| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2022 | 464.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO D.O DO DIA 30/12/2021, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2022 | 15.65 | 34028316370113 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000001 | 03/01/2022 | 560.00 | 00009009084400 | JULIANA CALIXTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPSERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SANITARIO COORDENADOR DAS AÇOES PREVENTIVAS AO CORONAVIRUS, REALIZADAS NESTE MUICIPIO, TOTALIZANDO 08 (OITO) DIARIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000002 | 03/01/2022 | 200.00 | 00084018011415 | SEVERINO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPSERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SANITARIO NA REALIZAÇÃO DAS AÇOES PREVENTIVAS AO CORONAVIRUS, REALIZADAS NESTE MUICIPIO, TOTALIZANDO 04 (QUATRO) DIARIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000003 | 03/01/2022 | 1020.00 | 11863530000180 | BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUAS DE SERVICOS DA SAUDE, REFERENTE A 01/12/2021 A 31/12/2021. RLO: 05.20.11.003080-8, RLO: 03.20.02.000470-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000004 | 03/01/2022 | 200.00 | 00012948826438 | NAYRA ALVES VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPSERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SANITARIO NA REALIZAÇÃO DAS AÇOES PREVENTIVAS AO CORONAVIRUS, REALIZADAS NESTE MUICIPIO, TOTALIZANDO 04 (QUATRO) DIARIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000005 | 03/01/2022 | 200.00 | 00012099527423 | NAIANNE ALVES VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPSERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SANITARIO NA REALIZAÇÃO DAS AÇOES PREVENTIVAS AO CORONAVIRUS, REALIZADAS NESTE MUICIPIO, TOTALIZANDO 04 (QUATRO) DIARIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000006 | 03/01/2022 | 921.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISISAO DE 03 OXIGENIO MEDICINAL PPU, 2,2(5.1),ONU 1072,III, 01 OXIGENIO SAMU,2.2(5.1), ONU 1072,III E 03 OXIGENIO MEDICINAL 7M3,2.2(5.1), ONU 1072,III, DESTINADO A SEC. DE SAUDE E SAMU, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000007 | 03/01/2022 | 200.00 | 00017664125723 | MARIA VITORIA ALVES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPSERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SANITARIO NA REALIZAÇÃO DAS AÇOES PREVENTIVAS AO CORONAVIRUS, REALIZADAS NESTE MUICIPIO, TOTALIZANDO 04 (QUATRO) DIARIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000008 | 03/01/2022 | 200.00 | 00016815214745 | VITOR MANOEL DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPSERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SANITARIO NA REALIZAÇÃO DAS AÇOES PREVENTIVAS AO CORONAVIRUS, REALIZADAS NESTE MUICIPIO, TOTALIZANDO 04 (QUATRO) DIARIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000009 | 03/01/2022 | 200.00 | 00012379153418 | VITORIA DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE SANITARIO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE ACOES PREVENTIVAS AO CORONAVIRUS NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 04( QUATRO) DIARIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000010 | 03/01/2022 | 200.00 | 00009009083438 | RAIANE CALISTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPSERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SANITARIO NA REALIZAÇÃO DAS AÇOES PREVENTIVAS AO CORONAVIRUS, REALIZADAS NESTE MUICIPIO, TOTALIZANDO 04 (QUATRO) DIARIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000011 | 03/01/2022 | 200.00 | 00013051387401 | LAYANE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPSERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SANITARIO NA REALIZAÇÃO DAS AÇOES PREVENTIVAS AO CORONAVIRUS, REALIZADAS NESTE MUICIPIO, TOTALIZANDO 04 (QUATRO) DIARIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000012 | 03/01/2022 | 200.00 | 00012713189462 | THAYSSA MARCELA MOUZINHO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE SANITARIO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE ACOES PREVENTIVAS AO CORONAVIRUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE 04( QUATRO) DIARIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000013 | 03/01/2022 | 200.00 | 00012157782443 | MONIQUE EVAS ABILIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPSERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SANITARIO NA REALIZAÇÃO DAS AÇOES PREVENTIVAS AO CORONAVIRUS, REALIZADAS NESTE MUICIPIO, TOTALIZANDO 04 (QUATRO) DIARIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000014 | 03/01/2022 | 1210.00 | 00009024147476 | CLAUDECIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMLIA VI - CABRAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2022 | 19.25 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA CONTA 206609-2, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2022 | 2349.60 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 10 MICROCOMPUTADORES, 01 IMPRESSORA BROTHER E 01 IMPRESSORA COLOR , DESTINADO A SEC. DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2022 | 2000.00 | 37385173000185 | VOX SOCIAL FORMACAO PROFISSIONAL, ASSESSORIA E CONSULT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PARA PREENCHIMENTOS DO CENSO SUAS 2021 DO MUNICIPIO MOGEIRO/PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2022 | 759.88 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 2 MICROCOMPUTADORES, 01 IMPRESSORA LASER , DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2022 | 2549.38 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 05 MICROCOMPUTADORES, 01 IMPRESSORA BROTHER E 01 IMPRESSORA A3 , DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA E ENGNHARIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2022 | 3429.10 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 12 MICROCOMPUTADORES, 02 IMPRESSORA BROTHER E 02 IMPRESSORA EPSON, DESTINADO AOS SETORES DE RH/TESOURARIA/LICITACAO/EMPENHO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2022 | 3848.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 12 MICROCOMPUTADORES, 02 IMPRESSORA BROTHER E 01 IMPRESSORA COLOR, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2022 | 415.40 | 00002371727474 | IVANILDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS, DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. PAGO COM RECURSO DO PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2022 | 85.03 | 76535764001972 | OI S. A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE Nº (83) 3266-1020 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2022 | 182.28 | 76535764001972 | OI S. A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE Nº (83) 3266-1334 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2022 | 92.91 | 76535764001972 | OI S. A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE Nº (83) 3266-1020 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2022 | 198.29 | 76535764001972 | OI S. A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE Nº (83) 3266-1334 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2022 | 70.64 | 76535764001972 | OI S. A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE Nº (83) 3266-1020 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2022 | 116.55 | 76535764001972 | OI S. A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE Nº (83) 3266-1334 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/01/2022 | 650.00 | 17758807000190 | E-SORFT TECNOLOGIA EM INFORMATICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 05/01/2022 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 109594-3, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2022 | 1600.00 | 23782387000180 | ATACADAO DA CONSTRUCAO MOGEIRENSE EIRELE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 50 LAMPADA FLUOR COMP 30W 200V FOXLUX, DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000015 | 05/01/2022 | 1102.00 | 24709372000150 | ADRIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 61 KG PÃES DE SAL E 41 KG DE BOLO DESTINADOS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000016 | 05/01/2022 | 2435.50 | 00002371727474 | IVANILDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000017 | 05/01/2022 | 1819.90 | 00067461816420 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO VERDURAS DESTINADOS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000018 | 05/01/2022 | 3622.25 | 40409277000197 | SUELIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRNASPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MOGEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDDE DE CAMPUNA GRANDE, EM VIAGENS DE IDA E VOLTA, EM VEICULOS DE PASSEIO ,COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, TOTALIZANDO 254 VIAGENS NO PERIODO DE 27/10/2021 A 30/11/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000019 | 05/01/2022 | 1699.96 | 13990525000163 | JAILSON LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MOGEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO AUTOMOVEL TIPO VAN, COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, TOTALIZANDO 04 VIAGENS DE IDA E VOLTA NO PERIODO DE 12/11 A 22/11/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000020 | 05/01/2022 | 2383.55 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 09 MICROCOMPUTADORES, 01 IMPRESSORA BROTHER E 01 IMPRESSORA COLOR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2022 | 210.58 | 76535764001972 | OI S. A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE Nº (83) 3266-1033 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2022 | 242.95 | 76535764001972 | OI S. A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE Nº (83) 3266-1033 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 05/01/2022 | 166.88 | 76535764001972 | OI S. A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE Nº (83) 3266-1033 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000021 | 06/01/2022 | 3800.00 | 01939439000147 | INTERSON-ULTRASONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE UTRASSONOGRAFIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000022 | 06/01/2022 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000023 | 06/01/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 624099-7, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 06/01/2022 | 1168.20 | 17668689000120 | CONCIERGE BLINDADO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE CESSAO DE SOFTWARE DE GESTAO DE FROTA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 06/01/2022 | 1012.97 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA DA FOLHA DE PAGAMENTO (FOLPAG) DOS SERVIDORES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 06/01/2022 | 49.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 43-9, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 06/01/2022 | 5000.00 | 35456659000131 | CLAUDIO RIBEIRO FIGUEIREDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA TÉCNICA EM REVISÃO LEGISLATIVA PARA O MUNICIPIO DE MOGEIRO, CONTRATO 003/2021 - COMPETENCIA NOVEMBRO/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 06/01/2022 | 5000.00 | 35456659000131 | CLAUDIO RIBEIRO FIGUEIREDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA TÉCNICA EM REVISÃO LEGISLATIVA PARA O MUNICIPIO DE MOGEIRO, CONTRATO 003/2021 - COMPETENCIA DEZEMBRO/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 07/01/2022 | 1159.49 | 10515479000152 | O CESTAO SUPERMERCADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 07/01/2022 | 1800.00 | 00011954479492 | LUCAS DOMINGOS DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais no Anexo I da E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas, neste municpio durante o mes de novembro de 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 07/01/2022 | 1800.00 | 00011954479492 | LUCAS DOMINGOS DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais no Anexo I da E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas, neste municpio durante o mes de outubro de 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000024 | 07/01/2022 | 900.00 | 00009324179497 | JOAO PAULO DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE 09(NOVE) DIARIAS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000025 | 07/01/2022 | 650.00 | 00001248589459 | ASSIS MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE 06 (SEIS) DIARIAS, SENDO 01 (UMA) EM FINAL DE SEMANA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000026 | 07/01/2022 | 600.00 | 00009499169431 | ISAC HENRIQUE DE A. SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA E POLICLINICA ISABEL HENRIQUES FERREIRA, DURANTE 04 (QUATRO) DIARIAS EM FINAIS DE SEMANA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000027 | 07/01/2022 | 600.00 | 00009631994473 | CLEITON FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIDA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE 04 (QUATRO) DIARIAS, SENDO EM FINAIS DE SEMANA NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000028 | 07/01/2022 | 500.00 | 00002425699430 | AGUINALDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA EM FINAIS DE SEMANA (SABDO E DOMINGO) NA UBS 07 (NUNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA SEVERINO DE OLIVEIRA) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000029 | 07/01/2022 | 2000.00 | 39794574000114 | MARIA DAS DORES DE AQUINO 08665851410 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000030 | 07/01/2022 | 770.00 | 23458499000180 | LABFESPE-LABORATORIO CLINICO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000031 | 10/01/2022 | 1159.05 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO., ( PARTE SAUDE ). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000032 | 10/01/2022 | 62.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2022 | 651.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBANA DISTRIB DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2022 | 31.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBANA DISTRIB DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2022 | 133.04 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2022 | 133.04 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2022 | 238.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBANA DISTRIB DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2022 | 51.12 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2022 | 61.60 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2022 | 56.36 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2022 | 1931.74 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO ( PARTE EDUCACAO) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2022 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 137225-4, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2022 | 4636.19 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2022 | 2100.75 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2022 | 2519.54 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2022 | 4821.93 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2022 | 61.95 | 34028316370113 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2022 | 6599.10 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2022 | 8725.29 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2022 | 61.95 | 34028316370113 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2022 | 9797.32 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2022 | 61.95 | 34028316370113 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2022 | 32423.57 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2022 | 9999.46 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO ENCARGOS COBRADOS PELOS ATRASO NO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO 13º DE 2021.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2022 | 96.56 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO ENCARGOS COBRADOS PELOS ATRASO NO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO 13º DE 2021.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2022 | 4907.43 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO ENCARGOS COBRADOS PELOS ATRASO NO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO MES NOVEMBRO DE 2021.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2022 | 122.45 | 34028316370113 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2022 | 77.15 | 34028316370113 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2022 | 2.33 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO ITR PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2022 | 32.15 | 34028316370113 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2022 | 32.15 | 34028316370113 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2022 | 27.35 | 34028316370113 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2022 | 32.15 | 34028316370113 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2022 | 32.15 | 34028316370113 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2022 | 32.15 | 34028316370113 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2022 | 32.15 | 34028316370113 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2022 | 9564.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO MENSAL CONCEDIDA A CNN- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2022 | 32.15 | 34028316370113 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2022 | 32.15 | 34028316370113 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2022 | 32.15 | 34028316370113 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2022 | 32.15 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO D.O DO DIA 30/12/2021, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2022 | 27.35 | 34028316370113 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2022 | 32.15 | 34028316370113 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2022 | 32.15 | 34028316370113 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2022 | 32.15 | 34028316370113 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2022 | 31.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBANA DISTRIB DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO AO SETOR ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2022 | 32.15 | 34028316370113 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2022 | 32.15 | 34028316370113 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2022 | 27.35 | 34028316370113 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2022 | 32.15 | 34028316370113 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2022 | 27.35 | 34028316370113 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2022 | 32.15 | 34028316370113 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2022 | 32.15 | 34028316370113 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2022 | 32.15 | 34028316370113 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2022 | 32.15 | 34028316370113 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2022 | 32.15 | 34028316370113 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2022 | 32.15 | 34028316370113 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2022 | 32.15 | 34028316370113 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2022 | 32.15 | 34028316370113 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2022 | 32.15 | 34028316370113 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2022 | 32.15 | 34028316370113 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2022 | 32.15 | 34028316370113 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2022 | 32.15 | 34028316370113 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2022 | 32.15 | 34028316370113 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2022 | 32.15 | 34028316370113 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2022 | 32.15 | 34028316370113 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2022 | 73.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 102405-1, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2022 | 32.15 | 34028316370113 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2022 | 32.15 | 34028316370113 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2022 | 35.37 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DA CIDE PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 11/01/2022 | 960.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO D.O DO DIA 04 E 05/01/2022, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 11/01/2022 | 52.25 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 102405-1, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 11/01/2022 | 563.20 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 11/01/2022 | 5040.88 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOA A CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 11/01/2022 | 1100.00 | 00005564369467 | JOSE MARCOS DA SILVA DANTAS | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como vigia na E.M.E.I.E.F. Senador Ruy Carneiro, neste municipio, durante o mes de novembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 11/01/2022 | 1247.00 | 00010674852443 | FABIO JUNIOR SILVA DOS SANTOS | VALR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 11/01/2022 | 450.00 | 00001325165433 | JOSE NATANAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTO. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 11/01/2022 | 250.00 | 00004745553480 | JOSEFA ERNESTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 11/01/2022 | 600.00 | 00006746493466 | MARILUCIA AMERICO DO NASCIMENTO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para pagamento da taxa de acolhimento de um menor em casa uma casa de acolhimento, durante o mes de dezembro de 2021.Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 11/01/2022 | 1200.00 | 00010464337844 | MARIA CONCEICAO MEDEIROS | Valor referente a pagamento de serviços prestados na oficina de corte de cabelos no CRAS - Centro de Referencia de Assistencia Social, neste municipio, durante os meses de novembro e dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 11/01/2022 | 1100.00 | 00010799402435 | MARCELA RAFAELA GALDINO DA SILVA | Valor referente a pagamento de serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos, neste municipio, durante o mes de dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 11/01/2022 | 1500.00 | 00010829081429 | MARIA JANAINA DE MELO DIAS | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar administrativo na Sec. de Ação Social, neste municipio, durante o mes de dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 11/01/2022 | 1100.00 | 00004122317436 | CLEYDSON CARLOS DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços no Conselho Tutelar, neste municipio, durante o mes de dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 11/01/2022 | 1100.00 | 00003250177431 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como vigia na Sec. de Ação Social, neste municipio , durante o mes de dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 11/01/2022 | 400.00 | 41753398000114 | JUNIA FLAVIA FERREIA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 TENDA MEDINDO 4,5 X 4,5, INSTALADA EM FRENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DO CADASTRO DE PESSOS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS, NO PERIODO DE 13 A 20/12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 11/01/2022 | 5906.41 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 11/01/2022 | 1247.00 | 00012498131744 | FRANCISCO DE ASSIS CLEMENTINO DE SA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como tratorista, neste municipio, durante o mes de novembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 11/01/2022 | 1100.00 | 00008113741496 | JOSE WILSON DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na limpeza publica deste municipio, durante o mes de novembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 11/01/2022 | 1447.00 | 00005376196402 | ADRIANO SILVA DE MENEZES | Valor que ora se empeha para atender despesa com Meus serviços prestados como motorista, neste municipio, durante o mes de dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 11/01/2022 | 1247.00 | 00020380755491 | SIRLANDO GALDINO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com Meus serviços prestados como tratorista neste municipio, durante o mes de novembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000033 | 11/01/2022 | 1629.62 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA DOS POSTOS DE SAUDE,HOSPITAL E SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000034 | 11/01/2022 | 1000.00 | 00067522513472 | GENIVAL DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NO SITIO CARIATÁ (ZONA RURAL) PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO ÂNCORA PERTENCENTE A UBS 06 MOGEIRO DE BAIXO (FRANCISCO CANDIDO), NESTE MUNICIPIO, REFERENTEAOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000035 | 11/01/2022 | 20.90 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 624099-7, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000036 | 11/01/2022 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000037 | 11/01/2022 | 1518.00 | 40409277000197 | SUELIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRNASPORTE DA EQUIPE DA ATENÇÃO BASICA, DA SECRETARIA DE SAUDE PARA O PSF V, NO SITIO CAMURIM E EM UMA EXTENSÃO DE PERCURSO, SAINDO DO PSF V, SITIO CAMURIM PARA O POSTO ANCORA DO AREAL, EM VEICULO DE PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, TOTALIZANDO 22(VINTE EDUAS) VIAGENS DE IDA E VOLTA NO MES DE DEZEMVRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000038 | 11/01/2022 | 579.56 | 40409277000197 | SUELIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MOGEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, EMVIAGENS DE IDA E VOLTA, EM VEICULO DE PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS , TOTALIZANDO 04 VIAGENS, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000039 | 11/01/2022 | 2400.00 | 41753398000114 | JUNIA FLAVIA FERREIA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 02(DUAS) TENDA MEDINDO 4,0MX4,0M, INSTALADA EM FRENTE A UNIDADE MISTA DE SAUDE NESTA CIDADE, P/ O PROCESSO DE TESTAGEM NO COMBATE AO COVID-19, REF. AO PERIODO DE 05/12/2021 A 05/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000040 | 12/01/2022 | 1400.00 | 00032478119404 | JOAO DE FRANÇA DIAS | VALOR QUE ORA SEM EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADA NA RUA, ANTONIO DE ANDRADE SOBRINHO, Nº 02 - BAIRRO MARIA PEIXOTO, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF 1 (MARIA DA GLORIA DA SILVA), REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000041 | 12/01/2022 | 41.80 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 624099-7, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000042 | 12/01/2022 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO NO PARCIENTE: JOSE JANUARIO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 12/01/2022 | 6000.00 | 41335412000160 | MENPHYS ENGENHARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA CIVIL PARA OBRAS A INICIAR E/OU EM ANDAMENTO NESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 23 DE SETEMBRO A 23 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 12/01/2022 | 245.00 | 00002973815479 | JOSILDA MARIA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com concessao de 07 (sete) diaria parciais Conselheira Tutelar deste municipio, em viagens a cidade de Itabaiana, para participar da formação de Conselheiros de Direito e Conselheiros Tutelares da Paraiba , durante o mes de dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 12/01/2022 | 245.00 | 00010674852443 | FABIO JUNIOR SILVA DOS SANTOS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com concessao de 07 (sete) diaria parciais como motorista do coselho tutelar deste municipio, em viagens com os conselheiros p/ a cidade de Itabaiana, para participar da formação de Conselheiros de Direito e conselheiros tutelares da paraiba, durante o mes de dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 12/01/2022 | 245.00 | 00008118898407 | SILVANIA RODRIGUES DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com concessao de 07 (sete) diaria parciais Conselheira Tutelar deste municipio, em viagens a cidade de Itabaiana, para participar da formação de Conselheiros de Direito e Conselheiros Tutelares da Paraiba , durante o mes de dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 12/01/2022 | 245.00 | 00006793254413 | SARA FELIPE DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com concessao de 07 (sete) diaria parciais Conselheira Tutelar deste municipio, em viagens a cidade de Itabaiana, para participar da formação de Conselheiros de Direito e Conselheiros Tutelares da Paraiba , durante o mes de dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 12/01/2022 | 245.00 | 00009435957463 | EDVALDO JOSE SOARES | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com concessao de 07 (sete) diaria parciais Conselheira Tutelar deste municipio, em viagens a cidade de Itabaiana, para participar da formação de Conselheiros de Direito e Conselheiros Tutelares da Paraiba , durante o mes de dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 12/01/2022 | 245.00 | 00005843232476 | JOSEFA ALEXANDRE SOARES REGIS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com concessao de 07 (sete) diaria parciais Conselheira Tutelar deste municipio, em viagens a cidade de Itabaiana, para participar da formação de Conselheiros de Direito e Conselheiros Tutelares da Paraiba , durante ao mes de dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 12/01/2022 | 245.00 | 00008681001450 | RUBENIG ROBSON PINTO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com concessao de 07 (sete) diaria parciais Conselheira Tutelar deste municipio, em viagens a cidade de Itabaiana, para participar da formação de Conselheiros de Direito e Conselheiros Tutelares da Paraiba , durante o mes de dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 12/01/2022 | 200.00 | 00042214475400 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 12/01/2022 | 1800.00 | 00001213472490 | FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO | Valor que se empenha para atender despesa com serviços prestados como vigia na Creche Municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio, durante o mes de novembro de 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 12/01/2022 | 1100.00 | 00010433679778 | MARIA BERNADETE DA SILVA OLIVEIRA | Valor que ora se empenha para atender despesa com seviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas (Anexo I), durante o mes de dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 12/01/2022 | 1100.00 | 00079004776400 | PAULO JOSE SOUSA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como vigia na E.M.E.I.E.F. João Avelino da Silva, deste municipio, durante o mes de outubro de 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 12/01/2022 | 2492.10 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 12/01/2022 | 1800.00 | 00010684852489 | JOCIELLY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAR ATENDER DESSPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA E. M. E. I. E. F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 12/01/2022 | 1800.00 | 00042862592854 | LUCAS SILVA DE AFONSO | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.I.E.F. João Vicente de Brito, neste municipio durante o mês de dezembro de 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 12/01/2022 | 1800.00 | 00009513900401 | PEDRO HENRIQUE DOMINGOS DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.I.E.F. João Bezerra de Sales, neste municipio durante o mês de dezembro de 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 12/01/2022 | 1800.00 | 00008867266462 | MARIA DO LIVRAMENTO TEOTONIO BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA ESCOLA MARIA JOSE VIEIRA SITIO AREIAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 12/01/2022 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 102405-1, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 12/01/2022 | 52.25 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 104139-8, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 12/01/2022 | 1050.00 | 00013270044453 | CELEIDE FREIRE CLEMENTINO | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na tiragem de xerox e encadernação de documentos do gabinete e setor de licitação, neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 12/01/2022 | 232.00 | 40622316000130 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E DE NOTAS DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 02 (DUAS) AUTENTICAÇÕES, 05 (CINCO) RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E 02 (DUAS) SEGUNDAS VIAS DE CERTIDÃO DE NASIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 13/01/2022 | 1664.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO, NO DIA 11/01/2022, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 13/01/2022 | 1833.33 | 00001748267450 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Predio desta edilidade, no periodo de 16 de novembro a 31 de dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 13/01/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 43-9, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 13/01/2022 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 104139-8, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | AQUIS. DE MOVEIS E EQUIP. PARA EDUC. INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 13/01/2022 | 1960.00 | 40980187000151 | KALCULUS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02(DUAS) MESA 1200X600X750 P25 PANDIN, 02(DOIS) KIT 72 SECRETARIA COL. GAS PLAXMETAL E 01(UM) ARM. ALTO 02 P. ABRIR AA 166P25 PANDIN, DESTINADOS A CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 13/01/2022 | 1100.00 | 00007477977495 | MARTA RAMOS DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais Na E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas, neste municipio, durante o mes de dezembro de 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 13/01/2022 | 990.00 | 00013567946455 | ADENILSON ALVES CARNEIRO | Valor referente a pagamento de serviços prestados como pedreiro em pequenos reparos na E.M.E.I.E.F. Antonio José de Andrade, neste municipio, durante o mes de dezembro de 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 13/01/2022 | 560.00 | 00071252412479 | MARCELO ALVES REGIS | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como servente de pedreiro em pequenos reparos na E.M.E.E.I.E.F. Antonio Jose de Andrade, neste municipio.Durante o mes de dezembro de 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 13/01/2022 | 1700.00 | 00008589657477 | COSMA TAVARES DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para pagamento de serviços funerarios no sepultamento de minha irma Damiana Tavares da Silva, no dia 02 de agosto de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 13/01/2022 | 200.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBANA DISTRIB DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONCELHO TUTELAR ,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 13/01/2022 | 121.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBANA DISTRIB DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS ,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 13/01/2022 | 230.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBANA DISTRIB DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR ,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 13/01/2022 | 78.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBANA DISTRIB DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS ,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 13/01/2022 | 1100.00 | 00005654178431 | JULIANA MARIA SIMAO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços substituto na Sec. Ação Social, neste municipio, durante o mes de dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 13/01/2022 | 168.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBANA DISTRIB DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE AGRICULTURA ,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 13/01/2022 | 2600.00 | 00011072028417 | TAYNARA CAROLINA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aluguel de uma casa residencia localizada na Rua José Silveira para funcionamneto das Sec. de Infraestruta, Transportes e Serviços urbanos, neste municipio, durante os meses de novembro e dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 13/01/2022 | 285.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS REALIZADOS NA ANALISE FISICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA DA AGUA COLETADA E DISTRIBUIDA A POPULACO DOS CARROS PIPAS, DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 13/01/2022 | 496.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBANA DISTRIB DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE INFRAESTRUTURA ,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 13/01/2022 | 1100.00 | 00002732633402 | JAILTON FELICIANO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como zelador do mercado publico, deste municipio, durante o mes de dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000043 | 13/01/2022 | 52.25 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 624099-7, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000044 | 13/01/2022 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000045 | 14/01/2022 | 58.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBANA DISTRIB DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF POSTO ANCORA DO VILA NOVA DESCOBERTO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000046 | 14/01/2022 | 315.00 | 00005300006440 | FLAVIANO CLEBSON ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DUAS (02) DIARIAS INTEGRAIS E CINCO (05) DIARIAS PARCIAIS COMO ASSESSOR ADMINISTRATIVO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÂO PESSOA-PB, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000047 | 14/01/2022 | 495.00 | 00006039080477 | JOSE GUSTAVO CLEMENTINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P CONCESSÃO DE (04) QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E (03) TRÊS DIARIAS PARCIAIS COMO TESOUREIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000048 | 14/01/2022 | 100.00 | 00003793779424 | PAULO VICENTE DA SILVA JUNIOR | CONCESSÃO DE TRÊS (03) DIARIAS PARCIAIS COMO CONDUTOR DO SAMU, EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000049 | 14/01/2022 | 495.00 | 00001208428403 | RENATA CRISTINA SILVEIRA NEVES VASCONCELOS | CONCESSÃO DE (03) TRES DIARIAS INTEGRAIS E (04) QUATRO DIARAS PARCIAIS COMO SECRETÁRIA DE SAÚDE,EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000050 | 14/01/2022 | 480.00 | 31465103000150 | DAWSON CEZAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 CONCENTRADOR DE OXIGENIO COM OPI 220, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000051 | 14/01/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 624099-7, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000052 | 14/01/2022 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 14/01/2022 | 540.00 | 00009096561775 | JOSE SEVERINO CABRAL | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados no carregamento de carne e limpeza do Matadouro Publico, deste municipio, nos dias 17, 23 e 30 de dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 14/01/2022 | 540.00 | 00011241611475 | JUNIO FEITOSA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados no carregamento de carne e limpeza do Matadouro Publico, deste municipio, nos dias 17, 23 e 30 de dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 14/01/2022 | 180.00 | 21705121000109 | LUCIA DE FATIMA PEREIRA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 (UM) CARIMBO TRODAT 4929 E 02 (DOIS) CARIMBO TRODAT 3911, DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 14/01/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBANA DISTRIB DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS ,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 14/01/2022 | 315.00 | 00011060556405 | RAPHAEL LIRA CORREIA DE ARAUJO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com concessão de 07 (sete) diarias parciais como Chefe de Gabinete, em viagens as cidades de Campina Grande e Itabaiana, para resolver assusntos de interesse deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 14/01/2022 | 1800.00 | 00070618468447 | EDIVALDO CAPITULINO DA SILVA FILHO | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como axiliar administrativo na E.M.E.F. Iraci Rodrigues de Farias Melo, neste municipio, durante o mes de dezembro de 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 14/01/2022 | 360.00 | 00003510507444 | ANTONIO ABILIO DA SILVA JUNIOR | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados no aluguel do veiculo de placa AEB9625 - PB, no transporte de estudantes das escolas do Sitio Cabral e Gapar, para participar de atividades extracurriculares nas escolas da sede deste municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 14/01/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBANA DISTRIB DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCODA AO SETOR ADMINISTRATIVO ,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO TRIBUTARIAS | DISTRIBUICAO DE PREMIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 14/01/2022 | 2459.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO E CIA LTDA - C GRANDE I | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE BRINDES, NA FORMA DE SORTEIO COM OS CONTRIBUINTES DO IPTU, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 14/01/2022 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 104139-8, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 17/01/2022 | 1625.56 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO INDEVIDO REFERENTE A CONTTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA CAMARA MUNICIPAL COMPETENCIA 13º DE 2021 EFETUADO NA CONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 17/01/2022 | 140.00 | 00003309615430 | ANA MARIA GONCALVES DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com concessão de 04 (quatro) diarias parciais como identificadora deste municipio, em viagens a cidade de João Pessoa - PB. Para entrega de documentos na Central de Policia. Durante o mes de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 17/01/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DIARIO OFICIAL DO DIA 31/12/2021, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 17/01/2022 | 32.15 | 34028316370113 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 17/01/2022 | 32.15 | 34028316370113 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 17/01/2022 | 32.15 | 34028316370113 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 17/01/2022 | 32.15 | 34028316370113 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 17/01/2022 | 32.15 | 34028316370113 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 17/01/2022 | 32.15 | 34028316370113 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 17/01/2022 | 32.15 | 34028316370113 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 17/01/2022 | 27.35 | 34028316370113 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 17/01/2022 | 32.15 | 34028316370113 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 17/01/2022 | 32.15 | 34028316370113 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 17/01/2022 | 32.15 | 34028316370113 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 17/01/2022 | 32.15 | 34028316370113 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 17/01/2022 | 32.15 | 34028316370113 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 17/01/2022 | 32.15 | 34028316370113 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 17/01/2022 | 122.45 | 34028316370113 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 17/01/2022 | 32.15 | 34028316370113 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 17/01/2022 | 32.15 | 34028316370113 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 17/01/2022 | 61.95 | 34028316370113 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 17/01/2022 | 32.15 | 34028316370113 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 17/01/2022 | 27.35 | 34028316370113 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 17/01/2022 | 32.15 | 34028316370113 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 17/01/2022 | 32.15 | 34028316370113 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 17/01/2022 | 32.15 | 34028316370113 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 17/01/2022 | 32.15 | 34028316370113 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 17/01/2022 | 32.15 | 34028316370113 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 17/01/2022 | 32.15 | 34028316370113 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 17/01/2022 | 27.35 | 34028316370113 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 17/01/2022 | 32.15 | 34028316370113 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 17/01/2022 | 27.35 | 34028316370113 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 17/01/2022 | 32.15 | 34028316370113 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 17/01/2022 | 32.15 | 34028316370113 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 17/01/2022 | 77.15 | 34028316370113 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 17/01/2022 | 61.95 | 34028316370113 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 17/01/2022 | 32.15 | 34028316370113 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 17/01/2022 | 32.15 | 34028316370113 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 17/01/2022 | 61.95 | 34028316370113 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 17/01/2022 | 32.15 | 34028316370113 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 17/01/2022 | 32.15 | 34028316370113 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 17/01/2022 | 32.15 | 34028316370113 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 17/01/2022 | 27.35 | 34028316370113 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 17/01/2022 | 32.15 | 34028316370113 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 17/01/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRON. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA ART PB20220423123, REFERENTE A FISCALISACAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DA RUA OSVALDO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000053 | 17/01/2022 | 104.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 624099-7, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000054 | 18/01/2022 | 13879.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBANA DISTRIB DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POSTOS DE SAUDE, HOSPITAL E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000055 | 18/01/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 624099-7, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 18/01/2022 | 282.00 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURTA, DESTINADOS A PINTURA DA PRACA DO LOTEAMENTO MARIA PEIXOTO E DO SITIO CHA DE AREIA. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 18/01/2022 | 2697.00 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A AVIMENTACAO DA RUA PROJETADA E PAVIMENTACAO DO ACESSO A PONTE DO SITIO CAMURIM, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 18/01/2022 | 875.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE EIXO DA BOMBA D`AGUA DE 15, VALVULA DE PE E NIPLE, DA BOMBO DO POCO DE AREAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 18/01/2022 | 894.50 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A CONSTRUCAO DA BASE PARA INSTALACAO DO POCO ARTESIANO,NO SITIO PINTADO DE BAIXO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 18/01/2022 | 27703.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBANA DISTRIB DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PUBLICOS E DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 18/01/2022 | 1800.00 | 00003446857486 | LINDINALDO FERREIRA CORREIA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locação de uma area de sua propriedade para o aterro sanitario, destinado ao lixo desta cidade, referente ao mes de dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 18/01/2022 | 2200.00 | 00042775264468 | JOSE MARIO VELOSO DE BRITO | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar administrativo na Sec. Serviços Urbanos deste municipio, durante o mes de dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 18/01/2022 | 650.00 | 00002756822426 | MARIA JOSE MARQUES | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na limpeza publica deste municipio, com 20 (vinte) horas semanais durante o mes de dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 18/01/2022 | 1260.00 | 40475227000108 | JOSE DIAS DOS SANTOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na empreitada do abate de animais, carregamento de carne e limpeza do Matadouro Publico, deste municipio, durante o mes de dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 18/01/2022 | 300.00 | 00070410612480 | ANTONIO LUIZ DOS SANTOS | Valor referente a pagamento de serviços prestados na organização do transito no patio do mercado publico deste municipio, nas feiras realizadas no mes de dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 18/01/2022 | 500.00 | 00013270044453 | CELEIDE FREIRE CLEMENTINO | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados locação de uma casa residencial, localizada na rua Presidente joao pessoa, nº 53, nesta cidade, destinada ao funcionamento do Setor de Tributos, neste municipio, durante o mes de dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 18/01/2022 | 12598.00 | 72381189001001 | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 MICROCOMPUTADOR DELL ALL IN ONE INSPIRON 24 5400 (CORE I7-1165G7, RAM 16GB, SSD 512GB, WIFI+BT, DISPLAY FHD, WIN 11 HOME POR) E 02 KIT COM TECLADO SEM FIO DELL, DESTINADOS A SETOR DE FINACIA TESOURARIA, DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 18/01/2022 | 800.00 | 00006865305434 | JORGE ALVES BARBOSA | Valor que ora se empenha para atender despesa com Aluguel da casa localizada na Rua José Silveira, sn - Mogeiro de Baixo, nesta cidade destinada ao funcionamento da Sec. de Agricultura, meio ambiente, pesca e pecuaria deste municipio, durante o mes de dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 18/01/2022 | 1500.00 | 00003882196459 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar administrativo na Sec. de Agricultura, deste municipio referente ao mes de dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 18/01/2022 | 2000.00 | 00004327834408 | LADEMIR LEAL LIRA | Valor referente a pagamento de aluguel de um imovel situado na Rua Getúlio Vargas, para o funcionamento do Conselho Tutelar, neste municipio durante os meses de novembro e dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 18/01/2022 | 550.00 | 00054874580491 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICAS E COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DE CLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 18/01/2022 | 250.00 | 00003251402439 | MARIA DAS DORES NASCIMENTO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 18/01/2022 | 300.00 | 00001230602496 | SEVERINA ALBINO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 18/01/2022 | 600.00 | 00002046097475 | JOSENILDA CANDIDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 18/01/2022 | 300.00 | 00002027397400 | MARINETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA COM UM CIRURGIAO MASTOLOGISTA CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 18/01/2022 | 442.00 | 00009941206724 | ANTONIA EVILANE DE PAIVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA FILHA LAURA DE PAIVA FEITOSA. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 18/01/2022 | 180.00 | 00042187362434 | MIRIAM FRANCISCA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 18/01/2022 | 600.00 | 00064597261400 | ALCIONE CRISTINA NUNES OLIVEIRA | Valor que ora se empenha para atende despesa com aluguel de uma casa residencial localizada na Av. João Pessoa, 05 para o funcionamento do CRAS - Centro de Referencia de Assistencia Social, neste municipio, durante o mes de dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 18/01/2022 | 3700.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREST. DE SERV. ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, CONFORME CONTRATOS ASSINADOS ALIMENTACAO DO SICONV NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 18/01/2022 | 4000.00 | 04386936000153 | MEGA - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULKTORIA JUNTO AO DISTRITO FEDERAL/BRASILIA/DF, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE MOGEIRO/PB, CONFORME DISPENSA N°008/2021,CONTRATON°0062/2021, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 18/01/2022 | 4000.00 | 04386936000153 | MEGA - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULKTORIA JUNTO AO DISTRITO FEDERAL/BRASILIA/DF, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE MOGEIRO/PB, CONFORME DISPENSA N°008/2021,CONTRATON°0062/2021, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 18/01/2022 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 104139-8, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 18/01/2022 | 62.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 109594-3, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 18/01/2022 | 1075.00 | 00010487890477 | FERNANDA BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE UM CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESTÃO DA FERRAMENTA SISOBRAPREF - WEB, CRIADA PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARA O USO DA GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 18/01/2022 | 3793.50 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAl DE PINTURA DESTINADOS A PINTURA DA ESCOLA ANTONIO JOSE DE ANDRADE, DO SITIO PINTADO. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 18/01/2022 | 9484.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBANA DISTRIB DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 18/01/2022 | 3000.00 | 00015107892434 | MIGUEL CAPELLA DE ANDRADE SILVEIRA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como chefe da divisão de transporte escolar da Sec. de Educação, Neste municipio, durante o mes de dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 18/01/2022 | 1100.00 | 00011618224450 | JOSE LEANDRO DE LIMA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Creche Municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio, durante o mes de dezembro de 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 19/01/2022 | 3025.91 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE MATERIAIS DIVERSOS , DESTINADOS A PINTURA DA ESCOLA PRIMEIRO DE OUTUBRO, DO SITIO DOM MARCELO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 19/01/2022 | 2580.00 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO (CAMERAS E OUTROS EQUIPAMENTOS) NE ESCOA IRACI RODRIGUES FARIAS DE MELO, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/12/2021 A 20/01/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 19/01/2022 | 736.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DIARIO OFICIAL DO DIA 12,13/01/2022, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 19/01/2022 | 1100.00 | 42774839000127 | DOM GIUSEPE COSME TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA PRETADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 19/01/2022 | 899.40 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE MATERIAIS DIVERSOS , DESTINADOS A PINTURA DA SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 19/01/2022 | 250.18 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FUNDO ESPECIAL PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 19/01/2022 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 109594-3, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 19/01/2022 | 366.00 | 00010342228480 | ED ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MASSAS (ALIMENTOS) SUPLEMENTAR. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 19/01/2022 | 100.00 | 00014681534471 | MARILIA FERNANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 19/01/2022 | 400.00 | 42774839000127 | DOM GIUSEPE COSME TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA CAPTURA DE IMAGENS ATRAVES DE DRONE NA ENTRGA DE CESTAS BASICAS DO NATAL SEM FOPME REALIZADA PELA SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO A CRIANCA - PSBI | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 19/01/2022 | 740.00 | 42774839000127 | DOM GIUSEPE COSME TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE MATERIAL GRAFICO PARA VISITAADORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE A SEC. DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 19/01/2022 | 370.00 | 00006056398412 | LUIZA CAROLINA XAVIER RODRIGUES | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na confecção e fornecimento de lanches para a reunião do prefeito e secretarios, neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 19/01/2022 | 1247.00 | 00012498131744 | FRANCISCO DE ASSIS CLEMENTINO DE SA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como tratorista, neste municipio, durante o mes de dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 19/01/2022 | 1100.00 | 00003777556483 | ADRIANO JUVENCIO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa Meus serviços prestados como vigia substituto na Sec. de Infraestrutura, neste municipio, durante o mes de dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 19/01/2022 | 1100.00 | 00008113741496 | JOSE WILSON DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na limpeza publica deste municipio, durante o mes de dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 19/01/2022 | 1247.00 | 00020380755491 | SIRLANDO GALDINO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com Meus serviços prestados como tratorista neste municipio, durante o mes de Dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 19/01/2022 | 600.00 | 00009771914782 | ROBERTO ALVES DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados no roço do mato da estrada de rodagem que liga os Sítios Camurim ao Sítio Areial, neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000056 | 19/01/2022 | 670.60 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000057 | 19/01/2022 | 3000.00 | 02896042000188 | REALMED COM DE PROD MEDICOS E HOSPITARARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000058 | 20/01/2022 | 292.55 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO., ( PARTE SAUDE ). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000059 | 20/01/2022 | 104.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000060 | 20/01/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 624099-7, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 20/01/2022 | 5300.00 | 00002235719465 | JOSE MARIO CRUZ BARBOSA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados no aluguel do veiculo de placa MYL-0145, no recolhimento do lixo das vias publicas desta cidade, retroativo ao mes de agosto de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 20/01/2022 | 1200.00 | 00002652708473 | ANTENOR FELIX PEREIRA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados no aluguel de um trtator de pneu no corte de terra dos agricultores deste municipio. Referente a 10 horas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 20/01/2022 | 315.00 | 00001214356443 | LENILSON DE ANDRADE ALVES | Valor que ora se empenha para atender despesa com Concessão de 07 (diarias) diarias parciais como Secretario Municipal de Infraestrutura deste municipio, em viagens as cidades de João Pessoa e Campina Grande -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 20/01/2022 | 344.00 | 00014034401400 | ELAINE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE LEITE PARA MEU FILHO ARTHUR RAVI. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 20/01/2022 | 250.00 | 00071343868483 | RAFAELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 20/01/2022 | 1100.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | Valor que ora se emenha p/ atender despesa com pagamento da hospedagem da menor Clara Alexandre da Silva, conforme determinação do Ministério Publico da Paraíba. Referente ao mes de dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO A CRIANCA - PSBI | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 20/01/2022 | 31.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 112936-8 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 20/01/2022 | 3000.00 | 22748044000137 | LAURA RAYSSA DE ANDRADE CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 20/01/2022 | 1170.23 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 20/01/2022 | 0.04 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO ITR PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 20/01/2022 | 31.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 102405-1 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 20/01/2022 | 41.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 109594-3 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 20/01/2022 | 487.59 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO ( PARTE EDUCACAO) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 21/01/2022 | 1100.00 | 00003239073420 | MARIA APARECIDA EZEQUIEL DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.I.E.F. Senador Ruy Carneiro, neste municipio, durante o mes de dezembro de 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 21/01/2022 | 3489.22 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PATRONAL, RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO DECIMO TERCEIRO DE 2021, DA FOLHA 8008 SEC. DE EDUCACAO-CONTRATADOS PAGOS COM A FONTE FUNDEB 30% OUTRAS DESPESAS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 21/01/2022 | 10360.76 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PATRONAL, RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO DECIMO TERCEIRO DE 2021, DA FOLHA 1557 SEC. EDUC. E CULTURA-EFETIVOS PAGOS COM A FONTE FUNDEB 30% OUTRAS DESPESAS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 21/01/2022 | 1480.74 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PATRONAL, RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO DECIMO TERCEIRO DE 2021, DA FOLHA 1555 SEC. EDUCACAO PAGOS COM A FONTE FUNDEB 30% OUTRAS DESPESAS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 21/01/2022 | 960.86 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PATRONAL, RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO DECIMO TERCEIRO DE 2021, DA FOLHA 1553 SEC. EDUCACAO-CONTRATADOS PAGOS COM A FONTE FUNDEB 30% OUTRAS DESPESAS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 21/01/2022 | 3315.74 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PATRONAL, RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO DECIMO TERCEIRO DE 2021, DA FOLHA 1551 SEC. EDUCACAO-EFETIVOS PAGOS COM A FONTE FUNDEB 70% MAGISTERIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 21/01/2022 | 25655.04 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PATRONAL, RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO DECIMO TERCEIRO DE 2021, DA FOLHA 1552 SEC. EDUCACAO-EFETIVOS PAGOS COM A FONTE FUNDEB 70% MAGISTERIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 21/01/2022 | 3113.01 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PATRONAL, RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO DECIMO TERCEIRO DE 2021, DA FOLHA 1554 SEC. EDUCACAO-COMISSIONADOS PAGOS COM A FONTE FUNDEB 70% MAGISTERIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 21/01/2022 | 7826.87 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PATRONAL, RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO DECIMO TERCEIRO DE 2021, DA FOLHA 1556 SEC. EDUCACAO E CULTURA PAGOS COM A FONTE FUNDEB 70% MAGISTERIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 21/01/2022 | 4718.92 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PATRONAL, RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO DECIMO TERCEIRO DE 2021, DA FOLHA 8024 SEC. EDUCACAO-INFANTIL PAGOS COM A FONTE FUNDEB 70% MAGISTERIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 21/01/2022 | 283.50 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PATRONAL, RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO DECIMO TERCEIRO DE 2021, DA FOLHA 1558 SEC. EDUCACAO PAGOS COM A FONTE MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 21/01/2022 | 527.00 | 00065844530144 | EGLEYTON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE EDITALNO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, SECÇÃO 03. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 21/01/2022 | 50.00 | 00007255952488 | ANA DILZA INOCENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TIRAR SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 21/01/2022 | 200.00 | 00043330444487 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO A CRIANCA - PSBI | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 21/01/2022 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 112936-8 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 21/01/2022 | 848.40 | 00003457774412 | ANTONIO ROBSON DA SILVA | Valorque ora se empenha para atender despesa com de serviços prestados como vigia na Secretaria de Ação Social no periodo de 01 a 21 de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 21/01/2022 | 1450.00 | 00005766641460 | ERIKA MACEDO GALDINO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na confecção de sacolas em tecidos para as oficinas com os 120 (cento e vinte) usuarios do programa Criança Feliz, neste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 21/01/2022 | 2270.00 | 00040356159434 | EDSON FARIAS DOS SANTOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados no aluguel do veiculo de placa KFH2066-PE, no transporte de material de construção a serviço da Sec. de Infraestrutura, neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000061 | 21/01/2022 | 650.00 | 00001233250485 | MARIA VANDA SILVANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOCO PARA OS PROFISSIONAIS PLANTONISTAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE( MARIA HERMINIA DA SILVEIRA) NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 25/12/2021 A 01/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000062 | 21/01/2022 | 20.90 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 624099-7, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000063 | 21/01/2022 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000064 | 24/01/2022 | 1247.00 | 00009324179497 | JOAO PAULO DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 24/01/2022 | 900.00 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO (CAMERAS E OUTROS EQUIPAMENTOS) DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/01/2022 A 24/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 24/01/2022 | 200.00 | 00001214364462 | MARIA JOSE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O MEU FILHO. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 24/01/2022 | 270.00 | 00064596761434 | JOSE JOAO GONCALVES | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com concessão de 06 (seis) diarias parciais como Tesoureiro Geral deste municipio, em viagens a cidade de Itabaiana, para assuntos de interesse deste municpio na agencia do Banco do Brasil na cidade de Itabaiana - PB, durante o mes de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 24/01/2022 | 315.00 | 00010971043469 | FELISBERTO FERREIRA FILHO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com Concessão de 07 (sete) diarias parciais como Secretario de Finanças, em viagens a cidade de João Pessoa e Campina Grande - PB, a serviço deste municipio.Durante o mes de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 24/01/2022 | 368.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 20 E 21//01/2022, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 24/01/2022 | 1100.00 | 00006965189452 | JORGE MARTINS DE FARIAS | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como vigia na E. M. E. I. E. F. Primeiro de Outubro no Sitio Mendonça, neste municipio, durante o mes de outubro de 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 24/01/2022 | 1100.00 | 00007632467432 | JOSENILDO SANTOS DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com Meus serviços prestados como vigia na E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas neste municipio, durante o mes de dezembro de 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 24/01/2022 | 1000.00 | 00001362728780 | ERNANDI DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA NPR-6380 NA ENTREGA DE ATIVIDADES DOS ALUNOS DA E.M.E.I.E.F. LUCIANO RODRIGUES NO SITIO GUARAREMA E DA E.M.E.I.E.F JOÃO PAULO II SITIO BENTA HORA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 25/01/2022 | 6799.11 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE UM PÓRCENTO DAS RECEITAS DA EDUCACAO MDE PARA FORMACAO DO PASEP, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 25/01/2022 | 16317.87 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE UM PÓRCENTO DAS RECEITAS DO ICMS, IPVA, DOS IMPOSTOS MUNICIPAIS E OUTRAS TRANSFERENCIAS PARA FORMACAO DO PASEP, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 25/01/2022 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 109594-3 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 25/01/2022 | 49.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 43-9, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 25/01/2022 | 100.00 | 00005132643450 | SANDRA SUELI ALVES DA SILVA SOUZA | Valor que ora se empenha para atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme paracer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 25/01/2022 | 2000.00 | 00003915938467 | INALDO CAMILO DA SILVA ARAUJO | Valor que ora se empenha para atender despesa com de ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para complentação do pagamento de uma cirurgia. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 25/01/2022 | 300.00 | 00000678846790 | JOSENILDE FERREIRA DA SILVA | Valor referente a pagamento de Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para pagamento de aluguel social. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 25/01/2022 | 500.00 | 00084020806420 | JOAO FELINTO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de consulta medica e compra de medicamentos. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 25/01/2022 | 200.00 | 00002976078475 | ELISANGELA GOMES DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 25/01/2022 | 6000.00 | 41335412000160 | MENPHYS ENGENHARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA CIVIL PARA OBRAS A INICIAR E/OU EM ANDAMENTO NESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 23 DE DEZEMBRO DE 2021 A 23 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 25/01/2022 | 540.00 | 00009096561775 | JOSE SEVERINO CABRAL | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados no carregamento de carne e limpeza do Matadouro Publico, deste municipio, nos dias 07, 14 e 21 de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 25/01/2022 | 1500.00 | 00007620408401 | NELSON JOSE RAMOS | Valor que ora se empenha para atebnder despesda com serviços prestados nos serviços de solda nas maquinas e equipamentos pertecente a este municipipo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 25/01/2022 | 540.00 | 00011241611475 | JUNIO FEITOSA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados no carregamento de carne e limpeza do Matadouro Publico, deste municipio, nos dias 07, 14 e 21 de janeiro de 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000065 | 25/01/2022 | 180.00 | 00002583335456 | SEVERINO INOCENCIO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NA VULCANIZACAO DE 01 ( UM ) PNEU DO VEICULO AMAROK DE PLACA OFB1831, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000066 | 25/01/2022 | 4079.47 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ECOLHIMENTO DE UM PÓRCENTO DAS RECEITAS DA SAUDE PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000067 | 25/01/2022 | 1200.00 | 00011831665409 | JOSE LUIZ FELICIANO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na unidade mista de saude (Maria Herminia da Silveira), neste municipio, no mes de setembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000068 | 25/01/2022 | 1200.00 | 00011831665409 | JOSE LUIZ FELICIANO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na unidade mista de saude (Maria Herminia da Silveira), neste municipio, no mes de agosto de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000069 | 25/01/2022 | 1247.00 | 00001248589459 | ASSIS MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000070 | 25/01/2022 | 630.00 | 12929451000197 | ANALISIS LABORATORIO CLINICO E INFANTIL S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NO EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS A PARCIENTE HELENA NOBREGA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000071 | 25/01/2022 | 52.25 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000072 | 25/01/2022 | 41.80 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 624099-7, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000073 | 26/01/2022 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 26/01/2022 | 225.00 | 00008902548422 | ALISON BRUNO DA SILVA CAPELLA | Valor que ora se empenha para atender despesa com concessão de 05 (três) diarias parciais como Secretario Executivo de Obras, neste municipio, em viagens a cidade de Campina Grande - PB, durante o mes de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 26/01/2022 | 193.00 | 38145411000148 | MICHELE PALMEIRAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 03 METROS DE GRAMA ESMERALDA, 14 MUDAS DE HEXORIA E 02 SACOS DE PEDRA BRANCA, DESTINADOS A PONTE DO LOTEAMENTO MARIA PEIXOTO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 26/01/2022 | 1200.00 | 00012153811406 | ALAN DE OLIVEIRA TRAJANO | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar administrativo na Sec. Infraestrutura, neste municipio durante o mês de outubro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 26/01/2022 | 2998.94 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE MATERIAIS DIVERSOS , DESTINADOS AO SCFV- SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 26/01/2022 | 500.00 | 00003035349401 | ELIAS VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 26/01/2022 | 120.00 | 00006351684480 | NELSON ANISIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 26/01/2022 | 450.00 | 32467484000250 | NIVITEC SOLUCOES EM SERVICOS ON LINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA FIBRA OPTICA/LINK DEDICADO/ IP FIXO, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 26/01/2022 | 450.00 | 32467484000250 | NIVITEC SOLUCOES EM SERVICOS ON LINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA FIBRA OPTICA/LINK DEDICADO/ IP FIXO, DESTINADOS AO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 26/01/2022 | 3000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DE TRANSPARENCIA ( TRANSPARENCIA ATIVA ) QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 26/01/2022 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGENS E MANUTENCAO DO SISTEMA DE FROTA VEICULAR QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 26/01/2022 | 1527.00 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE MATERIAIS DIVERSOS , DESTINADOS AO CENTRO RECREATIVO DE MOGEIRO DE BAIXO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 26/01/2022 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 102405-1 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 26/01/2022 | 180.00 | 00005794236469 | MARIA ISABEL FERREIRA | Valor que ora se empenha para atender despesa com Concessão de 04 (quatro) diarias parcias como secretaria execuriva de compras em viagens a cidade de Campina Grande - PB, no mes de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 26/01/2022 | 961.30 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PATRONAL, RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO DECIMO TERCEIRO DE 2021, DAS FOLHAS PAGAS COM A FONTE DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 26/01/2022 | 1731.10 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE MATERIAIS DIVERSOS , DESTINADOS A ESCOLA CREMEILDA DA SILVA LIMA DO SITIO MANGUEIRA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 26/01/2022 | 2885.05 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE MATERIAIS DIVERSOS , DESTINADOS A ESCOLA ANTONIO JOSE DE ANDRADE, DO SITIO PINTADO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 26/01/2022 | 10907.70 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE MATERIAIS DIVERSOS , DESTINADOS A ESCOLA PRIMEIRO DE OUTUBRO DO ASSENT. DOM MARCELO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 26/01/2022 | 5333.00 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE MATERIAIS DIVERSOS , DESTINADOS A ESCOLA MARIA DAS DORES CHAGAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 26/01/2022 | 1100.00 | 00002059183448 | IRAN FRANCISCO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com aluguel do veiculo de placa NYL9654 no tansporte de estudantes do ensino Fundamental do Sitio Mangueira para a escola do Assentamento Dom Marcelo e entrega de atividades.neste municipio, durante o mes de Dezembro de 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 26/01/2022 | 1100.00 | 00008648933455 | SIMONE MARTINS DE SA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E. M. E. F. João Avelino da Silva no sito chã de areia neste municipio, durante o mes de novembro de 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 27/01/2022 | 8474.90 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOS, DESTINADOS A ESCOLA IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO , DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 27/01/2022 | 8907.20 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOS, DESTINADOS A ESCOLA MARIA DAS DORES CHAGAS , DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 27/01/2022 | 1500.00 | 14866443000174 | FABIANA BORGES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL, JOAO VICENTE DE BRITO, JOAO AVELINO DA SILVA E JOSE BENETITO DA SILVEIRA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 27/01/2022 | 1750.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO E SISARRECARDACAO, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 27/01/2022 | 7500.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICOS DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 27/01/2022 | 544.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 22 E 25//01/2022, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 27/01/2022 | 67.23 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FUNDO ESPECIAL PARA FORMACAO DO PASEP, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 27/01/2022 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 109594-3 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 27/01/2022 | 7452.60 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOS, DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA , DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 27/01/2022 | 400.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DO MOTOBOMBA COM TROCA DE OLIO E ROLAMENTOS DA BOMBO DO POCO DE AREAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 27/01/2022 | 670.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UMA) BROCA SDS MAX 16X540 MM E 01 (UMA) BROCA AR 5/8, DESTINADOS AOS SERVICOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 27/01/2022 | 3600.00 | 00002257311426 | MARGARETE FREIRE DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERV. PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOS8787 (F4000) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000074 | 27/01/2022 | 495.00 | 00048854565415 | MARIA LUIZA LEONARDO DE LIMA ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESA COCONCESSÃO DE TRES DIARIAS INTEGRAIS E QUATRO DIARAS PARCIAIS COMO SECRETÁRIA DE SAÚDE,EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000075 | 27/01/2022 | 1210.00 | 00009024147476 | CLAUDECIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMLIA VI - CABRAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000076 | 27/01/2022 | 370.00 | 00008244498439 | CASSIO DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE 60 (SESSENTA) HORAS TRABALHADAS NA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DO SITIO BENTA HORA, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000077 | 27/01/2022 | 1100.00 | 00001214504493 | SEVERINA MARIA DA SILVA CALIXTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA ANCORA DO SITIO GASPAR, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000078 | 27/01/2022 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000079 | 28/01/2022 | 809.31 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000080 | 28/01/2022 | 62.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000081 | 28/01/2022 | 1800.00 | 10392655000106 | BR LINK SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA/LINK DEDICADO/ IP FIXO, DEATINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000082 | 28/01/2022 | 10000.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. MARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000083 | 28/01/2022 | 780.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSINTENCIAL DA PARAIBA - FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM DE COLONISCOPIA EM PACIENTES DESTES MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 28/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 28/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 28/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO., REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 28/01/2022 | 133.04 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS MUNICIPIO., REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 28/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS MUNICIPIO., REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 28/01/2022 | 7870.00 | 10392655000106 | BR LINK SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA FIBRA OPTICA/ LINK DEDICADO /IP FIXO, DESTINADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL, SEC. DE EDUCACAO, PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 28/01/2022 | 1738.71 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com Pagamento referente a 20ª (vigessima) parcela do acordo do Processo Judicial nº 0800581-48.2019.8.15.0381 da empresa Eletroluz Comercio de Materiais Eletricos Ltda. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 28/01/2022 | 1037.68 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA - EPP | Valor que ora se empenha p/ aender despesa com pagamento referente a 16ª (decima sexta) parcela do acordo do Processo Judicial nº 0802412-34.2019.8.15.0381 da empresa MB Auto Peças Ltda - EPP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 28/01/2022 | 3237.25 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 28/01/2022 | 3389.00 | 35576503000194 | SILVANA LIRA DE CARVALHO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PERSIANAS DESTINADOS AO SETOR DE RH NA SEDE DA PREFEITURA DE MOGEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 28/01/2022 | 13864.26 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO COM BASE NA MP 778/20217 ALTERADA PELA LEI 13485/2017 NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 28/01/2022 | 1.39 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PORCENTO DA COTA DO ITR PARA FORMACAO DO PASEP, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 28/01/2022 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 104008-1 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 28/01/2022 | 2.18 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PORCENTO DA COTA DO ADO-LC 176/2020 (ADO25) PARA FORMACAO DO PASEP, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 28/01/2022 | 1348.85 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP, DESTE MUNICIPIO.( PARTE EDUCACAO) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00001233247425 | MARIA JOSE SILVANO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços no anexo da E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas, neste municipio, durante o mes de janeiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 31/01/2022 | 1800.00 | 00011954479492 | LUCAS DOMINGOS DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais no Anexo I da E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas, neste municpio durante o mes de dezembro de 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 31/01/2022 | 2200.00 | 00048659061420 | DJALMA BENTO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como zelador do Estradio Municipio Aderaldo Gonçalves da Silva, neste municipio, durante os meses de novembro e dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 31/01/2022 | 1341.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA DA FOLHA DE PAGAMENTO (FOLPAG) DOS SERVIDORES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 31/01/2022 | 32061.55 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EFETIVOS,LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 31/01/2022 | 249919.51 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EFETIVOS,LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 31/01/2022 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 137225-4, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 31/01/2022 | 9380.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL,LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 31/01/2022 | 33536.21 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS,LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 31/01/2022 | 13693.27 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO ,EFETIVOS,LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 31/01/2022 | 1602.27 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO ,CONTRTATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL,LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 31/01/2022 | 126627.38 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS,LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 31/01/2022 | 60992.51 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS,LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 31/01/2022 | 6252.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS,LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 31/01/2022 | 42197.70 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL EFETIVOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 31/01/2022 | 32008.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 31/01/2022 | 32127.23 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, RELATIVO COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 31/01/2022 | 18280.20 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 31/01/2022 | 4282.66 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 31/01/2022 | 613.26 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PASEP. NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 31/01/2022 | 1423.69 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PASEP. NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 31/01/2022 | 744.53 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PASEP. NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 31/01/2022 | 874.74 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PASEP. NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 31/01/2022 | 960.40 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PASEP. NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 31/01/2022 | 1442.92 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PASEP. NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 31/01/2022 | 1135.83 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PASEP. NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 31/01/2022 | 538.76 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PASEP. NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 31/01/2022 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 104008-1, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 31/01/2022 | 52.25 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 102405-1, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 31/01/2022 | 6544.80 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 31/01/2022 | 12120.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 31/01/2022 | 12116.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 31/01/2022 | 7870.00 | 34742912000150 | MATHEUS JATOBA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA FIBRA OTICA / LINKK DEDICADO / IP FIXO, DESTINADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL, SEC. DE EDUCAOA, PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 31/01/2022 | 6710.46 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 31/01/2022 | 6700.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 31/01/2022 | 30949.33 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 31/01/2022 | 25500.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 31/01/2022 | 1454.20 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 31/01/2022 | 5512.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 31/01/2022 | 200.00 | 00012678461432 | TAIS CARLA BEZERRA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para pagamento de aluguel social. Conforme paracer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 31/01/2022 | 300.00 | 00050821261720 | MARIA INACIA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos e alimentos. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 31/01/2022 | 12536.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO F.M.A.S. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 31/01/2022 | 2848.20 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO F.M.A.S. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 31/01/2022 | 400.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 100 AVENTAL TNT BRANCO C/PUNHO, DESTINADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL, DESTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 31/01/2022 | 12120.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NO F.M.A.S. DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO A CRIANCA - PSBI | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 31/01/2022 | 1612.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NA F.M.A.S., DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 31/01/2022 | 1602.27 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO C.R.A.S, CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NA F.M.A.S., DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 31/01/2022 | 2712.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO S.C.F.V., CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NA F.M.A.S., DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 31/01/2022 | 350.00 | 00001133356443 | LUCIANO MIGUEL RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 31/01/2022 | 68330.15 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 31/01/2022 | 23935.60 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 31/01/2022 | 72701.80 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT. ATIV DA VIG EPIDEMIOLÓGIA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000084 | 31/01/2022 | 7720.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS EFETIVOS , LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000085 | 31/01/2022 | 110597.31 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS , LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000086 | 31/01/2022 | 8997.36 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL , CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL LOTADOS NO F.M.S. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000087 | 31/01/2022 | 62444.16 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, EFETIVOS LOTADOS NO F.M.S. , DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000088 | 31/01/2022 | 13595.37 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, EFETIVOS LOTADOS NO F.M.S. , DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000089 | 31/01/2022 | 7460.22 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA -SAMU, EFETIVOS LOTADOS NO F.M.S. , DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT. ATIV DA VIG EPIDEMIOLÓGIA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000090 | 31/01/2022 | 6772.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA , CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL LOTADOS NO F.M.S. , DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000091 | 31/01/2022 | 7821.70 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE , CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL LOTADOS NO F.M.S. , DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVID. DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000092 | 31/01/2022 | 39776.16 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA , CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL LOTADOS NO F.M.S. , DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVID. DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000093 | 31/01/2022 | 21338.96 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA , EFETIVOS LOTADOS NO F.M.S. , DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000094 | 31/01/2022 | 22575.66 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO F.M.S. , DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000095 | 31/01/2022 | 8493.27 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EFETIVOS, LOTADOS NO F.M.S. , DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000096 | 31/01/2022 | 10186.66 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE ATENCAO BASICA, CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO F.M.S. , DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000097 | 31/01/2022 | 30280.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO F.M.S. , DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000098 | 31/01/2022 | 700.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO F.M.S. , DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000099 | 31/01/2022 | 5111.89 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ESPECILIDADES ODONTOLOGICAS,EFETIVOS, LOTADOS NO F.M.S. , DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000100 | 31/01/2022 | 42598.44 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO F.M.S. , DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000102 | 31/01/2022 | 16742.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU, CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO F.M.S. , DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000103 | 31/01/2022 | 11829.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO F.M.S. , DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000104 | 31/01/2022 | 1102.00 | 24709372000150 | ADRIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 61 KG PÃES DE SAL E 41 KG DE BOLO DESTINADOS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | AQUIS. EQUIP.E MOVEIS P/ POSTOS E UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000105 | 31/01/2022 | 690.00 | 30323616000164 | QUICKBUM E-COMMERCE- EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 03 SELADORA DE MESA AGIR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000106 | 31/01/2022 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000107 | 31/01/2022 | 20.90 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 624099-7, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000108 | 31/01/2022 | 2.92 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA CONTA 265-2, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000109 | 31/01/2022 | 1800.00 | 34742912000150 | MATHEUS JATOBA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA FIBRA OPTICA / LINK DEDICADO/ IP FIXO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000110 | 01/02/2022 | 5076.00 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS MOTOR 1.0, FLEX, COMPLETO PLACAS QSI0408 E QSI0368 REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, COM KM LIVRE, VEICULO A DISPOSICAO DAS SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000111 | 01/02/2022 | 2538.00 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTOR 1.0, FLEX, COMPLETO PLACA QSJ2A33 REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, COM KM LIVRE, VEICULO A DISPOSICAO DAS SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000112 | 01/02/2022 | 5495.00 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO CHEVROLET/SPIN, MOTOR 1.8 COM CAPACIDADE P/ 07 (SETE) PASSAGEIROS, FLEX COMPLETO, PLACA QSK-03379 REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, COM KM LIVRE, A DISPOSSICAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000113 | 01/02/2022 | 5495.00 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO CHEVROLET/SPIN, MOTOR 1.8 COM CAPACIDADE P/ 07 (SETE) PASSAGEIROS, FLEX COMPLETO, PLACA QSK-03379 REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, COM KM LIVRE, A DISPOSSICAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000114 | 01/02/2022 | 2538.00 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTOR 1.0, FLEX, COMPLETO, PLACA QSJ2B03, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, COM KM LIVRE, A DISPOSSICAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000115 | 01/02/2022 | 2538.00 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTOR 1.0, FLEX, COMPLETO, PLACA QSJ2B03, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, COM KM LIVRE, A DISPOSSICAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000116 | 01/02/2022 | 5076.00 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS MOTOR 1.0, FLEX, COMPLETO, PLACAS QSI-0408 E QSI0368, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, COM KM LIVRE, A DISPOSSICAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000117 | 01/02/2022 | 2538.00 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTOR 1.0, FLEX, COMPLETO, PLACA QSJ2A22, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, COM KM LIVRE, A DISPOSSICAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 2000118 | 01/02/2022 | 2690.00 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTOR 1.0, FLEX, COMPLETO, PLACA QSJ2B03, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022, COM KM LIVRE, CONF. ADESSAO A REG. DE PRECOS Nº AD001/2022, CONTRATO Nº 002/2022-CPL, VEICULO A DISPOSICAODA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000119 | 01/02/2022 | 5600.00 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO CHEVROLET/SPIN, MOTOR 1.8, COM CAPACIDADE P/ 07 (SETE) PASSAGEIROS, FLEX, COMPLETO, PLACA QSK3379 ,REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022, COM KM LIVRE, CONF. ADESSAO A REG. DE PRECOS Nº AD001/2022, CONTRATO Nº 002/2022-CPL, VEICULO A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 2000120 | 01/02/2022 | 2690.00 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTOR 1.0, FLEX, COMPLETO, PLACA QFD3A61 ,REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022, COM KM LIVRE, CONF. ADESSAO A REG. DE PRECOS Nº AD001/2022, CONTRATO Nº 002/2022-CPL, VEICULO A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192021 | 2000121 | 01/02/2022 | 13583.12 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENYOS DESTINADOS AS UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000122 | 01/02/2022 | 17146.50 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLOGIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO A SAUDE DO MUNICIPIO. ENVOLVENDO SOFTWARE, HADDWARE EM COMODATO DE CONECTIVIDADE EM TODOS OS PONTOS DE REDE, NASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000123 | 01/02/2022 | 854.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISISAO DE 05 OXIGENIO MEDICINAL PPU, 2,2(5.1),ONU 1072,III, 01 OXIGENIO SAMU,2.2(5.1), ONU 1072, DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000124 | 01/02/2022 | 540.00 | 11863530000180 | BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUAS DE SERVICOS DA SAUDE, REFERENTE A 01/01 A 31/01/2022. RLO: 05.20.11.003080-8, RLO: 03.20.02.000470-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000125 | 01/02/2022 | 1450.00 | 27545544000195 | ERICK CISNEIRO DA CRUS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MONITORAMENTO E DIGITAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAUDE LOCAL E ONLINE, COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E ATUALIZAÇÃO NOS CADASTROS CNES, FECHAMENTO DO SIASUS SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAIS, COM TRANSMISSÃO PARA O MINISTERIO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000126 | 01/02/2022 | 41.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000127 | 01/02/2022 | 52.25 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 624099-7, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 01/02/2022 | 1212.00 | 00012879205433 | NAYARA ALVES VICENTE DE SOUSA | Valor que ora se empenha para batender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, no Centro de Eventos Walfrido de Melo Silveira, durante o mes de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 01/02/2022 | 934.56 | 17668689000120 | CONCIERGE BLINDADO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE CESSAO DE SOFTWARE DE GESTAO DE FROTA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 01/02/2022 | 2538.00 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01( UM) VEICULO MOTO 1.0 FLEX COMPLRTO, PLACA QFD3B01,COM KM LIVRE ,REFERENTE A NOVEMBRO/2021,VEICULO A DISPOSICAO DA SEC. DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 01/02/2022 | 2538.00 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01( UM) VEICULO MOTO 1.0 FLEX COMPLRTO, PLACA QFD3B01,COM KM LIVRE ,REFERENTE A DEZEMBRO/2021,VEICULO A DISPOSICAO DA SEC. DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000430 | 01/02/2022 | 2690.00 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01( UM) VEICULO MOTO 1.0 FLEX COMPLETO, PLACA QSJ2A33, REF. AO MES DE JANEIRO/2022, COM KM LIVRE, CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECOS N° AD00001/2022, CONTRATO N° 002/2022-CPL. VEICULO A DISPOSICAO DA SEC. DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 01/02/2022 | 50.00 | 00007090179443 | JOSE CLAUDIO DOS SANTOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 01/02/2022 | 200.00 | 00087377713453 | EDMILSON FRANCISCO GONÇALVES | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos e medicamentos. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/02/2022 | 1512.00 | 00013034012403 | ROBERTA CAVALCANTI DA PAZ SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para a compra de leite especial para Nathan Cavalcanti de Oliveira (menor). Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 01/02/2022 | 1800.00 | 00007765632469 | ANA CRISTINA LOURENÇO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de leite especial para minha filha Alicia Vitória Lourenço Ferreira (menor). Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 01/02/2022 | 372.00 | 00005471268407 | SILVANIA CLEMENTINO DE SÁ | Valor que ora se empenha para aemder despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 01/02/2022 | 624.00 | 00064596842434 | KATIA SILENE DA SILVA | Valor rque ora se empenha para atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme parecer social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 01/02/2022 | 887.00 | 00084802901704 | GILBERTO JULIACE SOBRAL | Valor que ora se empenha para atender despesa com conessão de ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme parecer social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 01/02/2022 | 19.25 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTRENCAO DA CONTA 206609-2, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 01/02/2022 | 7870.00 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01( UM) VEICULO 4X4, A DIESEL, PLACA, QFKOF42, REFERENTE A NOVEMBRO/2021, COM KM LIVRE, VEICULO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 01/02/2022 | 7870.00 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01( UM) VEICULO 4X4, A DIESEL, PLACA, QFKOF42, REFERENTE A DEZEMBRO/2021, COM KM LIVRE, VEICULO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 01/02/2022 | 9030.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS AO EVENTO REALIZADOS NO DIA 31/01/ PARA INAUGURACAO DA PONTE QUE LIGA A AV. JOSE SILVEIRA AO B. Mª PEIXOTO E ASFALTO DA TTRAVESSIA URBANA DA CIDADE COM A PRESENCA DO GONVERNADOR DO ESTADO E COMITIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0000440 | 01/02/2022 | 7990.00 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01( UM) VEICULO 4X4, A DIESEL, , PLACA QFK0F42, REF. AO MES DE JANEIRO/2022, COM KM LIVRE, CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECOS N° AD00004/2022, CONTRATO N° 004/2022-CPL. VEICULO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 01/02/2022 | 1800.00 | 00011954479492 | LUCAS DOMINGOS DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais no Anexo I da E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas, neste municpio durante o mes de janeiro de 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 01/02/2022 | 2538.00 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01( UM) VEICULO MOTO 1.0 FLEX COMPLETO, PLACA QFD3A61,COM KM LIVRE ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021, VEICULO A DISPOSICAO DOS SUPERVISORES ESCOLARES, DESTE MUNICIPIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 01/02/2022 | 2538.00 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01( UM) VEICULO MOTO 1.0 FLEX COMPLETO, PLACA QFD3A61,COM KM LIVRE ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021, VEICULO A DISPOSICAO DOS SUPERVISORES ESCOLARES, DESTE MUNICIPIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000429 | 01/02/2022 | 2690.00 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01( UM) VEICULO MOTO 1.0 FLEX COMPLETO, PLACA QFD3B01, REF. AO MES DE JANEIRO/2022, COM KM LIVRE, CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECOS N° AD00001/2022, CONTRATO N° 002/2022-CPL. VEICULO A DISPOSICAO DOS SUPERVISORES ESCOLARES, DESTE MUNICIPIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 02/02/2022 | 5430.00 | 37999736000125 | EDNILTON COSTA DIAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE REVITALIZACAO COM ADESIVOS DE VINIL BLACKOUT E IMPRECAO DIGITAL COM ACABAMENTO EM VERNIN AUTOMOTIVO DAS PLACAS DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 02/02/2022 | 1500.00 | 00054875366434 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa ncom serviços prestados como auxiliar administrativo na E.M.E.I.E.F. João Avelino da Silva, deste municipio, durante o mes de janeiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000452 | 02/02/2022 | 315216.00 | 24360381000188 | DAF SERVICOS E PRODUTOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 132 MULTILASER MIIHC-PC915 CHROMEBOOK CONVERTIBLE, DESTINADOS A TODAS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL I E II, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 02/02/2022 | 3848.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 12 MICROCOMPUTADORES, 02 IMPRESSORA BROTHER E 01 IMPRESSORA COLOR , DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 02/02/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 28/01/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 02/02/2022 | 650.00 | 17758807000190 | E-SORFT TECNOLOGIA EM INFORMATICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFRENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 02/02/2022 | 3429.10 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 12 MICROCOMPUTADORES, 02 IMPRESSORA BROTHER E 01 IMPRESSORA EPSON , DESTINADO AOS SETORES DE RH/TESOURARIA/LICITACAO/EMPENHO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 02/02/2022 | 31.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 104008-1, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 02/02/2022 | 5260.00 | 02427729000174 | KROMME IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO INDUSTRIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NAS CONFCCAOES DE CONJUNTO DE HOMENGEM COM MENSAGEM EM CHAPA METALICAE E PLACA DE INAUGURACAO EM INOX COM CORROSAO ELETROQUIMICA COM FIXACAO POR PINOS METALICOS EM INOX E DIAGRAMA DEARTE, DESTINADOS A INAUGURACAO DA PONTE QUE LIGA A AV. JOSE SILVEIRA AO B. MARIA PEIXOTO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 02/02/2022 | 530.00 | 00008199964405 | SONIA IRINEU PESSOA | valor que ora se empenha para atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de material de controle de glicemia e medicamentos para meu filho João Rafae Vicente Pessoa Neto. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 02/02/2022 | 150.00 | 00008927186419 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | vvalor que ora se empenha para atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de uma consulta medica. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 02/02/2022 | 200.00 | 00017489137861 | MARINEZ ANA NUNES | valor que ora se empenha para atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de uma consulta medica com dermatologista. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 02/02/2022 | 50.00 | 00082981884468 | ROZIANA MARIA DA SILVA QUIRINO | valor que ora se empenha para atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 02/02/2022 | 2349.60 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 10 MICROCOMPUTADORES, 01 IMPRESSORA BROTHER E 01 IMPRESSORA COLOR , DESTINADO A SEC. DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 02/02/2022 | 500.00 | 40902106000103 | GD COMUNICAÇÃO E EVENTOS | valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na divulgação de atos administrativos deste municipio, em portais diversos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 02/02/2022 | 759.88 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 MICROCOMPUTADORES, 01 IMPRESSORA LASER , DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 02/02/2022 | 2549.38 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 05 MICROCOMPUTADORES, 01 IMPRESSORA BROTHER E 01 IMPRESSORA A3 , DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000128 | 02/02/2022 | 2509.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 09 MICROCOMPUTADORES, 01 IMPRESSORA BROTHER E 01 IMPRESSORA COLOR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 2000129 | 02/02/2022 | 2776.87 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AOVEICULO NISSAN MARC SV 1.0 DE PLACAS QSF 9139. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000130 | 02/02/2022 | 1450.00 | 34368313000119 | TC ARAUJO DA MOTA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE APOIO A GESTAO MUNICIPAL DE SAUDE E MONITORAMENTO DOS SISTEMA DIGISUS REFERENTE AO ANO DE 2018, E-GESTOR E SGP REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000131 | 02/02/2022 | 790.00 | 24709372000150 | ADRIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 43 KG PÃES DE SAL E 30 KG DE BOLO DESTINADOS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000132 | 02/02/2022 | 1855.00 | 00067461816420 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO VERDURAS DESTINADOS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 2000133 | 02/02/2022 | 768.81 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO NEW CKA DE PLACA QSD7198, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 2000134 | 02/02/2022 | 1757.28 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULOS DE PLACAS QSF39100 E QSF9139, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 2000135 | 02/02/2022 | 2306.43 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE 5669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000136 | 03/02/2022 | 441.00 | 22049007000130 | EDNO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 63 GARRAFOES DE AGUA MINERALDESTINADOS AOS PSF DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000137 | 03/02/2022 | 1463.00 | 22049007000130 | EDNO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 209 GARRAFOES DE AGUA MINERAL 02 (VINTE) LITROS, DESTINADOS AOS PSF DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000138 | 03/02/2022 | 1500.00 | 00071983870471 | MARIA MIKAELLY DA SILVA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA PREPARAÇÃO , ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUD, DSTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 2000139 | 03/02/2022 | 1519.03 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO NISSAN MARCH SV 1.0 DE PLACA QSF-3910, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 2000140 | 03/02/2022 | 648.50 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW SAVERO AMBULANCIA DE PLACA OGD-5747, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000141 | 03/02/2022 | 550.00 | 00070618468447 | EDIVALDO CAPITULINO DA SILVA FILHO | valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados no fornecimento de copos, talheres e sacos platicos destinado a Secretaraia de Saude deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 2000142 | 03/02/2022 | 1126.26 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD NEW KA DE PLACA QSD-7198, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000143 | 03/02/2022 | 2380.00 | 41753398000114 | JUNIA FLAVIA FERREIA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UMA) TENDA MEDINDO 4,0MX4,0M, INSTALADA EM FRENTE A UNIDADE DA UBS CENTRAL, NESTA CIDADE, P/ O PROCESSO DE TESTAGEM NO COMBATE AO COVID-19, REF. AO PERIODO DE 05/01/2021 A 05/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 2000144 | 03/02/2022 | 1624.11 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHONBETE FIAT FIORINO MODIFICAR DE PLACA QSE-5669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 03/02/2022 | 1200.00 | 00070130719439 | JOSE PAULO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como na manutenção da estrada de rodagem que liga o Sítio Pintado ao Sitio Cabral, neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 03/02/2022 | 700.00 | 00002400139482 | JOAO FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 (UMA) VIAGEM A CAMPINA GRANDE E 01 (UMA) VIAGEM A JOÃO PESSOA NO TRANSPORTE DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM VEICULO DE PLACA PFL-4103 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 03/02/2022 | 1285.74 | 17668689000120 | CONCIERGE BLINDADO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE CESSAO DE SOFTWARE DE GESTAO DE FROTA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 03/02/2022 | 180.00 | 00008708679460 | HILDA DA SILVA DANTAS | valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na confecção e fornecimento de refeiçoes destinada a janta da equipe de iluminação publica deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 03/02/2022 | 600.00 | 00006746493466 | MARILUCIA AMERICO DO NASCIMENTO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para pagamento da taxa de acolhimento de um menor em casa uma casa de acolhimento, durante o mes de janeiro de 2022.Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 03/02/2022 | 50.00 | 00008170498430 | JULIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 03/02/2022 | 427.00 | 22049007000130 | EDNO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 61 GARAFOES DE AGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 03/02/2022 | 608.00 | 37999736000125 | EDNILTON COSTA DIAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE 04 IMPRECAO DIGITAL EM LONA COM MONTAGEM TIPO FAIXA MEDINDO 3,00X0,70, DESTINADOS AO EVENTO REALIZADO NO DIA 31/01/2022 PARA INAUGURACAO DA PONTE QUE LIGA A AV. JOSE SILVEIRA AO B.Mª PEIXOTO E ASFALTO DA TRAVERSIA URBANA DA CIDADE COM A PRESENCA DO GOVERNADOR E COMETIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 03/02/2022 | 140.00 | 00003309615430 | ANA MARIA GONCALVES DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com concessão de 04 (quatro) diarias parciais como identificadora deste municipio, em viagens a cidade de João Pessoa - PB. Para entrega de documentos na Central de Policia. Durante o mes de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 03/02/2022 | 462.00 | 22049007000130 | EDNO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 66 GARAFOES DE AGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 03/02/2022 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 109594-3, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 03/02/2022 | 1212.00 | 00012040726470 | JEOVA EDUARDO FELICIANO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas, neste municipio, durante o mes de Dezembro de 2020. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 03/02/2022 | 1800.00 | 00008867266462 | MARIA DO LIVRAMENTO TEOTONIO BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA ESCOLA MARIA JOSE VIEIRA SITIO AREIAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 03/02/2022 | 294.00 | 22049007000130 | EDNO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 42 GARAFOES DE AGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 03/02/2022 | 1602.27 | 00006351685451 | LUCIANA MARIA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA E.M.E.I.EFIRACI RODRIGUES FARIAS DE MELO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 03/02/2022 | 1212.00 | 00012030043460 | VALMIR DOMINGOS GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA SUBSTITUTO NA E.M.E.I.E.F. IRACI RDRIGUES FARIAS DE MELO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 04/02/2022 | 16999.72 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUIZICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 04/02/2022 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 109594-3, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 04/02/2022 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 104139-8, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 04/02/2022 | 1000.00 | 28103107000184 | JOSEILTON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO E PALCO, DESTINADO AO EVENTO REALIZADO NO DIA 31/01/2022 PARA INAUGURACAO DA PONTE QUE LIGA A AV. JOSE SILVEIRA AO B. Mª PEIXOTO E ASFALTO DA TRAVERAIA URBANA DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 04/02/2022 | 800.00 | 41753398000114 | JUNIA FLAVIA FERREIA LUZ | LOCAÇÃO DE 08 (OITO) TENDAS MEDINDO 4,0 M X 4,0 M, INSTALADAS NO PARTI DO MERCADO PÚBLICO, PARA O EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA PONTE QUE DÁ ACESSO AO LOTEAMENTO MARIA PEIXOTO E INAUGURAÇÃO DO ASFALTO CONSTRIODO NAS RUA PRINCIPAIS DA CIDADE, SENDO: RUA FIRMINO FLORENTINO, RUA JOSE SILVEIRA, AV. PRESIDENTE JOAO PESSOA E PRAÇA MARIA ROSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 04/02/2022 | 2000.00 | 00001213396450 | OCIDETE ALVES JORGE DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para complemetação do pagamento de uma cirurugia. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 04/02/2022 | 100.00 | 00008724706442 | MARIA AUXILIADORA MARTINS GONCALVES | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 04/02/2022 | 700.00 | 00004159640400 | REINALDO LIRA | valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para consulta medica e compra de medicamentos. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 04/02/2022 | 300.00 | 00002462386408 | RONALDO BARBOSA FERREIRA | Valor que ora se empenha para atender despesa com Aluguel do veiculo de placa KFX-5505, em viagens com a gestora do Programa Bolsa Familia, neste municicpio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 04/02/2022 | 309.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS REALIZADOS NA ANALISE FISICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA DA AGUA COLETADA E DISTRIBUIDA A POPULACO DOS CARROS PIPAS, DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000145 | 04/02/2022 | 2313.50 | 00002371727474 | IVANILDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000146 | 04/02/2022 | 140.00 | 00008284048442 | ELIZARMA CRISTINA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/; ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE (04) QUATRO DIARIA PARCIAIS COMO CHEFE DE SEÇÃO DE CONTROLE,EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO MÊ DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000147 | 04/02/2022 | 1200.00 | 00006987879435 | ALANNA MARIA SILVEIRA NEVES GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE MAMOGRAFIAS E REUNIÃO COM ENTREGA DE FARDAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU, RESPECTIVAMENTE NOS DIAS 09 E 12/12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000148 | 04/02/2022 | 31.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000149 | 04/02/2022 | 550.00 | 00070618468447 | EDIVALDO CAPITULINO DA SILVA FILHO | valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados no fornecimento de produtos descartaveis destinado a Secretaraia de Saude deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000150 | 04/02/2022 | 1700.00 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DEE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO (CAMERAS E OUTROS EQUIPAMENTOS) NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIDA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24/12/2021 A 24/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000151 | 07/02/2022 | 70.00 | 00069192510434 | JOSIAS FRANCISCO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARCIAL COMO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 07/02/2022 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000152 | 07/02/2022 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000153 | 07/02/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 624099-7, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0000485 | 07/02/2022 | 2235.00 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE MATERIAIS DIVERSOS , DESTINADOS AOS SERVICOS DA PONTE DO LOT. Mª PEIXOTO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0000486 | 07/02/2022 | 13320.99 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE MATERIAIS DIVERSOS , DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0000487 | 07/02/2022 | 546.00 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 CONJUNTO ACOPLADO SAVEIRO CELIT BRANCO , DESTINADOS AO SCFV- SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 07/02/2022 | 220.00 | 00005383629440 | INACIA CRISTIANE DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 07/02/2022 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 104139-8, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 07/02/2022 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 109594-3, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0000488 | 07/02/2022 | 3943.60 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0000489 | 07/02/2022 | 4163.75 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | CONST.AMP.REFORMA E MANUT.UNID.ESCOL. MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0000493 | 07/02/2022 | 31821.43 | 12350951000170 | GPS GERENCIAMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA 1º MEDICAO DO CONTRATO Nº 1392021 CUJO OBJETO CONTRATACAO DE EMPRESA P/ AMPLIACAO DA ESCOLA IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NA RUA JOSE SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 08/02/2022 | 563.20 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 08/02/2022 | 600.00 | 12677571000144 | R S RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 200 PASTA PRONTUARIO DO SERVIDOR, DESTINADO AO RH DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 08/02/2022 | 31.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBANA DISTRIB DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO LOCADO PARA ARQUIVO DA PREFEITURA DE MOGEIRO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 08/02/2022 | 527.00 | 00065844530144 | EGLEYTON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, SECÇÃO 03. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 08/02/2022 | 621.64 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 08/02/2022 | 164.67 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 08/02/2022 | 5365.59 | 11749920000123 | VALDECI XAVIER ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SANATIZAÇÃO NA SEDE DA PREFEITURA DE MOGEIRO/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 08/02/2022 | 350.00 | 00004662686458 | MARIA DAS DORES SILVA DE LIMA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 08/02/2022 | 391.00 | 00070410520446 | DIOMEDES HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 08/02/2022 | 200.00 | 00001624552404 | TATIANE MARIA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 08/02/2022 | 200.00 | 00009979900407 | MARIA DA LUZ DE SOUZA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 08/02/2022 | 450.00 | 00001325165433 | JOSE NATANAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTO. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 08/02/2022 | 245.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBANA DISTRIB DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 08/02/2022 | 58.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBANA DISTRIB DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162021 | 0000516 | 08/02/2022 | 43.12 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. MARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162021 | 0000517 | 08/02/2022 | 297.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. MARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 08/02/2022 | 195.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBANA DISTRIB DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 08/02/2022 | 49.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBANA DISTRIB DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 08/02/2022 | 5201.59 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 08/02/2022 | 639.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBANA DISTRIB DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 0000509 | 08/02/2022 | 18350.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO OPERACIONAL, CONFORME ANEXO I DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0000510 | 08/02/2022 | 8136.83 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A PONTE DO SITIO CAMURIM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0000511 | 08/02/2022 | 1512.10 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A PONTE DO SITIO CAMURIM, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0000512 | 08/02/2022 | 2904.50 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0000513 | 08/02/2022 | 4397.70 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000154 | 08/02/2022 | 1546.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA DOS POSTOS DE SAUDE,HOSPITAL E SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000155 | 08/02/2022 | 356.00 | 30765018000145 | GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SEEVICOS PRESTADOAS REFERENTE AO CURSO ON-LINE SOBRE EMENDAS PARLAMENTARES DA SAUDE, APLICACAO, EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000156 | 08/02/2022 | 386.00 | 30765018000145 | GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SEEVICOS PRESTADOAS REFERENTE AO CURSO ON-LINE FINANCIAMENTO DO SUS, REGISTROS E INDICADORES DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162021 | 2000157 | 08/02/2022 | 16143.30 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162021 | 2000158 | 08/02/2022 | 4800.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162021 | 2000159 | 08/02/2022 | 4415.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162021 | 2000160 | 08/02/2022 | 4680.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162021 | 2000161 | 08/02/2022 | 5780.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162021 | 2000162 | 08/02/2022 | 3645.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162021 | 2000163 | 08/02/2022 | 5335.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162021 | 2000164 | 08/02/2022 | 6570.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 2000165 | 08/02/2022 | 2538.00 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0 FLEX, COMPLETO, PLACA QFD3A61, COM KM LIVRE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2021. CONFORME CONTRATO Nº 46/2020-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 2000166 | 09/02/2022 | 5076.00 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 02 VEICULO MOTOR 1.0 FLEX, COMPLETO, PLACA OFX-3972 E OFX-3962, COM KM LIVRE, REF. AO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME CONTRATO Nº 46/2020-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000167 | 09/02/2022 | 2100.00 | 00004166193473 | JUNIA FLAVIA FERREIRA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) TENDAS MEDIDNDO 4,0 X 4,0 M, ISTALADOSSA EM FRENTE A UNIDADE MISTA DE SAUDE NESTA CIDADE, PARA O PREOCESSO DE TESTAGEM NO COMBATE AO COVIS-19, NO PERIODO DE 16/04 A 05/05/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 2000168 | 09/02/2022 | 5495.00 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 0 VEICULO CHEVROLET/SPIN, MOTOR 1.8 COM CAPACIDADE P/ 07 PESSAGEIROS, FLEX, COMPLETO, PLACA QSK-3379, COM KM LIVRE, REF. AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME CONTRATO Nº 46/2020-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 2000169 | 09/02/2022 | 5495.00 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 0 VEICULO CHEVROLET/SPIN, MOTOR 1.8 COM CAPACIDADE P/ 07 PESSAGEIROS, FLEX, COMPLETO, PLACA QSK-3379, COM KM LIVRE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME CONTRATO Nº 46/2020-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000170 | 09/02/2022 | 6000.00 | 00004166193473 | JUNIA FLAVIA FERREIRA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) TENDAS MEDIDNDO 4,0 X 4,0 M, INSTALADAS EM FRENTE A UBS CENTRAL, NESTA CIDADE, PARA O PREOCESSO DE TESTAGEM NO COMBATE AO COVIS-19, NO PERIODO DE 05/03 A 05/05/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 2000171 | 09/02/2022 | 5076.00 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 02 VEICULO , MOTOR 1.0 , FLEX, COMPLETO, PLACA QSM3A37 E QSI0368, COM KM LIVRE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME CONTRATO Nº 46/2020-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 2000172 | 09/02/2022 | 5076.00 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 02 VEICULO , MOTOR 1.0 , FLEX, COMPLETO, PLACA QSM3A37 E QSI0368, COM KM LIVRE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO Nº 46/2020-CPL. A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000173 | 09/02/2022 | 17586.38 | 11749920000123 | VALDECI XAVIER ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO NOS POSTOS DE SAUDE FAMILIA NAS ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 2000174 | 09/02/2022 | 5076.00 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 02 VEICULO , MOTOR 1.0 , FLEX, COMPLETO, PLACA QSJ2A33 E QSI0408, COM KM LIVRE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO Nº 46/2020-CPL. A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 2000175 | 09/02/2022 | 5495.00 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 0 VEICULO , CHEVROLET/ SPIN, MOTOR 1.8 COM CAPACIDADE P/ 07 PASSAGAIROS, FLEX, COMPLETO, PLACA QSK3379, COM KM LIVRE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO Nº 46/2020-CPL. A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192021 | 2000176 | 09/02/2022 | 13440.95 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 2000177 | 09/02/2022 | 5495.00 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 0 VEICULO , CHEVROLET/ SPIN, MOTOR 1.8 COM CAPACIDADE P/ 07 PASSAGAIROS, FLEX, COMPLETO, PLACA QSK3379, COM KM LIVRE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO Nº 46/2020-CPL. A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192021 | 2000178 | 09/02/2022 | 13583.12 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172021 | 2000179 | 09/02/2022 | 1126.26 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD NEW KA DE PLACA QSD7198, LOTADOS,PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172021 | 2000180 | 09/02/2022 | 2776.87 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO NISSAN MARCH SV 1.0 DE PLACA QSF 9139, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000181 | 09/02/2022 | 16875.56 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. ( REF. ALICITACAO 0012021 MOD. 12 DE 2021) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000182 | 09/02/2022 | 9554.55 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. ( REF. ALICITACAO 0012021 MOD. 12 DE 2021) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000183 | 09/02/2022 | 11290.65 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. ( REF. ALICITACAO 0012021 MOD. 12 DE 2021) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 2000184 | 09/02/2022 | 2309.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A UBS DE GAMELEIRA DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000185 | 09/02/2022 | 2509.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 09 MICROCOMPUTADORES, 01 IMPRESSORA BROTHER E 01 IMPRESSORA COLOR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021.( REF. A LIC. 012202MOD 11 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000186 | 09/02/2022 | 2509.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 09 MICROCOMPUTADORES, 01 IMPRESSORA BROTHER E 01 IMPRESSORA COLOR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021.( REF. A LIC. 012202 MOD 11 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000187 | 09/02/2022 | 4460.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUTENCAO E REP EM EQUIP MED HOSP E ODON LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 2000188 | 09/02/2022 | 18213.84 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QSI0288, QFD3A61, QSI0408 E QSI0368, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31/10/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 2000189 | 09/02/2022 | 15139.01 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QSK3379, QSJ2A33, QSJ2B03, 0FB1831, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31/10/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 2000190 | 09/02/2022 | 5714.92 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS OGD 5747, QSE5669, A DISPOSIÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO MES 09/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2000191 | 09/02/2022 | 26720.74 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS QSK3379, QSJ2A33, QSJ 2B03, OFB1831, OFB1831, LOCADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 31/12/2021 A 31/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2000192 | 09/02/2022 | 1848.77 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFD3A61, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 30/12/2021 A 31/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2000193 | 09/02/2022 | 4648.42 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA DIESEL B COMUM S10, DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO SAMU DE PLACAS QSF4339, NQI9585, NO PERIODO DE 30/12/2021 A 31/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2000194 | 09/02/2022 | 9463.01 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QSF3910 E QSF9139, A DISPOSICAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 30/12/2021 A 31/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2000195 | 09/02/2022 | 4646.76 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E LUBRAX ESSENCIAL SL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OGD5747, QSE5669, A DISPOSIÇÃO DA UNIDDE MISTA DE SAUDE NO PERIODO DE 30/12/2021 A 31/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000521 | 09/02/2022 | 27718.62 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIESEL B COMUM S10 GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OGA-9797, OEY-0323, PATROL CASE, PATROL CATERPILLAR, PA CARREGADEIRA, OGE-7717 E RETRO CARTRPILLA , EXCAVATOR, LOTADO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO NO PERIODO 30/12/2021 A 31/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000522 | 09/02/2022 | 4864.69 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIESEL B COMUM S10 , DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFK0F42, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 30/12/2021 A 31/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000523 | 09/02/2022 | 7082.28 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIESEL B COMUM S10 , GASOLINA COMUM E DIESEL COMUM S500, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQG-9815, MOTOR BOMBA, TRATOR AZUL NEW ROLAND, TRATOR JONH DEERE VERDE 01 E TRATOR AZUL NOVO NEW E TRATOR JONH DEERE VERDE 02, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 30/12/2021 A 31/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000520 | 09/02/2022 | 1412.95 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QSA5714 E QFD3B01, LOTADO NA SEC. DE ACAO SOCIAL A DISPOSICAO DOS CONSELHEROS TUTELARES E SEC. DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 30/12/2021 A 31/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 09/02/2022 | 300.00 | 00001230602496 | SEVERINA ALBINO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 09/02/2022 | 300.00 | 00001230616446 | ADRIANA MARIA CABRAL | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para pagamento de consulta medica e compra de medicamentos. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 09/02/2022 | 200.00 | 00008764008452 | MARIA DAS DORES MARTINS | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, auxilio para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 09/02/2022 | 80.00 | 00004122816432 | DOMETILE COSME DA SILVA | valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para pagamento de conta de energia. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 09/02/2022 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLOCOES SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÕ DE SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO, LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000519 | 09/02/2022 | 1786.55 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIESEL B COMUM S10 E DIESEL COMUM S500, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQK9717 E QFG-0063, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 30/12/2021 A 31/01/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 10/02/2022 | 3133.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 CARTUCHOS DE TONER KYOCERA 3055, 06 CARTUCHOS DE TONER KYOCERA 1175, 05 CARTUCHOS DE TONER BROTHER TN1060, 01 CARTUCHOS DE TONER RICOH SP377 E 05 CARTUCHOS DE TONER COMPATIVEL C/D204E, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL, MARIA DAS DORES CHAGAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 10/02/2022 | 3175.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 CARTUCHOS DE TONER KYOCERA 1175, 04 CARTUCHOS DE TONER SANSUNG 03 CARTUCHOS DE TONER BROTHER , 03 CARTUCHOS DE TONER RICOH, 03 CARTUCHOS DE TONER COMPATIVEL C/D204E E 05 CARTUCHOS DE TONER COMP. RICOH SP 3710, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL IRACI RODRIGUES FARIAS DE MELO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/02/2022 | 3184.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 CARTUCHOS DE TONER KYOCERA, 06 CARTUCHOS DE TONER RICOH 05 CARTUCHOS DE TONER SANSUNG , 06 CARTUCHOS DE TONER BROTHER, 03 CARTUCHOS DE TONER COMPATIVEL C/D204E DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS JOAO VICENTE DE BRITO E JOAO AVELINO DA SILVA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 10/02/2022 | 300.00 | 32562553000124 | YURI ALLAN SILVA CAVALCANTE 08433237446 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL, DURANTE A JORNADA PEDAGOGICA - 2022 REALIZADA NOS DIAS 07, 08, 09 e 10 DE FEVEREIRO DE 2022. NESTE MINICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 10/02/2022 | 360.00 | 00005654178431 | JULIANA MARIA SIMAO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados no fornecimento de lanches para os professores da educação infantil, durante a jornada pedagógica - 2022, realizada nos dias 07, 08, 09 e 10 de fevereiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 10/02/2022 | 3929.88 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO ( PARTE EDUCACAO) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00079004776400 | PAULO JOSE SOUSA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como vigia na E.M.E.I.E.F. João Avelino da Silva, deste municipio, durante o mes de janeiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00004779056411 | JOSIANE SEVERINA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Anexo I da E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas, neste municipio, durante o mes de janeiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 10/02/2022 | 2000.00 | 18078847000154 | AVANI CAROLINA ISIDRO | Meus serviços prestados na preparação e envio de prestaçoes de contas no SIGPC dos recursos do FNDE para os programas PNAE, PNAT, PDDE, Brasil ALfabetizado, Caminhos da Escola, PEJA e Convênios referente a educação basica deste municipio, durante o mes dejaneiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 10/02/2022 | 7995.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 123 CAMISAS CONFECCIONADA EM MALHA FIO 30, COM IMPRESSOES EM SERIGRAFIA, PARA UNIFORMES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE EDUCACAO INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0000532 | 10/02/2022 | 5500.00 | 35456659000131 | CLAUDIO RIBEIRO FIGUEIREDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA TÉCNICA EM REVISÃO LEGISLATIVA PARA O MUNICIPIO DE MOGEIRO, CONTRATO 003/2021 - COMPETENCIA JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 10/02/2022 | 3700.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREST. DE SERV. ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, CONFORME CONTRATOS ASSINADOS ALIMENTACAO DO SICONV NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 10/02/2022 | 9431.72 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 10/02/2022 | 5500.00 | 19485557000198 | GILVETE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMMEUS SERVIÇOS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADS AS SEC DE INFRAESTRURURA, AGRICULTURA, FINANÇAAS E EDMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 10/02/2022 | 2960.00 | 40750285000100 | SEVERINO RAMOS ALVES DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despes com serviços prestados no aluguel de carro de som na divulgação dos atos administrativos deste municipio. Correspondente a 37 (trinta e sete) horas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 10/02/2022 | 3500.00 | 00005351511444 | LUIZ BRASILIANO DE SANTANA MARTINS | Valor que ora semepenha para atender despesa com serviços de assessoramento administrativos prestados a essa prefeitura durante o mes de dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 10/02/2022 | 3500.00 | 00005351511444 | LUIZ BRASILIANO DE SANTANA MARTINS | Valor que ora semepenha para atender despesa com serviços de assessoramento administrativos prestados a essa prefeitura durante o mes de novembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 10/02/2022 | 1200.00 | 00011844032442 | RUAN DOUGLAS DO NASCIMENTO BARBOSA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como Auxiliar Administrativo na Sec. Administração, deste municipio, durante o mes de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 10/02/2022 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 109594-3, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 10/02/2022 | 376.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 102405-1, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/02/2022 | 13959.59 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENCARGOS COBRADOS PELOS ATRASO NO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 10/02/2022 | 9859.87 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 10/02/2022 | 8785.91 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 10/02/2022 | 32423.57 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 10/02/2022 | 4854.62 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 10/02/2022 | 6641.41 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 10/02/2022 | 2535.62 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/02/2022 | 2115.44 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 10/02/2022 | 67214.15 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL, REFERENTE AOS ONTRIBUINTE INDIVIDUAIS, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 10/02/2022 | 1212.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | Valor que ora se emenha p/ atender despesa com pagamento da hospedagem da menor Clara Alexandre da Silva, conforme determinação do Ministério Publico da Paraíba. Referente ao mes de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 10/02/2022 | 2712.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO S.C.F.V., CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NA F.M.A.S., DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 10/02/2022 | 300.00 | 00001705265421 | CAMILA FERREIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municpio, para compra de medicamentos e alimentos. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 10/02/2022 | 200.00 | 00004857001403 | TEREZA MARIA DA SILVA RODRIGUES | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 10/02/2022 | 300.00 | 00005749838480 | MARIA DE FATIMA FELICIANO DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 10/02/2022 | 500.00 | 00001162467401 | FABIO DOMINGOS DA SILVA | Valor referente a pagamento de ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para pagamento de uma Retinografia Flourescente e Retinopexia Pneumatica. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 10/02/2022 | 900.00 | 00004546344473 | TATIANE FERREIRA DA SILVA | Valor refrente a pagamento de ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização medicas e compra de medicamentos. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 10/02/2022 | 125.00 | 00006351661439 | WILIAM CABRAL DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/02/2022 | 500.00 | 00009449246467 | MARIA KALINE SILVA DE SÁ | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pesoa carente deste municipio, para pagamento de uma ressonância. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 10/02/2022 | 200.00 | 00009596807480 | JOAB DE LIMA PEREIRA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 10/02/2022 | 350.00 | 00052668100410 | MARIA VITORIA DA SILVA | Valor referente a pagamento de ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de uma consulta medica. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 10/02/2022 | 1000.00 | 00001431328499 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para complementação do pagamento de uma cirurgia. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 10/02/2022 | 350.00 | 00006306949402 | ADRIANA FELINTO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de consulta medica. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 10/02/2022 | 188.36 | 05970206000168 | CARLOS ALBERTO MALTA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PASSAGEM AEREA DE IDA DESTINADA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, ANTONIO JOSE FERREIRA, NA EMPRESA LATAM, COM LOCALIZADOR: 4LYI6W , COM ORIGEM : BRASÍLIA E DESTINO : JOAO PESSOA , NO DIA 28/01/2022. NO VALOR TOTAL DE R$ 2.106,32 (DOIS MIL CENTO E SEIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS), CONFORME RECIBO ANEXADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/02/2022 | 1450.00 | 00003525875479 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na limpeza publica deste municipio, durante o mes de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00042189489415 | JOSE ANTONIO FELICIANO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais nas Praças Otaviano Joaquim da Silveira e Maria Rosa, neste municipio, durante o mes de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 10/02/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRON. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA ART PB20220428516, DE PROJETOS E ORCAMENTOS DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADOS DE TRECHO DA AV. JOSE AMERICO DE ALMEIDA, B. MARIA PEIXOTO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000196 | 10/02/2022 | 2357.92 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO( PARTE SAUDE) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000197 | 10/02/2022 | 41.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBANA DISTRIB DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF - POSTO ANCORA DO SITIO GRANGEIRO, NESTE MUNICIPIO. NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000198 | 10/02/2022 | 45.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBANA DISTRIB DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF - POSTO ANCORA DO SITIO CARIATA, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000199 | 10/02/2022 | 234.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBANA DISTRIB DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF - POSTO ANCORA DO SITIO CARIATA, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000200 | 10/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA DO PSF - POSTO ANCORA DO LOTEAMETO MARIA PEIXOTO, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000201 | 10/02/2022 | 650.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEM TOTAL C/ CONTRATSTE REALIZADO EM: RONALDO MARCOLINO DA SILVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000202 | 10/02/2022 | 125.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000203 | 10/02/2022 | 20.90 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 624099-7, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000204 | 11/02/2022 | 600.00 | 00002425699430 | AGUINALDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA EM FINAIS DE SEMANA (SABDO E DOMINGO) NA UBS 07 (NUNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA SEVERINO DE OLIVEIRA) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000205 | 11/02/2022 | 2500.00 | 39794574000114 | MARIA DAS DORES DE AQUINO 08665851410 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000206 | 11/02/2022 | 70.00 | 00069192510434 | JOSIAS FRANCISCO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARCIAL COMO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 11/02/2022 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVID. DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000207 | 11/02/2022 | 750.00 | 00009177247477 | KAROLINNY DONATO PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA A MÉDICA DO PROGAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 2000208 | 11/02/2022 | 4720.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. MARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000209 | 11/02/2022 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000210 | 11/02/2022 | 31.35 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 624099-7, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 11/02/2022 | 2340.00 | 00009358462477 | JOSE RONALDO DOMINGOS DE SOUZA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como pedreiro, neste municipio, durante os meses de dezembro de 2021 e janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 11/02/2022 | 800.00 | 00082433780497 | SEVERINO ROSA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na limpeza publica deste municipio, durante o mes de dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 11/02/2022 | 4000.00 | 00002257311426 | MARGARETE FREIRE DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERV. PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOS8787 (F4000) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 11/02/2022 | 4550.00 | 00037663828453 | JOAO CARNEIRO DE FIGUEIREDO | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como calceteiro na reposição de pedras paralelepideos de diversas ruas desta cidade, durante os meses de dezembro de 2021 e janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 11/02/2022 | 606.00 | 00002218418495 | MARIA DAS DORES DE LIMA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como zeladora da praça João Hibernon da Silva, no sitio chã de areia com 20 (vinte) horas semanais durante o mes de janeiro 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042021 | 0000586 | 11/02/2022 | 1516.40 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUIZICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042021 | 0000589 | 11/02/2022 | 1761.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUIZICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO A CRIANCA - PSBI | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042021 | 0000590 | 11/02/2022 | 3121.47 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUIZICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042021 | 0000593 | 11/02/2022 | 1701.28 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUIZICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 11/02/2022 | 344.00 | 00014034401400 | ELAINE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE LEITE PARA MEU FILHO ARTHUR RAVI. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 11/02/2022 | 342.00 | 00007707011406 | MARIA EDICLEIDE DE OLIVEIRA | Valor referente a pagamento de Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos para o meu filho Jose Miguel Henrique de Andrade. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 11/02/2022 | 250.00 | 00004745553480 | JOSEFA ERNESTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 11/02/2022 | 600.00 | 00001133356443 | LUCIANO MIGUEL RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMNETOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 11/02/2022 | 430.00 | 00009912818458 | EDMILSON INOCENCIO DOS SANTOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de exames. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 11/02/2022 | 250.00 | 00007795883478 | WILIANE MARIA DA SILVA | Valor referente a pagamento de ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de leite. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 11/02/2022 | 300.00 | 00004745563442 | JOSIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOZ. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 11/02/2022 | 200.00 | 00007272773405 | EDIVAN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA . CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 11/02/2022 | 600.00 | 00028169468434 | JOSE BENTO DA SILVA | valor que ora se empenha para atender despsa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de consulta medica e compra de medicamentos. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 11/02/2022 | 1612.00 | 00007078947436 | JOSE CRISTIANO CAMILO DOS SANTOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como assesor administrativo, neste municipio, durante o mes de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 11/02/2022 | 167.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 102405-1, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 11/02/2022 | 85.00 | 09299892000148 | REGINA COELLI RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE 01 CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DE IMNOVEIS MATRICULA Nº 13.534, DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 11/02/2022 | 2600.00 | 39794574000114 | MARIA DAS DORES DE AQUINO 08665851410 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDE RDESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 11/02/2022 | 830.00 | 00067461816420 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO DO PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 11/02/2022 | 1602.27 | 00005803763462 | CHYMENIA MARIA GOMES DE FRANÇA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como professora na E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas, neste municipio, durante o mes de janeiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 11/02/2022 | 1800.00 | 00001213472490 | FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO | Valor que se empenha para atender despesa com serviços prestados como vigia na Creche Municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio, durante o mes de janeiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 11/02/2022 | 1100.00 | 00002748159403 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor referente a pagamento de serviços prestados como vigia da E.M.E.I.E.F. Senador Ruy Carneiro no Sítio Camurim , neste municipio durante o mes de novembro de 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 11/02/2022 | 1212.00 | 00010433679778 | MARIA BERNADETE DA SILVA OLIVEIRA | Valor que ora se empenha para atender despesa com seviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas (Anexo I), durante o mes de janeiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 11/02/2022 | 1800.00 | 00042862592854 | LUCAS SILVA DE AFONSO | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.I.E.F. João Vicente de Brito, neste municipio durante o mês de janeiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 11/02/2022 | 1800.00 | 00009513900401 | PEDRO HENRIQUE DOMINGOS DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.I.E.F. João Bezerra de Sales, neste municipio durante o mês de Janeiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 11/02/2022 | 1800.00 | 00010684852489 | JOCIELLY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAR ATENDER DESSPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA E. M. E. I. E. F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 11/02/2022 | 1100.00 | 00005985937488 | SILVANO REGIS DA SILVA | Valor que ora se empenha com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.I.E.F. Senador Rui Carneiro, neste municipio durante o mes de dezembro de 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 11/02/2022 | 1212.00 | 00005985937488 | SILVANO REGIS DA SILVA | Valor que ora se empenha com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.I.E.F. Senador Rui Carneiro, neste municipio durante o mes de janeiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 14/02/2022 | 5000.00 | 00020538549874 | PATRICIA VIEIRA SARNENTO SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO FORMADORA NA JORNADA PEDAGOGICA 2022, REALIZADA NOS DIAS 07,08,09 E 10 DE FEVEREIRO DE 2022, COM OS PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 14/02/2022 | 2500.00 | 27667731000141 | SIMONE DE SOUZA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO SERVIDO AOS PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL DURANTE A JORNADA PEDAGOGICA 2022, REALIZADO NOS DIAS 07,08,09 E 10 DE FEVEREIRO DE 2022, EI NOVAS TURMAS -MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 14/02/2022 | 11461.68 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PATRONAL, RELATIVO COMPETENCIA JANEIRO DE 2022, DAS FOLHAS 1558 E 1559 SEC. DE EDUCACAO PAGOS COM A FONTE MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 14/02/2022 | 70421.34 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | .VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PATRONAL, RELATIVO COMPETENCIA JANEIRO DE 2022, DAS FOLHAS 1551, 1552, 1554, 1556 E 8008 SEC. DE EDUCACAO PAGOS COM A FONTE FUNDEB MAGISTERIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 14/02/2022 | 8861.52 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | .VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PATRONAL, RELATIVO COMPETENCIA JANEIRO DE 2022, DA FOLHA 8024 SEC. DE EDUCACAO INFANTIL PAGOS COM A FONTE FUNDEB MAGISTERIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 14/02/2022 | 24150.57 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PATRONAL, RELATIVO COMPETENCIA JANEIRO DE 2022, DAS FOLHAS 1553, 1555 E 1557 SEC. DE EDUC. E CULTUIRA - EFETIVOS PAGOS COM A FONTE FUNDEB 30% OUTRAS DESPESAS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 14/02/2022 | 1602.27 | 00003019770467 | VALERIA CRISTIANE DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como professora na E.M.E.F. Iracir Rodrigues de Farias Melo, neste municipio, durante o mes de janeiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 14/02/2022 | 650.00 | 00008648481457 | JORGE RODRIGUES DA SILVA JUNIO | Meus serviços prestados como auxiliar de serviços substituto na Secretaria de Administração neste municipio, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, durante o mes de dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 14/02/2022 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 102405-1, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 14/02/2022 | 39073.67 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PATRONAL, RELATIVO COMPETENCIA JANEIRO DE 2022, DAS FOLHAS 1202, 1203, 1204, 1216, 1217, 1219, 1331, 1332, 1333, 1441, 1442, 8002, 8012 E 8016, PAGOS COM A FONTE FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 14/02/2022 | 336.48 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PATRONAL, RELATIVO COMPETENCIA JANEIRO DE 2022, DA FOLHA 8017, PAGOS COM A FONTE DO FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 14/02/2022 | 485.52 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PATRONAL, RELATIVO COMPETENCIA JANEIRO DE 2022, DA FOLHA 8023, PAGOS COM A FONTE DO FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 14/02/2022 | 640.00 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO (CAMERAS E OUTROS EQUIPAMENTOS) DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/12/2021 A 20/01/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 14/02/2022 | 70.00 | 00010674852443 | FABIO JUNIOR SILVA DOS SANTOS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com concessao de 01 (uma) diaria parciais como motorista do coselho tutelar deste municipio, em viagens as cidades de guarabira e piloezinho/pb nos dias 13, 14 de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 14/02/2022 | 70.00 | 00009435957463 | EDVALDO JOSE SOARES | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com concessao de 01 (uma) diaria integral como Conselheiro Tutelar deste municipio, em viagens as cidades de guarabira e piloezinho/pb, nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2022. durante o mes de dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 14/02/2022 | 70.00 | 00006793254413 | SARA FELIPE DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com concessao de 01 (uma) diaria integral como Conselheiro Tutelar deste municipio, em viagens as cidades de guarabira e piloezinho/pb, nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2022. durante o mes de dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 14/02/2022 | 70.00 | 00008681001450 | RUBENIG ROBSON PINTO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com concessao de 01 (uma) diaria integral como Conselheiro Tutelar deste municipio, em viagens as cidades de guarabira e piloezinho/pb, nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2022. durante o mes de dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 14/02/2022 | 300.00 | 00004594939490 | MARIA MADALENA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, auxilio para alimentos. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 14/02/2022 | 300.00 | 00007811364409 | MARIA CAVALCANTE DE MELO | Valor que ora se empenha para atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos para meu filho Paulo Vinicius da Silva Melo. Conforme parecer em enexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 14/02/2022 | 100.00 | 00003910697488 | SEVERINO ODILON DO NASCIMENTO FILHO | Valor que ora se empenha para atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de consulta medica. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 14/02/2022 | 400.00 | 00001229518401 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos e pagamneto de contas de energia. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 14/02/2022 | 100.00 | 00001327996421 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha para atender despesa com concessão de Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 14/02/2022 | 200.00 | 00007566366475 | AURINEIDE ROGERIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 14/02/2022 | 900.00 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO (CAMERAS E OUTROS EQUIPAMENTOS) DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 25/01/2022 A 14/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 14/02/2022 | 315.00 | 00001214356443 | LENILSON DE ANDRADE ALVES | Valor que ora se empenha para atender despesa com Concessão de 07 (sete) diarias parciais como Secretario Municipal de Infraestrutura deste municipio, em viagens as cidades de João Pessoa e Campina Grande -PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000212 | 14/02/2022 | 147.00 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2022, DA FOLHA 8002 DO NASF -CONTRATADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000213 | 14/02/2022 | 1619.67 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2022, DA FOLHA 8004 DA SEC. DE SAUDE-ATENCAO BASICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000214 | 14/02/2022 | 2350.32 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2022, DAS FOLHAS 1214 E 7005 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000215 | 14/02/2022 | 3850.57 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2022, DAS FOLHAS 7000 E 7002 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000216 | 14/02/2022 | 3364.41 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2022, DAS FOLHAS 7003 E 8019 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000217 | 14/02/2022 | 11825.58 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2022, DAS FOLHAS 7001 E 7663 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000219 | 14/02/2022 | 28093.92 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2022, DAS FOLHAS 1215, 8000 E 8016 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000220 | 14/02/2022 | 70.00 | 00069192510434 | JOSIAS FRANCISCO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARCIAL COMO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE NATAL RN, NO DIA 14/02/2022 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000221 | 14/02/2022 | 2200.00 | 00009926559433 | ARTUR FIGUEIREDO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SANITARIONA REALIZAÇÃO DE AÇÕES PREVENTIVAS AO CORONA VIRUS NOS MESES DE DEZEMBRO DE 2021 E JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000222 | 14/02/2022 | 480.00 | 31465103000150 | DAWSON CEZAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 CONCENTRADOR DE OXIGENIO COM OPI 220, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000223 | 14/02/2022 | 7412.33 | 42890879000134 | KCL COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000224 | 14/02/2022 | 2600.00 | 41112391000113 | RAVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICO DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000225 | 14/02/2022 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000226 | 14/02/2022 | 167.20 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 624099-7, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000228 | 15/02/2022 | 28093.92 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2022, DAS FOLHAS 1215, 7663 E 8016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000229 | 15/02/2022 | 1619.67 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2022, DA FOLHA 8000 SEC. DE SAUDE-ATENCAO BASICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000230 | 15/02/2022 | 11825.58 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2022, DAS FOLHAS 7001 E 7007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000231 | 15/02/2022 | 928.41 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2022, DA FOLHA 8004. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000232 | 15/02/2022 | 11076.36 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2022, DAS FOLHAS 7008 E 7009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000233 | 15/02/2022 | 9933.77 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2022, DAS FOLHAS 7666, 8001 E 8017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000234 | 15/02/2022 | 500.00 | 00067522513472 | GENIVAL DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NO SITIO CARIATÁ (ZONA RURAL) PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO ÂNCORA PERTENCENTE A UBS 06 MOGEIRO DE BAIXO (FRANCISCO CANDIDO), NESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000235 | 15/02/2022 | 20.90 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 624099-7, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000236 | 15/02/2022 | 1725.00 | 23458499000180 | LABFESPE-LABORATORIO CLINICO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000237 | 15/02/2022 | 2533.33 | 40559308000196 | JOSE NOALDO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO AUTOMÓVEL FIAT/STRADA VOLCANO 13 CD, ANO 2020/2021, COR BRANCA, PLACA RLY 6J20 PARA O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAUDE DA FAMILIA, PARTINDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO CABRAL E POSTOS ANCORAS DOS SITIO BENTA, GRANGEIRO E GASPAR, LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/12/2021 A 19/12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000238 | 15/02/2022 | 1030.00 | 00012760433412 | IGOR DA SILVA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SANITÁRIO NA REALIZAÇÃO DE AÇÕES NO MUNICIPIO DE MOGEIRO NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 15/02/2022 | 30348.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBANA DISTRIB DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PUBLICOS E DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 15/02/2022 | 1500.00 | 00002330998406 | MARIA DA GUIA DA S. DE ANDRADE | Valor que ora se empenha para atender ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para complementação do pagamento de uma cirurgia para o meu irmao Antonio Brito da Silveira Sobrinho. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 15/02/2022 | 150.00 | 00008127665479 | MARIA ROSIRENE DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despessa como ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 15/02/2022 | 300.00 | 00003226325442 | ANA PAULA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO A CRIANCA - PSBI | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 15/02/2022 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 112936-8, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 15/02/2022 | 2150.00 | 00012687428485 | MARIA DO CARMO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na confecção de Kit higiene para oficina com os usuarios do Programa Criança Feliz, neste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 15/02/2022 | 2106.32 | 05970206000168 | CARLOS ALBERTO MALTA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PASSAGEM AEREA DE IDA DESTINADA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, ANTONIO JOSE FERREIRA, NA EMPRESA LATAM, COM LOCALIZADOR: 4LYI6W , COM ORIGEM : BRASÍLIA E DESTINO : JOAO PESSOA , NO DIA 28/01/2022. NO VALOR TOTAL DE R$ 2.106,32 (DOIS MIL CENTO E SEIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) CONFORME RECIBO ANEXADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 15/02/2022 | 1079.78 | 10515479000152 | O CESTAO SUPERMERCADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 15/02/2022 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 102405-1, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 15/02/2022 | 1100.00 | 00003276707462 | ENEDINA CHAGAS AMORIM DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços substitura na Casa do Empreendedor, neste municipio, durante o mes de dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 15/02/2022 | 688.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 10 e 12/02/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 15/02/2022 | 20621.71 | 09194127000163 | CADERSIL INDUSTRIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 1.600 CAD. ESC 10X1 BLISS MIS, DESTINADOS AO ALUNOS DE TODAS AS ESCOLAS DO ENSINO FUINDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 15/02/2022 | 8906.37 | 09194127000163 | CADERSIL INDUSTRIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 1.600 CAD. ESC 10X1 BLISS MIS, DESTINADOS AO ALUNOS DE CRECHE Mº LEONARDO DE LIMA E OS ALUNOS DE TODAS AS ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 15/02/2022 | 7278.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBANA DISTRIB DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 15/02/2022 | 1212.00 | 00097398306415 | JOSE FELICIANO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como vigia na E.M.E.F. Iraci Rodrigues de Farias Melo, neste municipio, durante o mes de janeiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 15/02/2022 | 1800.00 | 00091907950400 | JOSE CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na elaboração do projeto de criação de uma centarl de linguas para comtemplar os alunos dos anos finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, neste municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 15/02/2022 | 1700.00 | 00008544738400 | ROSELIA DA SILVA ANDRADE | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Iraci Rodrigues de Farias Melo, neste municipio, durante o mes de novembro de 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 15/02/2022 | 2040.00 | 00010623900408 | ANA CLARA DESOUZA CHAVES | Valor que ora se empenha para atender despesa com Meus serviços prestados como Chefe da Divisão de Cultura e eventos, neste municipio, durante o mes de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000656 | 16/02/2022 | 194.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 GPL EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 16/02/2022 | 2030.00 | 00040699820782 | LUIZ GINU DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados no conserto e reparo no estofamento dos onibus escolares deste municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 16/02/2022 | 1212.00 | 00011618224450 | JOSE LEANDRO DE LIMA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Creche Municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio, durante o mes de janeiro de 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 16/02/2022 | 820.01 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A INFRACAO DE TRANSITO COMETIDO NOS VEICULOS LOCADOS A ESTE MUNICIPIO DE PLACAS : QSI0368 E QSJ2A33. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 16/02/2022 | 315.00 | 00010971043469 | FELISBERTO FERREIRA FILHO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com Concessão de 07 (sete) diarias parciais como Secretario de Finanças, em viagens a cidade de João Pessoa e Campina Grande - PB, a serviço deste municipio.Durante o mes de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 16/02/2022 | 300.00 | 00001214477402 | MARIA LUIZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 16/02/2022 | 200.00 | 00010608530433 | VALERIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 16/02/2022 | 200.00 | 00084018690487 | SUELENE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 16/02/2022 | 300.00 | 00043330444487 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 2000239 | 16/02/2022 | 1883.57 | 40409277000197 | SUELIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MOGEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, EMVIAGENS DE IDA E VOLTA, EM VEICULO DE PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS , TOTALIZANDO 13 VIAGENS, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 2000240 | 16/02/2022 | 626.00 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO NISSAN MARCH DE PLACA QSF-3910, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 2000241 | 16/02/2022 | 2139.00 | 40409277000197 | SUELIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA ATENÇÃO BASICA, DA SECRETARIA DE SAUDE PARA O PSF V NO SITIO CAMURIM PARA O POSTO ANCORA DO AREAL, NO VEICULO DE PLACA OFG6001, TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, TOTALIZANDO 31 VIAGENS DE IDA E VOLTA NO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000242 | 16/02/2022 | 4950.20 | 12837968000156 | JOSE CARLOS FERREIRA DA MORAIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PARCIENTES, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000243 | 16/02/2022 | 4805.40 | 12837968000156 | JOSE CARLOS FERREIRA DA MORAIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PARCIENTES, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000244 | 16/02/2022 | 567.00 | 02896042000188 | REALMED COM DE PROD MEDICOS E HOSPITARARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 TOUCAS SANFONADAS C/ ELASTICO E 03 BALANAÇAS DIGITAIS DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 2000245 | 16/02/2022 | 776.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 8 GPL EM BOTIJAO DE 13 MG, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000246 | 16/02/2022 | 10523.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBANA DISTRIB DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POSTOS DE SAUDE, HOSPITAL E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000247 | 16/02/2022 | 41.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000248 | 16/02/2022 | 31.35 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 624099-7, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000249 | 17/02/2022 | 73.15 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 624099-7, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000250 | 17/02/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 624104-7, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 17/02/2022 | 850.00 | 00045729336420 | LUIZ FERNANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como calceteiro na pavimentação da rua principal do sitio camurim que da acesso a ponte daquela comunidade, neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 17/02/2022 | 650.00 | 00002756822426 | MARIA JOSE MARQUES | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na limpeza publica deste municipio, com 20 (vinte) horas semanais durante o mes de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 17/02/2022 | 408.82 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2021, DE VEICULO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 17/02/2022 | 2200.00 | 43470394000154 | FABIO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços tecnicos prestados nos projetos arquitetônico e hidrossanitários, neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 17/02/2022 | 200.00 | 00042214475400 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 17/02/2022 | 967.00 | 00005749835464 | CLAUDIO FRANCISCO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS . CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 17/02/2022 | 1700.00 | 00007562652740 | RENATO SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AUXILIO FUNERAL PARA O SEPUTAMENTO DE MINHA TIA LUZIA FIRMINO DOS SANTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 17/02/2022 | 1600.00 | 00008078984499 | GILVANEIDE REGIS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AUXILIO FUNERAL DA MINHA COMPANHEIRA JOSEFA JOSEANE DA SILVA, NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 17/02/2022 | 1447.00 | 07038873000132 | ANDREA BRAGA RIBEIRO VASCONCELOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 CELULAR MULTILASER P9127 DOURADO QURADRIBAND E LITE 32GB DUAL E 04 CADEIRA LOPAS CELEBRARE-TEC VEL NAT CREME ROV/NAR LOPOS, DESTINADOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E CRAS,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO A CRIANCA - PSBI | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 17/02/2022 | 1350.00 | 07038873000132 | ANDREA BRAGA RIBEIRO VASCONCELOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 27 CADEIRA BISTRO BRANCA, DESTINADO A SALA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 17/02/2022 | 600.00 | 00070370238419 | ALCINDA RUFINO DOS SANTOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municpio, para pagamento de aluguel social referente aos meses de dezembro de 2021 e janeiro de 2022. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 17/02/2022 | 4000.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO S.C.F.V., CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NA F.M.A.S., DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 17/02/2022 | 3300.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROG. BOLSA FAMILIA, CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NA F.M.A.S., DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 17/02/2022 | 2600.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO S.C.F.V., CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NA F.M.A.S., DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 17/02/2022 | 2200.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE ACOMP. DOS PROCESSOS ADMIN. JUNTO A SEC. DE FINACAS E ADMINIST., P/ COM RETIRADA DE PENDENCIAS ADMINIST. P/ EMISSAO DE CERTIDAO E ACOMPANHAMENTO DO CAUC SAIF QUANTO AS CERTIDOES MUNICIPAIS, ACOMPANHAMENTOS DOS PARCELAMENTOS E DIVIDAS DO MUNICIPIO JUNTO A RFB/PGFN COM BASE NAS LEIS 12.810/13, 13.485/17,12.996/14, 10.522/02 E SUAS ALTERACOES, SUPORTE ADM. P/ A PROCURADORIA MUNICIPAL, CADASTRAMENTO E APOIO AO E-SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 17/02/2022 | 31.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 102405-1, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | AQUIS. DE MOVEIS E EQUIP.PARA UNIDADE DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 17/02/2022 | 1600.00 | 29885557000139 | PAULINHO ELETRO COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 BEBETOUROS ESMALTEC COLUNA GARRAFAO EGC35B BRANCO 220 VOLTS, DESTINADOS A ESCOLA IRACI RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0000677 | 18/02/2022 | 216.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 PROTETOR ARO 20 ANDRADE, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA: MMY-0189, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 18/02/2022 | 390.79 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO ( PARTE EDUCACAO) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 18/02/2022 | 2600.00 | 41538400000132 | JOSE VALDEIR MIGUEL RAMOS RAMOS 01247095401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 18/02/2022 | 200.00 | 00009032686470 | JOSE HIGGOR GONCALVES MONTEIRO | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados no aluguel do veiculo MNP 9438, no transporte de estudantes do Sitio Tamanduá para o Sítio Cabral para a realização da Prova Brasil. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 18/02/2022 | 400.00 | 42774839000127 | DOM GIUSEPE COSME TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA CAPTURA DE IMAGENS ATRAVES DE DRONE, FILMAGENS E EDIÇÃO DE VIDEO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA DIVULGAÇÃO DA REALIZAÇÃO DE ABERTURA DE MATRICULAS ESCOLARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 18/02/2022 | 937.92 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 18/02/2022 | 31.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 102405-1, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 18/02/2022 | 528.00 | 00013159166490 | BRUNO CARDOZO DE ANDRADE | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados no cabeamento interno da rede 05 (cinco) computadores e configuração de 01 (um) roteador pertencentes a Secretaria de Administração de internet do predio da prefeitura, neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 18/02/2022 | 1212.00 | 42774839000127 | DOM GIUSEPE COSME TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 18/02/2022 | 363.60 | 00009009084400 | JULIANA CALIXTO DANTAS | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais ma Sec. Agricultura no peirodo 01 a 09 de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 18/02/2022 | 1260.00 | 40475227000108 | JOSE DIAS DOS SANTOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na empreitada do abate de animais, carregamento de carne e limpeza do Matadouro Publico, deste municipio, durante o mes de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 18/02/2022 | 540.00 | 00011241611475 | JUNIO FEITOSA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados no carregamento de carne e limpeza do Matadouro Publico, deste municipio, nos dias 28 de janeiro, 04 e 21 de Fevereiro de 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 18/02/2022 | 540.00 | 00009096561775 | JOSE SEVERINO CABRAL | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados no carregamento de carne e limpeza do Matadouro Publico, deste municipio, nos dias 28, de janeiro, 04 e 11 de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 18/02/2022 | 320.00 | 42774839000127 | DOM GIUSEPE COSME TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA CAPTURA DE IMAGENS ATRAVES DE DRONE, FILMAGENS E EDIÇÃO DE VIDEO REFERENTE AS INAUGURAÇÕES DE DA PONTE DO LOTEAMENTO MARIA PEIXOTO E A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA AVENIDA PRINCIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000251 | 18/02/2022 | 234.47 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO( PARTE SAUDE) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000252 | 18/02/2022 | 70.00 | 00004451656427 | HUMBERTO MARIANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARCIAL COMO COORDENADOR DE TRANSPORTE EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, A SERVIÇO DETE MUNICIPIO, NO DIA 18/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000253 | 18/02/2022 | 700.00 | 00032478119404 | JOAO DE FRANÇA DIAS | VALOR QUE ORA SEM EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADA NA RUA, ANTONIO DE ANDRADE SOBRINHO, Nº 02 - BAIRRO MARIA PEIXOTO, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF 1 (MARIA DA GLORIA DA SILVA), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000254 | 18/02/2022 | 1575.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DO PARCIENTE: MARIA JOSE QUEIROZ DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000255 | 18/02/2022 | 104.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 624104-7, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000256 | 21/02/2022 | 6087.98 | 12837968000156 | JOSE CARLOS FERREIRA DA MORAIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PARCIENTES, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000257 | 21/02/2022 | 1500.00 | 00079908845420 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VIGIA NA UBS 07 uNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO CABRAL, NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000258 | 21/02/2022 | 1500.00 | 00079908845420 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VIGIA NA UBS 07 UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO CABRAL, NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 21/02/2022 | 484.00 | 00012604932458 | ALYSSON JOSE LUNA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como digitador na Sec. de Ação Social, neste municipio no periodo de 20 a 31 de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 21/02/2022 | 600.00 | 00009941206724 | ANTONIA EVILANE DE PAIVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E CONSULTA MEDICA PARA MINHA FILHA LAURA DE PAIVA FEITOSA. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 21/02/2022 | 640.00 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO (CAMERAS E OUTROS EQUIPAMENTOS) DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21/01 A 21/02/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 21/02/2022 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 102405-1, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 21/02/2022 | 62.60 | 34028316370113 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 21/02/2022 | 28.00 | 34028316370113 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 21/02/2022 | 28.00 | 34028316370113 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 21/02/2022 | 28.00 | 34028316370113 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 21/02/2022 | 28.00 | 34028316370113 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 21/02/2022 | 28.00 | 34028316370113 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 21/02/2022 | 28.00 | 34028316370113 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 21/02/2022 | 32.80 | 34028316370113 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 21/02/2022 | 32.80 | 34028316370113 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 21/02/2022 | 32.80 | 34028316370113 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 21/02/2022 | 32.80 | 34028316370113 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 21/02/2022 | 32.80 | 34028316370113 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 21/02/2022 | 32.80 | 34028316370113 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 21/02/2022 | 32.80 | 34028316370113 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 21/02/2022 | 32.80 | 34028316370113 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 21/02/2022 | 32.80 | 34028316370113 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 21/02/2022 | 32.80 | 34028316370113 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 21/02/2022 | 32.80 | 34028316370113 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 21/02/2022 | 32.80 | 34028316370113 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 21/02/2022 | 32.80 | 34028316370113 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 21/02/2022 | 32.80 | 34028316370113 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 21/02/2022 | 32.80 | 34028316370113 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 21/02/2022 | 32.80 | 34028316370113 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 21/02/2022 | 32.80 | 34028316370113 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 21/02/2022 | 384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 17/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 21/02/2022 | 32.80 | 34028316370113 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 21/02/2022 | 32.80 | 34028316370113 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 21/02/2022 | 32.80 | 34028316370113 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 21/02/2022 | 32.80 | 34028316370113 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 21/02/2022 | 62.60 | 34028316370113 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 21/02/2022 | 28.00 | 34028316370113 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 21/02/2022 | 62.60 | 34028316370113 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 21/02/2022 | 62.60 | 34028316370113 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 21/02/2022 | 2082.80 | 08995631003204 | N. CLAUDINO E CIA LTDA - ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 BERCO ULI AMERICANO BRANCO E 04 COLCHAO COMFORT BABY, DESTINADOS A CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, DESTE MUNICIPIO. EI NOVA TURMAS - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 21/02/2022 | 1800.00 | 16366022000100 | REJANE MELO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na impressão de materiais de uso pedagogico destinado aos alunos da educação infantil das escolas municipal | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000734 | 22/02/2022 | 20312.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDES FUNDAMENTAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. PAGO DO RECURSO DO PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0000736 | 22/02/2022 | 7369.10 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A ESCOLA MARIA JOSE VIEIRA DO SITIO AREAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0000737 | 22/02/2022 | 3051.12 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A ESCOLA MARIA JOSE VIEIRA DO SITIO AREAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 22/02/2022 | 17928.64 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A ESCOLA MARIA JOSE VIEIRA DO SITIO AREAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 22/02/2022 | 8010.70 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DAS RECEITAS DA EDUCACAO MDE PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO , REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 22/02/2022 | 3060.00 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO (CAMERAS E OUTROS EQUIPAMENTOS) NA ESCOLA MUNICIPAL IRACI RODRIGUES FARIAS DE MELO E NA QUADRA POLIESPORTIVA NO PERIODO DE 21/01/2022 A 21/02/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 22/02/2022 | 6200.00 | 13464588000186 | RICARDO JORGE DE MENEZES JUNIOR - ME | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços tecnicos especializados em assesssoria de licitação e contratos bem como atuação junto ao Ministério Publico estadual Comarca de Itabaina-PB, durante o mes de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 22/02/2022 | 3000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 22/02/2022 | 19225.67 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DAS RECEITAS DO ICMS, IPVA, DOS IMPOSTOS MUNICIPAIS E OUTROS TRANSFERENCIAS PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO , REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 22/02/2022 | 7500.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICOS DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 22/02/2022 | 234.05 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FUNDO ESPECIAL PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 22/02/2022 | 31.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 104139-8, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 22/02/2022 | 52.25 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 109594-3, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 22/02/2022 | 200.00 | 00008540014416 | JANAINA LUCIA DOS SANTOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme declração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 22/02/2022 | 200.00 | 00001214364462 | MARIA JOSE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O MEU FILHO. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 22/02/2022 | 458.00 | 35493691000197 | J. CLEMENTINO - DANIELLA COMERCIO VAREJISTA DE ARMARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 22/02/2022 | 250.00 | 00071343868483 | RAFAELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 22/02/2022 | 150.00 | 00004854294469 | MARIA DO SOCORRO SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 22/02/2022 | 680.00 | 00001290140448 | MARIA JOSE AGUIAR | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para pagamento de consultas e exames. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 22/02/2022 | 1500.00 | 02393069000158 | RADIO ITABAIANA FM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REFERENTE A INSERCOES COMERCIAS, PROJETO:MUNICIPIOS EM DESTAQUES NO PERIODO DE 01/02 A 31/12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000259 | 22/02/2022 | 4806.42 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DAS RECEITAS DA SAUDE PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO , REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000260 | 22/02/2022 | 52.25 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 22/02/2022 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGENS E MANUTENCAO DO SISTEMA DE FROTA VEICULAR QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000733 | 22/02/2022 | 13389.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOS, DESTINADOS AO SETOR DE INFRAESTRUTURA , DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 22/02/2022 | 434.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL AGRICOLA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 VALVULA DE PE FF4, 01 ADAPTADOR FF SIMPLES 4 E 01 REISTRO SOLD. IRRIG. 75MM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CAMURIM, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 22/02/2022 | 2800.00 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 100 SACO DE CIMENTO CP II-E-32 ZEBU DE 50KG, DESTINADOS AOS SERVICOS DE ESGOTAMENTO DA RUA Mª DO CARMO SILVEIRA DO LOT. Mª PEIXOTO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 22/02/2022 | 10137.92 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMI DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVICOS DE ESGOTAMENTO DA RUA Mª DO CARMO SILVEIRA DO LOT. Mª PEIXOTO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 22/02/2022 | 1380.00 | 00006733501422 | ANGELO ROBERTO TORRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ETENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DE OBRAS NA MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 22/02/2022 | 1015.00 | 00003390592490 | JOSE VASCONCELOS DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como ajudante de obras na manutenção da rede de esgotamento sanitario, neste municipio, durante o mes de dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 22/02/2022 | 1015.00 | 00005333609438 | ANTONIO ALEXSANDRO DA SILVA RAMOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como ajudante de obras na manutenção da rede de esgotamento sanitario, neste municipio, durante o mes de dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 22/02/2022 | 1380.00 | 00064595765487 | JOSE CARLOS DE QUEIROZ | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como montador na obras na manutenção da rede de esgotamento sanitario, neste municipio, durante o mes de dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 22/02/2022 | 1380.00 | 00006305447438 | MANUEL NILDO DOS SANTOS | Valor que ora se empeha para atender despesa com serviços prestados como pedreiro de obras na manutenção da rede de esgotamento sanitario, neste municipio, durante o mes de dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 23/02/2022 | 6000.00 | 41335412000160 | MENPHYS ENGENHARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA CIVIL PARA OBRAS A INICIAR E/OU EM ANDAMENTO NESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 23 DE JANEIRO DE 2022 a 23 de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000261 | 23/02/2022 | 2050.00 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DEE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO (CAMERAS E OUTROS EQUIPAMENTOS) NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIDA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24/01/2022 A 24/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000262 | 23/02/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CATETERISMO NA PACIENTE MARIA JOSE DA SILVA, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE MOGEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 23/02/2022 | 35.00 | 00008681001450 | RUBENIG ROBSON PINTO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com concessao de 01 (uma) diaria integral como Conselheiro Tutelar deste municipio, em viagens a cidades de Joao Pessoa-PB, dia 23 de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 23/02/2022 | 70.00 | 00006793254413 | SARA FELIPE DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com concessao de 02 (duas) diarias parciais como Conselheiro Tutelar deste municipio, em viagens as cidades de Juarez Tavora e Joao Pessoa-PB, nos dias 17 e 23 de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 23/02/2022 | 70.00 | 00010674852443 | FABIO JUNIOR SILVA DOS SANTOS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com concessao de 02 (duas) diarias parciais como motorista do conselho Tutelar deste municipio, em viagens as cidades de Juarez Tavora e Joao Pessoa-PB, nos dias 17 e 23 de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 23/02/2022 | 70.00 | 00002973815479 | JOSILDA MARIA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com concessao de 02 (duas) diarias parciais como Conselheiro Tutelar deste municipio, em viagens as cidades de Juarez Tavora e Joao Pessoa-PB, nos dias 17 e 23 de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 23/02/2022 | 70.00 | 00009435957463 | EDVALDO JOSE SOARES | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com concessao de 02 (duas) diarias parciais como Conselheiro Tutelar deste municipio, em viagens as cidades de Juarez Tavora e Joao Pessoa-PB, nos dias 17 e 23 de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 23/02/2022 | 35.00 | 00005843232476 | JOSEFA ALEXANDRE SOARES REGIS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com concessao de 01 (uma) diaria integral como Conselheiro Tutelar deste municipio, em viagens a cidades de Joao Pessoa-PB, dia 23 de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 23/02/2022 | 300.00 | 00005758660477 | SUERDA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA.. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 23/02/2022 | 7000.00 | 00004549151447 | FABIO ALVES DIAS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados na pintura do predio do SCFV - Serviços de Convivencias e Fortalecimentos de Vinculos, neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 23/02/2022 | 720.00 | 00071252412479 | MARCELO ALVES REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER NDESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NO PREDIO DO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 23/02/2022 | 1200.00 | 00013567946455 | ADENILSON ALVES CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER NDESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NO PREDIO DO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 23/02/2022 | 2000.00 | 37385173000185 | VOX SOCIAL FORMACAO PROFISSIONAL, ASSESSORIA E CONSULT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PARA ELABORACAO DO RELATORIO DE GESTAO 2021 - SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO MOGEIRO/PB E PRESTACAO DE CONTAS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL E FEDERAL DO SUAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 23/02/2022 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE AÇOES DA PREFEITURA DE MOGEIRO DE MOGEIRO, NO BLOG DO BRUNO LIRA; blogdobrunolira.com.br. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 23/02/2022 | 1750.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO E SISARRECARDACAO, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 23/02/2022 | 31.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 102405-1, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 23/02/2022 | 390.00 | 40622316000130 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E DE NOTAS DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 13 RECONHECIMENTO DE FIRMAS, 01 SEGUNDA VIA DE CERTIDAO DE NASCIMENTO E 01 AVERBAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 23/02/2022 | 1460.00 | 00006305447438 | MANUEL NILDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA EMPREITADA DE REPAROS E MANUTENCAO NO PREDIO DA E.M.E.I.E.F. PRIMEIRO DE OUTUBRO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 23/02/2022 | 1900.00 | 00005450264402 | JOAO PAULO PEREIRA DE SOUZA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados na empreitada da pintura do predio da E.M.E.I.E.F. Antonio Jose de Andrade , neste municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 23/02/2022 | 1900.00 | 00006991511471 | HUMBERTO JUNIO PEREIRA DE SOUZA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados na empreitada da pintura do predio da E.M.E.I.E.F. Antonio Jose de Andrade, neste municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 24/02/2022 | 1271.80 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SACOLA ALCA FITA COL DIV TAM (KG) E SACOLA TRATADA (KG), DESTINADOS A DISTRIBUICAO DOS KIT ESCOLARES DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | AQUIS. DE MOVEIS E EQUIP.PARA UNIDADE DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0000781 | 24/02/2022 | 11670.00 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 03 APARELHO AR CONDICIONADO 24.000 BTUS, DESTINADOS A ESCOLA IRACI RODRIGUES E CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 24/02/2022 | 1212.00 | 00006351715466 | MARIA CLEIDE DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas, neste municipio, durante o mes de janeiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 24/02/2022 | 2545.00 | 00008413121418 | JONAS VIEIRA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PARECER TECNICO CONTABIL PARA ANALISE NA FASE DE HABILITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0000001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 24/02/2022 | 67.36 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FUNDO ESPECIAL PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 24/02/2022 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 114196-1, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 24/02/2022 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 102405-1, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 24/02/2022 | 270.00 | 00064596761434 | JOSE JOAO GONCALVES | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com concessão de 06 (seis) diarias parciais como Tesoureiro Geral deste municipio, em viagens a cidade de Itabaiana, para assuntos de interesse deste municpio na agencia do Banco do Brasil na cidade de Itabaiana - PB, durante o mes de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 24/02/2022 | 245.00 | 00005300006440 | FLAVIANO CLEBSON ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE SETE (07) DIARIAS PARCIAIS COMO ASSESSOR ADMINISTRATIVO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÂO PESSOA-PB, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 24/02/2022 | 50.00 | 00001214274471 | EURIDECE IRINEU PESSOA | Valor que ora se empenha Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO A CRIANCA - PSBI | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 24/02/2022 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 112936-8, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 24/02/2022 | 900.00 | 00078744164734 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na confecção e fornecimento lances para os funcionarios da Sec. de Ação Social, deste municipio. Durante o mes de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 24/02/2022 | 400.00 | 00005132645402 | IRANILDO ANDRADE SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de consulta medica. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 24/02/2022 | 300.00 | 00032435959400 | CLEONICE RAMOS CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 24/02/2022 | 1500.00 | 00003882196459 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar administrativo na Sec. de Agricultura, deste municipio referente ao mes de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 24/02/2022 | 500.00 | 45347819000168 | JULIANA MARIA SIMAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES EM REUNIOES COM O PREFEITO, SECRETARIOS E FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000263 | 24/02/2022 | 1821.00 | 14866443000174 | FABIANA BORGES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARTOES DE VACINA, TIRAGEM DE COPIAS DE FORMULARIO DA ATENCAO BASICA, RECARGA PARA OS CELULARES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000264 | 24/02/2022 | 2602.00 | 14866443000174 | FABIANA BORGES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARTOES DE VACINA, TIRAGEM DE COPIAS DE FORMULARIO DA ATENCAO BASICA, RECARGA PARA OS CELULARES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRODE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000265 | 24/02/2022 | 1000.00 | 39794574000114 | MARIA DAS DORES DE AQUINO 08665851410 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA DOS COMPUTADORES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000266 | 24/02/2022 | 700.00 | 39794574000114 | MARIA DAS DORES DE AQUINO 08665851410 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA DIGITALIZAÇÃO DE FORMULARIOS E RELATORIOS EM MIDIA SEGURA, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MOGEIRO, REFERENTE A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000267 | 24/02/2022 | 600.00 | 39794574000114 | MARIA DAS DORES DE AQUINO 08665851410 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE CADASTRAMENTOS DE USUARIOS DO SUS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 24/02/2022 | 2200.00 | 00042775264468 | JOSE MARIO VELOSO DE BRITO | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar administrativo na Sec. Serviços Urbanos deste municipio, durante o mes de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 25/02/2022 | 780.00 | 00003763755403 | CID JOSE RIBEIRO | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na manutenção e conserto do poço comunitario do Assentamento João Pedro Teixeira, neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 25/02/2022 | 1500.00 | 00005898006478 | MATEUS PAULO DO NASCIMENTO MONTEIRO | Valor que ora se empenha para atender despesa coMeus serv. prest. na pint. do meio da Ruas F. Florentino, Rua José Silveira, Presidente João Pessoa, Praça Otaviano Joaquim da Silveira e Ruas do Bairro Maria Peixoto. No mes de fevereiro de 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 25/02/2022 | 65324.17 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 25/02/2022 | 22738.27 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 25/02/2022 | 72072.60 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000268 | 25/02/2022 | 4000.00 | 05905311000113 | CLINICA DE UROLOGIA DR. GEORGE GUEDES S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A HONORARIOS MEDICOS, CIRURGIA PROSTATECTOMIA NO PARCIENTE JOSEMAR MOTA GALDINO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000269 | 25/02/2022 | 2480.00 | 25414909000117 | CELSO RICARDO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVCOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EXTINTOR: AP 10LT, PGS 06KG, ABC 06KG E CO2 06KG. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000270 | 25/02/2022 | 300.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS DE LOCACAO, MANUTENCAO, SUPORTE PREVENTIVO E CORRETIVO EM SISTEMA DE GESTAO DE LABORATORIO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000271 | 25/02/2022 | 1800.00 | 34742912000150 | MATHEUS JATOBA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA FIBRA OPTICA / LINK DEDICADO/ IP FIXO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000272 | 25/02/2022 | 563.64 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO, ( PARTE SAUDE) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000273 | 25/02/2022 | 1030.00 | 00012760433412 | IGOR DA SILVA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SANITÁRIO NA REALIZAÇÃO DE AÇÕES PREVENTIVAS AO CORONAVIRUS NO MUNICIPIO DE MOGEIRO NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 2000274 | 25/02/2022 | 2686.57 | 13990525000163 | JAILSON LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA EXECURCAO DE SERVICOS DE TRANSP. DE PARC. DAS LOC. AREAL, CAMURM, JUA, ACARA E GAVIAO P/ ATEND. MEDICOS NA UND. DE SAUDE Mª HERMINIA DA SILVEIRA E POLICLINICA ISABEL H. FERREIRA, NO AUTOMOVEL UNO MILE FLEX, ANO 2007, COR BRANCA, PLACA MNU-7483-PB, TIPO PASSEIO, COM CAPAC. P/ 05 PASSAGEIROS, TOTALIZANDO 43 VIAGENS DE IDA E VOLTA NO PERIODO DE 06/10/2021 A 30/11/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000275 | 25/02/2022 | 0.05 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA CONTA 265-2, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000276 | 25/02/2022 | 31.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT. ATIV DA VIG EPIDEMIOLÓGIA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000277 | 25/02/2022 | 9561.66 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS LOTADOS F.M.S. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000278 | 25/02/2022 | 119170.88 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000279 | 25/02/2022 | 18363.20 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000280 | 25/02/2022 | 2594.17 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022, DAS FOLHAS 1214 E 7005 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000281 | 25/02/2022 | 59777.50 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-EFETIVOS, LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000282 | 25/02/2022 | 31873.62 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022, DAS FOLHAS 1215,7663 E 8016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000283 | 25/02/2022 | 6251.06 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022, DAS FOLHAS 7000 E 7002 SAUDE BUCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000284 | 25/02/2022 | 18140.53 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL- EFETIVOS, LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000285 | 25/02/2022 | 13687.72 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022, DAS FOLHAS 7001 E 7007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000286 | 25/02/2022 | 3389.10 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022, DAS FOLHAS 7003 E 8019 SAMU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000287 | 25/02/2022 | 2157.13 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022, DAS FOLHAS 7004 E 8004 CEO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000288 | 25/02/2022 | 20729.61 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022, DAS FOLHAS 7008 E 7009 PSF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000289 | 25/02/2022 | 11340.49 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022, DAS FOLHAS 7666 E 8001 MAC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000290 | 25/02/2022 | 1890.00 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022, DA FOLHA 8000 PAB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000291 | 25/02/2022 | 7497.62 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU-EFETIVOS, LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000292 | 25/02/2022 | 493.50 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022, DA FOLHA 8002 NASF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000293 | 25/02/2022 | 2590.80 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022, DA FOLHA 8017 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000294 | 25/02/2022 | 5376.67 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO , CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000295 | 25/02/2022 | 4932.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA , CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000296 | 25/02/2022 | 19876.80 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000297 | 25/02/2022 | 50581.92 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVID. DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000298 | 25/02/2022 | 25708.39 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -EFETIVOS, LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVID. DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000299 | 25/02/2022 | 81697.60 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000300 | 25/02/2022 | 25910.69 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000301 | 25/02/2022 | 25685.19 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC, EFETIVOS , LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000302 | 25/02/2022 | 10300.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE ATENCAO BASICA - CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL , LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000303 | 25/02/2022 | 33280.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL , LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000304 | 25/02/2022 | 2350.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA -NASF- CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL , LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000305 | 25/02/2022 | 5936.05 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS -CEO-EFETIVOS , LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000306 | 25/02/2022 | 14064.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA POLICLINICA ISABEL HENRIQUES FERREIRA, CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL , LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000307 | 25/02/2022 | 14160.19 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA -SAMU, CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL , LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 25/02/2022 | 30245.33 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABIENTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 25/02/2022 | 25500.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 25/02/2022 | 7195.19 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 25/02/2022 | 6700.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 25/02/2022 | 1454.20 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA , MEIO AMBIENTE, PESCA E PUCUARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 25/02/2022 | 5512.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA , MEIO AMBIENTE, PESCA E PUCUARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 25/02/2022 | 200.00 | 00001202326420 | MARIA APARECIDA BATISTA GUEDES | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para pgamento de contas de energia eletrica. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 25/02/2022 | 380.00 | 00004638889441 | GILVANDA DA SILVA MONTEIRO | Vaor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de uma USG doppler de membros inferiores. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 25/02/2022 | 300.00 | 00043776388404 | ELIZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO DE CURRATIVOS BIOLOGICOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 25/02/2022 | 300.00 | 00005351986477 | ALBA CRISTINA GONÇALVES | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de consulta medica. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 25/02/2022 | 13348.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO F.M.A.S. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 25/02/2022 | 2848.20 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO F.M.A.S. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 25/02/2022 | 12120.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NO F.M.A.S. DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 25/02/2022 | 3924.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO S.C.F.V LOTADOS NO F.M.A.S. DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO A CRIANCA - PSBI | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 25/02/2022 | 5248.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATAD POR INTERESSE EXCEPCIONAL LOTADOS NO F.M.A.S. DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 25/02/2022 | 4000.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES C.R.A.S. CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL LOTADOS NO F.M.A.S. DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 25/02/2022 | 7870.00 | 34742912000150 | MATHEUS JATOBA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA FIBRA OTICA / LINKK DEDICADO / IP FIXO, DESTINADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL, SEC. DE EDUCAOA, PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 25/02/2022 | 2254.58 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 25/02/2022 | 13864.26 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PREVIDENCIARIO COM BASE NA MP778/20217 ALTERADA PELA LEI 13485/2017 NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 25/02/2022 | 2.18 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENTENCAO DE UM PORCENTO DA COTA DO ADO-LC 176/2020 (ADO25) PARA FORMACAO DO PASEP, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 25/02/2022 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 114196-1, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 25/02/2022 | 542.52 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PASEP. NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 25/02/2022 | 617.49 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PASEP. NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 25/02/2022 | 1432.78 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PASEP. NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 25/02/2022 | 1143.50 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PASEP. NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 25/02/2022 | 749.06 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PASEP. NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 25/02/2022 | 966.09 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PASEP. NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 25/02/2022 | 880.01 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PASEP. NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 25/02/2022 | 49.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 43-9, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 25/02/2022 | 3100.00 | 22748044000137 | LAURA RAYSSA DE ANDRADE CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 25/02/2022 | 18840.13 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 25/02/2022 | 3890.66 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 25/02/2022 | 1920.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DIA 22,23/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 25/02/2022 | 6060.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 25/02/2022 | 12120.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 25/02/2022 | 17587.04 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 25/02/2022 | 50468.74 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | .VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PATRONAL, RELATIVO COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022, DAS FOLHAS 1202,1203,1204,1216,1217,1219,1331,1332,1333,1441,1442,8009,8010 E 8021 PAGOS COM A FONTE FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 25/02/2022 | 2545.20 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | .VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PATRONAL, RELATIVO COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022, DA FOLHA 7667 CONSELHO TUTRLAR PAGOS COM A FONTE FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 25/02/2022 | 1018.08 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | .VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PATRONAL, RELATIVO COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022, DA FOLHA 8012 CRIANCA FELIZ PAGOS COM A FONTE FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 25/02/2022 | 840.00 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | .VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PATRONAL, RELATIVO COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022, DA FOLHA 8013 CRAS PAGOS COM A FONTE FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 25/02/2022 | 650.82 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | .VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PATRONAL, RELATIVO COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022, DA FOLHA 8023 SCFV PAGOS COM A FONTE FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 25/02/2022 | 939.40 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO( PARTE EDUCACAO) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00007632467432 | JOSENILDO SANTOS DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com Meus serviços prestados como vigia na E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas neste municipio, durante o mes de janeiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 25/02/2022 | 93043.88 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 25/02/2022 | 439250.83 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 25/02/2022 | 8968.80 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA, CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NA SEC. DE EDUC. CULTURA ESPORTE LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 25/02/2022 | 47149.14 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA, COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUC. CULTURA ESPORTE LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 25/02/2022 | 21816.44 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA, EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUC. CULTURA ESPORTE LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 25/02/2022 | 124695.09 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA, CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL LOTADOS NA SEC. DE EDUC. CULTURA ESPORTE LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 25/02/2022 | 117661.52 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA, EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUC. CULTURA ESPORTE LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 25/02/2022 | 63719.71 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA, EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUC. CULTURA ESPORTE LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 25/02/2022 | 8676.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA, COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUC. CULTURA ESPORTE LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 25/02/2022 | 10098.62 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS POR INTEREESE EXCEPCIONAL LOTADOS NA SEC. DE EDUC. CULTURA ESPORTE LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 25/02/2022 | 76903.34 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA , ESPORTE , LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 25/02/2022 | 52418.20 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA , ESPORTE , LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 25/02/2022 | 199039.18 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | .VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PATRONAL, RELATIVO COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022, DAS FOLHAS 1551,1552,1553,1554, 1555, 1556,1557,1558, 1559,8008 E 8024 SEC. DE EDUCACAO PAGOS COM A FONTE FUNDEB 70% MAGISTERIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 25/02/2022 | 2120.71 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | .VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PATRONAL, RELATIVO COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022, DA FOLHA 1591 SEC. DE EDUCACAO PAGOS COM A FONTE FUNDEB 30% OUTRAS DESPESAS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 02/03/2022 | 1212.00 | 00001233247425 | MARIA JOSE SILVANO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços no anexo da E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas, neste municipio, durante o mes de fevereiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 02/03/2022 | 1212.00 | 00080642543453 | JACKELINE ARAUJO SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como Auxiliar Administrativa na E.M.E.F.E.I. Maria das Dores Chagas, neste municipio, durante o mes de fevereiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 02/03/2022 | 1224.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA DA FOLHA DE PAGAMENTO (FOLPAG) DOS SERVIDORES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 02/03/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DIA 24/02/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 02/03/2022 | 577.63 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA DA FOLHA DE PAGAMENTO (FOLPAG) DOS SERVIDORES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 02/03/2022 | 59.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA DA FOLHA DE PAGAMENTO (FOLPAG) DOS SERVIDORES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 02/03/2022 | 41.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 102405-1, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 02/03/2022 | 19.25 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA CONTA 206609-2, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000308 | 02/03/2022 | 2000.00 | 00012105001408 | ANA CLARA DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGIA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000309 | 02/03/2022 | 31.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000310 | 02/03/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 624099-7, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000311 | 02/03/2022 | 40.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBANA DISTRIB DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO ANCORA DO SITIO BENTA HORA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000312 | 02/03/2022 | 40.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBANA DISTRIB DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO ANCORA DO SITIO GRANJEIRO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000313 | 02/03/2022 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA DO PSF - POSTO ANCORA DO LOTEAMETO MARIA PEIXOTO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000314 | 02/03/2022 | 81.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA DO PSF - POSTO ANCORA DO LOTEAMETO MARIA PEIXOTO, REF. AOS MESES DE SET. E NOV. DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000315 | 02/03/2022 | 25.20 | 11863530000180 | BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUAS DE SERVICOS DA SAUDE, REFERENTE A 01/02 A 28/02/2022 - RLO: 05.20.11.003080-8, RLO: 03.20.02.000470-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000316 | 03/03/2022 | 2509.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 09 MICROCOMPUTADORES, 01 IMPRESSORA BROTHER E 01 IMPRESSORA COLOR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000317 | 03/03/2022 | 1973.15 | 00002371727474 | IVANILDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000318 | 03/03/2022 | 1450.00 | 27545544000195 | ERICK CISNEIRO DA CRUS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NOS SISTEMAS DE INFORMAÇOES, OPERACIONALIZACAO E DIGITACAO DOS SISTEMA DE INFORMACAO LOCAL E ONLINE, COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E ATUALIZAÇÃO NOS CADASTROS CNES, FECHAMENTO DO SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAIS ( SIASUS), COM TRANSMISSÃO PARA O MINISTERIO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000319 | 03/03/2022 | 1505.00 | 22049007000130 | EDNO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 215 GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20 (VINTE) LITROS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000320 | 03/03/2022 | 427.00 | 22049007000130 | EDNO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 61 GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20 (VINTE) LITROS, DESTINADOS AOS PSF. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 03/03/2022 | 2549.38 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 05 MICROCOMPUTADORES, 01 IMPRESSORA BROTHER E 01 IMPRESSORA A3, DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 03/03/2022 | 1212.00 | 00006641637425 | VILMA IRENE DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na limpeza da Praça Maria Rosa e Francisca Emilia Gonçalves, neste municipio, durante o mes de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 03/03/2022 | 2380.00 | 00002158901403 | ELISANGELA DE FARIAS FERREIRA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na confecção e fornecimento de pedras paralelepideos e meio fios para Sec. de Infraestrutura, neste muniicpio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 03/03/2022 | 1200.00 | 00003957138469 | NOE TERTULIANO FIRMINO NETO | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na confecção e fornecimento de pedras paralelepideos e meio fios para Sec. de Infraestrutura, neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 03/03/2022 | 2380.00 | 00003952764469 | ADELINO GABRIEL DA SILVA | valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na confecção de pedras paralelepípedos e de meio fio para secretaria de infraestrutura, neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 03/03/2022 | 1212.00 | 00012879205433 | NAYARA ALVES VICENTE DE SOUSA | Valor que ora se empenha para batender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, no Centro de Eventos Walfrido de Melo Silveira, durante o mes de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 03/03/2022 | 759.88 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 02 MICROCOMPUTADORES, 01 IMPRESSORA LASER , DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 03/03/2022 | 2349.60 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 10 MICROCOMPUTADORES, 01 IMPRESSORA BROTHER E 02 IMPRESSORA COLOR, DESTINADO A SEC. DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 03/03/2022 | 441.00 | 22049007000130 | EDNO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 63 GARAFOES DE AGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 03/03/2022 | 1800.00 | 00007765632469 | ANA CRISTINA LOURENÇO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de leite especial para minha filha Alicia Vitória Lourenço Ferreira (menor). Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 03/03/2022 | 200.00 | 00007493128405 | MARIA ISABELLE DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 03/03/2022 | 1480.00 | 00009175649446 | LUCIENE MARIA DIAS | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para pagamento de um BERA OU PEATE com pesquisa de integridade (clik) e de linerar. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 03/03/2022 | 250.00 | 00009096864409 | MARIA JULIETE DOS SANTOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 03/03/2022 | 380.00 | 00003769075412 | RUTHER VIEIRA DE LIMA | Valor que ora se empenha para atender despesa com concessão de ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 03/03/2022 | 256.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO DOCUMENTO: LICITACAO Nº PP 0003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 03/03/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO DOCUMENTO: LICITACAO Nº PP 0006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 03/03/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO DOCUMENTO: LICITACAO Nº PP 0007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 03/03/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO DOCUMENTO: LICITACAO Nº PP 0001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 03/03/2022 | 1738.71 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com Pagamento referente a 21ª (vigessima primeira) parcela do acordo do Processo Judicial nº 0800581-48.2019.8.15.0381 da empresa Eletroluz Comercio de Materiais Eletricos Ltda. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 03/03/2022 | 1037.68 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA - EPP | Valor que ora se empenha p/ aender despesa com pagamento referente a 17ª (decima setima) parcela do acordo do Processo Judicial nº 0802412-34.2019.8.15.0381 da empresa MB Auto Peças Ltda - EPP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 03/03/2022 | 3429.10 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 12 MICROCOMPUTADORES, 02 IMPRESSORA BROTHER E 02 IMPRESSORA EPSON , DESTINADO AOS SETORES DE RH/TESOURARIA/LICITACAO/EMPENHO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 03/03/2022 | 85.00 | 09299892000148 | REGINA COELLI RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE 01 CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA MATRICULA Nº 2.064, DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 03/03/2022 | 406.00 | 22049007000130 | EDNO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 58GARAFOES DE AGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 03/03/2022 | 1000.00 | 19517307000192 | GILBERLANIA DE SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA DIVUGACAO DE MATERIAIS NO SITE E PROGRAMA GIL COSTA EM ACAO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 03/03/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 102405-1, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 03/03/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 104008-1, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 03/03/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 104139-8, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 03/03/2022 | 33.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 109594-3, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 03/03/2022 | 70.00 | 00042187516415 | REJANE DE ANDRADE | Valor que ora se empenha para atender despesa co concessão de 02 (duas) diarias parciais como Coordenadora do setor re regulação municipal em viagem a Cidade de Campina Grande - PB, para o setor de regulação. Nos dias 03 e 04 de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 03/03/2022 | 504.60 | 00002371727474 | IVANILDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS, DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. PAGO COM RECURSO DO PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 03/03/2022 | 3848.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 12 MICROCOMPUTADORES, 02 IMPRESSORA BROTHER E 01 IMPRESSORA COLOR, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 03/03/2022 | 1260.00 | 00054875366434 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa ncom serviços prestados como auxiliar administrativo na E.M.E.I.E.F. João Avelino da Silva, deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 04/03/2022 | 650.00 | 17758807000190 | E-SORFT TECNOLOGIA EM INFORMATICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 04/03/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 109594-3, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 04/03/2022 | 1054.00 | 00065844530144 | EGLEYTON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, SECÇÃO 03. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 04/03/2022 | 500.00 | 00004749369454 | LUZIA MARIA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA E COMPRAS DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 04/03/2022 | 1900.00 | 00004916668456 | WAGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES OFTOMOLOGICOS PARA MEU FILHO MENOR. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 04/03/2022 | 1512.00 | 00013034012403 | ROBERTA CAVALCANTI DA PAZ SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para a compra de leite especial para Nathan Cavalcanti de Oliveira (menor). Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 04/03/2022 | 887.00 | 00084802901704 | GILBERTO JULIACE SOBRAL | Valor que ora se empenha para atender despesa com conessão de ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme parecer social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 04/03/2022 | 624.00 | 00064596842434 | KATIA SILENE DA SILVA | Valor rque ora se empenha para atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme parecer social em anexo., | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 04/03/2022 | 200.00 | 00007811366444 | LINDALVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 04/03/2022 | 200.00 | 00001239488432 | CRISTIANO LUCIANO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000321 | 04/03/2022 | 1800.00 | 00009499169431 | ISAC HENRIQUE DE A SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMP. PARA ATENDER DESPESA COM SERV. PREST. COMO VIGIA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA E POLICLINICA ISABEL HENRIQUES FERREIRA, DURANTE 12 (DOZE) DIARIAS EM FINAIS DE SEMANA, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 2000322 | 04/03/2022 | 3374.91 | 13990525000163 | JAILSON LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA EXECUCAO DE SERVICOS DE TRANSP. DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MOGEIRO, PARA TRATAMENTO EM HOSP. DE CAMPINA GRANDE DE SEGUNDA A SEXTA , EM VIAGENS DE IDA E VOLTA, NO AUTOMOVEL MICRO ONIBUS COMIL,CAPACIDADE DE 30 PASSAGEIROS, TOTALIZANDO 09 VIAGENS NO PERIODOS DE 01/02 A 28/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000323 | 04/03/2022 | 1512.00 | 00010796913404 | BRUNA CAROLINA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000324 | 04/03/2022 | 902.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISISAO DE 05 OXIGENIO MEDICINAL PPU, 2,2(5.1),ONU 1072,III, 01 OXIGENIO MEDICINAL 10 M³ 2,2 (5.1), ONU 1072, III, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUYNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000325 | 07/03/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000326 | 07/03/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 624099-7, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000327 | 07/03/2022 | 1879.90 | 00067461816420 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO VERDURAS DESTINADOS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 2000328 | 07/03/2022 | 17146.50 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLOGIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO A SAUDE DO MUNICIPIO. ENVOLVENDO SOFTWARE, HADDWARE EM COMODATO DE CONECTIVIDADE EM TODOS OS PONTOS DE REDE, NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000329 | 07/03/2022 | 1450.00 | 34368313000119 | TC ARAUJO DA MOTA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE APOIO A GESTAO MUNICIPAL DE SAUDE E MONITORAMENTO DOS SISTEMA DIGISUS REFERENTE AO ANO DE 2019, E-GESTOR E SGP REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000330 | 07/03/2022 | 944.00 | 24709372000150 | ADRIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 50 KG PÃES DE SAL E 37 KG DE BOLO DESTINADOS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0000913 | 07/03/2022 | 650.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND 2, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0000916 | 07/03/2022 | 4382.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL 120K, PERTTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 07/03/2022 | 2225.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO RETRO CAT 416E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 07/03/2022 | 1700.00 | 00012874718467 | JOAO MARCOS FELINTO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados no aluguel do veiculo de placa QSH 9023 em viagens com as tecnicas do CRAS - Centro de Referencia de Assistencia Social, neste municipio durante o mes de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 07/03/2022 | 450.00 | 00001325165433 | JOSE NATANAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTO. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 07/03/2022 | 33.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 109594-3, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 07/03/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 114196-1, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 07/03/2022 | 2217.75 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A ESTALACAO DOS AR-CONDICIONADO DA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 07/03/2022 | 65.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01(UM) SERRA COPO VIDEA 75MM E 01(UM) HASTE SERRA COPO 25CM SDS PLUS, DESTINADOS A ESTALACAO DOS AR-CONDICIONADO DA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000911 | 07/03/2022 | 4732.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEM DE PLACA OFG-9134, DA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000912 | 07/03/2022 | 4922.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEM DE PLACA OFG-9134, DA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000914 | 07/03/2022 | 4757.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEM 15 190 DE PLACA OFC-5146, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000915 | 07/03/2022 | 3671.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEM 15 190 DE PLACA OFC-5146, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000917 | 07/03/2022 | 4315.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEM 15 190 DE PLACA OFC-5146, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000919 | 07/03/2022 | 1170.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA INJETORA, SERVIÇOS NO BICO INJETOR, TOTALIZANDO 09 (NOVE) HORAS, NO VEICULO ONIBUS VOLKSVAGEN PLACA OFG 5146, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000920 | 07/03/2022 | 1170.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VOLKSVAGEN PLACA OFC -5146, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000921 | 07/03/2022 | 3120.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VOLKSVAGEN PLACA OFC -5146, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 07/03/2022 | 3243.00 | 00067461816420 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO DO PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 07/03/2022 | 1800.00 | 00008867266462 | MARIA DO LIVRAMENTO TEOTONIO BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA ESCOLA MARIA JOSE VIEIRA SITIO AREIAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 07/03/2022 | 1212.00 | 00012030043460 | VALMIR DOMINGOS GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA SUBSTITUTO NA E.M.E.I.E.F. IRACI RDRIGUES FARIAS DE MELO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0000933 | 08/03/2022 | 149.80 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 CAMARAS DE AR DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF0720, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 08/03/2022 | 2210.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MAECANICA PARA O VEICULO ONIBUS PLACA OFG9134, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 08/03/2022 | 5663.00 | 42774839000127 | GIUSEPE COSME TEIXEIRA 10623901480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUCAO GRAFICA DE MATERIAIS DE USO PEDAGOGICO PARA SER ULTILIZADO COM OS PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL, NA FORMACAO CONTINUADA REALIZADA NO PERIODO DE 07 A 11 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000940 | 08/03/2022 | 2690.00 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01( UM) VEICULO MOTOR 1.0 FLEX, COMPLETO, PLACA QFD3A61 REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022, COM KM LIVRE, CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECOS N° AD00004/2022, CONTRATO N° 004/2022-CPL. A DISPOSICAO DOS SUPERVISORES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 08/03/2022 | 1212.00 | 00005564369467 | JOSE MARCOS DA SILVA DANTAS | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como vigia na E.M.E.I.E.F. Senador Ruy Carneiro, neste municipio, durante o mes de fevereiro de 2022. 101 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0000944 | 08/03/2022 | 815.62 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A ESCOLA IRACY RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0000945 | 08/03/2022 | 3014.28 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A ESCOLA IRACY RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 08/03/2022 | 3088.00 | 00002264262460 | VALTER LUIS DANTAS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DAS JANELAS DA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 08/03/2022 | 1212.00 | 00061507482434 | MARIA IMACULADA FERREIRA DE ANDRADE | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no anexo II da E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas, neste municipio, durante o mes de fevereiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 08/03/2022 | 1100.00 | 00008648933455 | SIMONE MARTINS DE SA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E. M. E. F. João Avelino da Silva no sito Chã de Areia neste municipio, durante o mes de dezembro de 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 08/03/2022 | 1493.40 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 08/03/2022 | 2200.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE ACOMP. DOS PROCESSOS ADMIN. JUNTO A SEC. DE FINACAS E ADMINIST., P/ COM RETIRADA DE PENDENCIAS ADMINIST. P/ EMISSAO DE CERTIDAO E ACOMPANHAMENTO DO CAUC SAIF QUANTO AS CERTIDOES MUNICIPAIS, ACOMPANHAMENTOS DOS PARCELAMENTOS E DIVIDAS DO MUNICIPIO JUNTO A RFB/PGFN COM BASE NAS LEIS 12.810/13, 13.485/17,12.996/14, 10.522/02 E SUAS ALTERACOES, SUPORTE ADM. P/ A PROCURADORIA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 08/03/2022 | 5661.00 | 19485557000198 | GILVETE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMMEUS SERVIÇOS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADS AS SEC DE INFRAESTRURURA, AGRICULTURA, FINANÇAAS E EDMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 08/03/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 102405-1, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 08/03/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 109594-3, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 08/03/2022 | 245.00 | 00032457936420 | SILVAN GERALDO GALDINO | Valor que ora se empenha para atender despesa com Concessão de 07 (sete) diarias parciais, como motorista deste municipio, em viagens as cidades de João Pessoa e Campina Grande - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000937 | 08/03/2022 | 400.87 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MAECANICA PARA O VEICULO ONIBUS PLACA OFG9134, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0000946 | 08/03/2022 | 5334.00 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000948 | 08/03/2022 | 400.87 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 3,65 HORAS DE SERVOCO MECANICO, TROCA KIT DE EMBREAGEM DO VEICULO CITROEN ARIR CROSS DE PLACA QSA-5714 A DISPÓSICAO DO CONSELO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 08/03/2022 | 400.00 | 00001150730439 | MARIA BATISTA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, auxilio para alimentos. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 08/03/2022 | 200.00 | 00012678461432 | TAIS CARLA BEZERRA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para pagamento de aluguel social. Conforme paracer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 08/03/2022 | 300.00 | 00050821261720 | MARIA INACIA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos e alimentos. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 08/03/2022 | 200.00 | 00023656590478 | PAULO GERMANO DE ARAUJO | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 08/03/2022 | 580.00 | 00018968113882 | ELENISA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de consulta medica e exames. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 08/03/2022 | 300.00 | 00050144979420 | EDUARDO MARTINS DE SOUZA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para pagamento de contas de energia eletrica. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 08/03/2022 | 1006.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA AGRALE PLACA OGA 9797, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0000930 | 08/03/2022 | 4050.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA REALIZADO NO VEÍCULO CAÇAMBA AGRALE PLACA OGA 9797, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 08/03/2022 | 600.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SCANER DIAGNOSTICO E REVISÃO ELETRICA REALIZADO NO VEÍCULO CAÇAMBA AGRALE PLACA OGA 9797, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000932 | 08/03/2022 | 300.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REBOQUEDO VEÍCULO CAÇAMBA AGRALE PLACA OGA 9797, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 08/03/2022 | 309.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS REALIZADOS NA ANALISE FISICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA DA AGUA COLETADA E DISTRIBUIDA A POPULACO DOS CARROS PIPAS, DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 08/03/2022 | 2240.00 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 80 SACO DE 50KG DE CIMENTO CP II-E32, DESTINADOS AO CALCAMENTO DO SITIO CAMURIM, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 08/03/2022 | 2050.00 | 00037663828453 | JOAO CARNEIRO DE FIGUEIREDO | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como calceteiro na reposição de pedras paralelepideos de diversas ruas desta cidade, durante o mes de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 08/03/2022 | 5754.45 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 08/03/2022 | 300.00 | 00079005098449 | MANOEL LUIZ DE LIMA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na capinagem e limpeza do mato das vias publica dos Distrito de Gameleira, neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000331 | 08/03/2022 | 1855.08 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA DOS POSTOS DE SAUDE,HOSPITAL E SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 2000332 | 08/03/2022 | 2752.91 | 40409277000197 | SUELIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MOGEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, EMVIAGENS DE IDA E VOLTA, EM VEICULO DE PASSEIO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, TOTALIZANDO 19 VIAGENS DE IDA E VOLTA NO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 2000333 | 08/03/2022 | 1794.00 | 40409277000197 | SUELIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRNASPORTE DA EQUIPE DA ATENÇÃO BASICA, DA SECRETARIA DE SAUDE PARA O PSF V, NO SITIO CAMURIM E EM UMA EXTENSÃO DE PERCURSO, SAINDO DO PSF V, ST. CAMURIM PARA O POSTO ANCORA DO ST. AREAL EM VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OFG 6001 COM CAP. PARA 05 PASSAGEIROS, TOTALIZANDO 26 VIAGENS DE IDA E VOLTA NO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 2000334 | 08/03/2022 | 3423.40 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO NISSAN MARCH DE PLACA QSF 3910, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 2000335 | 08/03/2022 | 2690.83 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 24,5 HORAS DE SERVIÇOS REVISAO MECANICA NOS VEICULOS DE PLACAS QSF 9139, QSF3910 E OGD5747, PERTENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 2000336 | 08/03/2022 | 2690.00 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOR FLEX, COMPLETO, PLACA QSG4A94, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022, COM KM LIVRE A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000337 | 08/03/2022 | 350.00 | 00006039080477 | JOSE GUSTAVO CLEMENTINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE (03) TRES DIARIAS INTEGRAIS E (04) QUATRO DIARIAS PARCIAIS COMO TESOUREIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 2000338 | 08/03/2022 | 2690.00 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOR FLEX, COMPLETO, PLACA QSJ2B03, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022, COM KM LIVRE A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 2000339 | 08/03/2022 | 5600.00 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO CHEVROLET/SPIN, MOTOR 1.8, COM CAPACIDADE PARA 07 (SETE PASSAGEIROS, FLEX, COMPLETO, PLACA QSK 3379, COM KM LIVRE A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 2000340 | 08/03/2022 | 1274.97 | 13990525000163 | JAILSON LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA EXECUCAO DE SERVICOS DE TRANSP. DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MOGEIRO, P/ TRAT. DE SAUDE EM HOSP. DA CIDADE DE JOAO PESSOA, DE SEGUNDA A SEXTA NO AUTOMOVEL, TIPO VAN, PLACA LPO-5871 COM CAPACIDADE DE 16 PASSAGEIROS, TOTALIZANDO 03 VIAGENS DE IDA E VOLTA NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000341 | 08/03/2022 | 44.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 2000342 | 08/03/2022 | 2690.00 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0, FLEX, COMPLETO, PLACA QSJ2A33, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022, A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000343 | 08/03/2022 | 41.80 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 624099-7, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 2000344 | 08/03/2022 | 4641.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQI 9585, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 2000345 | 08/03/2022 | 1104.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REBOQUE DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA DO VEICULO NISSAN PLACA QSF 3910, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 2000346 | 08/03/2022 | 2210.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO MASTERAMB RORAN PLACA NQI9585, PERTENCENTE A ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 2000347 | 08/03/2022 | 506.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 02 PNEU CONTINENTAL 185/60R 15 88H XL AO VEICULO NISSAN PLACA QSF 3910, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 2000348 | 08/03/2022 | 1016.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS CONTINENTAL 265/70R16, DESTINADO AO VEICULO AMAROK PLACA OFB 1831, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 2000349 | 08/03/2022 | 506.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 02 PNEU CONTINENTAL 185/60R 15 88H XL AO VEICULO NISSAN PLACA QSF 9139, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 08/03/2022 | 1500.00 | 02393069000158 | RADIO ITABAIANA FM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REFERENTE A INSERCOES COMERCIAS, PROJETO:MUNICIPIOS EM DESTAQUES NO PERIODO DE 01/02 A 31/12/2022. ( PARCELA 02/10 ) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0000939 | 08/03/2022 | 7990.00 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01( UM) VEICULO 4X4, A DIESEL, , PLACA QFK0F42, REF. AO MES DE JANEIRO/2022, COM KM LIVRE, CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECOS N° AD00004/2022, CONTRATO N° 004/2022-CPL. VEICULO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 2000350 | 09/03/2022 | 2346.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSF-4339, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 2000351 | 09/03/2022 | 7215.25 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSF-4339, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 2000352 | 09/03/2022 | 1870.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSF-4339, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000353 | 09/03/2022 | 240.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES SS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS COM ELETROEENCEFALOGRAMA PARA A PARCIENTE SEVERINA MARIA DA SILVA SOUZA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 2000354 | 09/03/2022 | 4499.88 | 13990525000163 | JAILSON LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA EXECUCAO DE SERVICOS DE TRANSP. DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MOGEIRO, P/ TRAT. DE SAUDE EM HOSP. DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DE SEGUNDA A SEXTA, EM VIAGENS DE IDA E VOLTA, NO AUTOMOVEL MICRO ONIBUS COMIL PIA, MARCOPOLO, ANO 2008 DE PLACA MOC-7505, COR BCO, COM CAPACIDADE DE 30 PASSAGEIROS, TOTALIZANDO 12 VIAGENS, NO PERIODO DE 01/02/2022 A 28/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0000967 | 09/03/2022 | 1680.00 | 23782387000180 | ATACADAO DA CONSTRUCAO MOGEIRENSE EIRELE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 30 VERGALHAO CA-50 10.0MM - 3/8 RETO, DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0000968 | 09/03/2022 | 1562.00 | 23782387000180 | ATACADAO DA CONSTRUCAO MOGEIRENSE EIRELE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000972 | 09/03/2022 | 5660.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL DE PLACA OGO-7977. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000973 | 09/03/2022 | 1779.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL DE PLACA OGO-7977. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 09/03/2022 | 480.00 | 00070410612480 | ANTONIO LUIZ DOS SANTOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na organização do transito no patio do mercado publico deste municipio, nas feiras realizadas no mes de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 09/03/2022 | 1500.00 | 00002400139482 | JOAO FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA NO TRANSPORTE DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM VEICULO DE PLACA PFL-4103, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 09/03/2022 | 105.00 | 00005713244440 | MANOEL MISSIAS DA SILVA | Valor que ora se empenha para concessão de de 03 (tres) diarias parciais como Coordenador da Operação Pipa, neste municipio, em viagens a cidade de Campina Grande - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 09/03/2022 | 90.00 | 00005029810404 | JULIANA MARIA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com Concessão de 02 (duas) diarias parciais como Sec. de Ação Social deste municipio, em viagens as cidades de Joao Pessoa e Campina Grande - PB, a serviço deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 09/03/2022 | 50.00 | 00005843230422 | MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 09/03/2022 | 250.00 | 00070410520446 | DIOMEDES HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 09/03/2022 | 400.00 | 00004159640400 | REINALDO LIRA | valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 09/03/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO DOCUMENTO: LICITACAO Nº TP 0001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0000975 | 09/03/2022 | 5500.00 | 35456659000131 | CLAUDIO RIBEIRO FIGUEIREDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA TÉCNICA EM REVISÃO LEGISLATIVA PARA O MUNICIPIO DE MOGEIRO, CONTRATO 001/2022 - COMPETENCIA FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 09/03/2022 | 16.95 | 34028316370113 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 09/03/2022 | 744.10 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 09/03/2022 | 456.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000970 | 09/03/2022 | 185.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGF-0720, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000971 | 09/03/2022 | 225.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGF-0720, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 09/03/2022 | 750.00 | 00009327157702 | ODIMAR RAMOS DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.I.E.F. Valentim Francisco dos Santos, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, durante o mes de fevereiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 09/03/2022 | 2000.00 | 39794574000114 | MARIA DAS DORES DE AQUINO 08665851410 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDE RDESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS SISTEMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | AQUIS. DE MOVEIS E EQUIP.PARA UNIDADE DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 09/03/2022 | 17150.00 | 08706350000180 | INCOMEL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 35 CONJUNTO FNDE ALUNI- CJA04- VERMELHO, DESTINADOS AS ESCOLAS CREMILDA DA SILVA LIRA DO SITIO MANGUEIRA E MARIA DAS DORES CHAGAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 10/03/2022 | 4900.00 | 08493422000158 | GLOBAL SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS CADEIRAS DA EDUCACAO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000991 | 10/03/2022 | 13397.85 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIESEL B COMUM S10 E DIESEL COMUM S500, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQK-9717, QFG-0063,OGE-7190,MOK-9092 E NQF-9070, VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DEFEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000992 | 10/03/2022 | 3964.78 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFD3A61, VEICULO LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 10/03/2022 | 1740.22 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM POCENTO DA COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUINICIPIO.( PARTE EDUCACAO) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 10/03/2022 | 280.00 | 01698175000187 | DANIELLA COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 VENTILADOR BRITANIA PROTE CT SIX 30CM 6 PAS PRETO 220 VOLTS, DESTINADOS A SEC. DE ESPORTES , DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 10/03/2022 | 1800.00 | 00012149016460 | LEILA MARIA GONCALVES DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como professora na E.M.E.I.E.F. Jose Benedito da Silveira, neste municipio, durante o mes de fevereiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00042189489415 | JOSE ANTONIO FELICIANO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais nas Praças Otaviano Joaquim da Silveira e Maria Rosa, neste municipio, durante o mes de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 10/03/2022 | 1800.00 | 00008409813416 | MARIA ROSEMARY DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como professora na E.M.E.I.E.F. Senador Ruy Carneiro, neste municipio, durante o mes de fevereiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00010433679778 | MARIA BERNADETE DA SILVA OLIVEIRA | Valor que ora se empenha para atender despesa com seviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas (Anexo I), durante o mes de fevereiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00079004776400 | PAULO JOSE SOUSA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como vigia na E.M.E.I.E.F. João Avelino da Silva, deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00079004776400 | PAULO JOSE SOUSA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como vigia na E.M.E.I.E.F. João Avelino da Silva, deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 10/03/2022 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLOCOES SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÕ DE SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO, LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 10/03/2022 | 500.00 | 40902106000103 | GD COMUNICAÇÃO E EVENTOS | valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na divulgação de atos administrativos deste municipio, em portais diversos, durante o mes de fevereiro de 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 10/03/2022 | 4176.53 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM POCENTO DA COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUINICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 10/03/2022 | 3.31 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM POCENTO DA COTA DO ITR PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUINICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 10/03/2022 | 35.00 | 00022612076468 | CLAUDIO LUIZ LEONARDO DE LIMA | Valor que ora se empenha para atender despesa com Concessão de 01 (uma) diaria parcial como Assessor administrativo da casa do empreendedor deste municipio, para partcipar de um encontro estadual no SEBRAE - PB, em João Pessoa - PB, nesta data. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 10/03/2022 | 17921.47 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | .VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMEWNTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AOS CONTRIBUINTE INDIVIDUAIS, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 10/03/2022 | 3187.64 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | .VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENCARGOS COBRADOS PELOS ATRASO NO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 10/03/2022 | 2130.73 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | .VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 10/03/2022 | 2552.37 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | .VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 10/03/2022 | 4888.65 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | .VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 10/03/2022 | 6685.46 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | .VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 10/03/2022 | 8849.03 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | .VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 10/03/2022 | 32423.57 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | .VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 10/03/2022 | 143.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 102405-1, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 10/03/2022 | 9924.98 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | .VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032022 | 0000989 | 10/03/2022 | 2000.00 | 00008810711459 | WENNYA MARIA DE SOUZA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com meus serviços na promoção de consultoria e assessoria juridica junto as Sec. de Ação Social e Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 10/03/2022 | 1784.12 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA 5714, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 10/03/2022 | 1500.00 | 01698175000187 | DANIELLA COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 MESA TURIM DE 06 CADE. END. ARD. PRETO E 01 COZINHA LARISSA 9P 3G COMPLETA, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR , DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 10/03/2022 | 14581.33 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO F.M.A.S. DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 10/03/2022 | 1200.00 | 00064597261400 | ALCIONE CRISTINA NUNES OLIVEIRA | Valor que ora se empenha para atende despesa com aluguel de uma casa residencial localizada na Av. João Pessoa, 05 para o funcionamento do CRAS - Centro de Referencia de Assistencia Social, neste municipio, durante o mes de janeiro e fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 10/03/2022 | 2000.00 | 00004327834408 | LADEMIR LEAL LIRA | Valor referente a pagamento de aluguel de um imovel situado na Rua Getúlio Vargas, para o funcionamento do Conselho Tutelar, neste municipio durante os meses de janeiro e fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 10/03/2022 | 500.00 | 00001133356443 | LUCIANO MIGUEL RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMNETOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 10/03/2022 | 300.00 | 00009029430494 | WEVERTON FERNANDO RICHELLY MEDEIROS | Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para custear despesas com aluguel de moradia. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 10/03/2022 | 300.00 | 00005641346438 | NATALIA FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamento. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 10/03/2022 | 100.00 | 00002623087466 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 10/03/2022 | 150.00 | 00009979900407 | MARIA DA LUZ DE SOUZA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 10/03/2022 | 100.00 | 00003251402439 | MARIA DAS DORES NASCIMENTO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE COZINHA. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 10/03/2022 | 2000.00 | 00009650577475 | SILVANIA APRIGIO DOS SANTOS | Valor que ora se empenha para atender despesa co ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para complementação do pagamento de uma cirurgia. Conforme parecer em anexo, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 10/03/2022 | 300.00 | 00098017225415 | JOSEFA CAETANO DE LIMA FERREIRA | Valor que ora se empenha para atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 10/03/2022 | 400.00 | 00002976078475 | ELISANGELA GOMES DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para pagamento de energia eletrica. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 10/03/2022 | 250.00 | 00004745553480 | JOSEFA ERNESTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 10/03/2022 | 150.00 | 00076811573449 | SEVERINO ELIAS DA SILVA | Valor que ora se mepnha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 10/03/2022 | 100.00 | 00071042176493 | MARIA EDUARDA DOS SANTOS | Valor que ora se empenha para atender ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de exames de laboratoriais. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 10/03/2022 | 200.00 | 00087377713453 | EDMILSON FRANCISCO GONÇALVES | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos e medicamentos. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 10/03/2022 | 150.00 | 00005858597440 | ERINALDO LUIZ DA SILVA | valor que ora se empenha para atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 10/03/2022 | 50.00 | 00082981884468 | ROZIANA MARIA DA SILVA QUIRINO | valor que ora se empenha para atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 10/03/2022 | 2200.00 | 43470394000154 | FABIO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TOPOGRAFIA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 10/03/2022 | 16974.41 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGA 9797, OEY0323, QSJ9949, MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 10/03/2022 | 1550.00 | 00010829124411 | MARCILENE SILVA DE LIMA | valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Praça Otaviano Joaquim da Silveira e Praça Maria rosa, durante o mes de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00048659061420 | DJALMA BENTO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como zelador do Estradio Municipio Aderaldo Gonçalves da Silva, neste municipio, durante os meses de novembro e janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 10/03/2022 | 3600.00 | 00003446857486 | LINDINALDO FERREIRA CORREIA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locação de uma area de sua propriedade para o aterro sanitario, destinado ao lixo desta cidade, referente ao mes de fevereiro de 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 10/03/2022 | 2600.00 | 00011072028417 | TAYNARA CAROLINA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aluguel de uma casa residencia localizada na Rua José Silveira para funcionamneto das Sec. de Infraestruta, Transportes e Serviços urbanos, neste municipio, durante os meses de janeiro e fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000355 | 10/03/2022 | 1044.13 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO, ( PARTE SAUDE) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2000356 | 10/03/2022 | 26712.72 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DISEL B COMUM S10, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QSK-3379, QSJ2A33,QSJ2B03 E OFB-1831,PERIODO DE 01 A 30/11/2021 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2000357 | 10/03/2022 | 9059.32 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM , DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QSF-3910 E QSF-9139,PERIODO DE 01/12/2021 A 29/12/2021 VEICULOS A DISP. DA UNID. MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2000358 | 10/03/2022 | 13362.13 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM , DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QFD3A61 E QFN-7334, NO PERIODO DE 01/12/2021 A 29/12/2021 VEICULOS A DISP. DO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2000359 | 10/03/2022 | 23929.92 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E GASOLINA DIESEL B COMUM S10, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QSK-3379, QSJ2A33, QSJ2B03 E OFB-1831, NO PERIODO DE 01/12/2021 A 29/12/2021 VEICULOS LOCADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2000360 | 10/03/2022 | 9110.41 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM , DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QSF-3910 E QSF-9139, NO PERIODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021 VEICULOS A DISPOSICAO DA UNIDAD MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000361 | 10/03/2022 | 4510.00 | 09072463000133 | LABFESPE - LABORATORIO CLINICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000362 | 10/03/2022 | 560.00 | 01698175000187 | DANIELLA COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VENTILADORES, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVID. DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000363 | 10/03/2022 | 1400.00 | 00009177247477 | KAROLINNY DONATO PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA A MÉDICA DO PROGAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000364 | 10/03/2022 | 33.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000365 | 10/03/2022 | 104.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 624099-7, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2000366 | 10/03/2022 | 6652.33 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES , DESTINADOS AOS V VEICULOS AMBULANCI PLACAS OGD5747 E QSE5669, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2000367 | 10/03/2022 | 24907.05 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES , DESTINADOS AOS V VEICULOS PLACAS KSK3379, QSJ2A33, QSJ2B03, 0FB1831, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2000368 | 10/03/2022 | 9027.38 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS PLACASQSF3910, QSF9139, A DISPOSIÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2000369 | 10/03/2022 | 1291.30 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO AMBULANCIA PLACASQSF3910, QSF4339, NQI 9585A NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000993 | 10/03/2022 | 2542.40 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIESEL B COMUM S10, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFK-0F42, VEICULO LOTADO NP GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 10/03/2022 | 1000.00 | 00013270044453 | CELEIDE FREIRE CLEMENTINO | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados locação de uma casa residencial, localizada na rua Presidente joao pessoa, nº 53, nesta cidade, destinada ao funcionamento do Setor de Tributos, neste municipio, durante os meses de janeiro e fevereiro de 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000995 | 10/03/2022 | 8712.11 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQG9815 TRATOR JOHN DEER E TRATORE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 10/03/2022 | 1600.00 | 00006865305434 | JORGE ALVES BARBOSA | Valor que ora se empenha para atender despesa com Aluguel da casa localizada na Rua José Silveira, sn - Mogeiro de Baixo, nesta cidade destinada ao funcionamento da Sec. de Agricultura meio ambiente, pesca e pecuaria deste municipio, durante os meses de janeiro e fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000370 | 11/03/2022 | 44.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000371 | 11/03/2022 | 20.90 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 624099-7, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000372 | 11/03/2022 | 600.00 | 00002425699430 | AGUINALDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA EM FINAIS DE SEMANA (SABDO E DOMINGO) NA UBS 07 (NUNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA SEVERINO DE OLIVEIRA) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000373 | 11/03/2022 | 280.00 | 01698175000187 | DANIELLA COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR MARCA PHILCO 40 CM, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 11/03/2022 | 1450.00 | 00036541982449 | MANOEL ALVES SOBRINHO | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na manutenção na estrada de rodagem que liga o Sitio Pintado ao Sitio Cabral, neste municipio durante o mes de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 11/03/2022 | 540.00 | 00011241611475 | JUNIO FEITOSA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados no carregamento de carne e limpeza do Matadouro Publico, deste municipio, nos dias 18 e 25 de fevereiro e 04 de março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 11/03/2022 | 540.00 | 00009096561775 | JOSE SEVERINO CABRAL | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados no carregamento de carne e limpeza do Matadouro Publico, deste municipio, nos dias 18 e 25 de fevereiro e 04 de março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 11/03/2022 | 600.00 | 00071450356427 | PEDRO HENRIQUE GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2021 E JANEIRO DE 2022. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 11/03/2022 | 300.00 | 00005880561461 | FABIO JUNIOR MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA.. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 11/03/2022 | 200.00 | 00042214475400 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 11/03/2022 | 350.00 | 00002876447401 | RUTHE DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 11/03/2022 | 70.00 | 00008681001450 | RUBENIG ROBSON PINTO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com concessao de 01 (uma) diaria integral como Conselheiro Tutelar deste municipio, em viagens a cidades de Pilar-PB, para participar do encontro dos conselheiros do vale do paraiba.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 11/03/2022 | 70.00 | 00005843232476 | JOSEFA ALEXANDRE SOARES REGIS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com concessao de 01 (uma) diaria integral como Conselheiro Tutelar deste municipio, em viagens a cidades de Pilar-PB, para participar do encontro dos conselheiros do vale do paraiba.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 11/03/2022 | 70.00 | 00002973815479 | JOSILDA MARIA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com concessao de 01 (uma) diaria integral como Conselheiro Tutelar deste municipio, em viagens a cidades de Pilar-PB, para participar do encontro dos conselheiros do vale do paraiba.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 11/03/2022 | 70.00 | 00010674852443 | FABIO JUNIOR SILVA DOS SANTOS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com concessao de 01 (uma) diaria integral como Conselheiro Tutelar deste municipio, em viagens a cidades de Pilar-PB, para participar do encontro dos conselheiros do vale do paraiba.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 11/03/2022 | 70.00 | 00009435957463 | EDVALDO JOSE SOARES | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com concessao de 01 (uma) diaria integral como Conselheiro Tutelar deste municipio, em viagens a cidades de Pilar-PB, para participar do encontro dos conselheiros do vale do paraiba.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 11/03/2022 | 70.00 | 00006793254413 | SARA FELIPE DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com concessao de 01 (uma) diaria integral como Conselheiro Tutelar deste municipio, em viagens a cidades de Pilar-PB, para participar do encontro dos conselheiros do vale do paraiba.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 11/03/2022 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO DOCUMENTO: LICITACAO Nº PP 0003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 11/03/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 104008-1, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 11/03/2022 | 33.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 102405-1, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 11/03/2022 | 70.00 | 00003637130424 | JOSE TELVANIO FERREIRA DE ARAUJO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com Concessão de 02 (duas) diarias integrais como Secretario Executivo do Patrimonio Publico deste municipio, em viagens a cidade de Campina Grande - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 11/03/2022 | 3700.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREST. DE SERV. ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, CONFORME CONTRATOS ASSINADOS ALIMENTACAO DO SICONV NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS, REF. AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 11/03/2022 | 847.00 | 22049007000130 | EDNO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 121 GARAFOES DE AGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 11/03/2022 | 2000.00 | 18078847000154 | AVANI CAROLINA ISIDRO | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na preparação e envio de prestaçoes de contas no SIGPC dos recursos do FNDE para os programas PNAE. PNATE PDDE, Brasil alfabetizado, Caminhos da Eacola, PEJA e convenios referente a educbasica deste municipio, durante po mes de fevereiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 11/03/2022 | 650.00 | 00006438855448 | DANIEL DA SILVA NOGUEIRA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na locação do veiculo de placa KFU6595-PB, a serviços da Sec. de finanças, deste municipio em viagens as cidades de João Pessoa e Campina Grande - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 11/03/2022 | 750.00 | 00002059183448 | IRAN FRANCISCO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com aluguel do veiculo de placa NYL9654 no tansporte de estudantes do ensino Fundamental do Sitio Mangueira para a escolas Muicipais primeiro de outubro e Maria das Dores Chagas, neste municipio, durante o mes de Fevereiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 11/03/2022 | 1212.00 | 00012742456481 | GISLAYNE REGIS DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com Meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais substituta na E.M.E.I.E.F. Senador Ruy Carneiro, neste municipio, durante o mes de fevereiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 11/03/2022 | 1800.00 | 00011954479492 | LUCAS DOMINGOS DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais no Anexo I da E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas, neste municpio durante o mes de fevereiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 14/03/2022 | 130.89 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS , DESTINADOS A CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 14/03/2022 | 2350.00 | 11749920000123 | VALDECI XAVIER ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DEDETIZACAO DA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, DETE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 14/03/2022 | 1212.00 | 00011089056419 | JOSEFA JUSSARA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de professora na E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas, neste municipio, durante o mes de fevereiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 14/03/2022 | 1850.00 | 00011832567443 | MANASSES BATISTA GUEDES JUNIOR | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como vigia substituto na E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas (anexo II), neste municipio no periodo de 15 de janeiro a 28 de fevereiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 14/03/2022 | 352.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: OUTROS Nº ED 0005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 14/03/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: PREGAO PRESENCIAL Nº PP 0009/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 14/03/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: PREGAO PRESENCIAL Nº PP 0008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 14/03/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 114196-1, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 14/03/2022 | 200.00 | 00009596807480 | JOAB DE LIMA PEREIRA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 14/03/2022 | 200.00 | 00005300062430 | MARIA DEÇULINA GONCALVES | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para pagamento de contas de energia. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 2000374 | 14/03/2022 | 480.00 | 31465103000150 | DAWSON CEZAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 CONCENTRADOR DE OXIGENIO COM OPI 220, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000375 | 14/03/2022 | 4735.00 | 43551967000174 | EMANUEL LUCAS ALVES AMARANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NO CEO, NESTE MUNICIPIO DE MOGEIRO/PB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000376 | 14/03/2022 | 83.60 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 624099-7, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000377 | 14/03/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000378 | 15/03/2022 | 750.00 | 32027197000149 | JR VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM VEICULO VAN RENAULT/MASTER MARTICAR 19 DE PLACA FYN2H78 ANO 2015, PARA TRANSPORTES DE PARCIENTES DA CIDADE DE MOGEIRO-PB, IDA E VOLTA, PARA ACOMPANHAMENTO NA FUNAD ( FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA), NO DIA 15/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000379 | 15/03/2022 | 1500.00 | 00071983870471 | MARIA MIKAELLY DA SILVA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA PREPARAÇÃO , ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DSTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000380 | 15/03/2022 | 1800.00 | 00011084109441 | ANA BEATRIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA CENTRAL DE PRECESSAMENTO DE DADOS (CPD) NO MES DEZEMBRO DE 2021.NESTE MUNICPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000381 | 15/03/2022 | 66.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000382 | 15/03/2022 | 52.25 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 624099-7, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 15/03/2022 | 11120.00 | 10542457000181 | N R J CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS REFERENTE A PERFURACAO DE 01(UM) POCO ARTESIANO MEDINDO 80,00M2 DE PROFUNDIDADE NO ESTADIO MUNICIPAL ADERALDO GONCALVES, NO BAIRRO LUIZ GONCALVES DE LIMA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 15/03/2022 | 26953.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBANA DISTRIB DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PUBLICOS E DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 15/03/2022 | 170.00 | 00007184967445 | JOSE JOEMIR DE ARAUJO | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na confecção e fornecimento de bolos para a Secretaria de Infraestrutura, neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 15/03/2022 | 2200.00 | 00042775264468 | JOSE MARIO VELOSO DE BRITO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar administrativo na Sec. Serviços Urbanos deste municipio, durante o mes de fevereio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 15/03/2022 | 650.00 | 00002756822426 | MARIA JOSE MARQUES | Valor que ora se empenha p atender despesa com meus serviços prestados na limpeza publica deste municipio, com 20 (vinte) horas semanais durante o mes de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001079 | 15/03/2022 | 39432.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE TRATOR COM GRADE ARADORA HIDRAULICA COM 16 DISCOS P/ ATENDE A DEMADA DE CORTES DE TERRAS DOS AGRICUTORES, DESTE MUNICIPIO. REF. A 248 HORAS DE TRATOR CONFORME O CONTRATONº 010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 15/03/2022 | 1500.00 | 00003882196459 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar administrativo na Sec. de Agricultura, deste municipio referente ao mes de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 15/03/2022 | 4370.00 | 08101694000165 | JOSUE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICA DE 10 GIRANDOLA 468 CORES E 69 FOGUETE 1 TIRO CANHAO, QUE FORAM UTILIZADOS NO REVEILLON DE 2022, NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 15/03/2022 | 1212.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | Valor que ora se emenha p/ atender despesa com pagamento da hospedagem da menor Clara Alexandre da Silva, conforme determinação do Ministério Publico da Paraíba. Referente ao mes de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 15/03/2022 | 220.00 | 00005383629440 | INACIA CRISTIANE DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 15/03/2022 | 300.00 | 00004662686458 | MARIA DAS DORES SILVA DE LIMA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para pagamentos de contas energia. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 15/03/2022 | 300.00 | 00001230602496 | SEVERINA ALBINO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO A CRIANCA - PSBI | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 15/03/2022 | 5248.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROG. CRIANCA FELIZ CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL LOTADOS NO F.M.A.S. DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO A CRIANCA - PSBI | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 15/03/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 112936-8, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 15/03/2022 | 606.00 | 00004122317436 | CLEYDSON CARLOS DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços no Conselho Tutelar, neste municipio, durante o mes de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 15/03/2022 | 20000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO EXERCICIO DE 2021, CONFORME EMPENHOS:01, 04, 05,22,90,127,184,319,335, 362,524,567,632,847,1005,1087. TODOS ANULADOS EM DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 15/03/2022 | 55.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 102405-1, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 15/03/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 104139-8, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 15/03/2022 | 500.00 | 00010364373458 | AMANDA REGINA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na confecção e fornecimento de tortas para as festividades alusivas ao dia internacional das mulheres das Secretarias de Administração, Financas e Gabinete. neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 15/03/2022 | 1712.00 | 00022612076468 | CLAUDIO LUIZ LEONARDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESOR ADMINISTRATIVO NA CASA DO EMPREENDEDOR, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 15/03/2022 | 650.00 | 00008648481457 | JORGE RODRIGUES DA SILVA JUNIO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços substituto na Secretaria de Administração neste municipio, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, durante o mes de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 15/03/2022 | 6473.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBANA DISTRIB DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 15/03/2022 | 374.99 | 35493691000197 | J. CLEMENTINO - DANIELLA COMERCIO VAREJISTA DE ARMARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 15/03/2022 | 1212.00 | 00011618224450 | JOSE LEANDRO DE LIMA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Creche Municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio, durante o mes de fevereiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 15/03/2022 | 3000.00 | 00015107892434 | MIGUEL CAPELLA DE ANDRADE SILVEIRA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como chefe da divisão de transporte escolar da Sec. de Educação, Neste municipio, durante o mes de fevereiro de 2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 15/03/2022 | 1800.00 | 00042862592854 | LUCAS SILVA DE AFONSO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.I.E.F. João Vicente de Brito, neste municipio durante o mês de fevereiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 15/03/2022 | 1800.00 | 00010684852489 | JOCIELLY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAR ATENDER DESSPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA E. M. E. I. E. F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 15/03/2022 | 1800.00 | 00070618468447 | EDIVALDO CAPITULINO DA SILVA FILHO | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como axiliar administrativo na E.M.E.F. Iraci Rodrigues de Farias Melo, neste municipio, durante o mes de fevereiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 15/03/2022 | 733.20 | 00006264617407 | RISONEIDE FRANCISCA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços na E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas, neste municipio, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, durante o mes de fevereiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 15/03/2022 | 1800.00 | 00042187796434 | MARIA JOSE AVELINO DE SOUZA | Valor que ora se empenha par atender despesa com serviços prestados como auxiliar administrativa na E.M.E.F. Iraci Rodrigues de Farias Melo, neste municipio, durante o mes de janeiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 15/03/2022 | 1800.00 | 00042187796434 | MARIA JOSE AVELINO DE SOUZA | Valor que ora se empenha par atender despesa com serviços prestados como auxiliar administrativa na E.M.E.F. Iraci Rodrigues de Farias Melo, neste municipio, durante o mes de fevereiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 15/03/2022 | 1212.00 | 00008933494456 | ANA PAULA FIRMINO DA SILVA | Valor que ora se e penha para atender despesa com serviços prestados como professoara na E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas, neste municipio, durante o mes de Fevereiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 15/03/2022 | 1512.00 | 00009513900401 | PEDRO HENRIQUE DOMINGOS DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.I.E.F. João Bezerra de Sales, neste municipio durante o mês de fevereiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 15/03/2022 | 1800.00 | 00009513900401 | PEDRO HENRIQUE DOMINGOS DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.I.E.F. João Bezerra de Sales, neste municipio durante o mês de fevereiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001113 | 16/03/2022 | 716.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO:CAMINHAO FORD F4000, 2010/2011, PLACA : PFL4103), NO TOTAL DE 04 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 24, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 16/03/2022 | 1212.00 | 00002748159403 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que ora se emoenha para aetnder despesa com serviços prestados como vigia da E.M.E.I.E.F. Senador Ruy Carneiro no Sítio Camurim , neste municipio durante o mes de fevereiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 16/03/2022 | 2400.00 | 00002257311426 | MARGARETE FREIRE DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERV. PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOS8787 (F4000) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DE LIMPEZA NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 02/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001121 | 16/03/2022 | 900.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO:CAMINHAO FORD F4000, 2003/2004, PLACA : MMV-7451), NO TOTAL DE 04 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 12, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001123 | 16/03/2022 | 1516.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO:ONIBUS VOLKS/COMIL PIA M,2000/2000, PLACA : KIT-1360), NO TOTAL DE 04 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 01, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001124 | 16/03/2022 | 756.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO:CAMINHAO FORD F4000, 1993/1993, PLACA : AEB-9625), NO TOTAL DE 04 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 03, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001126 | 16/03/2022 | 2394.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO:CAMINHAO FORD F4000, 2009/2010, PLACA : NPR-6380), NO TOTAL DE 06 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 29, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001127 | 16/03/2022 | 876.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO:CAMINHAO FORD F4000, 2010/2011, PLACA :PFL-4103), NO TOTAL DE 04 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 13, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001128 | 16/03/2022 | 716.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO:CAMIONETA VW/KOMBT, 2008/2009, PLACA :EAK-9208), NO TOTAL DE 04 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 17, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001129 | 16/03/2022 | 796.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO:CAMINHAO FORD F4000, 1994/1994, PLACA :KIN-4340), NO TOTAL DE 04 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 17, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001130 | 16/03/2022 | 716.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO:CAMINHAO FORD F4000, 2005/2005, PLACA :MNK-6233), NO TOTAL DE 04 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 23, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001131 | 16/03/2022 | 876.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO VW KOMBI, 2007/2008, PLACA: MOK6407), NO TOTAL DE 04 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 33, TOTALIZANDO 04 VIAGENS, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001132 | 16/03/2022 | 2023.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO:ONIBUS MERCEDES BENZ/OF 1620 1995/1996, PLACA : LBB-4961), NO TOTAL DE 07 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 36 PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001133 | 16/03/2022 | 876.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO CAMIONETA VW/KOMBI, 2009/2010, PLACA: JSG3176), DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 25 NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001134 | 16/03/2022 | 796.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO:ONIBUS MARCOPOLO/VOLORE ESCOLAR 2002/2002, PLACA : NL-5749), NO TOTAL DE 04 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 21 PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001135 | 16/03/2022 | 2023.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO:ONIBUS MERCEDES BENZ/OF 1620 1995/1996, PLACA : LBB-4961), NO TOTAL DE 07 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 35 PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001136 | 16/03/2022 | 1516.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO:ONIBUS VOLKS/COMIL PIA M,2000/2000, PLACA : KIT-1360), NO TOTAL DE 04 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 02, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001137 | 16/03/2022 | 876.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO:ONIBUS MARCOPOLO/VOLORE LOTACAO 2002/2002, PLACA : MNQ7D19), NO TOTAL DE 04 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 15 PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001138 | 16/03/2022 | 2394.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO:CAMINHAO FORD F4000, 2009/2010, PLACA : NPR-6380), NO TOTAL DE 06 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 30, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 16/03/2022 | 756.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO CAMIONETA/KOMBI, 2008/2009, PLACA: EAK 9208), NO TOTAL DE 04 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 18, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 16/03/2022 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: PREGAO PRESENCIAL Nº PP 0001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 16/03/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBANA DISTRIB DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO LOCADO A PREFEITURA DE MOGEIRO, PARA AQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0001115 | 16/03/2022 | 1522.45 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUIZICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO GRUPO DA TERCEIRA IDADE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0001116 | 16/03/2022 | 1453.47 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUIZICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 16/03/2022 | 46.55 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA DOPREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 16/03/2022 | 107.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBANA DISTRIB DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO NONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 16/03/2022 | 69.95 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA DOPREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 16/03/2022 | 69.95 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA DOPREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 16/03/2022 | 303.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBANA DISTRIB DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO NONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 16/03/2022 | 300.00 | 00004857001403 | TEREZA MARIA DA SILVA RODRIGUES | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 16/03/2022 | 400.00 | 00021874433453 | ADELITO INACIO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme paracer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 16/03/2022 | 200.00 | 00010465722458 | DANIELI MARIA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 16/03/2022 | 300.00 | 00043330444487 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 16/03/2022 | 46.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA DOPREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA DE MOGEIRO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 16/03/2022 | 43.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBANA DISTRIB DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 16/03/2022 | 143.65 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA DOPREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 16/03/2022 | 170.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBANA DISTRIB DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 16/03/2022 | 46.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA DOPREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 16/03/2022 | 573.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBANA DISTRIB DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000383 | 16/03/2022 | 10657.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBANA DISTRIB DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POSTOS DE SAUDE, HOSPITAL E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000384 | 16/03/2022 | 2000.00 | 00012105001408 | ANA CLARA DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGIA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000385 | 16/03/2022 | 700.00 | 00032478119404 | JOAO DE FRANÇA DIAS | VALOR QUE ORA SEM EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADA NA RUA, ANTONIO DE ANDRADE SOBRINHO, Nº 02 - BAIRRO MARIA PEIXOTO, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF 1 (MARIA DA GLORIA DA SILVA), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000386 | 16/03/2022 | 500.00 | 00067522513472 | GENIVAL DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NO SITIO CARIATÁ (ZONA RURAL) PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO ÂNCORA PERTENCENTE A UBS 06 MOGEIRO DE BAIXO (FRANCISCO CANDIDO), NESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000387 | 16/03/2022 | 135.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBANA DISTRIB DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF POSTO ACORA DO SITIO CARIATA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000388 | 16/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF POSTO ANCORA DO LOT. MARIA PEIXOTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000389 | 16/03/2022 | 66.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000390 | 16/03/2022 | 510.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSINTENCIAL DA PARAIBA - FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN TOTAL + CONTRATSTE EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000391 | 17/03/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000392 | 17/03/2022 | 600.00 | 00008380496485 | MANOEL MESSIAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA/UBS 04 ( JOSEFA VICENCIA DA CONCEICAO), LOCALIZADA NO DISTRITO DE GAMELEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000393 | 17/03/2022 | 1454.40 | 00070410277401 | MARIA APARECIDA DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO SITIO GAVIÃO, NESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 2000394 | 17/03/2022 | 10999.44 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0001153 | 17/03/2022 | 1500.34 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUIZICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0001152 | 17/03/2022 | 2500.09 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUIZICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 17/03/2022 | 100.00 | 00006351702488 | SEVERINA DO RAMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 17/03/2022 | 500.00 | 00014054126405 | RONALDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 17/03/2022 | 730.00 | 00003854938438 | MARCIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA COM CONTRASTE DO MES FILHO MENOR. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 17/03/2022 | 200.00 | 00008764008452 | MARIA DAS DORES MARTINS | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, auxilio para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 17/03/2022 | 900.00 | 00004756104401 | MARIA BERNADETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE CURATIVOS BIOLOGICOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 17/03/2022 | 100.00 | 00005471268407 | SILVANIA CLEMENTINO DE SÁ | Valor que ora se empenha para aemder despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 17/03/2022 | 175.00 | 00006793254413 | SARA FELIPE DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com concessao de 03 (tres) diarias sendo uma parcial e 02 integrais como Conselheira Tutelar deste municipio, em viagens as cidades de Juarez Tavora, Itabaiana-PB, nos dias 02, 10, 11, e 17 de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 17/03/2022 | 2150.00 | 00012874718467 | JOAO MARCOS FELINTO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados no aluguel do veiculo de placa QSH 9023 em viagens com a supervisora e visitadores do Programa Criança Feliz, neste municipio durante o mes de Janeiro de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 17/03/2022 | 175.00 | 00002973815479 | JOSILDA MARIA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com concessao de 03 (tres) diarias sendo uma parcial e 02 integrais como Conselheira Tutelar deste municipio, em viagens as cidades de Juarez Tavora, Itabaiana-PB, nos dias 02, 10, 11, e 17 de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 17/03/2022 | 175.00 | 00009435957463 | EDVALDO JOSE SOARES | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com concessao de 03 (tres) diarias sendo uma parcial e 02 integrais como Conselheira Tutelar deste municipio, em viagens as cidades de Juarez Tavora, Itabaiana-PB, nos dias 02, 10, 11, e 17 de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 17/03/2022 | 245.00 | 00006655551480 | SEVERINA ALVES DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com Concessão de 07 (sete) diarias parciais como Visiitadora do Programa Criança Feliz em visitas as familias nas comunidades rurais deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 17/03/2022 | 245.00 | 00012349756459 | CASSIANE DA SILVA VIEIRA | Valor que ora se empenha para Concessão de 07 (sete) diarias parciais como Visitadora do Programa Criança Feliz em visitas as familias nas comunidades rurais deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 17/03/2022 | 245.00 | 00013781193470 | VITORIA MICHELLY BEZERRA BISPO | Valor que ora se empenha para atender a despesa com concessão de 07 (sete) diarias parciais como Visiitadora do Programa Criança Feliz em visitas as familias nas comunidades rurais deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO A CRIANCA - PSBI | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 17/03/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 112936-8, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 17/03/2022 | 1670.00 | 00011337594407 | JEFERSON RAFAEL VIANA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na confecção e fornecimento de lanches para o grupo da terceira idade, neste municipio, durante o mes de fevereiro de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 17/03/2022 | 2900.00 | 41538400000132 | JOSE VALDEIR MIGUEL RAMOS RAMOS 01247095401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0001165 | 17/03/2022 | 10800.64 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUIZICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 18/03/2022 | 2592.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER SAMSUNS, BROTHER, RICOH E KYOCERA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JOAO VICENTE DE BRITO E JOAO AVELINO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 18/03/2022 | 2416.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER SAMSUNS, BROTHER, RICOH E KYOCERA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL, JOAO PAULO SEGUNDO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 18/03/2022 | 327.67 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM POCENTO DA COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUINICIPIO.( PARTE EDUCACAO) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 18/03/2022 | 750.00 | 00084018828420 | UBIRATAN SOUZA DE ANDRADE | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na confecção e fornecimento de salgados para o lanche dos professores da rede municipal de ensino durante a semana pedagogica, neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 18/03/2022 | 1212.00 | 00005985937488 | SILVANO REGIS DA SILVA | Valor que ora se empenha com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.I.E.F. Senador Rui Carneiro, neste municipio durante o mes de fevereiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 18/03/2022 | 1212.00 | 00044153813400 | NELITO LOURENCO PEREIRA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.I.E.F. Antonio José de Andrade, neste municipio, durante o mes de fevereiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 18/03/2022 | 1818.00 | 00002783276488 | LEDA MARIA GONCALVES | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar admininstrativa na Sec. de Finanças deste municipio, no periodo de 17 de janeiro a 28 de fevreiro de 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 18/03/2022 | 786.43 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM POCENTO DA COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUINICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 18/03/2022 | 0.18 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM POCENTO DA COTA DO ITR PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUINICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 18/03/2022 | 55.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 102405-1, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 18/03/2022 | 300.00 | 45347819000168 | JULIANA MARIA SIMAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES DAS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GABINETE. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 18/03/2022 | 940.00 | 02360860000161 | IVONEIDE DE MEDEIROS SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIA DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 18/03/2022 | 1100.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | Valor que ora se emenha p/ atender despesa com pagamento da hospedagem da menor Clara Alexandre da Silva, conforme determinação do Ministério Publico da Paraíba. Retroativo ao mes de novembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 18/03/2022 | 100.00 | 00071042197490 | ANIELE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 18/03/2022 | 150.00 | 00008170498430 | JULIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 18/03/2022 | 200.00 | 00007255952488 | ANA DILZA INOCENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA . CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 18/03/2022 | 50.00 | 00009215947477 | LINDINEY MIGUEL RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 18/03/2022 | 175.00 | 00010674852443 | FABIO JUNIOR SILVA DOS SANTOS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com concessao de 03 (tres) diarias integrais como Conselheiro Tutelar deste municipio, em viagens as cidades de Juarez Tavora, Itabaiana e Itatuba/PB, nos dias 02, 10, 11 e 17 de março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 18/03/2022 | 1100.00 | 00008199964405 | SONIA IRINEU PESSOA | valor que ora se empenha para atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de material de controle de glicemia e medicamentos para meu filho João Rafae Vicente Pessoa Neto. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 18/03/2022 | 250.00 | 00009719659432 | FRANCIELY MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 18/03/2022 | 200.00 | 00009108241422 | ANA LUCIA MARIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 18/03/2022 | 300.00 | 00004745563442 | JOSIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 18/03/2022 | 351.00 | 00009256428784 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para complementação do pagamento de contas de energia eletrica. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 18/03/2022 | 150.00 | 00004854961430 | ADENIZE DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 18/03/2022 | 300.00 | 00092894089449 | LUIZ AGRIPINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 18/03/2022 | 100.00 | 00014681534471 | MARILIA FERNANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 18/03/2022 | 372.00 | 00007477977495 | MARTA RAMOS DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida c pessoa carente deste municipio,para pagamen to de contas de energia, conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 18/03/2022 | 180.00 | 00001194792499 | ADENICE GABRIEL DA ROCHA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de exames. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 18/03/2022 | 350.00 | 00011535319410 | JOAO HELENO DA SILVA SANTOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para a realização de exames. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 18/03/2022 | 250.00 | 00007107275429 | INGRID PEREIRA GALDINO | Valor que ora se empenha para atender ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para pagamento de contas de energia. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000395 | 18/03/2022 | 196.60 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO, ( PARTE SAUDE) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000396 | 18/03/2022 | 2500.00 | 39794574000114 | MARIA DAS DORES DE AQUINO 08665851410 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARACAO , DIGITACAO, ESCANIAMENTO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS EM MIDIA SEGURA, E SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARCODE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000397 | 18/03/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000398 | 18/03/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 624099-7, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000399 | 18/03/2022 | 65.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBANA DISTRIB DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF POSTO ACORA DO SITIO AREAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000400 | 18/03/2022 | 63.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBANA DISTRIB DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF POSTO ACORA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE VILA NOVA DESCOBERTA, DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000401 | 18/03/2022 | 42.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBANA DISTRIB DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF POSTO ACORA DO DO SITIO GRANGEIRO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000402 | 18/03/2022 | 495.00 | 00048854565415 | MARIA LUIZA LEONARDO DE LIMA ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESA COCONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS COMO SECRETÁRIA DE SAÚDE, EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 18/03/2022 | 297.85 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LICENCA POR ADESAO E COMPROMISSO-LAC REFERENTE A PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADO E DRENAJEM DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO MARIA PEIXOTO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 21/03/2022 | 580.00 | 00006676831430 | JOE RONALDO DA COSTA | Valor que ora se eempenha para atender despesa com serviços prestados na manutençao da estrada de rodagem que liga o Sitio Mangueira ao Sitio Granjeiro, neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 21/03/2022 | 1260.00 | 40475227000108 | JOSE DIAS DOS SANTOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na empreitada do abate de animais, carregamento de carne e limpeza do Matadouro Publico, deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 21/03/2022 | 900.00 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO (CAMERAS E OUTROS EQUIPAMENTOS) NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15/02 A 15/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000403 | 21/03/2022 | 1200.00 | 00010203815408 | JONATHAN GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA UBS 05 (UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO PINTO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000404 | 21/03/2022 | 1863.00 | 43551967000174 | EMANUEL LUCAS ALVES AMARANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO PSF DA SERRA DO CABRAL, LOT. MARIA PEIXOTO E CEO, NESTE MUNICIPIO DE MOGEIRO/PB | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000405 | 21/03/2022 | 1212.00 | 00005367089402 | ROSANIA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000406 | 21/03/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000407 | 21/03/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 624099-7, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000408 | 21/03/2022 | 1300.00 | 00001231728450 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VIGIA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000409 | 21/03/2022 | 2050.00 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DEE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO (CAMERAS E OUTROS EQUIPAMENTOS) NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIDA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24/02/2022 A 21/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000410 | 21/03/2022 | 198.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. MARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192021 | 2000411 | 21/03/2022 | 22.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. MARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 2000412 | 21/03/2022 | 1485.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. MARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 2000413 | 21/03/2022 | 2338.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. MARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 21/03/2022 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE AÇOES DA PREFEITURA DE MOGEIRO DE MOGEIRO, NO BLOG DO BRUNO LIRA; blogdobrunolira.com.br. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 21/03/2022 | 640.00 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO (CAMERAS E OUTROS EQUIPAMENTOS) NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/02 A 21/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 21/03/2022 | 300.00 | 00001292004410 | JOSEFA BERNARDO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de uma consulta medica para minha filha Ana Heloiza de Farias Silva. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 21/03/2022 | 300.00 | 00007811364409 | MARIA CAVALCANTE DE MELO | Valor que ora se empenha para atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos para meu filho Paulo Vinicius da Silva Melo. Conforme parecer em enexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 21/03/2022 | 250.00 | 00071343868483 | RAFAELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 21/03/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: LICITACAO Nº PE 000010/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 21/03/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: LICITACAO Nº PE 000010/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 21/03/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: LICITACAO Nº PE 000010/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 21/03/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: CHAMADA PUBLICA Nº CP 00002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 21/03/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: PREGAO ELETRONICO Nº PE 00003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 21/03/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: PREGAO PRENCIAL Nº PP 000010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 21/03/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: PREGAO PRENCIAL Nº PP 000011/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 21/03/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: PREGAO PRENCIAL Nº PP 000012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 21/03/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: TOMADA DE PRECO Nº TP 00003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 21/03/2022 | 1120.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: OUTROS Nº ATA 00003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 21/03/2022 | 293.87 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM POCENTO DA COTA DO FUNDO ESPECIAL PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUINICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 21/03/2022 | 7500.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICOS DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 21/03/2022 | 2100.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços Prestados como pintor no predio da E.M.E.I.E.F. Maria José Vieira, neste municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 21/03/2022 | 3060.00 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO (CAMERAS E OUTROS EQUIPAMENTOS) NA ESCOLA MUNICIPAL IRACI RODRIGUES FARIAS DE MELO E NA QUADRA POLIESPORTIVA NO PERIODO DE 22/02 A 21/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 21/03/2022 | 600.00 | 24709372000150 | ADRIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 20 KL DE BOLOS E 40KL DE PÃES DESTINADOS A SECRETÁRIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001225 | 22/03/2022 | 716.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO CAMINHAO FORD F4000,2005/2005, PLACA: MNK-6233, NO TOTAL DE 04 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 23, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001226 | 22/03/2022 | 716.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO CAMINHAO FORD F4000,2010/2011, PLACA: PFL-4103), NO TOTAL DE 04 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 24, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001227 | 22/03/2022 | 876.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO CAMINHAO FORD F4000,2010/2011, PLACA: PFL-4103), NO TOTAL DE 04 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 13, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 22/03/2022 | 1250.00 | 00071252412479 | MARCELO ALVES REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER NDESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA EMPREITADA COMO SERVENTE NO PREDIO NO PREDIO DA E.M.E.I.E.F MARIA JOSE VIEIRA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001229 | 22/03/2022 | 756.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO CAMINHAO FORD F4000,1993/1993, PLACA: AEB-9625), NO TOTAL DE VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 03, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001230 | 22/03/2022 | 1992.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO ONIBUS VW/NEOBUS THUNDER, 2004/2004, PLACA: DJB4158), NO TOTAL DE 08 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 28, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001231 | 22/03/2022 | 1992.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO ONIBUS VW/NEOBUS THUNDER, 2004/2004, PLACA: DJB4158), NO TOTAL DE 08 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 27, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 22/03/2022 | 2030.00 | 00013567946455 | ADENILSON ALVES CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER NDESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DA E.M.E.I.E.F. MARIA JOSE VIEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 22/03/2022 | 1212.00 | 00005463094454 | ANDREA BORGES BATISTA DANTAS | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais substituta na E.M.E.I.E.F. Jose Benedito da Silveira, neste municipio, durante o mes de fevereiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 22/03/2022 | 1212.00 | 00006965189452 | JORGE MARTINS DE FARIAS | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como vigia na E. M. E. I. E. F. Primeiro de Outubro no Sitio Mendonça, neste municipio, durante o mes de fevereiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 22/03/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 102405-1, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 22/03/2022 | 1212.00 | 00012806096480 | ALEXANDRE HYBERNON DA SILVA FILHO | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar administrativo na Sec. de Administração, deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 22/03/2022 | 33.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 109594-3, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 22/03/2022 | 300.00 | 00001360888489 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIO PARA MATERIAL ELETRICO . CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 22/03/2022 | 800.00 | 00012647679436 | DOUGLAS VICTOR DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE UMA COLONOSCOPIA. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 22/03/2022 | 400.00 | 00006731869465 | JOSE GLAUCIO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTO. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 22/03/2022 | 350.00 | 00071549628445 | MILTON BELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 22/03/2022 | 2300.00 | 00037663828453 | JOAO CARNEIRO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO TOMOGRAFIAS E COLONOSCOPIA. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 22/03/2022 | 500.00 | 00005032072419 | KATIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos e aluguel social. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 22/03/2022 | 300.00 | 00005749838480 | MARIA DE FATIMA FELICIANO DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 22/03/2022 | 344.00 | 00014034401400 | ELAINE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE LEITE PARA MEU FILHO ARTHUR RAVI. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 22/03/2022 | 250.00 | 00001246947480 | SEVERINO ROSA DA SILVA | Valor referente a pagamento de ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de enxames laboratoriais. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 22/03/2022 | 200.00 | 00002550151437 | LUCIANO GONÇALVES DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de uma consulta medica. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 22/03/2022 | 120.00 | 00011536635464 | JEFFERSON JANUARIO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de gas de cozinha. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 22/03/2022 | 1000.00 | 00017268375484 | MARIA STHEFANY SOUZA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para complementação do pagamento de uma cirurgia. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 22/03/2022 | 700.00 | 00008485987411 | JOSIVANIA MARTINS DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para complementação de uma cirurgia. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 22/03/2022 | 100.00 | 00007970335489 | ANGELA MARIA RODRIGUES DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de exames. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 22/03/2022 | 2700.00 | 00001256395463 | MARIA CRISTINA SILVA DOS SANTOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para complementação do pagamento de uma cirurgia. Conforme declaração em anexo., | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 22/03/2022 | 210.00 | 00002723547400 | MARIA JOSE FELIPE FILHA | Concessçao de 06 (seis) diarias parcias como auxiliar administrativa na Sec. de Agricultura, neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000414 | 22/03/2022 | 750.00 | 32027197000149 | JR VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM VEICULO VAN RENAULT/MASTER MARTICAR 19 DE PLACA FYN2H78 ANO 2015, PARA TRANSPORTES DE PARCIENTES DA CIDADE DE MOGEIRO-PB, IDA E VOLTA, PARA ACOMPANHAMENTO NA FUNAD ( FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA), NO DIA 22/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000415 | 22/03/2022 | 4000.00 | 40559308000196 | JOSE NOALDO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO AUTOMÓVEL FIAT/STRADA VOLCANO 13 CD, ANO 2020/2021, COR BRANCA, PLACA RLY 6J20 PARA O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAUDE DA FAMILIA, PARTINDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO CABRAL E POSTOS ANCORAS DOS SITIO BENTA, GRANGEIRO E GASPAR, LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000416 | 22/03/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000417 | 22/03/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 624099-7, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 22/03/2022 | 1212.00 | 00003777556483 | ADRIANO JUVENCIO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa Meus serviços prestados como vigia substituto na Sec. de Infraestrutura, neste municipio, durante o mes de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000418 | 23/03/2022 | 4361.45 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DAS RECEITAS DA SAUDE PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000419 | 23/03/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000420 | 23/03/2022 | 20.90 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 624099-7, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 2000421 | 23/03/2022 | 2052.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSF-4339, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 2000422 | 23/03/2022 | 150.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSF-4339, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 23/03/2022 | 848.45 | 05970206000168 | CARLOS ALBERTO MALTA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PASSAGEM AEREA DE IDA DESTINADA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, ANTONIO JOSE FERREIRA, NA EMPRESA LATAM, COM LOCALIZADOR: 2SXR2T , COM ORIGEM : JOAO PESSOA E DESTINO BRASILIA, COM IDA NO DIA 17/03/2022. NO VALOR TOTAL DE R$ 848,45 ( OITICENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) CONFORME RECIBO ANEXADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 23/03/2022 | 180.00 | 00084020032491 | ANTONIO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE TESTE DE UREASE. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 23/03/2022 | 150.00 | 00079004857400 | ERIBERTO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 23/03/2022 | 200.00 | 00007765633430 | JOSE REINALDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 23/03/2022 | 280.00 | 00097795585434 | MARIA DO SOCORRO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA . CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 23/03/2022 | 400.00 | 00001163963429 | MARIA JOSE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 23/03/2022 | 300.00 | 00005514503470 | JOSEFA MARIA DA SILVA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UMA CADEIRA DE BANHO P/ MINHA GENITORA. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 23/03/2022 | 200.00 | 00001214364462 | MARIA JOSE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O MEU FILHO. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 23/03/2022 | 540.00 | 18429153000114 | SEVERINO DOS RAMOS GONÇALVES | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na confeção de 30 (trinta) necessarie para oficina com o grupo das gestantes do CRAS - Centro de Referencia de Assistencia Social, neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 23/03/2022 | 540.00 | 00006056398412 | LUIZA CAROLINA XAVIER RODRIGUES | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na confecção e fornecimento de lanches para o grupo de gestantes do CRAS - Centro de Referencia de Assistencia Social, neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 23/03/2022 | 1750.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO E SISARRECARDACAO, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 23/03/2022 | 6200.00 | 13464588000186 | RICARDO JORGE DE MENEZES JUNIOR - ME | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços tecnicos especializados em assesssoria de licitação e contratos bem como atuação junto ao Ministério Publico estadual Comarca de Itabaina-PB, durante o mes de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 23/03/2022 | 824.38 | 01109184000438 | UNIVERSO OLINE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ACESSO DE INTERNET ATRAVES DE E-MAIL, NESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 23/03/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO:AVISO DE ADIAMENTO Nº PP 00007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 23/03/2022 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: LICITACAO Nº TP 00001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 23/03/2022 | 17445.80 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM POCENTO DAS RECEITAS DO ICMS, IPVA, DOS IMPOSTOS MUNICIPAIS E OUTRAS TRANSFERENCIAS PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUINICIPIO. REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 23/03/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 109594-3, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 23/03/2022 | 527.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SEÇÃO 03. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 23/03/2022 | 75.00 | 09299892000148 | REGINA COELLI RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE 01 REGISTRO DE ATA PROTOCOLO Nº 18.033, PELA PREFEITURA DE MOGEIRO/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 23/03/2022 | 3900.00 | 36098510000190 | CARANGA COMERCIO E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS P/ ATENDER OS ALUNOS DA EDUCACAO INFATIL DAS ESCOLAS JOAO V. DE BRITO E JOAO A. DA SILVA, COM O OBJETIVO DE RECEPCIONAR AS CRIANCAS DE FORMA DINAMICA E INTERATIVA NO RETORNO DAS AULAS PRESECIAIS,NESTE MUNICIPIO. EI- NOVAS TURMAS- MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 23/03/2022 | 7269.08 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM POCENTO DAS RECEITAS DA EDUCACAO MDE PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUINICIPIO. REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 23/03/2022 | 1910.00 | 00006305447438 | MANUEL NILDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PEDREIRO NA EMPREITADA DE REPAROS E MANUTENÇÃO NO PREDIO E NAS CISTERNAS DA E.M.E.I.E.F. PRIMEIRO DE OUTUBRO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 23/03/2022 | 1150.00 | 00003238916408 | MARCIO ANTONIO SEVERINO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como servente na empreitada de reparos e manutenção no predio e nas cisternas da E.M.E.I.E.F. Primeiro de Outubro, neste municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 23/03/2022 | 2100.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços Prestados como pintor no predio da E.M.E.I.E.F. Antonio de Andrade Sobrinho, neste municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 24/03/2022 | 1212.00 | 00003239073420 | MARIA APARECIDA EZEQUIEL DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.I.E.F. Senador Ruy Carneiro, neste municipio, durante o mes de Fevereiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001289 | 24/03/2022 | 7724.80 | 22566069000110 | N L MONTEIRO DA SILVA COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO.PAGO COM RECURSO DO PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 24/03/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 114196-1, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 24/03/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 104139-8, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 24/03/2022 | 300.00 | 00011989431496 | FABIO JUNIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 24/03/2022 | 400.00 | 00084020806420 | JOAO FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000423 | 24/03/2022 | 1330.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 CAD. DE RODAS RX40 RI, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000424 | 24/03/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000425 | 24/03/2022 | 2400.00 | 41753398000114 | JUNIA FLAVIA FERREIA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UMA) TENDA MEDINDO 4,0MX4,0M, INSTALADA EM FRENTE A UNIDADE DA UBS CENTRAL, NESTA CIDADE, P/ O PROCESSO DE VACINACAO NO COMBATE AO COVID-19 E 01(UMA) TENDA INSTALADANA UBS DO BAIRRO MARIA PEIXOTO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 24/03/2022 | 730.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE BUCHA PARA O SELO DA BOMBA COM TROCA DE ROLAMENTO DA BOMBO DO POCO DE AREAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 24/03/2022 | 930.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 60MT DE MANGUEIRA TRANCADA 3/4 PT 250 E 12KG DE CORDA TRANCADA PET VERDE 18 MM, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO , DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001281 | 24/03/2022 | 180.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL DE PLACA OGD-7977. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001282 | 24/03/2022 | 8713.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL DE PLACA OGD-7977. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 24/03/2022 | 6000.00 | 41335412000160 | MENPHYS ENGENHARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA CIVIL PARA OBRAS A INICIAR E/OU EM ANDAMENTO NESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 23 DE FEVEREIRO DE 2022 A 23 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 25/03/2022 | 350.00 | 00002158901403 | ELISANGELA DE FARIAS FERREIRA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na retirada de rocha granitica em trecho da vala do esgotamento sanitario, deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 25/03/2022 | 315.00 | 00001214356443 | LENILSON DE ANDRADE ALVES | Valor que ora se empenha para atender despesa com Concessão de 07 (sete) diarias parciais como Secretario Municipal de Infraestrutura deste municipio, em viagens as cidades de João Pessoa e Campina Grande -PB, durante o mes de março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 25/03/2022 | 1730.00 | 00012874695408 | JOALYSON FELINTO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na oficina de artes com o grupo de gestantes do CRAS - Centro de Referencia e Assistencia Social , neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | AQUIS. MOVEIS E EQUIP. PARA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0001297 | 25/03/2022 | 4580.00 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 APARELHO AR CONDICIONADO 9000 BTUS E 01 APARELHO DE AR CONDICIONADOS DE 12000 BTUS, DESTINADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 25/03/2022 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGENS E MANUTENCAO DO SISTEMA DE FROTA VEICULAR QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO, REF. AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 25/03/2022 | 3000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO, REF. AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 25/03/2022 | 315.00 | 00005794236469 | MARIA ISABEL FERREIRA | Valor que ora se empenha para atender despesa com Concessão de 07 (sete) diarias parcias como secretaria execuriva de compras em viagens a cidade de Campina Grande - PB, no mes de março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001292 | 25/03/2022 | 39144.60 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDES FUNDAMENTAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. PAGO DO RECURSO DO PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 25/03/2022 | 1900.00 | 19022650000166 | PAULO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE 01(UM) ARCODICIONADOS SPLIT DE 24000 BTUS E MANUTNCAO CORRETIVA DE 01(UM) ARCONDICIONADO SPLIT DE 18000 BTUS COM REGARGA DE GAS R22 COMPLETA NA ESCOLA IRACI RODRIGUESDE FARIAS MELO, CONFORME ORDEN DE SERVICOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 25/03/2022 | 2550.00 | 19022650000166 | PAULO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE DESINSTALACOES DE AR COND.SPLIT LG 12000 BTUUS, MANUT. CORRETIVA DE AR COND. MIDEA 12000 BTUS,RECUP. DE AR COND.SPLIT DE 30000 BTUS,INSTALACAO DE 01(UM) ARCOD. SPLIT DE 24000 BTUS, MANUTNCAO CORRETIVA DE AR CONDICIONADO SPLIT DE ELETROLUX DE 12000 BTUS, COM REGARGA DE GAS COMPLETA NA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 25/03/2022 | 1800.00 | 00005450264402 | JOAO PAULO PEREIRA DE SOUZA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados na empreitada da pintura do predio da E.M.E.I.E.F. Joao Pedro Teixeira, neste municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 25/03/2022 | 1800.00 | 00006991511471 | HUMBERTO JUNIO PEREIRA DE SOUZA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como pedreiro em mpequenos reparos no predio da E.M.E.I.E.F. Joao Pedro Teixeira, neste municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 28/03/2022 | 400.00 | 42774839000127 | GIUSEPE COSME TEIXEIRA 10623901480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPITURA DE IMAGENS ATRAVES DE DRONE, FILMAGENS E EDICAO PARA A SEC. DE EDUCACAO NA DIVULGACAO DE ABERTURA DE INICIO DAS ATIVIDADES DA CRECHE Mª LEONARDO DE LIMA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 28/03/2022 | 484.80 | 00097398306415 | JOSE FELICIANO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como vigia na E.M.E.F. Iraci Rodrigues de Farias Melo, neste municipio, durante o mes de março de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 28/03/2022 | 1212.00 | 42774839000127 | GIUSEPE COSME TEIXEIRA 10623901480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA PRESTADOS A PREFEITURA , DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 28/03/2022 | 270.00 | 00064596761434 | JOSE JOAO GONCALVES | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com concessão de 06 (seis) diarias parciais como Tesoureiro Geral deste municipio, em viagens a cidade de Itabaiana, para assuntos de interesse deste municpio na agencia do Banco do Brasil na cidade de Itabaiana - PB, durante o mes de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 28/03/2022 | 270.00 | 00010971043469 | FELISBERTO FERREIRA FILHO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com Concessão de 06 (seis) diarias parciais como Secretario de Finanças, em viagens a cidade de João Pessoa e Campina Grande - PB, a serviço deste municipio.Durante o mes de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 28/03/2022 | 270.00 | 00002064780467 | AILTON MARQUES DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com Concessão de 06 (seis) diarias parcias como secretario de limpeza urbana, neste municpio, em viagens a cidade de Campina Grande - PB. Durante o mes de Março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 28/03/2022 | 105.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com Concessão de 03 (tres) diarias parciais como Auxiliar Administrativo, em viagens a cidade de Campina Grande - PB, a serviço deste municipio. Durante o mes de março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 28/03/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 104139-8, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 28/03/2022 | 77.68 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM POCENTO DA COTA DO FUNDO ESPECIAL PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUINICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 28/03/2022 | 450.00 | 32467484000250 | NIVITEC SOLUCOES EM SERVICOS ON LINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA FIBRA OPTICA/LINK DEDICADO/ IP FIXO, DESTINADOS AO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 28/03/2022 | 450.00 | 32467484000250 | NIVITEC SOLUCOES EM SERVICOS ON LINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA FIBRA OPTICA/LINK DEDICADO/ IP FIXO, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 28/03/2022 | 400.00 | 42774839000127 | GIUSEPE COSME TEIXEIRA 10623901480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPITURA DE IMAGENS ATRAVES DE DRONE, FILMAGENS E EDICAO REFERENTE A AQUISICAO DO SELO UNICEF, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 28/03/2022 | 650.00 | 00010847161439 | ANTONIEL ERIVALDO DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 28/03/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 28312-2, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 28/03/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 106613-7, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000426 | 28/03/2022 | 17520.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000427 | 28/03/2022 | 897.00 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000428 | 28/03/2022 | 300.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS DE LOCACAO, MANUTENCAO, SUPORTE PREVENTIVO E CORRETIVO EM SISTEMA DE GESTAO DE LABORATORIO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000429 | 28/03/2022 | 750.00 | 32027197000149 | JR VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM VEICULO VAN RENAULT/MASTER MARTICAR 19 DE PLACA FYN2H78 ANO 2015, PARA TRANSPORTES DE PARCIENTES DA CIDADE DE MOGEIRO-PB, IDA E VOLTA, PARA ACOMPANHAMENTO NA FUNAD ( FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA), NO DIA 29/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 28/03/2022 | 270.00 | 00011060556405 | RAPHAEL LIRA CORREIA DE ARAUJO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com concessão de 06 (seis) diarias parciais como Chefe de Gabinete, em viagens as cidades de Campina Grande e Itabaiana, para resolver assusntos de interesse deste municipio.durante o mes de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 28/03/2022 | 246.00 | 00084019964491 | ANTONIO JOSE FERREIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com Concessão de 03 (três) diaria parcias como Prefeito Constitucional deste municipio, durante o mes de março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 28/03/2022 | 400.00 | 42774839000127 | GIUSEPE COSME TEIXEIRA 10623901480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPITURA DE IMAGENS ATRAVES DE DRONE, FILMAGENS E EDICAO DE VIDEO REFERENTE AOS CORTES DE TERRA FEITOS NOS SITIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000430 | 29/03/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000431 | 29/03/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 624099-7, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000432 | 29/03/2022 | 480.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TOMOGRAFIA COMP. DO TORAX E SEIOS DA FACE DO PACIENTE VALDOMIRO CLEMENTINO DE SÁ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000433 | 29/03/2022 | 115.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A USG DE ABDOMEM TOTAL DO PACIENTE VALDOMIRO CLEMENTINO DE SÁ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 29/03/2022 | 30.57 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 106611-0, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 29/03/2022 | 4000.00 | 00009150815474 | CICERO ABILIO DANTAS | Valor que ora se empenha para atender ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para complementação do pagamento de uma cirurgia. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 29/03/2022 | 200.00 | 00011584088702 | MARCELIA FATIMA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para pagamento de contas de energia. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 29/03/2022 | 150.00 | 00079771076434 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 29/03/2022 | 280.00 | 00001212217411 | IRACI RAMOS DE OLIVEIRA | Valor que ora se empemha para atender despesa com auda financeira concedida a pessoa carente deste municpio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 29/03/2022 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE ADVOCATICIOS REF. AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 29/03/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº CP 00001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 29/03/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº PP 00006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 29/03/2022 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº PP 00003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 29/03/2022 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº PP 00001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 29/03/2022 | 256.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº PE 00002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 29/03/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: OUTROS Nº ED 00006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 29/03/2022 | 975.00 | 00054875331487 | PAULO LUIZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO MEU VEICULO DE PLACA KHJ-7681 EM 12 (DOZE) VIAGENS NO TARNSP. DE PACIENTES DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO DOM MARCELO PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 29/03/2022 | 154.00 | 40622316000130 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E DE NOTAS DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 11 RECONHECIMENTO DE FIRMAS PERTENCENTE A PREFEITURA DE MOGEIRO/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 29/03/2022 | 85476.99 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ECUCACAO BASICA, EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO , CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 29/03/2022 | 355319.98 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ECUCACAO BASICA, EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO , CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 29/03/2022 | 53024.15 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ECUCACAO BASICA, COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO , CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 29/03/2022 | 10078.66 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ECUCACAO BASICA, CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO , CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 29/03/2022 | 23673.14 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ECUCACAO BASICA, EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO , CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 29/03/2022 | 143384.42 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ECUCACAO BASICA,CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO , CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 29/03/2022 | 120071.86 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO , CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 29/03/2022 | 64497.04 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO , CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 29/03/2022 | 8676.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA , COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO , CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 29/03/2022 | 10098.62 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO , CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 29/03/2022 | 62617.66 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL -EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO , CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 29/03/2022 | 93150.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUC. BASICA CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO , CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 29/03/2022 | 34784.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUC. INFANTIL CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO , CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/03/2022 | 1450.00 | 30007428000127 | LUCAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PANFLETOS E MATERIAS INFORMATIVOS, CONTENDO ORIENTACOES SOBRE OS PRODUTOS DE SEGURANCA P/ PREVENCAO DA COVID-19, VOLTADO PARA OS ALUNOS DA EDUCACAO INFATIL DAS ESCOLASMUNICIPAIS, EI NOVAS TURMAS-MANUTENCAO DA ESCOLAS INFANTIL. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/03/2022 | 1120.97 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO( PARTE EDUCACAO) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0001368 | 30/03/2022 | 1275.30 | 20275382000173 | DALBERTO TREINAMENTOS EDUCACIONAIS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO LICENCA DE USO DO SISTEMA ( SIGEMEC ) CONFORME O CONTRATO : IN 04/2022 - CT 09/22. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/03/2022 | 1596.00 | 00947659000150 | UNDIME- UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA ANUIDADE A UNDIME REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/03/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº DV 00003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/03/2022 | 1063.92 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A PREFEITURA DE MOGEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/03/2022 | 1644.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA DA FOLHA DE PAGAMENTO (FOLPAG) DOS SERVIDORES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/03/2022 | 2690.35 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/03/2022 | 13864.26 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PREVIDENCIARIO COM BASE NA MP778/20217 ALTERADA PELA LEI 13485/2017 NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/03/2022 | 0.42 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO ITR PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/03/2022 | 6.41 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO CFM PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/03/2022 | 2.18 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO ADO-LC 176/2020(ADO25) PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/03/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 102405-1, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/03/2022 | 5562.30 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FPM DE QUE TRATA O PROCESSO: 08020368220164058200. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/03/2022 | 5431.03 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FPM DE QUE TRATA O PROCESSO: 08029487920164058200. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/03/2022 | 908.00 | 07038873000132 | ANDREA BRAGA RIBEIRO VASCONCELOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 CONJ. DE GARFO P MESA AÇO INOX, 01CONJ. DE COLHER P MESA DE AÇO INOX E 01 ARMARIO AEREO COM NICHO, DES TINADO AO CRAS DESTE MUNICICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/03/2022 | 700.00 | 07038873000132 | ANDREA BRAGA RIBEIRO VASCONCELOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 SKD CAIXA AMPLIF. AMVOX ACA 401 TSUNAMI, DESTIANDA A SALA DO PROGRAMA AIXILIO BRASIL | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/03/2022 | 300.00 | 00011163951420 | REGINALDO RAMOS DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa deste municipio, para realização de uma consulta medica com um ortopedista. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/03/2022 | 80.00 | 00002046097475 | JOSENILDA CANDIDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MINHA FILHA MENOR, CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/03/2022 | 1000.00 | 00003431497454 | VALDIRENE DA SILVA SOUZA | Valor que ora se empenha para atender despesa com concessão de ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para complementação do pagamento de uma cirurgia para o senhor Josemar Mota Galdino. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/03/2022 | 200.00 | 00011180434722 | MARIA DAS DORES DA SILVA ANDRADE | Vaor que ora se empenha para tender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos, Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/03/2022 | 237.00 | 00005653206458 | PEDRO DIAS DA SILVA FILHO | Valor que ora se empenha para tender ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para pagamento de contas de energia. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/03/2022 | 200.00 | 00001327996421 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha para atender despesa com concessão de Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000434 | 30/03/2022 | 672.58 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO( PARTE SAUDE) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000435 | 30/03/2022 | 1400.00 | 41214594000110 | HOSPITL CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS AO PACIENTE SEVERINO RAMOS SANTOS, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE MOGEIRO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000436 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00009926559433 | ARTUR FIGUEIREDO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SANITARIONA REALIZAÇÃO DE AÇÕES PREVENTIVAS AO CORONAVIRUS NOS MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000437 | 30/03/2022 | 1500.00 | 31465103000150 | DAWSON CEZAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 OXIMETRO DE PULSO DE DEDO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000438 | 30/03/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/03/2022 | 400.00 | 24279925000181 | SERRALHARIA SAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 02 PORTOES DE FERRO, MEDINDO 1,40M X 0,62M, DESTINADOS A DOIS POÇOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DE PINTADO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 31/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2021, DE VEICULO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001401 | 31/03/2022 | 4370.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND , PERTENCENTE A SECRERAIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001403 | 31/03/2022 | 2400.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND , PERTENCENTE A SECRERAIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 31/03/2022 | 1454.20 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 31/03/2022 | 5512.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 31/03/2022 | 33967.37 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 31/03/2022 | 25500.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 31/03/2022 | 6710.46 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 31/03/2022 | 7933.33 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSINADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000439 | 31/03/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 624099-7, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000440 | 31/03/2022 | 7515.45 | 11749920000123 | VALDECI XAVIER ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000441 | 31/03/2022 | 1800.00 | 34742912000150 | MATHEUS JATOBA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA FIBRA OPTICA / LINK DEDICADO/ IP FIXO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 2000442 | 31/03/2022 | 1016.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS CONTINENTAL 265/70816, DESTINADO AO VEICULO AMAROK, PLACA OFB - 1831, PERTENCENTE A SECRETARA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 2000443 | 31/03/2022 | 506.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS CONTINENTAL 185/60R15 88H XL, DESTINADO AO VEICULO NISSAN, PLACA QSF3910, PERTENCENTE A SECRETARA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000444 | 31/03/2022 | 500.00 | 00002425699430 | AGUINALDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA EM FINAIS DE SEMANA (SABADO E DOMINGO) NA UBS 07 (NUNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA SEVERINO DE OLIVEIRA) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT. ATIV DA VIG EPIDEMIOLÓGIA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000445 | 31/03/2022 | 11028.80 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS EFETIVOS, LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000446 | 31/03/2022 | 129434.60 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000447 | 31/03/2022 | 18363.20 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000448 | 31/03/2022 | 63244.18 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, EFETIVOS LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000449 | 31/03/2022 | 16473.52 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, EFETIVOS LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000450 | 31/03/2022 | 8406.29 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA -SAMU, EFETIVOS LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000451 | 31/03/2022 | 7016.66 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT. ATIV DA VIG EPIDEMIOLÓGIA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000452 | 31/03/2022 | 4932.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVID. DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000453 | 31/03/2022 | 91625.60 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVID. DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000454 | 31/03/2022 | 26176.19 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, EFETIVOS, LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000455 | 31/03/2022 | 19891.66 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000456 | 31/03/2022 | 38610.73 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE , EFETIVOS, LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000457 | 31/03/2022 | 6378.81 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ESCPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, EFETIVOS, LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000458 | 31/03/2022 | 53758.20 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000459 | 31/03/2022 | 15379.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000460 | 31/03/2022 | 14720.19 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA , CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000462 | 31/03/2022 | 10890.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA, CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000463 | 31/03/2022 | 27280.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE , CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000464 | 31/03/2022 | 7160.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA , CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000465 | 31/03/2022 | 20961.60 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000466 | 31/03/2022 | 34330.20 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022, DAS FOLHAS 1215, 7663 E 8016 SEC.DE SAUDE- EFETIVOS. COMISSIONADOS E CONTRATADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000467 | 31/03/2022 | 2814.75 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022, DA FOLHA 1214 E 7005 SEC.DE SAUDE-VIGILINCIA EPIDEMIOLOGICA EFETIVOS E CONTRATADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000468 | 31/03/2022 | 2992.41 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022, DA FOLHA 8017 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000469 | 31/03/2022 | 1503.60 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022, DA FOLHA 8002 DO NASF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000470 | 31/03/2022 | 1890.00 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022, DA FOLHA 8000 DA ATENCAO BASICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000471 | 31/03/2022 | 12284.79 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022, DA FOLHA 8000 DO MAC- EFETIVOS E CONTRATADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000472 | 31/03/2022 | 23123.42 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022, DAS FOLHAS 7008 E 7009 PROG. DE SAUDE DA FAMILIA- EFETIVOS E CONTRATADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000473 | 31/03/2022 | 2589.42 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022, DAS FOLHAS 7004 E 8004 DO CEO- EFETIVOS E CONTRATADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000474 | 31/03/2022 | 3584.31 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022, DAS FOLHAS 7003 E 8019 DA SAMU- EFETIVOS E CONTRATADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000475 | 31/03/2022 | 14058.67 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022, DAS FOLHAS 7001 E 7007 ACS- EFETIVOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000476 | 31/03/2022 | 6369.91 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2022, DAS FOLHAS 7000 E 7002 SAUDE BUCAL- EFETIVOS E CONTRATADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 31/03/2022 | 1212.00 | 00012879205433 | NAYARA ALVES VICENTE DE SOUSA | Valor que ora se empenha para batender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, no Centro de Eventos Walfrido de Melo Silveira, durante o mes de março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001404 | 31/03/2022 | 11012.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO PEÇAS RETRO 416E CATERPILLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001405 | 31/03/2022 | 5250.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGA-9797 , PERTENCENTE A SECRERAIA DE INFRAESTRUTURAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001407 | 31/03/2022 | 3660.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO CAÇAMBA, DE PLACA 0GA - 9797, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFERAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 31/03/2022 | 67030.77 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 31/03/2022 | 22738.27 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 31/03/2022 | 73113.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 31/03/2022 | 7870.00 | 34742912000150 | MATHEUS JATOBA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA FIBRA OTICA / LINK DEDICADO / IP FIXO, DESTINADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL, SEC. DE EDUCAOA, PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 31/03/2022 | 292.00 | 00005957199451 | FABIO AROLDO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de exames. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 31/03/2022 | 690.00 | 18429153000114 | SEVERINO DOS RAMOS GONÇALVES | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na confeção de 10 (dez) mochias para os entrevistadores do programa auxilio brasil, neste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 31/03/2022 | 150.00 | 00071252434448 | GRAZIELE MARIA AGUIAR DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 31/03/2022 | 150.00 | 00011852117486 | MARIA DAS DORES IRIS MARTINS DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de leite para meu filho Samuel da Silva Santos. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 31/03/2022 | 350.00 | 00001515703452 | ERIVALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para pagamentos de conta de energia e agua. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 31/03/2022 | 150.00 | 00008496947440 | RENATA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 31/03/2022 | 200.00 | 00006619286402 | MARIA DA PENHA BASILINO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para complementação da compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 31/03/2022 | 300.00 | 00003226325442 | ANA PAULA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 31/03/2022 | 400.00 | 00003769075412 | RUTHER VIEIRA DE LIMA | Valor que ora se empenha para atender despesa com concessão de ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 31/03/2022 | 200.00 | 00011618281763 | ANELICE MARQUES DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 31/03/2022 | 200.00 | 00042214726420 | MARIA DAS GRAÇAS ARAUJO | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para pagamento de contas de energia. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 31/03/2022 | 300.00 | 00001624552404 | TATIANE MARIA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para pagamentos de contas de energia, conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 31/03/2022 | 1500.00 | 32110529000154 | SERGIO LEANDRO DE ALMEIDA BORBA 02409234488 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO PARA A FORMACAO DO CURSO DE COSTURA INDUSTRIAL REALIZADO NO DIA 23/03/2022, NACIDADE DE MOGEIRO/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 31/03/2022 | 180.00 | 45347819000168 | JULIANA MARIA SIMAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS PARA O EVENTO DE FORMACAO DO CURSO DE COSTURA INDUSTRIAL REALIZADO NO DIA 23/03/2022, NA CIDADE DE MOGEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 31/03/2022 | 2848.20 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO F.M.A.S. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 31/03/2022 | 12120.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NO F.M.A.S. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 31/03/2022 | 2712.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO S.C.F.V. , CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL LOTADOS NO F.M.A.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO A CRIANCA - PSBI | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 31/03/2022 | 5248.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ , CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL LOTADOS NO F.M.A.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 31/03/2022 | 4000.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO C.R.A.S. , CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL LOTADOS NO F.M.A.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 31/03/2022 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: LICITACAO Nº DV 00004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 31/03/2022 | 885.50 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PASEP. NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 31/03/2022 | 972.01 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PASEP. NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 31/03/2022 | 753.77 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PASEP. NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 31/03/2022 | 1151.49 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PASEP. NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 31/03/2022 | 1442.24 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PASEP. NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 31/03/2022 | 621.90 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PASEP. NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 31/03/2022 | 546.42 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PASEP. NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 109594-3, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 31/03/2022 | 44.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 102405-1 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 31/03/2022 | 11.52 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | .VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AOS CONTRIBUINTE INDIVIDUAIS, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 31/03/2022 | 21831.99 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 31/03/2022 | 5394.67 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 31/03/2022 | 49.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA CONTA 43-9, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 31/03/2022 | 6060.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 31/03/2022 | 12120.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 31/03/2022 | 18718.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 31/03/2022 | 90.00 | 00003637130424 | JOSE TELVANIO FERREIRA DE ARAUJO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com Concessão de 02 (duas) diarias integrais como Secretario Executivo do Patrimonio Publico deste municipio, em viagens a cidade de Campina Grande - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 31/03/2022 | 52112.91 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PATRONAL, RELATIVO COMPETENCIA MARCO DE 2022, DAS FOLHAS 1202, 1203, 1204, 1216, 1217, 1219, 1331, 1332, 1333, 1441, 1442, 8009, 8010 E 8021 PAGOS COM A FONTEFPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 31/03/2022 | 2545.20 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PATRONAL, RELATIVO COMPETENCIA MARCO DE 2022, DA FOLHA 7667 SEC. DE ACAO SOCIAL- CONSELHO TUTRLAR PAGOS COM A FONTE FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 31/03/2022 | 485.52 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PATRONAL, RELATIVO COMPETENCIA MARCO DE 2022, DA FOLHA 8023 SCFV-CONTRATADOS PAGOS COM A FONTE FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 31/03/2022 | 840.00 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PATRONAL, RELATIVO COMPETENCIA MARCO DE 2022, DA FOLHA 8023 CRAS-CONTRATADOS PAGOS COM A FONTE FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 31/03/2022 | 1018.08 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PATRONAL, RELATIVO COMPETENCIA MARCO DE 2022, DA FOLHA 8012 CRIANCA FELIZ-CONTRATADOS PAGOS COM A FONTE FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001398 | 31/03/2022 | 390.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MAECANICA PARA O VEICULO ONIBUS PLACA OFG9134, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001399 | 31/03/2022 | 2285.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VW, DE PLACA NQK9717,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001400 | 31/03/2022 | 4160.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO ONIBUS, PLACA NQK9717, PERTENCENTE A SECRERAI DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001402 | 31/03/2022 | 224.70 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) CAMRAS DE AR 750X16 BRF, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 0720, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 31/03/2022 | 2120.71 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PATRONAL, RELATIVO COMPETENCIA MARCO DE 2022, DA FOLHA 1591 SEC. DE EDUCACAO - CONTRATADOS PAGOS COM A FONTE FUNDEB 30% OUTRAS DESPESAS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 31/03/2022 | 186805.23 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PATRONAL, RELATIVO COMPETENCIA MARCO DE 2022, DAS FOLHAS 1551,1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1S59, 8008 E 8024, SEC. DE EDUCACAO PAGOS COM A FONTE FUNDEB MAGISTERIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 31/03/2022 | 6055.89 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PATRONAL, RELATIVO COMPETENCIA MARCO DE 2022, DA FOLHA 8025, EDUCACAO -CONTRATADOS-CRECHE PAGOS COM A FONTE FUNDEB MAGISTERIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 01/04/2022 | 1550.00 | 00002698079428 | ANTONIO FELINTO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados no aluguel de um sistema de som e iluminação utilizado na culminancia do projeto pedagogico realizada pela secretaria de educação do municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 01/04/2022 | 1212.00 | 00001233247425 | MARIA JOSE SILVANO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços no anexo da E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas, neste municipio, durante o mes de março de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 01/04/2022 | 1800.00 | 00008867266462 | MARIA DO LIVRAMENTO TEOTONIO BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA ESCOLA MARIA JOSE VIEIRA SITIO AREIAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 01/04/2022 | 1700.00 | 00008544738400 | ROSELIA DA SILVA ANDRADE | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Iraci Rodrigues de Farias Melo, neste municipio, durante o mes de fevereiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 01/04/2022 | 3848.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 12 MICROCOMPUTADORES, 02 IMPRESSORA BROTHER E 01 IMPRESSORA COLOR, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 01/04/2022 | 2876.00 | 19022650000166 | PAULO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE GAS EM 02 CONDICIONADORES DE ARSPLIT DE 36000 BTUS YORK E EM 02 CONDICIONADORES DE AR DE 18000 BTUS CONSUL NO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 01/04/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: PREGAO PRESENCIAL Nº PP 00014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 01/04/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: PREGAO PRESENCIAL Nº PP 00013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 01/04/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: AVISO DE ADIAMENTO Nº PE 00003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 01/04/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: TOMADA DE PRECO Nº TP 00004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 01/04/2022 | 3429.10 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 12 MICROCOMPUTADORES, 02 IMPRESSORA BROTHER E 02 IMPRESSORA EPSON, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 01/04/2022 | 2070.00 | 40750285000100 | SEVERINO RAMOS ALVES DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despes com serviços prestados no aluguel de carro de som na divulgação dos atos administrativos deste municipio. Correspondente a 23 (vinte e tres) horas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 01/04/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 102405-1 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 01/04/2022 | 154.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 109594-3 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0001448 | 01/04/2022 | 1284.04 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUIZICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0001449 | 01/04/2022 | 1326.96 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUIZICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 01/04/2022 | 2349.60 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 10 MICROCOMPUTADORES, 01 IMPRESSORA BROTHER E 01 IMPRESSORA COLOR, DESTINADO A SEC. DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 01/04/2022 | 1020.00 | 00078744164734 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na confecção e fornecimento lances para os funcionarios da Sec. de Ação Social, deste municipio. Durante o mes de março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 01/04/2022 | 280.00 | 00009012391431 | MARIA LETICIA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos, Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 01/04/2022 | 21.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206609-2 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 01/04/2022 | 400.00 | 00010342228480 | ED ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MASSAS (ALIMENTOS) SUPLEMENTAR. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 01/04/2022 | 250.00 | 00001292004410 | JOSEFA BERNARDO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de uma consulta medica para minha filha Ana Heloiza de Farias Silva. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 01/04/2022 | 400.00 | 19022650000166 | PAULO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS E CARGA DE GAS R22 COMPLETA, NA SALA DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES, NA SECRETRIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 01/04/2022 | 540.00 | 00011241611475 | JUNIO FEITOSA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados no carregamento de carne e limpeza do Matadouro Publico, deste municipio, nos dias 11, 18 e 25 de março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 01/04/2022 | 2549.38 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 05 MICROCOMPUTADORES, 01 IMPRESSORA BROTHER E 01 IMPRESSORA A3, DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 01/04/2022 | 540.00 | 00009096561775 | JOSE SEVERINO CABRAL | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados no carregamento de carne e limpeza do Matadouro Publico, deste municipio, nos dias 18 e 25 de fevereiro e 04 de março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 2000477 | 01/04/2022 | 17146.50 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLOGIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO A SAUDE DO MUNICIPIO.ENVOLVENDO SOFTWARE, HADDWARE EM COMODATO DE CONECTIVIDADE EM TODOS OS PONTOS DE REDE, NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONTRATO 004/2020 REF. AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000478 | 01/04/2022 | 300.00 | 11863530000180 | BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUAS DE SERVICOS DA SAUDE, REFERENTE A 01/03/2022 A 31/03/2022 - RLO: 05.20.11.003080-8, RLO: 03.20.02.000470-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000479 | 01/04/2022 | 2509.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 09 MICROCOMPUTADORES, 01 IMPRESSORA BROTHER E 01 IMPRESSORA COLOR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000480 | 01/04/2022 | 44.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000481 | 01/04/2022 | 31.35 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 624099-7, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 01/04/2022 | 759.88 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 02 MICROCOMPUTADORES, 0 IMPRESSORA LASER, DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 2000482 | 04/04/2022 | 1830.00 | 00002371727474 | IVANILDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000483 | 04/04/2022 | 1990.00 | 00067461816420 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO VERDURAS DESTINADOS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000484 | 04/04/2022 | 5744.72 | 12837968000156 | JOSE CARLOS FERREIRA DA MORAIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000485 | 04/04/2022 | 5527.37 | 12837968000156 | JOSE CARLOS FERREIRA DA MORAIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000486 | 04/04/2022 | 5563.79 | 12837968000156 | JOSE CARLOS FERREIRA DA MORAIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000487 | 04/04/2022 | 399.00 | 22049007000130 | EDNO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 57 GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20 (VINTE) LITROS, DESTINADOS AOS PSF. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000488 | 04/04/2022 | 1631.00 | 22049007000130 | EDNO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 233 (DIZENTOS E TRINTA E TRES) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 (VINTE) LITROS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 04/04/2022 | 1050.00 | 00009941206724 | ANTONIA EVILANE DE PAIVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E CONSULTA MEDICA PARA MINHA FILHA LAURA DE PAIVA FEITOSA. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 04/04/2022 | 200.00 | 00087377713453 | EDMILSON FRANCISCO GONÇALVES | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos e medicamentos. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 04/04/2022 | 30.00 | 00017826851467 | ROSENILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atenbder despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para retirada de documentos. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 04/04/2022 | 300.00 | 00039607011449 | VERA LUCIA FELICIANO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para complemetação da compra de uma passagem. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 04/04/2022 | 200.00 | 00042187362434 | MIRIAM FRANCISCA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 04/04/2022 | 385.00 | 22049007000130 | EDNO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 55 GARAFOES DE AGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 04/04/2022 | 200.00 | 00012972494458 | JUVENAL MARTINS DE FARIAS | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 04/04/2022 | 250.00 | 00005300062430 | MARIA DEÇULINA GONCALVES | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para pagamento de check-up glaucoma. conforme paracer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 04/04/2022 | 1800.00 | 00007765632469 | ANA CRISTINA LOURENÇO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de leite especial para minha filha Alicia Vitória Lourenço Ferreira (menor). Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 04/04/2022 | 150.00 | 00004793365477 | JOSEFA BETANIA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender ajuda com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 04/04/2022 | 91.67 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A PREFEITURA DE MOGEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 04/04/2022 | 413.00 | 22049007000130 | EDNO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 59 GARAFOES DE AGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 04/04/2022 | 1212.00 | 00007632467432 | JOSENILDO SANTOS DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com Meus serviços prestados como vigia na E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas neste municipio, durante o mes de fevereiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 04/04/2022 | 2527.00 | 22049007000130 | EDNO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 361 GARAFOES DE AGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001477 | 04/04/2022 | 850.00 | 00002371727474 | IVANILDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS, DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. PAGO COM RECURSO DO PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 04/04/2022 | 5494.00 | 00067461816420 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO DO PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 05/04/2022 | 272.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: LICITACAO Nº PP 00009/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0001486 | 05/04/2022 | 5500.00 | 35456659000131 | CLAUDIO RIBEIRO FIGUEIREDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA TÉCNICA EM REVISÃO LEGISLATIVA PARA O MUNICIPIO DE MOGEIRO, CONTRATO 001/2022 - COMPETENCIA MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 05/04/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 104139-8 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 05/04/2022 | 92.99 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AO GRUPO DA 3º IDADE DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 05/04/2022 | 848.40 | 00004282785403 | MARIA LINDINALVA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no CRAS - Centro de Referencia Social, neste municipio no peiodo de 08 a 28 de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 05/04/2022 | 400.00 | 00001218776471 | MARIA VALDETE DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos e pagamento de contas de energia. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 05/04/2022 | 100.00 | 00004828510400 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 05/04/2022 | 100.00 | 00008989935474 | ROSANGELA GOMES DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com concessão de ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 05/04/2022 | 150.00 | 00001218754400 | FRANCISCA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE MEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARETNTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 05/04/2022 | 150.00 | 00008660943422 | NAELIA MARIA BARBOSA | Valor que ora se empenha para atender despesa com concessão de ajuda financeira concedida a pessoa caente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 05/04/2022 | 300.00 | 00080642900400 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com concessão de ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para pagamento de contas de energia. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 05/04/2022 | 150.00 | 00008540014416 | JANAINA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 05/04/2022 | 200.00 | 00007709130402 | ELIANE PEDRO DA SILVA SOUZA | Valor que ora se empenha para atender despesa com concessão de ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 05/04/2022 | 500.00 | 00005783703443 | GIVALDO FRANCISCO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 05/04/2022 | 150.00 | 00004404214464 | MARLENE ANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO DE UM OCULOS DE GRAU. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 05/04/2022 | 100.00 | 00011871992494 | MARIA JESICA ALVES DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com concessão de ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de gas de cozinha. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 05/04/2022 | 200.00 | 00007272773405 | EDIVAN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 05/04/2022 | 1000.00 | 00001431328499 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para complementação do pagamento de uma cirurgia ( segunda parcela) . Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 05/04/2022 | 450.00 | 00001325165433 | JOSE NATANAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTO. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 05/04/2022 | 880.00 | 00084802901704 | GILBERTO JULIACE SOBRAL | Valor que ora se empenha para atender despesa com conessão de ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme parecer social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 05/04/2022 | 250.00 | 00007531475480 | MARIA ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 05/04/2022 | 130.00 | 00079004865420 | JOSEFA MARIA REGIS | Valor que ora se empenha para atender despesa com concessão de ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 05/04/2022 | 300.00 | 00005843230422 | MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA DO MES FILHO MENOR. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 05/04/2022 | 60.00 | 00003068163420 | MARIA DE LORDES ALVES | Valor que ora se empenha para atender despesa com concessão de ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de exames. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 05/04/2022 | 300.00 | 00087377322420 | JOAO FABIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 05/04/2022 | 624.00 | 00064596842434 | KATIA SILENE DA SILVA | Valor rque ora se empenha para atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme parecer social em anexo., | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 05/04/2022 | 300.00 | 00013777555410 | LUAN FERREIRA DA SILVA PAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 05/04/2022 | 150.00 | 00018673389712 | JOEL JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 05/04/2022 | 1700.00 | 00011894131401 | ADAILA GERALDO DOS SANTOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com concessão de ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para serviços funerarios do sepultamento do meu genitor José Antonio da Silva no dia 02 de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 05/04/2022 | 300.00 | 00011828134457 | SEVERINO MATHEUS ARAUJO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE CONSULTYA MEDICA. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000489 | 05/04/2022 | 1010.00 | 24709372000150 | ADRIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 59 KG PÃES DE SAL E 35 KG DE BOLO DESTINADOS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00003763755403 | CID JOSE RIBEIRO | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como eletricista substituto, neste municipio, durrante o mes de março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 05/04/2022 | 1461.00 | 23782387000180 | ATACADAO DA CONSTRUCAO MOGEIRENSE EIRELE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 05/04/2022 | 1735.13 | 23782387000180 | ATACADAO DA CONSTRUCAO MOGEIRENSE EIRELE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 06/04/2022 | 309.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS REALIZADOS NA ANALISE FISICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA DA AGUA COLETADA E DISTRIBUIDA A POPULACO DOS CARROS PIPAS, DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 06/04/2022 | 600.00 | 00009771914782 | ROBERTO ALVES DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados no roço do mato da estrada de rodagem que liga os Sítios Camurim ao Sítio Areial, neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 06/04/2022 | 315.00 | 00008902548422 | ALISON BRUNO DA SILVA CAPELLA | Valor que ora se empenha para atender despesa com concessão de 07 (sete) diarias parciais como Secretario Executivo de Obras, neste municipio, em viagens a cidade de Campina Grande - PB, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000490 | 06/04/2022 | 750.00 | 32027197000149 | JR VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM VEICULO VAN RENAULT/MASTER MARTICAR 19 DE PLACA FYN2H78 ANO 2015, PARA TRANSPORTES DE PARCIENTES DA CIDADE DE MOGEIRO-PB, IDA E VOLTA, PARA ACOMPANHAMENTO NA FUNAD ( FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA), NO DIA 05/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000491 | 06/04/2022 | 77.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 2000492 | 06/04/2022 | 5600.00 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOR 1.8, FLEX, COMPLETO, PLACA QSJ0F94, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME A DESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00001/2022, CONTRATO N 0002/2022-CPL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 2000493 | 06/04/2022 | 2690.00 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0, FLEX, COMPLETO, PLACA QFD3A61, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, CONFORME A DESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00001/2022, CONTRATO N 0002/2022-CPL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 2000494 | 06/04/2022 | 2690.00 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0, FLEX, COMPLETO, PLACA QSI0288, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, CONFORME A DESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00001/2022, CONTRATO N 0002/2022-CPL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 2000495 | 06/04/2022 | 2690.00 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0, FLEX, COMPLETO, PLACA QSJ2B03, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, CONFORME A DESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00001/2022, CONTRATO N 0002/2022-CPL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000496 | 06/04/2022 | 1631.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISISAO DE 07 CILINDROS DE OXIGENIO SAMU 2,2(5.1),ONU 1072,III, 01 OXIGENIO MEDICINAL 7 M³ 2,2 (5.1), ONU 1072, III, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000497 | 06/04/2022 | 1450.00 | 27545544000195 | ERICK CISNEIRO DA CRUS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NOS SISTEMAS DE INFORMAÇOES, OPERACIONALIZACAO E DIGITACAO DOS SISTEMA DE INFORMACAO LOCAL E ONLINE, COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E ATUALIZAÇÃO NOS CADASTROS CNES, FECHAMENTO DO SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAIS ( SIASUS), COM TRANSMISSÃO PARA O MINISTERIO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 06/04/2022 | 7990.00 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01( UM) VEICULO 4X4, A DIESEL , PLACA QFK0F42, REF. AO MES DE MARCO/2022, COM KM LIVRE, ADISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 06/04/2022 | 720.00 | 44294778000126 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA SOUZA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na confecção e fornecimento de 120 (cento e vinte) ovos de chocolate para as crianças do Programa Criança Feliz, neste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 06/04/2022 | 1200.00 | 44294778000126 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA SOUZA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na confecção e fornecimento de 60(sessenta) ovos de chocolate para o Grupo a terceira idade do CRAS - Centro de Referencia de Assostencia Social neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 06/04/2022 | 1730.00 | 00012874695408 | JOALYSON FELINTO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na oficina de artes com o grupo adolescente do SCFV - Serviço de Covivencia e Fortalecimento de Vinculos, durante o mes de março de 2022, | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 06/04/2022 | 200.00 | 00004046212446 | MARIA BERNADETE DA CONCEIÇÃO | Valor que ora se empenha para atender despesa com com concessão de ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 06/04/2022 | 100.00 | 00009278275492 | EDILENE MARIA GOMES | Valor que ora se empenha para atender despesa com concessão de ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 06/04/2022 | 200.00 | 00005471268407 | SILVANIA CLEMENTINO DE SÁ | Valor que ora se empenha para aemder despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 06/04/2022 | 200.00 | 00006746493466 | MARILUCIA AMERICO DO NASCIMENTO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos, conforme parecer em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 06/04/2022 | 740.00 | 00005480806408 | MARIA BETANIA DA SILVA ANDRADE | Valor que ora se empenha para atender despesa com financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para pagamento de ressonancia do cranio com contraste. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 06/04/2022 | 33.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 106613-7 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 06/04/2022 | 35.00 | 00002973815479 | JOSILDA MARIA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com concessao de 01 (uma) diaria parcial como Conselheira Tutelar deste municipio,em viagem a cidade Guarabira/pb, nesta data | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 06/04/2022 | 35.00 | 00005843232476 | JOSEFA ALEXANDRE SOARES REGIS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com concessao de 01 (uma) diaria parcial como Conselheira Tutelar deste municipio,em viagem a cidade Guarabira/pb, nesta data | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 06/04/2022 | 35.00 | 00009435957463 | EDVALDO JOSE SOARES | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com concessao de 01 (uma) diaria parcial como Conselheiro Tutelar deste municipio,em viagem a cidade Guarabira/pb, nesta data | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 06/04/2022 | 35.00 | 00010674852443 | FABIO JUNIOR SILVA DOS SANTOS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com concessao de 01 (uma) diaria parcial como motorista acompanhando os conselheiros tutelares deste municipio,em viagem a cidade Guarabira/pb, nesta data nos dias 02, 10, 11 e 17 de março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 06/04/2022 | 1200.00 | 44294778000126 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA SOUZA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na confecção e fornecimento de 80 (oitenta) ovos de chocolate para os usuarios do scfv - serviços de convivencia e fortalecimento de vinculos, neste municipio | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 06/04/2022 | 1738.71 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com Pagamento referente a 22ª (vigessima segunda) parcela do acordo do Processo Judicial nº 0800581-48.2019.8.15.0381 da empresa Eletroluz Comercio de Materiais Eletricos Ltda. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 06/04/2022 | 1037.68 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA - EPP | Valor que ora se empenha p/ aender despesa com pagamento referente a 18ª (decima oitava) parcela do acordo do Processo Judicial nº 0802412-34.2019.8.15.0381 da empresa MB Auto Peças Ltda - EPP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 06/04/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº PP 00008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 06/04/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: PREGAO PRESENCIAL Nº PP 00016/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 06/04/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: PREGAO PRESENCIAL Nº PP 00017/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 06/04/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: PREGAO PRESENCIAL Nº PP 00015/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 06/04/2022 | 3500.00 | 00005351511444 | LUIZ BRASILIANO DE SANTANA MARTINS | Valor que ora semepenha para atender despesa com serviços de assessoramento administrativos prestados a essa prefeitura durante o mes de janeiro de 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 06/04/2022 | 3500.00 | 00005351511444 | LUIZ BRASILIANO DE SANTANA MARTINS | Valor que ora semepenha para atender despesa com serviços de assessoramento administrativos prestados a essa prefeitura durante o mes de fevereiro de 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 06/04/2022 | 1581.00 | 21903616000142 | STUDIO BR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, SEÇÃO 03, PELA QUAL PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 06/04/2022 | 650.00 | 17758807000190 | E-SORFT TECNOLOGIA EM INFORMATICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFRENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 06/04/2022 | 33.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 109594-3 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 06/04/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 104008-1 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 06/04/2022 | 66.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 104139-8 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 06/04/2022 | 350.00 | 18475106000107 | JOSEILDO XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 BOLA PENALTY E 01 N10 PRO, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 06/04/2022 | 1500.00 | 00037311972434 | ANTONIO DOMINGOS DA SILVA FILHO | Valor que ora se empenha para atenbder despesa com serviços prestados como pedreiro em pequenos repoaros no Anexo I I da E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas, neste municipio, no periodo de 15 dias do mes de março/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 06/04/2022 | 1212.00 | 00012742456481 | GISLAYNE REGIS DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com Meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais substituta na E.M.E.I.E.F. Senador Ruy Carneiro, neste municipio, durante o mes de março de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 06/04/2022 | 1212.00 | 00005463094454 | ANDREA BORGES BATISTA DANTAS | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais substituta na E.M.E.I.E.F. Jose Benedito da Silveira, neste municipio, durante o mes de março de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 06/04/2022 | 1500.00 | 00037311972434 | ANTONIO DOMINGOS DA SILVA FILHO | Valor que ora se empenha para atenbder despesa com serviços prestados como pedreiro em pequenos repoaros no Anexo I I da E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas, neste municipio, no mes de fevereiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 06/04/2022 | 1212.00 | 00080642543453 | JACKELINE ARAUJO SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como Auxiliar Administrativa na E.M.E.F.E.I. Maria das Dores Chagas, neste municipio, durante o mes de março de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 06/04/2022 | 1535.20 | 00007400610465 | LIVIA ROSSSANA MARIA DE SOUZA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.I.E.F. do Cumati, no periodo de 21 de fevereiro a 31 de março de 2022, neste municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 06/04/2022 | 2508.00 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 06/04/2022 | 3800.00 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01( UM) VEICULO COMPLETO FIAT/STRADA, PLACA QFF3B14, REF. AO MES DE MARCO/2022, COM KM LIVRE, DESTINADOS AO TRANSPOPRTE DE MERENDA DAS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0001538 | 06/04/2022 | 2690.00 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01( UM) VEICULO MOTOR 1.0 FLEX, COMPLETO , PLACA QSJ2A33, REF. AO MES DE MARCO/2022, COM KM LIVRE, CONFORME ADESAO A RP N° AD0001/2022, CONT.N° 0002/2022-CPL, ADISPOSICAO DOS SUPERVISORES ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001555 | 07/04/2022 | 3942.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO : CAMIONETA VW/KOMBI, 2007/2008, PLACA: MOK6407), NO TOTAL DE 18 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 33, NO PERIODO DE MARCO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001556 | 07/04/2022 | 3942.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO : CAMIONETA VW/KOMBI, 2009/2010, PLACA: JSG3176), NO TOTAL DE 18 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 25, NO PERIODO DE MARCO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001557 | 07/04/2022 | 3402.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO : CAMIONETA VW/KOMBI, 2008/2009, PLACA:EAK9208), NO TOTAL DE 18 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 18, NO PERIODO DE MARCO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001558 | 07/04/2022 | 3222.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO : CAMIONETA VW/KOMBI, 2008/2009, PLACA:EAK9208), NO TOTAL DE 04 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 17, NO PERIODO DE MARCO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001559 | 07/04/2022 | 3222.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO : CAMINHAO FORD/F4000,2005/2005, PLACA:MNK6233), NO TOTAL DE 18 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 23, NO PERIODO DE MARCO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001560 | 07/04/2022 | 3582.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO : CAMINHAO FORD/F4000,1994/1994, PLACA:KIN4340), NO TOTAL DE 18 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 19, NO PERIODO DE MARCO DE 2022 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001561 | 07/04/2022 | 3222.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO : CAMINHAO FORD/F4000,2010/2011, PLACA:PFL4103), NO TOTAL DE 18 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 24, NO PERIODO DE MARCO DE 2022 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001562 | 07/04/2022 | 3942.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO : CAMINHAO FORD/F4000,2010/2011, PLACA:PFL4103), NO TOTAL DE 18 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 13, NO PERIODO DE MARCO DE 2022 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001563 | 07/04/2022 | 7182.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO : CAMINHAO FORD/F4000,2009/2010, PLACA: NPR6380), NO TOTAL DE 18 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 30, NO PERIODO DE MARCO DE 2022 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001564 | 07/04/2022 | 7182.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO : CAMINHAO FORD/F4000,2009/2010, PLACA: NPR6380), NO TOTAL DE 18 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 29, NO PERIODO DE MARCO DE 2022 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001565 | 07/04/2022 | 4122.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO : CAMINHAO FORD/F4000,2009/2010, PLACA: NPR6380), NO TOTAL DE 18 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 11, NO PERIODO DE MARCO DE 2022 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001566 | 07/04/2022 | 4050.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO : CAMINHAO FORD/F4000,2003/2004, PLACA: MMV7451), NO TOTAL DE 18 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 12, NO PERIODO DE MARCO DE 2022 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001567 | 07/04/2022 | 3402.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO : CAMINHAO FORD/F4000,1993/1993, PLACA: AEB9625), NO TOTAL DE 18 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 03, NO PERIODO DE MARCO DE 2022 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001568 | 07/04/2022 | 3762.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO : CAMINHAO FORD/F4000,1994/1994, PLACA: MMV1539), NO TOTAL DE 18 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 07, NO PERIODO DE MARCO DE 2022 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 07/04/2022 | 1138.50 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO EMBASSADOR FLAT DOS SERVIDORES GLAUCIO MARTINS DO NASCIMENTO, MARIA DE FATIAM SILVEIRA E TACIANA ANDRADE V. DA SILVA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001570 | 07/04/2022 | 6822.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO : ONIBUS VALKS/OMIL PIA M, 2000/2000, PLACA: KIT1360), NO TOTAL DE 18 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 01, NO PERIODO DE MARCO DE 2022 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001571 | 07/04/2022 | 6822.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO : ONIBUS VALKS/OMIL PIA M, 2000/2000, PLACA: KIT1360), NO TOTAL DE 18 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 02, NO PERIODO DE MARCO DE 2022 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001573 | 07/04/2022 | 3402.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO : ONIBUS MERCEDES BENZ/OF 1620, 1995/1996, PLACA: LBB4961, NO TOTAL DE 18 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 37, NO PERIODO DE MARCO DE 2022 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001574 | 07/04/2022 | 5202.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO : ONIBUS MERCEDES BENZ/OF 1620, 1995/1996, PLACA: LBB4961, NO TOTAL DE 18 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 35, NO PERIODO DE MARCO DE 2022 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001575 | 07/04/2022 | 5202.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO : ONIBUS MERCEDES BENZ/OF 1620, 1995/1996, PLACA: LBB4961, NO TOTAL DE 18 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 36, NO PERIODO DE MARCO DE 2022 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001577 | 07/04/2022 | 4731.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO : ONIBUS W/NEOBUS THUNDER, 2004/2004, PLACA: DJB4158, NO TOTAL DE 19 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 27, NO PERIODO DE MARCO DE 2022 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001578 | 07/04/2022 | 4731.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO : ONIBUS W/NEOBUS THUNDER, 2004/2004, PLACA: DJB4158, NO TOTAL DE 19 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 28, NO PERIODO DE MARCO DE 2022 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001580 | 07/04/2022 | 3942.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO : ONIBUS MARCOPOLO/LOVARE LOTACAO, 2002/2002, PLACA: MNQ7D19, NO TOTAL DE 18 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM15, NO PERIODO DE MARCO DE 2022 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001581 | 07/04/2022 | 3980.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO : ONIBUS MARCOPOLO/LOVARE ESCOLAR, 2002/2002, PLACA: MNL5749, NO TOTAL DE 20 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM21, NO PERIODO DE MARCO DE 2022 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 07/04/2022 | 1316.00 | 29885557000139 | PAULINHO ELETRO COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 MAX PAREDE PRETO BIVOLT GRADE 60CM 200W ARGE, DESTINADOS A ESCOLA IRACI RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 07/04/2022 | 5600.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS NA CRECHE Mª LEONARDO DE LIMA, ESC. Mª DAS DORES,ESC. CHA DE AREIA E CRECHE ALTO DOS SEIXOS, DESTE MUNICIPIO. COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001592 | 07/04/2022 | 23335.75 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE DIESEL B COMUM S10 E DIESEL COMUM S500 , DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MMY0189,NQK9717 QFG0063 OGE7190, MOK9092, NQK9070, NQJ5558, OFG9134 E OGF0720 , VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REF. 03/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001593 | 07/04/2022 | 5003.06 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QFD3A61 E QFR3B14 , VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REF. 03/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0001576 | 07/04/2022 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLOCOES SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÕ DE SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO, LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 07/04/2022 | 1500.00 | 02393069000158 | RADIO ITABAIANA FM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REFERENTE A INSERCOES COMERCIAIS PERTENCENTE S A PREFEITURA DE MOGEIRO/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 07/04/2022 | 8532.00 | 19485557000198 | GILVETE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMMEUS SERVIÇOS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADS AS SEC DE EDUCACAO, INFRAESTRURURA, AGRICULTURA, FINANÇAAS, EDMINISTRAÇÃO E GABINETE, DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 07/04/2022 | 1600.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO , NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 07/04/2022 | 200.00 | 00017285811416 | ANGELA RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001589 | 07/04/2022 | 1734.58 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM , DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA5714 VEICULO LOTADO NA SEC. DE ACAO SOCIAL A DISPOSICAO DOS CONSELHEIROS TUTERLARES ,DESTE MUNICIPIO. REF. 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 07/04/2022 | 1200.00 | 19517307000192 | GILBERLANIA DE SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA DIVUGACAO DE MATERIAIS NO SITE E PROGRAMA E SITE GIL COSTA EM ACAO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001588 | 07/04/2022 | 3403.42 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE DIESEL B COMUM S10 , DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFK0F42 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. REF. 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001590 | 07/04/2022 | 10393.76 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE DIESEL B COMUM S10, GASOLINA COMUM E DIESEL COMUM S500 , DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA NQG9815, MOTOBOMBA, TRATORE JOHN DEERE, TRATORES NEW ROLAND , LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO. REF. 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000498 | 07/04/2022 | 3200.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS NAS UNIDADES: PREDIO DO SAMU, UBS CENTRO E MATERNIDADE, COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000499 | 07/04/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000500 | 07/04/2022 | 20.90 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 624099-7, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000501 | 07/04/2022 | 480.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO BRAÇO DIREITO + CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE BERNADETE DA SILVA OLIVEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2000502 | 07/04/2022 | 5352.41 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRAX VALORA 5W30 LITRO, GASOLINA COMUM E ETANOL, DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACA QSI0288, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.REF. 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2000503 | 07/04/2022 | 9189.27 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRAX VALORA 5W30 LITRO, GASOLINA COMUM E ETANOL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QSF3910 E QSF9139, A DISPOSICAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.REF. 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2000504 | 07/04/2022 | 1669.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL B COMUM S10 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSF4339 TIPO AMBULANCIA SAMU , DESTE MUNICIPIO.REF. 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2000505 | 07/04/2022 | 8210.20 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRAS ESSENCIAL SL 20W50 LITRO MOBIL SUPER 3000XE 5W30 LITRO E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OGD5747 E QSE5669 VEICULO TIPO AMBULANCIA A DISPOSICAO DA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO. REF. 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2000506 | 07/04/2022 | 25435.94 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL B COMUM S10, GASOLINA COMUM E ETANOL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QSJ2A33 , QSJ2B03 E OFB1831 VEICULOS LOCADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF. 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001591 | 07/04/2022 | 19501.24 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE DIESEL B COMUM S10 E GASOLINA COMUM , DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OGA9797,OEY0323, PATROL CASE, CATERPILA, PA CAREGADEIRA, OGE7717, RETRO CATERPELLAR, MMW9365 E PUL0001 , VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE INFRESTRURURA DESTE MUNICIPIO. REF. 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 08/04/2022 | 4000.00 | 00002257311426 | MARGARETE FREIRE DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERV. PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOS8787 (F4000) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001611 | 08/04/2022 | 2302.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOS, DESTINADOS A SEC. DE INFAESTRUTURA , DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | AQUIS.MATERIAS ELETRICOS MANUT.ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001612 | 08/04/2022 | 15534.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOS, DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA , DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000507 | 08/04/2022 | 540.00 | 08716557000135 | CLINICA R. DR. FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS REALIZADO NO JOSE ABEL JOAQUIM, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE MOGEIRO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000508 | 08/04/2022 | 73.15 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 624099-7, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000509 | 08/04/2022 | 33.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000510 | 08/04/2022 | 1285.96 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO( PARTE SAUDE) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000511 | 08/04/2022 | 8343.79 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA -SAMU, LOTADOS NO FMS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 08/04/2022 | 157.62 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 08/04/2022 | 94.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 08/04/2022 | 300.00 | 00001133356443 | LUCIANO MIGUEL RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMNETOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 08/04/2022 | 400.00 | 00042216028487 | ELIANE FERREIRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CONSULTA MEDICA E COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 08/04/2022 | 100.00 | 00002151394450 | MARIA DA CONCEICAO MATIAS LIMA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira condida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 08/04/2022 | 200.00 | 00003668352461 | MARIA APARECIDA MATIAS DA SILVA | Valor que ora se empneha para atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para custear despesas com aquisição de generos alimenticios. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 08/04/2022 | 600.00 | 00004159640400 | REINALDO LIRA | valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para consulta medica e compra de medicamentos. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 08/04/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 106613-7 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO A CRIANCA - PSBI | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 08/04/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 112936-8 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 08/04/2022 | 400.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA DA FOLHA DE PAGAMENTO (FOLPAG) DOS SERVIDORES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 08/04/2022 | 800.00 | 00056638124820 | WILTON SILVEIRA LIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa na locação de uma sala comercial para funcionamento do escritótio do IBGE/Censo 2022. localizado na Rua Preisente Joao Pessoa, 76 - Centro, neste municipio. Durante o mes de março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 08/04/2022 | 165.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 102405-1 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 08/04/2022 | 5143.88 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PORCENTO DA CONTA DO FPM PARA FORMACA DO PASEP, DEST MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 08/04/2022 | 41.67 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PORCENTO DA CONTA DA CID PARA FORMACA DO PASEP, DEST MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 08/04/2022 | 2149.45 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 08/04/2022 | 2572.86 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 08/04/2022 | 5017.85 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 08/04/2022 | 4930.29 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 08/04/2022 | 10535.60 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENCARGOS COBRADOS PELOS ATRASO NO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 08/04/2022 | 6739.36 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 08/04/2022 | 8926.25 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 08/04/2022 | 10004.66 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 08/04/2022 | 34268.12 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 08/04/2022 | 1790.00 | 00005643809460 | JOCEMI BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DECORATIVA DAS SALAS DA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 08/04/2022 | 1212.00 | 00001231935405 | GILVANDA DANTAS DE MELO | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais substituta na E.M.E.I.E.F. Paulo VI, neste municipio, durante o mes de março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 08/04/2022 | 2900.00 | 41538400000132 | JOSE VALDEIR MIGUEL RAMOS RAMOS 01247095401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 08/04/2022 | 750.00 | 00002059183448 | IRAN FRANCISCO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com aluguel do veiculo de placa NYL9654 no tansporte de estudantes do ensino Fundamental do Sitio Mangueira para a escolas Muicipais primeiro de outubro e Maria das Dores Chagas, neste municipio, durante o mes de fevereiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 08/04/2022 | 1800.00 | 00070618468447 | EDIVALDO CAPITULINO DA SILVA FILHO | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como axiliar administrativo na E.M.E.F. Iraci Rodrigues de Farias Melo, neste municipio, durante o mes de março de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 08/04/2022 | 1818.00 | 00098019961453 | MARIA DE FATIMA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.I.E.F. Iraci Rodrigues de Farias Melo, neste municipio, no peirodo de 14 de fevereiro a 31 de março de 2002, neste municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001610 | 08/04/2022 | 9232.75 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOS, DESTINADOS AS ESCOPLAS , DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 08/04/2022 | 2143.28 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PORCENTO DA CONTA DO FPM PARA FORMACA DO PASEP, DEST MUNICIPIO.( PARTE EDUCACAO) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 11/04/2022 | 1768.80 | 09305509000117 | D. MAMEDE & CIA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 10 BOLAS PENALTY CAMPO , 02 BOMBA DE ENCHER BOLA COMPLETA E 02 APITO, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 11/04/2022 | 1212.00 | 00008648933455 | SIMONE MARTINS DE SA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E. M. E. F. João Avelino da Silva no sito Chã de Areia neste municipio, durante o mes de fevereiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 11/04/2022 | 1212.00 | 00004779056411 | JOSIANE SEVERINA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Anexo I da E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas, neste municipio, durante o mes de fevereiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 11/04/2022 | 1212.00 | 00010433679778 | MARIA BERNADETE DA SILVA OLIVEIRA | Valor que ora se empenha para atender despesa com seviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas (Anexo I), durante o mes de março de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 11/04/2022 | 12900.00 | 16707851000109 | NAEDJA AGRA CORDEIRO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 600 CAMISAS EM MALHA FRIA DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM OS CAVALEIROS E AMAZONAS QUE PARTICIPARA DA PRIMEIRA CAVALGADA DO TRABALHADOR QUE REALIZAR-SE A NO DIA PRIMEIRO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 11/04/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 102405-1 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 11/04/2022 | 230.86 | 41695858000103 | MELLU'S SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AO SCFV- SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTRO DE VINCULO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 11/04/2022 | 788.69 | 41695858000103 | MELLU'S SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 11/04/2022 | 50.00 | 00011536635464 | JEFFERSON JANUARIO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para tirar segundas via de documentos. conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 11/04/2022 | 342.00 | 00007707011406 | MARIA EDICLEIDE DE OLIVEIRA | Valor referente a pagamento de Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos para o meu filho Jose Miguel Henrique de Andrade. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 11/04/2022 | 200.00 | 00009596807480 | JOAB DE LIMA PEREIRA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 11/04/2022 | 250.00 | 00004745553480 | JOSEFA ERNESTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000512 | 11/04/2022 | 495.00 | 00006039080477 | JOSE GUSTAVO CLEMENTINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE (04) QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E (03) TRES DIARIAS PARCIAIS COMO TESOUREIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, NO MÊS DE MARCO DE 2022, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000513 | 11/04/2022 | 495.00 | 00001208428403 | RENATA CRISTINA SILVEIRA NEVES VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE (03) TRES DIARIAS INTEGRAIS E (04) QUATRO DIARAS PARCIAIS COMO SECRETÁRIA DE SAÚDE,EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, NO MÊS DE MARCO DE 2022, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000514 | 11/04/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000515 | 11/04/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 624099-7, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000516 | 11/04/2022 | 5008.50 | 11749920000123 | VALDECI XAVIER ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000517 | 11/04/2022 | 4000.00 | 20855940000170 | ECORDIS SERV. MED. EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS CARDIOLOGICAS E ECOCARDIOGRAMAS REALIZADOS EM MARÇO DE 2022, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVID. DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000518 | 11/04/2022 | 1600.00 | 00009177247477 | KAROLINNY DONATO PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA A MÉDICA DO PROGAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000519 | 11/04/2022 | 300.00 | 00012760433412 | IGOR DA SILVA INOCENCIO | SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA EM SOLDAGEM INCLUINDO PINTURA EM UM PORTÃO (PROXIMO AO NECROTÉRIO) DA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA E REPAROS EM UMA MACA DO CONSULTÓRIO MÉDICO DE EXAMES DE IMAGEM (USG) NA POLICLINICA MUNICIPAL DE SAUDE ISABEL HENRIQUES DA SILVEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 11/04/2022 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 903598/2020/MDR/CAIXA, QUE ENTRE SIFAZM A UNIAO FEDERAL, POR INTERMEDIO DO(A) MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO(A) PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, E O(A) MUNICIPIO DE MOGEIRO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 12/04/2022 | 1212.00 | 00042189489415 | JOSE ANTONIO FELICIANO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais nas Praças Otaviano Joaquim da Silveira e Maria Rosa, neste municipio, durante o mes de maço de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 12/04/2022 | 1212.00 | 00002218418495 | MARIA DAS DORES DE LIMA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como zeladora da praça João Hibernon da Silva, no sitio chã de areia com 20 (vinte) horas semanais durante o mes de março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 12/04/2022 | 1212.00 | 00071251688411 | JULIANO DOMINGOS DA SILVA | Valor que or se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Sec. de Infraestrutura, neste municipio, durante o mes de março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 12/04/2022 | 1212.00 | 00007256317409 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para atender despesa com serviços prestados na limpeza publica deste municipio, durante o mes de março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 12/04/2022 | 650.00 | 00002756822426 | MARIA JOSE MARQUES | Valor que ora se empenha p atender despesa com meus serviços prestados na limpeza publica deste municipio, com 20 (vinte) horas semanais durante o mes de março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 12/04/2022 | 3823.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 12/04/2022 | 840.00 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO (CAMERAS E OUTROS EQUIPAMENTOS) NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/03 A 12/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 12/04/2022 | 1300.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EXTINTORES DESTINADOS A DIVERSOS PREDIOS PUBLICO, DSTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 12/04/2022 | 7200.00 | 09534723000145 | FUGIMAQ - FUNDICAO, SERV. E FAB. DE MAQUINAS EM GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 15 TAMPAO FERRO DUCITIL NODULAR ARTICULADO, INSC. DM 600mm, COM ANEL DISP. ANTI-RUIDO, TRAFEGO PESADO -ESGOTO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTOS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000520 | 12/04/2022 | 2109.57 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA DOS POSTOS DE SAUDE,HOSPITAL E SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000521 | 12/04/2022 | 1500.00 | 00079908845420 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VIGIA NA UBS 07 UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO CABRAL, NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000522 | 12/04/2022 | 1500.00 | 00079908845420 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VIGIA NA UBS 07 UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO CABRAL, NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000523 | 12/04/2022 | 2500.00 | 40409277000197 | SUELIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRASNPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE MOGEIRO COM DESTINO AS UNIDADES DE SAÚDE CONVENIADAS COM O SUS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, NO VEICULO GM ONIX 1.0 JOY, ANO 2017/2018, COR BRANCA, PLACA OFG 6001, TIPO PASSEIO,COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS, TOTALIZANDO 11 VIAGENS DE IDA E VOLTA NO PERÍODO DE 01/04/22 A 12/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000524 | 12/04/2022 | 1454.40 | 00070410277401 | MARIA APARECIDA DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO SITIO GAVIÃO, NESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000525 | 12/04/2022 | 1503.33 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DEE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO (CAMERAS E OUTROS EQUIPAMENTOS) NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIDA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22/03/2022 A 12/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000526 | 12/04/2022 | 740.00 | 00001214504493 | SEVERINA MARIA DA SILVA CALIXTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA ANCORA DO SITIO GASPAR, NESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JANEIRO DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000527 | 12/04/2022 | 740.00 | 00008244498439 | CASSIO DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE 60 (SESSENTA) HORAS TRABALHADAS NA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DO SITIO BENTA HORA, NESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000529 | 12/04/2022 | 33.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000530 | 12/04/2022 | 62.70 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 624099-7, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000531 | 12/04/2022 | 2100.00 | 41753398000114 | JUNIA FLAVIA FERREIA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) TENDAS MEDINDO 4,0 M X 4,0 M, INSTALADA EM FRENTE A UNIDADE MISTA DE SAÚDE NESTA CIDADE, PARA O PROCESSO DE TESTAGEM NO COMBATE AO COVID-19, NO PERIODO DE 16/04 A 05/05/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000532 | 12/04/2022 | 2380.00 | 41753398000114 | JUNIA FLAVIA FERREIA LUZ | LOCAÇÃO DE 01 (UMA) TENDA MEDINDO 4,0 M X 4,0 M, INSTALADA EM FRENTE A UBS CENTRAL, NESTA CIDADE, PARA O PROCESSO DE VACINAÇÃO NO COMBATE AO COVID-19 - 01 (UMA) TENDA INSTALADA NA UBS DO BAIRRO MARIA PEIXOTO, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000533 | 12/04/2022 | 2380.00 | 41753398000114 | JUNIA FLAVIA FERREIA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) TENDA MEDINDO 4,0 M X 4,0 M, INSTALADA EM FRENTE A UBS CENTRAL, NESTA CIDADE, PARA O PROCESSO DE VACINAÇÃO NO COMBATE AO COVID-19 - 01 (UMA) TENDA INSTALADA NA UBS DO BAIRRO MARIA PEIXOTO, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000534 | 12/04/2022 | 2380.00 | 41753398000114 | JUNIA FLAVIA FERREIA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) TENDA MEDINDO 4,0 M X 4,0 M, INSTALADA EM FRENTE A UBS CENTRAL, NESTA CIDADE, PARA O PROCESSO DE VACINAÇÃO NO COMBATE AO COVID-19 - 01 (UMA) TENDA INSTALADA NA UBS DO BAIRRO MARIA PEIXOTO, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000535 | 12/04/2022 | 2400.00 | 41753398000114 | JUNIA FLAVIA FERREIA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DES PESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) TENDA MEDINDO 4,0 M X 4,0 M, INSTALADA EM FRENTE A UNIDADE MISTA DE SAÚDE E 01 (UMA) TENDA MEDINDO 4,0 M X 4,0 M, INSTALADA EM FRENTE A UBS DO BAIRRO MARIA PEIXOTO NESTA CIDADE, PARA O PROCESSO DE TESTAGEM NO COMBATE AO COVID-19, REFERRENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000536 | 12/04/2022 | 2400.00 | 41753398000114 | JUNIA FLAVIA FERREIA LUZ | LOCAÇÃO DE 01 (UMA) TENDA MEDINDO 4,0 M X 4,0 M, INSTALADA EM FRENTE A UBS CENTRAL, NESTA CIDADE, PARA O PROCESSO DE VACINAÇÃO NO COMBATE AO COVID-19 - 01 (UMA) TENDA INSTALADA NA UBS DO BAIRRO MARIA PEIXOTO, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 2000537 | 12/04/2022 | 15400.00 | 28166069000109 | MCA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS REFERENTE A 07 PLANTOS MEDICOS DE 24hs, REALIZADOS NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNIUCIPIO, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 12/04/2022 | 300.00 | 00043330444487 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 12/04/2022 | 300.00 | 00042218217449 | NOEL CARDOZO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 12/04/2022 | 250.00 | 00010694288411 | MARIA SILVANIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 12/04/2022 | 150.00 | 00001236006429 | HELENA ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 12/04/2022 | 100.00 | 00005843230422 | MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 12/04/2022 | 200.00 | 00079766617449 | LUZINETE SILVA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 12/04/2022 | 400.00 | 00010752787403 | RAYANE MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 12/04/2022 | 350.00 | 00005641346438 | NATALIA FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamento. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 12/04/2022 | 550.00 | 00087378973491 | JOSE HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E REALIZACAO DE EXAMES. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 12/04/2022 | 200.00 | 00004662686458 | MARIA DAS DORES SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 12/04/2022 | 200.00 | 00001294313460 | FABIANA MARIA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municpio, para compra de alimentos. Conforme parecer am anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 12/04/2022 | 150.00 | 00042346452572 | FRANCISCO BIZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 12/04/2022 | 150.00 | 00008170498430 | JULIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 12/04/2022 | 200.00 | 00007811366444 | LINDALVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 12/04/2022 | 200.00 | 00010608530433 | VALERIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 12/04/2022 | 110.00 | 00001229829407 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 12/04/2022 | 320.00 | 00011755932499 | RENATA SILVA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL ELETRICOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 12/04/2022 | 250.00 | 00010465722458 | DANIELI MARIA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para relização de consulta, conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 12/04/2022 | 300.00 | 00009215947477 | LINDINEY MIGUEL RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 12/04/2022 | 150.00 | 00003312109400 | JOSIVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 12/04/2022 | 200.00 | 00042214475400 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 12/04/2022 | 150.00 | 00001224906497 | JOSELIA INOCENCIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 12/04/2022 | 300.00 | 00001230602496 | SEVERINA ALBINO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 12/04/2022 | 168.00 | 00009024146402 | MARIA EDINALVA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 12/04/2022 | 200.00 | 00006351636400 | JOSEVALDO GUEDES DE LUNA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de uma consulta medica. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 12/04/2022 | 100.00 | 00013897280485 | GIRLENE SILVA DE LIMA | Valor que ora se empenha para atender despesa com concessão de ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 12/04/2022 | 240.00 | 00079005101415 | LUZINETE OTILIA DA CRUZ RIBEIRO | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municpio, para realização de uma consulta com neuro pediatra. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 12/04/2022 | 150.00 | 00009725010450 | MARIA ANALICE DE SANTANA | valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municpio, para pagamento de contas de energia. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 12/04/2022 | 450.00 | 00070410520446 | DIOMEDES HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 12/04/2022 | 469.33 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO (CAMERAS E OUTROS EQUIPAMENTOS) NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21/03 a 12/04/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 12/04/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 106613-7 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 12/04/2022 | 200.00 | 00071251647499 | JACIELE ELIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | AQUIS.DE MOVEIS E EQUIP.PARA SEC.DE ADM E PLANEJAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 12/04/2022 | 700.00 | 29885557000139 | PAULINHO ELETRO COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 BEBEDOURO ESMALTEC COLUNA GARRAFAO EGC35B BRANCO 220 VOLTS, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 12/04/2022 | 1750.00 | 14498464000184 | JOSANIEL FRANCISCO DE ARAUJO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 PORTA 2230X1757 DESTINADA A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 12/04/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 114196-1 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 12/04/2022 | 33.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 102405-1 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 12/04/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 104139-8 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 12/04/2022 | 1800.00 | 41753398000114 | JUNIA FLAVIA FERREIA LUZ | LOCAÇÃO DE 08 (OITO) TENDAS MEDINDO 4,0 M X 4,0 M, INSTALADAS NO PATIO DA IGREJA MATRIZ NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A PADROEIRA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05 A 09 DE SETEMBRO DE 2021. RUA FIRMINO FLORENTINO, RUA JOSE SILVEIRA, AV. PRESIDENTE JOAO PESSOA E PRAÇA MARIA ROSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 12/04/2022 | 1212.00 | 00044153813400 | NELITO LOURENCO PEREIRA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.I.E.F. Antonio José de Andrade, neste municipio, durante o mes de março de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 12/04/2022 | 2000.00 | 18078847000154 | AVANI CAROLINA ISIDRO | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na preparação e envio de prestaçoes de contas no SIGPC dos recursos do FNDE para os programas PNAE. PNATE PDDE, Brasil alfabetizado, Caminhos da Eacola, PEJA e convenios referente a educbasica deste municipio, durante po mes de março de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 12/04/2022 | 2646.09 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 12/04/2022 | 2244.00 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO (CAMERAS E OUTROS EQUIPAMENTOS) NA ESCOLA MUNICIPAL IRACI RODRIGUES FARIAS DE MEELO E NA QUADRA POLIESPORTIVA NO PERIODO DE 22/03 A 12/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 13/04/2022 | 1212.00 | 00006351715466 | MARIA CLEIDE DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas, neste municipio, durante o mes de março de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 13/04/2022 | 3000.00 | 00015107892434 | MIGUEL CAPELLA DE ANDRADE SILVEIRA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como chefe da divisão de transporte escolar da Sec. de Educação, Neste municipio, durante o mes de março de 2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 13/04/2022 | 1212.00 | 00001218582430 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOÃO PAULO II, SITIO BENTA HORA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 13/04/2022 | 2244.00 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO (CAMERAS E OUTROS EQUIPAMENTOS) NA ESCOLA MUNICIPAL IRACI RODRIGUES FARIAS DE MEELO E NA QUADRA POLIESPORTIVA NO PERIODO DE 22/03/2022 A 12/04/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 13/04/2022 | 1212.00 | 00006351715466 | MARIA CLEIDE DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas, neste municipio, durante o mes de fevereiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 13/04/2022 | 1212.00 | 00012030043460 | VALMIR DOMINGOS GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA SUBSTITUTO NA E.M.E.I.E.F. IRACI RDRIGUES FARIAS DE MELO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 13/04/2022 | 3700.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREST. DE SERV. ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, CONFORME CONTRATOS ASSINADOS ALIMENTACAO DO SICONV NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 13/04/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: LICITACAO Nº PP 00001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 13/04/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: LICITACAO Nº PP 00009/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 13/04/2022 | 88.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 104139-8 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 13/04/2022 | 33.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 102405-1 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 13/04/2022 | 500.00 | 34915781000166 | LIA VIANA DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO NO SITE DO BLOG VAVA DA LUZ, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 13/04/2022 | 500.00 | 40902106000103 | GD COMUNICAÇÃO E EVENTOS | valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na divulgação de atos administrativos deste municipio, em portais diversos, durante o mes de março de 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 13/04/2022 | 650.00 | 00008648481457 | JORGE RODRIGUES DA SILVA JUNIO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços substituto na Secretaria de Administração neste municipio, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, durante o mes de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 13/04/2022 | 1212.00 | 00011844032442 | RUAN DOUGLAS DO NASCIMENTO BARBOSA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como Auxiliar Administrativo na Sec. Administração, deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 13/04/2022 | 750.00 | 00001339873451 | VANDIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 13/04/2022 | 700.00 | 00091054435472 | ANA PAULA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PASSAGEM DE SAO PAULO-SP PARA MOGEIRO-PB, PARA MINHA FILHA. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 13/04/2022 | 1715.00 | 00013034012403 | ROBERTA CAVALCANTI DA PAZ SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para a compra de leite especial para Nathan Cavalcanti de Oliveira (menor). Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 13/04/2022 | 2000.00 | 00014389571494 | CAMILA DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO DE UMA CIRURGIA. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 13/04/2022 | 150.00 | 00010829124411 | MARCILENE SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UM NEBULEZADOR. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 13/04/2022 | 100.00 | 00001229688404 | MARIA MARLEIDE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 13/04/2022 | 500.00 | 00001647638720 | ANDRE LUIS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 13/04/2022 | 60.00 | 00012018683438 | CHARLENE BARRETO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA . CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 13/04/2022 | 100.00 | 00016256260457 | GIRLEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 13/04/2022 | 1260.00 | 00011337594407 | JEFERSON RAFAEL VIANA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na confecção e fornecimento de lanches os usuarios do SCFV - Serviços de Convivencia e fortalecimento de vinculos, neste municipio, durante o mes de março de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 13/04/2022 | 1340.00 | 00012874718467 | JOAO MARCOS FELINTO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados no aluguel do veiculo de placa QSH 9023 em viagens com a supervisora e visitadores do Programa Criança Feliz, neste municipio durante o mes de março de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 13/04/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 106613-7 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 13/04/2022 | 1340.00 | 00012874718467 | JOAO MARCOS FELINTO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados no aluguel do veiculo de placa QSH 9023 em viagens com a supervisora e visitadores do Programa Auxilio Brasil, na zona rural neste municipio durante o mes de março de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032022 | 0001711 | 13/04/2022 | 2000.00 | 00008810711459 | WENNYA MARIA DE SOUZA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com meus serviços na promoção de consultoria e assessoria juridica junto as Sec. de Ação Social e Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes de março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 13/04/2022 | 860.00 | 00012687428485 | MARIA DO CARMO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na confecção deapostilas para oficina com o grupo da terceira idade do cras - centro de referencia de assistencia social, neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 13/04/2022 | 1150.00 | 00012687428485 | MARIA DO CARMO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na confecção deapostilas para oficina com os usuarios do SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalcimento de Vinculos, neste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 13/04/2022 | 469.33 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO (CAMERAS E OUTROS EQUIPAMENTOS) NA SEC. DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 22/03/2022 A 12/04/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000538 | 13/04/2022 | 686.80 | 00007997216464 | CARLA MICHELY ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO CABRAL, DESTE MUNICIPIUO, NO PERIODO DE 14/02/2022 A 28/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000539 | 13/04/2022 | 750.00 | 32027197000149 | JR VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM VEICULO VAN RENAULT/MASTER MARTICAR 19 DE PLACA FYN2H78 ANO 2015, PARA TRANSPORTES DE PARCIENTES DA CIDADE DE MOGEIRO-PB, IDA E VOLTA, PARA ACOMPANHAMENTO NA FUNAD ( FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA), NO DIA 12/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000540 | 13/04/2022 | 750.00 | 32027197000149 | JR VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM VEICULO VAN RENAULT/MASTER MARTICAR 19 DE PLACA FYN2H78 ANO 2015, PARA TRANSPORTES DE PARCIENTES DA CIDADE DE MOGEIRO-PB, IDA E VOLTA, PARA REALIZAR EXAMES DE (MAMOGRAFIA), NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, NO DIA 11/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000541 | 13/04/2022 | 2850.00 | 40791349000103 | MANOEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPOPRTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MOGEIRO P/ ATEND. EDICO NOS HOSP. E DEMAIS UNID. DE SAUDE CONVENIADAS COM O SUS, LOCALIZADAS NOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA E ITABAIANA-PB, NO AOTOMOVEL FIAT DOBLO ESSENCE 18, COR CINZA, ANO 2015, PLACA-PVW-6077/MG, CAPACIDADE DE 07 LUGARES, TOTALIZANDO 09 VIAGENS E IDA E VOLTA NO PERIODO DE 01/04/2022 A 12/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000542 | 13/04/2022 | 77.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000543 | 13/04/2022 | 52.25 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 624099-7, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000544 | 13/04/2022 | 1212.00 | 00007997216464 | CARLA MICHELY ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO CABRAL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000545 | 13/04/2022 | 2100.00 | 40409277000197 | SUELIO BEZERRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE MOGEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, EM VIAGENS DE IDA E VOLTA, COM O VEICULO VW/GOL TRACK MB ANO 2014/2015, COR BRANCA COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS, TOTALIZANDO 09 VIAGENS NO PERÍODO DE 01/04/2022 A 13/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000546 | 13/04/2022 | 9356.34 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE PRODUT. HOSP. E LAB. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000547 | 13/04/2022 | 1450.00 | 34368313000119 | TC ARAUJO DA MOTA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE APOIO A GESTAO MUNICIPAL DE SAUDE E MONITORAMENTO DOS SISTEMA DIGISUS REFERENTE AO ANO DE 20202, E-GESTOR E SGP REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 14/04/2022 | 0.88 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PORCENTO DA CONTA DO CFM PARA FORMACA DO PASEP, DEST MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 18/04/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 104008-1 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 18/04/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 102405-1 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 18/04/2022 | 1212.00 | 00005985937488 | SILVANO REGIS DA SILVA | Valor que ora se empenha com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.I.E.F. Senador Rui Carneiro, neste municipio durante o mes de março de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 18/04/2022 | 1212.00 | 00001800119445 | RENATA KAROLYNA SANTOS BATISTA | Valor que ora se empenha para atender dspesa com serviços prestados como monitora na E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas, neste municipio, durante o mes de março de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 18/04/2022 | 3469.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER SAMSUNS, BROTHER, RICOH E KYOCERA, DESTINADOS A SESCOLAS DA REDE DE EDUCACAO BACICA , DESTE MUNICIPIO., | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 18/04/2022 | 1212.00 | 00079004776400 | PAULO JOSE SOUSA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como vigia na E.M.E.I.E.F. João Avelino da Silva, deste municipio, durante o mes de março de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 18/04/2022 | 1212.00 | 00006351661439 | WILIAM CABRAL DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.I.E.F. Iraci Rodrigues Farias melo, neste Muicipio, durante o mes de março de março de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 18/04/2022 | 1800.00 | 00011618224450 | JOSE LEANDRO DE LIMA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Creche Municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio, durante o mes de Março de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 18/04/2022 | 150.00 | 00012261148496 | WYLIANE MARIA EVA DA SILVA SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE 01 (UM) KIT ENXOVAL PARA RECEM NASCIDO. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 18/04/2022 | 150.00 | 00017268375484 | MARIA STHEFANY SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE 01 (UM) KIT ENXOVAL PARA RECEM NASCIDO. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 18/04/2022 | 150.00 | 00071264587465 | MARIA VITORIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE 01 (UM) KIT ENXOVAL PARA RECEM NASCIDO. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 18/04/2022 | 150.00 | 00007847125498 | ALINE MARIA RENOVATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE 01 (UM) KIT ENXOVAL PARA RECEM NASCIDO. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 18/04/2022 | 150.00 | 00007493128405 | MARIA ISABELLE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE 01 (UM) KIT ENXOVAL PARA RECEM NASCIDO. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 18/04/2022 | 150.00 | 00014681534471 | MARILIA FERNANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE 01 (UM) KIT ENXOVAL PARA RECEM NASCIDO. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 18/04/2022 | 150.00 | 00011894131401 | ADAILA GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE 01 (UM) KIT ENXOVAL PARA RECEM NASCIDO. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 18/04/2022 | 150.00 | 00017351743436 | DANIELLE MIGUEL DE SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE 01 (UM) KIT ENXOVAL PARA RECEM NASCIDO. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 18/04/2022 | 150.00 | 00012731427485 | MARIA EDUARDA ALVES CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE 01 (UM) KIT ENXOVAL PARA RECEM NASCIDO. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 18/04/2022 | 150.00 | 00008485987411 | JOSIVANIA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE 01 (UM) KIT ENXOVAL PARA RECEM NASCIDO. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 18/04/2022 | 150.00 | 00009389033497 | JOSIMERE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE 01 (UM) KIT ENXOVAL PARA RECEM NASCIDO. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 18/04/2022 | 150.00 | 00013449722417 | LEANDRA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE 01 (UM) KIT ENXOVAL PARA RECEM NASCIDO. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 18/04/2022 | 150.00 | 00011747122440 | VIVIANE RITA FELICIANO DE SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE 01 (UM) KIT ENXOVAL PARA RECEM NASCIDO. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 18/04/2022 | 150.00 | 00011111423431 | SIMONE ALVES CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE 01 (UM) KIT ENXOVAL PARA RECEM NASCIDO. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 18/04/2022 | 150.00 | 00001215718403 | MARIA JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE 01 (UM) KIT ENXOVAL PARA RECEM NASCIDO. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 18/04/2022 | 150.00 | 00009211234425 | LUDMILA MISHELY DA SILVA PAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE 01 (UM) KIT ENXOVAL PARA RECEM NASCIDO. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 18/04/2022 | 150.00 | 00011832925463 | DAIANE FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE 01 (UM) KIT ENXOVAL PARA RECEM NASCIDO. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 18/04/2022 | 150.00 | 00010155876406 | BARBARA CRISTINA BARBOSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE 01 (UM) KIT ENXOVAL PARA RECEM NASCIDO. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 18/04/2022 | 690.00 | 18429153000114 | SEVERINO DOS RAMOS GONÇALVES | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na confeção de 30 (trinta) mochias para os entrevistadores do Programa RECONECTE, neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 18/04/2022 | 150.00 | 00014025963400 | MAIARA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE 01 (UM) KIT ENXOVAL PARA RECEM NASCIDO. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 18/04/2022 | 150.00 | 00008455134437 | ANA PAULA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE 01 (UM) KIT ENXOVAL PARA RECEM NASCIDO. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 18/04/2022 | 150.00 | 00012685951440 | CAROLAINE GERALDO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE 01 (UM) KIT ENXOVAL PARA RECEM NASCIDO. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 18/04/2022 | 150.00 | 00006459729409 | PATRICIA ERNESTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE 01 (UM) KIT ENXOVAL PARA RECEM NASCIDO. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 18/04/2022 | 150.00 | 00012689832410 | LEIDIANE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE 01 (UM) KIT ENXOVAL PARA RECEM NASCIDO. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 18/04/2022 | 150.00 | 00009675734400 | VANESSA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE 01 (UM) KIT ENXOVAL PARA RECEM NASCIDO. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 18/04/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 106613-7 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 18/04/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 28312-6 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000548 | 18/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO ANO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000549 | 18/04/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 28040-2, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000550 | 18/04/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 624099-7, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000551 | 18/04/2022 | 880.00 | 20474613000259 | WASTER COLETA DE RESIDUOA HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 18/04/2022 | 1064.61 | 05970206000168 | CARLOS ALBERTO MALTA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A UMA EMISSAO DE PASSAGEM AEREA DE IDA DESTINADA A LENILSON DE ANDRADE ALVES, NA EMPRESA LATAM, COM LOCALIZADOR: GFYZFB , COM ORIGEM : JOAO PESSOA E DESTINO BRASILIA, COM IDA NO DIA 19/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 18/04/2022 | 1058.52 | 05970206000168 | CARLOS ALBERTO MALTA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A UMA EMISSAO DE PASSAGEM AEREA DE IDA DESTINADA A LENILSON DE ANDRADE ALVES, NA EMPRESA GOL, COM LOCALIZADOR: AKWRQW , COM ORIGEM : BRASILIA E DESTINO JOAO PESSOA, COM IDA NO DIA 20/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001727 | 18/04/2022 | 129903.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE TRATOR COM GRADE ARADORA HIDRAULICA COM 16 DISCOS P/ ATENDE A DEMADA DE CORTES DE TERRAS DOS AGRICUTORES, DESTE MUNICIPIO. REF. A 817 HORAS DE TRATOR CONFORME O CONTRATONº 010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO A PRODUCAO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA ADESÃO AO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 19/04/2022 | 3374.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICULA SPA MA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA REFERENTE AO APORTE MUNICIPAL AO FUNDO DE GAANTIA SAFRA, REFERENTE A 1ª PARCELA DO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 19/04/2022 | 202.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBANA DISTRIB DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 19/04/2022 | 46.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBANA DISTRIB DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 19/04/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 19/04/2022 | 330.00 | 00001214356443 | LENILSON DE ANDRADE ALVES | Valor que ora se empenha para atender despesa com Concessão de 02 (duas) diarias integrais como Secretario Municipal de Infraestrutura deste municipio, em viagens a cidades de Brasilia-DF, durante os dias 19 e 20 de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 19/04/2022 | 315.00 | 00008902548422 | ALISON BRUNO DA SILVA CAPELLA | Valor que ora se empenha para atender despesa com concessão de 07 (sete) diarias parciais como Secretario Executivo de Obras, neste municipio, em viagens a cidade de Campina Grande - PB,durante o mes de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 19/04/2022 | 292.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBANA DISTRIB DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS E SCFV, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 19/04/2022 | 237.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBANA DISTRIB DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE INFRAESTRUTUTA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 19/04/2022 | 664.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBANA DISTRIB DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE INFRAESTRUTURA , DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 19/04/2022 | 41.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBANA DISTRIB DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO NOVA ESPERANCA , DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 19/04/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS E SCFV , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 19/04/2022 | 27485.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBANA DISTRIB DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PUBLICOS E DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 19/04/2022 | 300.00 | 00005450264402 | JOAO PAULO PEREIRA DE SOUZA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como pintor neste municipio, nos dias 01, 04 e 05 de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 19/04/2022 | 1300.00 | 24279925000181 | SERRALHARIA SAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSERTO DAS TRAVES DO CAMPO DE FUTEBOL DE MOGEIRO DE BAIXO E CAMPO DE FUTEBOL DA RUA DE TRAS, NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000552 | 19/04/2022 | 2400.00 | 41753398000114 | JUNIA FLAVIA FERREIA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) TENDAS MEDINDO 4,0 M X 4,0 M, INSTALADA EM FRENTE A UNIDADE MISTA DE SAÚDE NESTA CIDADE, PARA O PROCESSO DE TESTAGEM NO COMBATE AO COVID-19, REFERRENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000553 | 19/04/2022 | 100.00 | 41753398000114 | JUNIA FLAVIA FERREIA LUZ | LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) TENDAS MEDINDO 4,0 M X 4,0 M, INSTALADAS EM FRENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, REFERENTE AO PROCESSO DE VACINAÇÃO NO COMBATE A COVID-19, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000554 | 19/04/2022 | 12007.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBANA DISTRIB DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POSTOS DE SAUDE, HOSPITAL E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000555 | 19/04/2022 | 9560.00 | 23458499000180 | LABFESPE-LABORATORIO CLINICO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000556 | 19/04/2022 | 2000.00 | 00012105001408 | ANA CLARA DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGIA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000557 | 19/04/2022 | 2200.00 | 41033794000177 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MOGEIRO P/ ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPOTAIS E DEMAIS UNIDADES DE SAUDE CONVENIADAS COM O SUS, LOC. NOS MUNI.DE JOAO PESSOA-PB, NO AUTOMOVEL FIAT SIENA EL FLEX, COR PRATA, ANO 2010/2011, PLACA MOM-6841-PB, CAPACIDADE 05 LUGARES, IDA E VOLTA, NO PERIODO 30/03/2022 A 20/04/2022,NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000558 | 19/04/2022 | 6720.00 | 00010731919408 | DAVID MATHEUS SILVA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 48 PECAS DE PROTESES SUPERIORES E INFERIORES, PARA PARCIENTES ATENDIDOS NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS), DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000559 | 19/04/2022 | 2500.00 | 39794574000114 | MARIA DAS DORES DE AQUINO 08665851410 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARACAO , DIGITACAO, ESCANIAMENTO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS EM MIDIA SEGURA, E SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRILDE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000560 | 19/04/2022 | 4000.00 | 40559308000196 | JOSE NOALDO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO AUTOMÓVEL FIAT/STRADA VOLCANO 13 CD, ANO 2020/2021, COR BRANCA, PLACA RLY 6J20 PARA O TRANSPORTE DE PROF. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA, PARTINDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO CABRAL E POSTOS ANCORAS DOS SITIO BENTA, GRANGEIRO E GASPAR, LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000561 | 19/04/2022 | 750.00 | 32027197000149 | JR VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM VEICULO VAN RENAULT/MASTER MARTICAR 19 DE PLACA FYN2H78 ANO 2015, PARA TRANSPORTES DE PARCIENTES DA CIDADE DE MOGEIRO-PB, IDA E VOLTA, PARA ACOMPANHAMENTO NA FUNAD (FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO A PESSOAS COM DEFICIENCIA), NO DIA 19/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000562 | 19/04/2022 | 2200.00 | 00006987879435 | ALANNA MARIA SILVEIRA NEVES GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA POLICLINICA MUNICIPAL (MARIA HERMINIA DA SILVEIRA), NO PERIODO DE DOIS (02) MESES JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022, DIRECIONADO PARA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DIVERSOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 19/04/2022 | 150.00 | 00003988417483 | JOSE ROBERTO DA SILVA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 19/04/2022 | 150.00 | 00004980299482 | MARIA ALEXANDRINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 19/04/2022 | 250.00 | 00001197732446 | ANA PAULA RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 19/04/2022 | 100.00 | 00002218675463 | MARIA LENIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 19/04/2022 | 500.00 | 00003206501466 | CLAUDIA MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CONSULTA MEDICA E COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 19/04/2022 | 50.00 | 00008540014416 | JANAINA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 19/04/2022 | 220.00 | 00005383629440 | INACIA CRISTIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTO. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 19/04/2022 | 300.00 | 00032435959400 | CLEONICE RAMOS CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 19/04/2022 | 300.00 | 00005749838480 | MARIA DE FATIMA FELICIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 19/04/2022 | 350.00 | 00005758660477 | SUERDA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA.. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 19/04/2022 | 300.00 | 00016479806409 | JOSE GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 19/04/2022 | 1699.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 IMP. EPSON MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250 DIRECT ECOFIT S/N XAAB234521,. 01 FILTRO DE LINHA SMS COM 4 TOMADAS 3M E FILTRO DE LINHA SMS COM 5 TOMATAS BRANCO MULTILASER WI300, DESTINADOS A SALA DO AUXILIO BRASIL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 19/04/2022 | 409.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBANA DISTRIB DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 19/04/2022 | 90.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBANA DISTRIB DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS , DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 19/04/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 19/04/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 19/04/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 106613-7 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 19/04/2022 | 150.00 | 00001294311417 | RITA DE CASSIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 19/04/2022 | 100.00 | 00008079385483 | SUENIA DE SANTANA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE UMA RADOGRAFIA. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 19/04/2022 | 100.00 | 00010833092421 | EDIBERTO DA PAZ FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 19/04/2022 | 110.00 | 00071042197490 | ANIELE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 19/04/2022 | 100.00 | 00097795585434 | MARIA DO SOCORRO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 19/04/2022 | 500.00 | 00001360888489 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIO PARA MATERIAL ELETRICO . CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 19/04/2022 | 730.00 | 00070394339401 | LEONARDO LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como digitador do PAB - Programa Auxilio Brasil, neste municipio, durante o mes de março de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 19/04/2022 | 150.00 | 00004867892416 | ELANGE FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 19/04/2022 | 100.00 | 00011832925463 | DAIANE FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 19/04/2022 | 350.00 | 00009031692409 | MARIA NELI DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para consulta com medico ortopedista para minha filha Nicoly Gabriele da Silva Renovato (menor). Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 19/04/2022 | 243.00 | 00001201013437 | MARIA JOSE LINDALVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 19/04/2022 | 150.00 | 00016672651489 | JOSE VENCESLAU VIEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 19/04/2022 | 150.00 | 00012262206490 | MARIA SANDY CAROLINE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 19/04/2022 | 150.00 | 00008127665479 | MARIA ROSIRENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME REFERENTE AO PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 19/04/2022 | 100.00 | 00082981884468 | ROZIANA MARIA DA SILVA QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 19/04/2022 | 150.00 | 00001128390450 | SILVANIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 19/04/2022 | 100.00 | 00005444771462 | JANAINA DA SILVA QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 19/04/2022 | 84.00 | 00006784481402 | MARIA ISABELA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTOS DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 19/04/2022 | 300.00 | 00001246947480 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 19/04/2022 | 730.00 | 00001703540409 | MARCELO AUGUSTO GONÇALVES DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como orientador social no SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos, neste municipio durante o mes de março de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 19/04/2022 | 720.00 | 00050145266400 | MARIA DA SILVA MARCOLINO | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na confecção de camisas para os adolescentes do SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos, neste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 19/04/2022 | 1212.00 | 00010799402435 | MARCELA RAFAELA GALDINO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos, neste municipio, durante o mes de Março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 19/04/2022 | 730.00 | 00012152795407 | ANDRESSA FERREIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como digitadora do PAB - Programa Auxilio Brasil, neste municpio, durante o mes de março de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 19/04/2022 | 1212.00 | 00010464337844 | MARIA CONCEICAO MEDEIROS | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na oficina de corte de cabelos no CRAS - Centro de Referencia de Assistencia Social, neste municipio, durante os meses de janeiro e fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 19/04/2022 | 730.00 | 00009631993400 | SABRINA MARIA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atende despesa com serviços prestados como auxiliar administrativa no CRAS - Centro de Referencia de Assistencia Social neste municipio, durante o mes de março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 19/04/2022 | 650.00 | 00002698079428 | ANTONIO FELINTO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados no aluguel de um sistema de som e iluminação utilizado na cerimonia docurso de corte e costura, promovida em parceria com o SENAI e Instituto Alpargatas, neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 19/04/2022 | 900.00 | 00050145266400 | MARIA DA SILVA MARCOLINO | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na confecção de camisas para os participantes do 1º (primeiro) forum do UNICEF, neste municipio | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 19/04/2022 | 1212.00 | 00010829081429 | MARIA JANAINA DE MELO DIAS | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar administrativo na Sec. de Ação Social, neste municipio, durante o mes de março de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 19/04/2022 | 3527.00 | 15714701000160 | C R COSTA CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE RECARGA DE CARTUCHOS, HP, RICOH, KYOCERA, SAMSUNG E BROTHER, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE EDUCACAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 19/04/2022 | 10571.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBANA DISTRIB DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 19/04/2022 | 1212.00 | 00005564369467 | JOSE MARCOS DA SILVA DANTAS | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como vigia na E.M.E.I.E.F. Senador Ruy Carneiro, neste municipio, durante o mes de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 19/04/2022 | 1212.00 | 00002748159403 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que ora se emoenha para aetnder despesa com serviços prestados como vigia da E.M.E.I.E.F. Senador Ruy Carneiro no Sítio Camurim , neste municipio durante o mes de março de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 19/04/2022 | 400.00 | 24279925000181 | SERRALHARIA SAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 01 PORTAO DE FERRO FALVANILZADO, MEDINDO 2,0M X 1,0M, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL IRACI RODRIGUES FARIAS DE MELO, NESTA CIDADE DE MOGEIRO/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 19/04/2022 | 31.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBANA DISTRIB DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO AO SETOR DE ADMINISTRACAO , DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 19/04/2022 | 59.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA DA FOLHA DE PAGAMENTO (FOLPAG) DOS SERVIDORES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 19/04/2022 | 497.76 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA DA FOLHA DE PAGAMENTO (FOLPAG) DOS SERVIDORES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 19/04/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 102405-1 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 19/04/2022 | 44.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 109594-3 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 19/04/2022 | 1212.00 | 42774839000127 | GIUSEPE COSME TEIXEIRA 10623901480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA PRESTADOS A PREFEITURA , DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 20/04/2022 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE AÇOES DA PREFEITURA DE MOGEIRO DE MOGEIRO, NO BLOG DO BRUNO LIRA; blogdobrunolira.com.br. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 20/04/2022 | 7500.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICOS DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 20/04/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATOS DE CONTRATO Nº DV 00004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 20/04/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATOS DE CONTRATO Nº PP 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 20/04/2022 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATOS DE CONTRATO Nº PP 00009/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 20/04/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATOS DE CONTRATO Nº PP 00007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 20/04/2022 | 904.37 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PORCENTO DA CONTA DO FPM PARA FORMACA DO PASEP, DEST MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 20/04/2022 | 44.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 102405-1 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 20/04/2022 | 55.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 109594-3 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 20/04/2022 | 3000.00 | 22748044000137 | LAURA RAYSSA DE ANDRADE CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 20/04/2022 | 2517.00 | 15714701000160 | C R COSTA CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE RECARGA DE CARTUCHOS, RICOH, KYOCERA E SAMSUNG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE EDUCACAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 20/04/2022 | 2692.00 | 15714701000160 | C R COSTA CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE RECARGA DE CARTUCHOS, RICOH, KYOCERA , SAMSUNG E BROTHER, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE EDUCACAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 20/04/2022 | 376.81 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PORCENTO DA CONTA DO FPM PARA FORMACA DO PASEP, DEST MUNICIPIO.( PARTE EDUCACAO) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 20/04/2022 | 525.20 | 00007477977495 | MARTA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS SUBISTITUTA NA E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, NO PERIODO DE 01 A 13 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 20/04/2022 | 1212.00 | 00061507482434 | MARIA IMACULADA FERREIRA DE ANDRADE | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no anexo II da E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas, neste municipio, durante o mes de MARCO de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 20/04/2022 | 2147.04 | 00091907950400 | JOSE CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 20/04/2022 | 1212.00 | 00010830972455 | ANA RAQUEL QUEIROZ DE LUNA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como monitora na E.M.E.I.E.F. Maria José Vieira, neste municipio, durante o mes de março de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 20/04/2022 | 1220.00 | 00071700391410 | SEVERINO MATEUS CARNEIRO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como servente de pedreiro no predio da E.ME.I.E.F. Maria José Vieira, durante o mes de março de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 20/04/2022 | 1212.00 | 00004623302490 | JOSE RONALDO A SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como Vigia Substituto na E.M.E.I.E.F. Iraci Rodrigues de Farias Melo, durante o mes de março de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 20/04/2022 | 2030.00 | 00013567946455 | ADENILSON ALVES CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER NDESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DA E.M.E.I.E.F. MARIA JOSE VIEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 20/04/2022 | 800.00 | 29885557000139 | PAULINHO ELETRO COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 CELULAR SAMSUNG GALEXY A03 CORE 32GB DUAL PRETO QUADRIBAND, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 20/04/2022 | 180.00 | 00002546738488 | MARIA INES RENOVATO | Valor que ora se empenha para atender despesa ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de uma endoscopia. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 20/04/2022 | 100.00 | 00001471019489 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 20/04/2022 | 250.00 | 00008764008452 | MARIA DAS DORES MARTINS | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, auxilio para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 20/04/2022 | 200.00 | 00023656590478 | PAULO GERMANO DE ARAUJO | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 20/04/2022 | 150.00 | 00007255952488 | ANA DILZA INOCENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 20/04/2022 | 550.00 | 00085332500459 | RONALDO MARCOLINO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de uma tomografia. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 20/04/2022 | 300.00 | 00001327996421 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha para atender despesa com concessão de Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos e pagamento de contas de energia eletrica. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 20/04/2022 | 780.00 | 00010048860476 | ANTONIO BELARMINO DA SILVA FILHO | Valor que ora se empenha p/ atenmder despesa com meus serviços prestados como motorista na Sec. de Ação Social, neste municipio, durante o mes de março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000563 | 20/04/2022 | 226.09 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO( PARTE SAUDE) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000564 | 20/04/2022 | 400.00 | 33484825000188 | CONASEMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A INSCRICAO DE RENATA CRISTINA SILVEIRA NEVES VASCONCELOS PARA O XXXVI CONGRESSO 2022 CAMPO GRANDE-MG, DOS SECRETARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000565 | 20/04/2022 | 6860.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO- EIRLI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRETADOS REFERENTE A EMISSAO DE DUAS PASSAGENS AERIA DESTINADAS AS SECRETARIAS: MARIA LUIZA MRS ANJOS E RENATA CRISTINA VASCONCELOS , NA EMPRESA LATAN- JPA/BSB/CGR/GRU/JPA ZQEYIQ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000566 | 20/04/2022 | 55.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 20/04/2022 | 450.00 | 00079005098449 | MANOEL LUIZ DE LIMA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na limpeza do mato das praças publicas e da e.m.e.i.e.f. jose benedito da silveira no Distrito Gameleira, neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DOS RECURSOS DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 20/04/2022 | 1800.00 | 00071257148460 | JOSE ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender derspesa com meus serviços prestados no rosso do mato e manutenção da estrada de rodagem que liga os sitios Chã de Areia e o Sítio Granjeiro. Neste micipio, durante os meses de fevereiro e março de 2022. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 20/04/2022 | 1350.00 | 00002400139482 | JOAO FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA NO TRANSPORTE DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM VEICULO DE PLACA PFL-4103, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 22/04/2022 | 540.00 | 00009096561775 | JOSE SEVERINO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE CARNE E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 11, 18 E 25 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 22/04/2022 | 741.00 | 23782387000180 | ATACADAO DA CONSTRUCAO MOGEIRENSE EIRELE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 22/04/2022 | 1300.00 | 24279925000181 | SERRALHARIA SAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSERTO DAS TRAVES DO CAMPO DE FUTEBOL DE MOGEIRO DE BAIXO E CAMPO DE FUTEBOL DA RUA DE TRAS, NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 22/04/2022 | 138.92 | 05581899000288 | G C DO AMARAL SERTANIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 8,45 TON DE PO DE BRITA, DESTINADAS A CALÇADA DOS CASARIL QUE FICA LOCALIZADO NA RUA FIRMINO FLORENTINO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 22/04/2022 | 1260.00 | 40475227000108 | JOSE DIAS DOS SANTOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na empreitada do abate de animais, carregamento de carne e limpeza do Matadouro Publico, deste municipio, durante o mes de março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 22/04/2022 | 540.00 | 00009096561775 | JOSE SEVERINO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE CARNE E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01, 08 E 16 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 22/04/2022 | 540.00 | 00011241611475 | JUNIO FEITOSA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados no carregamento de carne e limpeza do Matadouro Publico, deste municipio, nos dias 01, 08 e 16 de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 22/04/2022 | 1212.00 | 00036541982449 | MANOEL ALVES SOBRINHO | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na manutenção na estrada de rodagem que liga o Sitio Pintado ao Sitio Cabral, neste municipio durante o mes de março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 22/04/2022 | 1450.00 | 00005898006478 | MATEUS PAULO DO NASCIMENTO MONTEIRO | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como servente da rede de esgotamento sanitario, neste municipio, duante o mes de março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000567 | 22/04/2022 | 1000.00 | 40457340000160 | JONATHAN GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSP. DE PARCIENTES DAS COMUN. DOS SITIOS, JUA E CAMURIM , P/ ATEND. MEDICOS NAS UND. DE SAUDE CONVEN. COM SUS, LOCAL. NO ST CAMURIM E NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE MOGEIRO A ITABAIANA-PB, NO AUT. FIAT UNO MILE FIRE FLEX, ANO 2007, COR BRANCA, PLACA MNU-7483-PB, COM CAPACIDADE P/ 05 PESSOAS, TOTAL DE 06 VIAGENS DE IDA E VOLTA, NO PERIODO DE 01/01/2022 A 20/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000568 | 22/04/2022 | 33.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000569 | 22/04/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 624023-7, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000570 | 22/04/2022 | 31.35 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 624099-7, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000571 | 22/04/2022 | 4470.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 CAD. DE RODAS RELAX INFANTIL VANZETTI, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000572 | 22/04/2022 | 640.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 CONJUNTO ESFIG E ESTETO C100 PTO INVOTERM, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000573 | 22/04/2022 | 480.00 | 31465103000150 | DAWSON CEZAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 OXIGENIO COM OPI 220V EVERFLO 5L, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 22/04/2022 | 400.00 | 24279925000181 | SERRALHARIA SAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 02 PORTOES DE FERRO, MEDINDO 1,40M X 0,62M, DESTINADOS A DOIS POÇOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DE PINTADO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 22/04/2022 | 1400.00 | 00006987886482 | ALLYCIA CRISTINA SILVEIRA NEVES GALDINO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aluguel da casa localizada na Avenida Osvaldo da Silva, sn - Bairro Luiz Gonçalves de Lima, nesta cidade destinada ao funcionamento do SCFV - Serviços de convivencia e fortalecimento de vinculo, deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 22/04/2022 | 700.00 | 00005494266478 | LEANDRO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA SERVICOS FUNERARIOS DE UM RECEM NASCIDO.. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 22/04/2022 | 170.00 | 00017293224419 | MARIA CECILIA ALVES PIRES MILANEZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 22/04/2022 | 200.00 | 00001214364462 | MARIA JOSE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O MEU FILHO. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 22/04/2022 | 300.00 | 00016972626439 | CECILIA LUCIA VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 22/04/2022 | 300.00 | 00004745563442 | JOSIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 22/04/2022 | 100.00 | 00009719659432 | FRANCIELY MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 22/04/2022 | 370.00 | 00001354064470 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 22/04/2022 | 300.00 | 00011086442440 | GLAUCIA LINDALVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 22/04/2022 | 700.00 | 00043776388404 | ELIZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO DE CURRATIVOS BIOLOGICOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 22/04/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 28312-6 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 22/04/2022 | 800.00 | 16366022000100 | REJANE MELO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na encadernação de documentos do pab - programa auxilio brasil, neste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 22/04/2022 | 400.00 | 24279925000181 | SERRALHARIA SAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 01 PORTAO DE FERRO FALVANILZADO, MEDINDO 2,0M X 1,0M, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL IRACI RODRIGUES FARIAS DE MELO, NESTA CIDADE DE MOGEIRO/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 22/04/2022 | 700.00 | 22071648000191 | ANTONIO ANDRADE DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados no fornecimento de agual potavel para Creche Municipal Maria Leonardo de Lima e E.M.E.F. Iraci Rodrigues de Farias Melo, neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 22/04/2022 | 5797.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: DIVERSAS NOTAS FISCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 22/04/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 104139-8 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 22/04/2022 | 33.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 109594-3 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 22/04/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 102405-1 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 22/04/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 43-9, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 22/04/2022 | 265.96 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PORCENTO DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL PARA FORMACA DO PASEP, DEST MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 22/04/2022 | 1450.00 | 00078744164734 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS ATLETAS QUE SE DESLOCARAM PARA AS CIDADES DE JURIPIRANGA, PILAR DE SALGADO DE SÃO FELIX/PB, PARA PARTICIPAREM DO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL AMADOR NAS CATEGORIAS, INFANTIL EJUVENIL NOS DIAS 02, 03, 09, 10 19 E 17 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 25/04/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: AVISO DE CANCELAMENTO N° PP 00017/2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 25/04/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: TOMADA DE PRECO N° TP 00001/2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 25/04/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: LICITACAO N° PP 000011/2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 25/04/2022 | 1750.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO E SISARRECARDACAO, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 25/04/2022 | 33.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 104139-8 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 25/04/2022 | 44.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 109594-3 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 25/04/2022 | 49.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA CONTA 43-9, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 25/04/2022 | 8000.00 | 16707851000109 | NAEDJA AGRA CORDEIRO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 400 CAMISAS EM MALHA FRIA DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM OS CAVALEIROS E AMAZONAS QUE PARTICIPARA DA PRIMEIRA CAVALGADA DO TRABALHADOR QUE REALIZAR-SE A NO DIA PRIMEIRO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 25/04/2022 | 780.00 | 45347819000168 | JULIANA MARIA SIMAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A FORMACAO DE PROFESSORES REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 25/04/2022 | 1200.00 | 37999736000125 | EDNILTON COSTA DIAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 PLACA EM ACOM COM ADESIVO EM IMPRESSAO DIGITAL, MEDINDO 4,00X0,60 P/ INDENTIFICACAO DA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 25/04/2022 | 990.00 | 37999736000125 | EDNILTON COSTA DIAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 20 ADESIVO ESPELHADO COM IMP. DIGITAL MED. 0,50X0,30CM, 20 ADESIVO VINIL COM IMP. DIGITAL MED.0,50X0,40CM E 23 ADESIVO VINIL COM IMP. DIGITAL MED. 0,40X0,30CM, DESTINADOS AOS ONIBUS, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 25/04/2022 | 319.50 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA COBRADA PELO CORPO DE BOMBEIROS PARA VISTORIAR E AUTORIZAR A APRESENTACAO DE ARTISTAS NA CASA DE SHOW PARQUE DE VAQUEJADA ADERALDO GONCALVES DESNTRO DA PROGRAMACAO DO EVENTO CAVALGADA DO TRABALHADOR QUE REALIZAR-SE A NO DIA 1º DE MAIO DE 2022, NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 25/04/2022 | 360.00 | 00006981580403 | FELIX TARGINO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na arbitagem da 1ª (primeira) rodada do capeonato municipal de futebol amador deste municipio. realizado no dia 24 de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 25/04/2022 | 360.00 | 00005166351401 | IDELCLECIO DE SOUZA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na arbitagem da 1ª (primeira) rodada do capeonato municipal de futebol amador deste municipio. realizado no dia 24 de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0001902 | 25/04/2022 | 1621.09 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUIZICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A OFICINA COM O GRUPO DA 3ª IDADE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 25/04/2022 | 300.00 | 00005132643450 | SANDRA SUELI ALVES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM OFTAMILOGISTA PARA MINHA FILHA MENOR. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 25/04/2022 | 580.00 | 00057794944449 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA EXAMES DE IMAGENS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 25/04/2022 | 300.00 | 00039606945472 | ARLETE FRANCISCA DE ANDRADE SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA E COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 25/04/2022 | 350.00 | 00004941374444 | ILZA COSMA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE UMA MACROSPIA E UMA BIOPSIAS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 25/04/2022 | 100.00 | 00059131039472 | JOSEFA FRANCISCA DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 25/04/2022 | 1000.00 | 45434983000102 | MIRIAM DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA AREA DE LAZER LOCALIZADA NA RUA FIRMINO FLORENTINO, S/N-MOGEIRO DE BAIXO, NESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EVENTOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 25/04/2022 | 1200.00 | 00060365277487 | LINETE MARIA ALVES DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com viços prestados na confecção de 02 (duas) coroas de flores naturais e 02 (dois) buques de rosas, para o sepultamento da senhora Maria José de Andrade Ferreira, ex secretaria de Educação e Cultura deste municipio . No dia 16 de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000574 | 25/04/2022 | 480.00 | 20900906000170 | MEDLAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA O PARCIENTE VALDOMIRO CLEMENTINO DE SA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2000575 | 25/04/2022 | 19999.89 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO N 00009/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000576 | 25/04/2022 | 4992.60 | 11749920000123 | VALDECI XAVIER ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000577 | 25/04/2022 | 1200.00 | 03365126000158 | VALMIR BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS ISENÇÕES E LICENCIAMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SSAUDE DE MOGEIRO/PB DE PLACA OFB1831, QSE 5669, QSD 7198, OGD5747, QSF 9139 E QSF4339. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2000578 | 25/04/2022 | 20000.10 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº 00009/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 2000579 | 25/04/2022 | 4895.57 | 42890879000134 | KCL COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPA DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 2000580 | 25/04/2022 | 10534.28 | 42890879000134 | KCL COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPA DE SAUDE, REFE. AO PREGÃO PRESENCIAL N 00006/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 25/04/2022 | 592.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE MOTOBOMBA BRACO COM TRACA DE BUJAO DA BOMBA, VELA, OLEO E SERVICO DE BOMBA D'AGUA COM TROCA DE ROLAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 25/04/2022 | 2650.00 | 03365126000158 | VALMIR BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM NA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DAS ISENCAOES E LICENCIAMENTO DOS VEICLOS DE PLACAS: QFG-0063, OGE-7190, NQJ-5558, MOK-9092, OFB-9134, NOK-9717, NQF-9070, OGF-0720, QSA-5714, QSF-3910, MMY-0189, OGA-9797, OGE-7717, NQI-9585 E OFC-5146, VEICULOS LOTADOS NA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 25/04/2022 | 2370.00 | 00009574555429 | ADRIANO HERCULANO DA SILVA | serviços prestados na empreitada como pedreiro na aplicação de piso em tijolo manual na calçada sos casarios em Mogeiro de Baixo. neste municipio. 1ª (primeira) parcela. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 25/04/2022 | 2100.00 | 00007620408401 | NELSON JOSE RAMOS | Valor que ora se empenha para atebnder despesda com serviços prestados nos serviços de solda nas maquinas e equipamentos pertecente a este municipio, durante os meses de fevereiro e março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 26/04/2022 | 6000.00 | 41335412000160 | MENPHYS ENGENHARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA CIVIL PARA OBRAS A INICIAR E/OU EM ANDAMENTO NESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 23 DE MARCO DE 2022 A 23 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 26/04/2022 | 2160.00 | 00001838875492 | LUIS LIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na confecção e fornecimento de tijolos manuais, para reposição da calçada dos casarios de Mogeiro de Baixo, neste municipio. 1ª (primeira) parcela. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 26/04/2022 | 515.00 | 23782387000180 | ATACADAO DA CONSTRUCAO MOGEIRENSE EIRELE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 50 VERGALHAO CA-50 6.3MM- 1/4 RETO, DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000581 | 26/04/2022 | 3763.26 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE UM PÓRCENTO DAS RECEITAS DA SAUDE PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000582 | 26/04/2022 | 750.00 | 32027197000149 | JR VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM VEICULO VAN RENAULT/MASTER MARTICAR 19 DE PLACA FYN2H78 ANO 2015, PARA TRANSPORTES DE PARCIENTES DA CIDADE DE MOGEIRO-PB, IDA E VOLTA, PARA ACOMPANHAMENTO NA FUNAD (FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO A PESSOAS COM DEFICIENCIA), NO DIA 26/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000583 | 26/04/2022 | 400.00 | 33484825000188 | CONASEMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A INSCRICAO DE MARIA LUIZA LEONARDO DE LIMA ANJOS PARA O XXXVI CONGRESSO 2022 CAMPO GRANDE-MG, DOS SECRETARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000584 | 26/04/2022 | 336.00 | 32110529000154 | SERGIO LEANDRO DE ALMEIDA BORBA 02409234488 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE ALMOÇO PARA OS PARCIPANTES DA CONFERENCIA DE SAUDE MENTAL REALIZADO NO DIA 25/04/2022, NA CIDADE DE ITABAIANA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000585 | 26/04/2022 | 20.90 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 624099-7, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000586 | 26/04/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 2000587 | 26/04/2022 | 48499.40 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. PP Nº 00008/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 26/04/2022 | 600.00 | 00071450356427 | PEDRO HENRIQUE GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 26/04/2022 | 1500.00 | 00010860023427 | ANA TEOTONIO BISPO | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para complementação do pagamento de uma cirurgia do meu filho menor. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 26/04/2022 | 500.00 | 00001707358427 | ERICA SILVA BEZERRA DE ARAUJO | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de consultas medica. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 26/04/2022 | 344.00 | 00014034401400 | ELAINE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE LEITE PARA MEU FILHO ARTHUR RAVI. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 26/04/2022 | 180.00 | 21705121000109 | LUCIA DE FATIMA PEREIRA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 (DOIS) CARIMBO TRODAT 3911 E 01 (UM) CARIMBO TRODAT 4927, DESTINADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 26/04/2022 | 400.00 | 00002100889400 | GIOVONETE RODRIGUES DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de consulta medica. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 26/04/2022 | 840.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A OFICINA COM AS GESTANTES DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 26/04/2022 | 300.00 | 00050821261720 | MARIA INACIA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos e alimentos. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 26/04/2022 | 200.00 | 00009901162475 | JANAINA BATISTA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para o pagamento do aluguel social. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 26/04/2022 | 300.00 | 00008226794420 | SILVONEIDE SANTOS DE FREITAS SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 26/04/2022 | 200.00 | 00012678461432 | TAIS CARLA BEZERRA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para pagamento de aluguel social. Conforme paracer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 26/04/2022 | 6272.10 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE UM PORCENTO DAS RECEITAS DA EDUCACAO MDE PARA FORMACA DO PASEP, DEST MUNICIPIO.REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 26/04/2022 | 360.00 | 00003228076466 | JOSE ADELMO CRISTIANO DIAS | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na arbitagem da 1ª (primeira) rodada do capeonato municipal de futebol amador deste municipio. realizado no dia 24 de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 26/04/2022 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGENS E MANUTENCAO DO SISTEMA DE FROTA VEICULAR QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 26/04/2022 | 3000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 26/04/2022 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE ADVOCATICIOS REF. AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 26/04/2022 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: PREGAO ELETRONICO N° PE 00004/2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 26/04/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: PREGAO ELETRONICO N° PE 00005/2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 26/04/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: PREGAO PRESENCIAL N° PP 000018/2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 26/04/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: PREGAO PRESENCIAL N° PP 000019/2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 26/04/2022 | 15053.07 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE UM PORCENTO DAS RECEITAS DO ICMS, IPVA, DOS IMPOSTOS MUNICIPAIS E OUTRAS TRANSFERENCIAS PARA FORMACA DO PASEP, DEST MUNICIPIO.RENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 26/04/2022 | 1447.08 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 26/04/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 109594-3 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 26/04/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 104139-8 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 27/04/2022 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: CHAMADA PUBLICA N° CP 00002/2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 27/04/2022 | 66.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 104139-8 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 27/04/2022 | 239.60 | 40622316000130 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E DE NOTAS DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 02 AVERBAÇÕES E 02 CERTIDÕES DE NASCIMENTO, PARA PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 27/04/2022 | 270.00 | 00064596761434 | JOSE JOAO GONCALVES | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com concessão de 06 (seis) diarias parciais como Tesoureiro Geral deste municipio, em viagens a cidade de Itabaiana, para assuntos de interesse deste municpio na agencia do Banco do Brasil na cidade de Itabaiana - PB, durante o mes de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 27/04/2022 | 1581.00 | 21903616000142 | STUDIO BR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, SEÇÃO 03, PELA QUAL PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 27/04/2022 | 375.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO , SETOR DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001953 | 27/04/2022 | 20929.70 | 43188266000112 | ARRUDA CAMARA COM. E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A QUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ISINO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001954 | 27/04/2022 | 8067.90 | 43188266000112 | ARRUDA CAMARA COM. E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A QUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADOS A CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00002867917492 | CLEVIA PAZ DE SOUZA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na acessoria no departamento de cultura, neste municipio, durante o mes de março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00002867917492 | CLEVIA PAZ DE SOUZA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na acessoria no Departamento de Cultura, neste municipio, durante o mes de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 27/04/2022 | 1229.00 | 29885557000139 | PAULINHO ELETRO COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 CAIXA AMPLIFICADA E 01 CELULAR SAMSUNG GALEXY A03 CORE 32GB DUAL PRETO QUADRIBAND,P/ DISTRIBUICAO NA FORMA DE PREMIO AOS PARTICIPANTES QUE CONSEGUIREM VENCER O OBSTACULO (PAU DE CEBO) DENTRO DA PROGRAMACAO ALUSIVA AO DIA DO TRABALHADOR QUE SE REALIZARA NO DIA 1º DE MAIO DE 2022. NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0001983 | 27/04/2022 | 4251.00 | 20275382000173 | DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO LICENCA DE USO DO SISTEMA ( SIGEMEC ) EXCLUSIVO P/ GESTAO MUNICIPAL, P/ PRESTACAO DE SERV. DE INFOR. REF. AO ACOMP., MONIT., PLAMEJ. DE ACOES EDUCACIONAIS, EXECUCAO DE PROGRAMA, CONTROLE DE OBRAS E PRESTACAO DE CONTAS CONFORME O CONTRATO : N°09/2022 INEX. Nº 04/2022. REF. AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 27/04/2022 | 360.00 | 45347819000168 | JULIANA MARIA SIMAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA OS PORTICIPANTES DO 1º (PRIMEIRO) FORUM COMUNITARIO DO SELO UNICEF, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001955 | 27/04/2022 | 769.30 | 43188266000112 | ARRUDA CAMARA COM. E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A QUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 27/04/2022 | 329.85 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 27/04/2022 | 150.00 | 00001229525459 | IRANILDA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 27/04/2022 | 2000.00 | 00004779059437 | ANA CRISTINA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO DE UMA CIRURGIA. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 27/04/2022 | 1000.00 | 00004756104401 | MARIA BERNADETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE CURATIVOS BIOLOGICOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 27/04/2022 | 200.00 | 00009979900407 | MARIA DA LUZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 27/04/2022 | 280.00 | 00002046097475 | JOSENILDA CANDIDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM UM ENDOCRINOLOGISTA, CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0001965 | 27/04/2022 | 2732.52 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUIZICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0001966 | 27/04/2022 | 3200.79 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUIZICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO A CRIANCA - PSBI | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0001968 | 27/04/2022 | 2596.01 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUIZICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0001969 | 27/04/2022 | 2581.14 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUIZICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 2000588 | 27/04/2022 | 11000.93 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000589 | 27/04/2022 | 132.00 | 12853830000140 | FRANCIMAR GOMES DE FRANÇA 96430664449 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 06 CAMISETAS PARA A CONFERENCIA DE SAUDE MENTAL, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 2000590 | 27/04/2022 | 11839.08 | 43188266000112 | ARRUDA CAMARA COM. E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000591 | 27/04/2022 | 2030.00 | 21705121000109 | LUCIA DE FATIMA PEREIRA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 29 GARRAFAS PERSONALIZADAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001951 | 27/04/2022 | 1961.00 | 43188266000112 | ARRUDA CAMARA COM. E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A QUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 27/04/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRON. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA ART PB20220444227, DE PROJETOS GEOMETRICO, ACESSIBILIDADE, ESPECIFICACOES E ORCAMENTO DE UMA PRACA COM AREA DE CONSTRUCAO DE 640,00m², NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 27/04/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRON. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA ART PB20220444219, DE PROJETOS DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS EM ALVENARIA E CONCRETO ARMADO COM AREA DE CONSTRUCAO DE 333,50m², NO BAIRRO Mª PEIXOTO DA CIDADE DE MOGEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 27/04/2022 | 1800.00 | 00005333609438 | ANTONIO ALEXSANDRO DA SILVA RAMOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como ajudante de obras na manutenção da rede de esgotamento sanitario, neste municipio, durante o mes de março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 27/04/2022 | 750.00 | 00004669951483 | ANTONIA GONCALVES DA SILVA E SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na ornamentação do Centro de Eventos Walfrido de Melo Silveira para o I Forum Unicef , neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 27/04/2022 | 270.00 | 00002064780467 | AILTON MARQUES DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com Concessão de 06 (seis) diarias parcias como secretario de limpeza urbana, neste municpio, em viagens a cidade de Campina Grande - PB. Durante o mes de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 27/04/2022 | 1800.00 | 00064595765487 | JOSE CARLOS DE QUEIROZ | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como montador na obras na manutenção da rede de esgotamento sanitario, neste municipio, durante o mes de março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 27/04/2022 | 1450.00 | 00070410474401 | JOSE FELIPE FREITAS DA SILVA | Valor referente a pagamento de serviços prestados como ajudante de obras na manutenção da rede de esgotamento sanitario, neste municipio, durante o mes de março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 27/04/2022 | 1450.00 | 00003390592490 | JOSE VASCONCELOS DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como ajudante de obras na manutenção da rede de esgotamento sanitario, neste municipio, durante o mes de março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 27/04/2022 | 1450.00 | 00003487462451 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que ora se empenha para tender despesa com serviços prestados como ajudante de obras na manutenção da rede de esgotamento sanitario, neste municipio, durante o mes de março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 27/04/2022 | 270.00 | 00005439368485 | AIRTON JOSE AVELINO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com comcessão de 06 (seis) diarias parciais como Sec. de Agricultura deste municipio, em viagens as cidades de João Pessoa e Campina Grande - PB, durante o mes de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 28/04/2022 | 1150.00 | 12677571000144 | R S RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 160 TALOES DE COBRANCA DE FEIRA, 10 TALOES DE ARRECARDACAO, 50 FICHAS CADASTRO PRO. DA IND. E COMERCIO E 100 FICHAS CAD. IMOBILIARIO, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 28/04/2022 | 150.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 03 PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SAIDA COM SETA DIREITA (15X40CM) E 03 OLACA FOTOLUMINESCENTE DE SAIDA COM SETA ESQUERDA(15X40CM),DESTINADO A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001990 | 28/04/2022 | 378.94 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 28/04/2022 | 1790.33 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO STRADA DE PLACA OEY-0323 A DISPÓSICAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000592 | 28/04/2022 | 40.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBANA DISTRIB DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O PSF, POSTO ANCORA DO SITIO BENTA HORA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000593 | 28/04/2022 | 44.97 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA DO PSF - POSTO ANCORA DO LOTEAMETO MARIA PEIXOTO, NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000594 | 28/04/2022 | 370.00 | 00008244498439 | CASSIO DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE 60 (SESSENTA) HORAS TRABALHADAS NA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DO SITIO BENTA HORA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000595 | 28/04/2022 | 370.00 | 00001214504493 | SEVERINA MARIA DA SILVA CALIXTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE 60 SESSSENTA) HORAS TRABALHADAS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA ANCORA DO SITIO GASPAR, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000596 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00012522879413 | VANESSA LAIANE GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000597 | 28/04/2022 | 1215.00 | 14866443000174 | FABIANA BORGES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARTOES DE VACINA, TIRAGEM DE COPIAS DE FORMULARIO DA ATENCAO BASICA, RECARGA PARA OS CELULARES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000598 | 28/04/2022 | 924.00 | 16366022000100 | REJANE MELO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na encadernação dos documentos pertencentes do psf (programa de saude na escola) neste municipio, nos meses de janeiro e fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000599 | 28/04/2022 | 2191.40 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE PRODUT. HOSP. E LAB. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000600 | 28/04/2022 | 300.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS DE LOCACAO, MANUTENCAO, SUPORTE PREVENTIVO E CORRETIVO EM SISTEMA DE GESTAO DE LABORATORIO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000601 | 28/04/2022 | 170.00 | 45347819000168 | JULIANA MARIA SIMAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS, PARA REUNIAO COM AS COORDENACOES E OS FUNCIONARIOS DAS UBS 07 SERRA DO CABRAL9SEVERINO DE OLIVEIRA) UBS CENTRO( TEREZINHA BENICIO) UBS 06 MOGEIRO DE BAIXO(FRANCISCO CANDIDO) SOBRE A SALA DE SITUACAO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000602 | 28/04/2022 | 1924.46 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMAROK DE PLACA OFB 1831, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000603 | 28/04/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000604 | 28/04/2022 | 466.82 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACA QSE 5669, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000605 | 28/04/2022 | 2844.41 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO VW SAVEIRO DE PLACA QSD 5747, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001988 | 28/04/2022 | 3620.53 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 28/04/2022 | 100.00 | 00001385095733 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para pagamento compra de medicamentos. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 28/04/2022 | 3793.84 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO AIR CROSS DE PLACA QSA-5714 A DISPOSICAO DA SEC DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 28/04/2022 | 900.00 | 37999736000125 | EDNILTON COSTA DIAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 BANNER PARA GRID COM ACABAMENTO EM ILHOES E IMPRESSAO DIGITAL MEDINDO 3X3 MT, PARA O SELO UNICEF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 28/04/2022 | 70.00 | 00009435957463 | EDVALDO JOSE SOARES | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com concessao de 02 (duas) diarias parciais como Conselheiro Tutelar deste municipio,em viagem a cidade Guarabira/pb e campina grande-PB, nas dias 08 e 28 de abril de 2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 28/04/2022 | 105.00 | 00006793254413 | SARA FELIPE DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com concessao de 03 (tres) diarias parciais como Conselheira Tutelar deste municipio,em viagem a cidade de Pilar, Guarabira/pb e campina grande-PB, nas dias 08 , 22 e 28 de abril de 2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 28/04/2022 | 1560.00 | 01984503000101 | MARIA LINDOMAR COSTA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE SELAS E ARREIOS PARA DISTRIBUICAO NA FORMA DE PREMIO AOS PARTICIPANTES QUE CONSEGUIREM VENCER O OBISTACULOS( CORRIDA DE JEGUE) DENTRO DA PROGRAMACAO ALUSIVA AO DIA DO TRABALHADOR QUE SE REALIZARA NO DIA 1º DE MAIO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001991 | 28/04/2022 | 15000.09 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 28/04/2022 | 108.69 | 14918711000154 | CAU-PB CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA VIATORIAR A CASA DE SHOW ADERALDO GONCALVES PARA APRESENTAÇÃO DE ARTISTAS DENTRO DA PROGRAMACAO DO EVENTO CAVALGADA DO TRABALHADOR QUE REALIZARA NO DIA 1º DE MAIO DE 2022, NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 28/04/2022 | 6200.00 | 13464588000186 | RICARDO JORGE DE MENEZES JUNIOR - ME | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços de assesssoria em assessoria e consultoria em licitação e contratos durante o mes março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 28/04/2022 | 1037.68 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA - EPP | Valor que ora se empenha p/ aender despesa com pagamento referente a 19ª (decima oitava) parcela do acordo do Processo Judicial nº 0802412-34.2019.8.15.0381 da empresa MB Auto Peças Ltda - EPP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 28/04/2022 | 1738.71 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com Pagamento referente a 23ª (vigessima terceira) parcela do acordo do Processo Judicial nº 0800581-48.2019.8.15.0381 da empresa Eletroluz Comercio de Materiais Eletricos Ltda. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00012806096480 | ALEXANDRE HYBERNON DA SILVA FILHO | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar administrativo na Sec. de Administração, deste municipio, durante o mes de março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 28/04/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 104008-1 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 28/04/2022 | 73.38 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PORCENTO DA COTA DO FUNDO ESPECIAL PARA FORMACA DO PASEP, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 29/04/2022 | 2200.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE ACOMP. DOS PROCESSOS ADMIN. JUNTO A SEC. DE FINACAS E ADMINIST., P/ COM RETIRADA DE PENDENCIAS ADMINIST. P/ EMISSAO DE CERTIDAO E ACOMPANHAMENTO DO CAUC SAIF QUANTO AS CERTIDOES MUNICIPAIS, ACOMPANHAMENTOS DOS PARCELAMENTOS E DIVIDAS DO MUNICIPIO JUNTO A RFB/PGFN COM BASE NAS LEIS 12.810/13, 13.485/17,12.996/14, 10.522/02 E SUAS ALTERACOES, SUPORTE ADM. P/ A PROCURADORIA MUNICIPAL.REF. A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 29/04/2022 | 2200.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE ACOMP. DOS PROCESSOS ADMIN. JUNTO A SEC. DE FINACAS E ADMINIST., P/ COM RETIRADA DE PENDENCIAS ADMINIST. P/ EMISSAO DE CERTIDAO E ACOMPANHAMENTO DO CAUC SAIF QUANTO AS CERTIDOES MUNICIPAIS, ACOMPANHAMENTOS DOS PARCELAMENTOS DA EC 113 E DIVIDAS DO MUNICIPIO JUNTO A RFB/PGFN COM BASE NAS LEIS 12.810/13, 13.485/17,12.996/14, 10.522/02 E SUAS ALTERACOES, SUPORTE ADM. P/ A PROCURADORIA MUNICIPAL.REF. AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 29/04/2022 | 3023.65 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PORCENTO DA COTA DO FPM PARA FORMACA DO PASEP, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 29/04/2022 | 2.18 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PORCENTO DA COTA DO DO ADO-LC 176/2020 (ADO25) PARA FORMACA DO PASEP, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 29/04/2022 | 551.20 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELAMENTO DE DEBITO PASEP. NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 29/04/2022 | 627.30 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELAMENTO DE DEBITO PASEP. NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 29/04/2022 | 759.53 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELAMENTO DE DEBITO PASEP. NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 29/04/2022 | 892.21 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELAMENTO DE DEBITO PASEP. NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 29/04/2022 | 979.25 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELAMENTO DE DEBITO PASEP. NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 29/04/2022 | 1161.27 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELAMENTO DE DEBITO PASEP. NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 29/04/2022 | 1453.82 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELAMENTO DE DEBITO PASEP. NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 29/04/2022 | 1400.00 | 03765956000253 | CAVALCANTI VIDROS DE QUALIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 MOLAS HIDRAULICA DESTINADAS AS PORTAS DE VRIDO DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 104008-1 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 29/04/2022 | 44.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 102405-1 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 29/04/2022 | 1581.00 | 21903616000142 | STUDIO BR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, SEÇÃO 03, PELA QUAL PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 29/04/2022 | 2970.00 | 40750285000100 | SEVERINO RAMOS ALVES DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despes com serviços prestados no aluguel de carro de som na divulgação dos atos administrativos deste municipio. Correspondente a 33 (trinta e tres) horas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 29/04/2022 | 21302.13 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO,NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 29/04/2022 | 4724.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 29/04/2022 | 6060.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 29/04/2022 | 12120.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 29/04/2022 | 19692.67 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 29/04/2022 | 57555.62 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PATRONAL, RELATIVO COMPETENCIA ABRIL DE 2022, DAS FOLHAS 1202,1203,1204,1216,1217,1218,1219,1331,1332,1333,1441,1442,8009,8010 E 8021 PAGOS COM A FONTE FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 29/04/2022 | 485.52 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PATRONAL, RELATIVO COMPETENCIA ABRIL DE 2022, DA FOLHA 8023 SCFV PAGOS COM A FONTE FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 29/04/2022 | 840.00 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PATRONAL, RELATIVO COMPETENCIA ABRIL DE 2022, DA FOLHA 8013 CRAS PAGOS COM A FONTE FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 29/04/2022 | 1018.08 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PATRONAL, RELATIVO COMPETENCIA ABRIL DE 2022, DA FOLHA 8012 CRIANCA FELIZ PAGOS COM A FONTE FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 29/04/2022 | 2545.20 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PATRONAL, RELATIVO COMPETENCIA ABRIL DE 2022, DA FOLHA 7667 CONSELHO TUTELA PAGOS COM A FONTE FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 29/04/2022 | 300.60 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PATRONAL, REFERENTE AOS CONTRIBUINTE INDIVIDUAIS, RELATIVO COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 29/04/2022 | 19322.93 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PATRONAL, REFERENTE AOS CONTRIBUINTE INDIVIDUAIS, RELATIVO COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0002005 | 29/04/2022 | 4251.00 | 20275382000173 | DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO LICENCA DE USO DO SISTEMA ( SIGEMEC ) EXCLUSIVO P/ GESTAO MUNICIPAL, P/ PRESTACAO DE SERV. DE INFOR. REF. AO ACOMP., MONIT., PLAMEJ. DE ACOES EDUCACIONAIS, EXECUCAO DE PROGRAMA, CONTROLE DE OBRAS E PRESTACAO DE CONTAS CONFORME O CONTRATO : N°09/2022 INEX. Nº 04/2022. REF. AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 29/04/2022 | 1850.00 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO PEÇAS E LUBRIFICNTE, DESTINADO AOVEICUL ONIBUS MARCOPOLO V8 26P, PLACA 9070, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 29/04/2022 | 351.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 27 GPL EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 29/04/2022 | 1259.84 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PORCENTO DA COTA DO FPM PARA FORMACA DO PASEP, DESTE MUNICIPIO.( PARTE EDUCACAO) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 29/04/2022 | 505.73 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A INAUGURACAO DO CENTRO DE CULTURA SAO JOAO, NESTE MUNICIPIO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 29/04/2022 | 193.15 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA COBRADA PELO CORPO DE BOMBEIROS PARA VISTORIAR E AUTORIZAR A APRESENTACAO DE ARTISTAS NO PATIO DO MERCADO PUBLICO DENTRO DA PROGRAMACAO DO EVENTO CAVALGADA DO TRABALHADOR QUE REALIZAR-SE A NO DIA 1º DE MAIO DE 2022, NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 29/04/2022 | 86978.91 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 29/04/2022 | 355228.15 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 29/04/2022 | 9523.73 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 29/04/2022 | 53969.45 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 29/04/2022 | 21210.86 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DE APOIO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 29/04/2022 | 161543.21 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 29/04/2022 | 129609.75 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DE APOIO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 29/04/2022 | 65352.98 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 29/04/2022 | 12524.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 29/04/2022 | 10098.62 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 29/04/2022 | 63134.86 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL,DESTE MUNICIPIO, CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 29/04/2022 | 110387.60 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 29/04/2022 | 39268.80 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 29/04/2022 | 162664.80 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 29/04/2022 | 66201.38 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, ,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 29/04/2022 | 112448.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 29/04/2022 | 197100.82 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PATRONAL, RELATIVO COMPETENCIA ABRIL DE 2022, DAS FOLHAS 1551,1552,1553,1554,1555,1556,1557,1558,1559,8008 E 8024 SEC. DE EDUCACAO PAGOS COM A FONTE FUNDEB MAGISTERIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 29/04/2022 | 6908.67 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PATRONAL, RELATIVO COMPETENCIA ABRIL DE 2022, DA FOLHA 8025 EDUCACAO CONTRATADOS-CRECHE PAGOS COM A FONTE FUNDEB MAGISTERIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 29/04/2022 | 2120.71 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PATRONAL, RELATIVO COMPETENCIA ABRIL DE 2022, DA FOLHA 1591 SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB 30%-CONTRATADOS PAGOS COM A FONTE FUNDEB OUTRAS DESPESAS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 29/04/2022 | 70.00 | 00008681001450 | RUBENIG ROBSON PINTO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com concessao de 01 (uma) diaria parcial como Conselheiro Tutelar deste municipio, em viagens as cidades de Guarabira e Pilar/PB, nos dias 08 e 22 de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 29/04/2022 | 35.00 | 00010048860476 | ANTONIO BELARMINO DA SILVA FILHO | Valor que ora se empenha p/ atenmder despesa com concessão de 01 (uma) diaria parcial como Motorista do Conselho Tutelar em viagem com os conselheiros a cidade de Guarabira/PB, no dia 08 de abril de 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 29/04/2022 | 70.00 | 00002973815479 | JOSILDA MARIA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com concessao de 02 (duas) diarias parciais como Conselheira Tutelar deste municipio,em viagens as cidades de Pilar e Campina Grande /pb, nos dias 22 e 28 de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 29/04/2022 | 1800.00 | 00070488796458 | TAMIRES MARIA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para auxilio funeral do sepultamento de minha genitora Maria José da Silva. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 29/04/2022 | 35.00 | 00010674852443 | FABIO JUNIOR SILVA DOS SANTOS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com concessao de 02 (duas) diarias parciais como motorista acompanhando os conselheiros tutelares deste municipio,em viagens as cidades Pilar e Campina Grande/PB, nos dias 22 e 28 de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 29/04/2022 | 300.00 | 00056817487404 | DAGUIMAR GERALDO DOS SANTOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 29/04/2022 | 300.00 | 00016706687464 | LUZILAINNY RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que ora se empenha para atender depesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de consulta medica. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 29/04/2022 | 2000.00 | 00004598758414 | MARLENE MARIA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para complementação de pagamento de uma cirurgia. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 29/04/2022 | 300.00 | 00007107275429 | INGRID PEREIRA GALDINO | Valor que ora se empenha para atender ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de consulta medica. conforme declaração em enexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 29/04/2022 | 300.00 | 00009275309450 | CICERO ROBERTO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 29/04/2022 | 400.00 | 00003210457425 | ELIANE FERREIRA GALDINO | Valor que ora se empenha para atender despesa co ajuda financeira concedida a pessoa deste municipio, para realização de uma consulta com um endocrinologista. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 29/04/2022 | 300.00 | 00067677487491 | DIMAS DOMINGOS DA SILVA | Valor referente a pagamento de ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 29/04/2022 | 300.00 | 00039606830497 | ROSANE MARIA GALDINO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda finan concedida a pessoa carente deste municipio, para pagamento de contas de energia e agua. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 29/04/2022 | 400.00 | 00044294360453 | SEVERINA INOCENCIO DE SOUSA | Valor referente a pagamento de ajuda fiananceira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 29/04/2022 | 450.00 | 00010796922403 | MARIA PATRICIA INOCENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO A CRIANCA - PSBI | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 112936-8 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 29/04/2022 | 70.00 | 00010674852443 | FABIO JUNIOR SILVA DOS SANTOS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com concessao de 02 (duas) diarias parciais como motorista acompanhando os conselheiros tutelares deste municipio,em viagens as cidades Pilar e Campina Grande/PB, nos dias 22 e 28 de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 29/04/2022 | 15211.33 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS,LOTADOS NO F.M.A.S NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 29/04/2022 | 2848.20 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS,LOTADOS NO F.M.A.S NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 29/04/2022 | 7307.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL LOTADOS NO F.M.A.S. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 29/04/2022 | 12120.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 29/04/2022 | 2712.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO S.C.F.V. LOTADOS NO F.M.A.S DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 29/04/2022 | 4036.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL-PAB,CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL LOTADOS NO F.M.A.S DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO A CRIANCA - PSBI | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 29/04/2022 | 5998.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ,CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL LOTADOS NO F.M.A.S DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 29/04/2022 | 4000.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO C.R.A.S. CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL LOTADOS NO F.M.A.S DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000606 | 29/04/2022 | 1309.93 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO NISSAM MARCH DE PLACA QSF 9139, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000607 | 29/04/2022 | 1675.92 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO NISSAM MARCH DE PLACA QSF 3910, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000608 | 29/04/2022 | 1200.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 10 GPL EM BOTIJAO DE 13 MG, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000609 | 29/04/2022 | 755.90 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PORCENTO DA COTA DO FPM PARA FORMACA DO PASEP, DESTE MUNICIPIO.( PARTE SAUDE) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000610 | 29/04/2022 | 99.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000611 | 29/04/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 624099-7, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000612 | 29/04/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 624023-7, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000613 | 29/04/2022 | 606.00 | 00009024147476 | CLAUDECIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMLIA VI (SEVERINO OLIVEIRA) SERRA DO CABRAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000614 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00009024147476 | CLAUDECIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMLIA VI (SEVERINO OLIVEIRA) SERRA DO CABRAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000615 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00009024147476 | CLAUDECIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMLIA VI (SEVERINO OLIVEIRA) SERRA DO CABRAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT. ATIV DA VIG EPIDEMIOLÓGIA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000616 | 29/04/2022 | 12987.46 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SERVICO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, LOTADOS NO F.M.S DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000617 | 29/04/2022 | 141394.29 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO F.M.S DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000618 | 29/04/2022 | 21963.20 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO F.M.S DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000619 | 29/04/2022 | 62849.18 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS, LOTADOS NO F.M.S DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000620 | 29/04/2022 | 17516.86 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, LOTADOS NO F.M.S DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000621 | 29/04/2022 | 7388.78 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA-SAMU, LOTADOS NO F.M.S DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000622 | 29/04/2022 | 6899.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS,CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO F.M.S DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT. ATIV DA VIG EPIDEMIOLÓGIA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000623 | 29/04/2022 | 7392.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL,CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO F.M.S DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000624 | 29/04/2022 | 23132.16 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO F.M.S DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVID. DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000625 | 29/04/2022 | 84177.60 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA,CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO F.M.S DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVID. DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000626 | 29/04/2022 | 26765.60 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NO F.M.S DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000627 | 29/04/2022 | 18866.33 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, LOTADOS NO F.M.S DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000628 | 29/04/2022 | 45309.06 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR-MAC, LOTADOS NO F.M.S DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000629 | 29/04/2022 | 10890.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DA SAUDE,CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO F.M.S DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000630 | 29/04/2022 | 15004.69 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU,CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO F.M.S DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000631 | 29/04/2022 | 6378.81 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO, LOTADOS NO F.M.S DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000632 | 29/04/2022 | 57811.24 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AREA DA SAUDE,CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO F.M.S DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000633 | 29/04/2022 | 13600.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF,CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO F.M.S DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000634 | 29/04/2022 | 13280.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR-MAC,CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO F.M.S DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000635 | 29/04/2022 | 16104.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO F.M.S DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000636 | 29/04/2022 | 7392.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL LOTADOS NO F.M.S., DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000637 | 29/04/2022 | 23132.16 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO F.M.S DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000638 | 29/04/2022 | 13280.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR-MAC,CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO F.M.S DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000639 | 29/04/2022 | 16104.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR-MAC,CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO F.M.S DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000640 | 29/04/2022 | 15004.69 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR-MAC,CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO F.M.S DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000641 | 29/04/2022 | 2811.30 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2022, DA FOLHA 8017 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000642 | 29/04/2022 | 2436.00 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2022, DA FOLHA 8002 NASF-CONTRATADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000643 | 29/04/2022 | 2653.56 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2022, DAS FOLHAS 8000 E 8011 SEC. DE SAUDE-ATENCAO BASICA E PAB- CONTRATADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000644 | 29/04/2022 | 11804.59 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2022, DAS FOLHAS 7666 E 8001 MAC-EFETIVO E MAC- CONTRATADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000645 | 29/04/2022 | 21741.95 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2022, DAS FOLHAS 7008 E 7009 PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - CONTRATADOS E EFETIVOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000646 | 29/04/2022 | 2513.89 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2022, DAS FOLHAS 7004 E 8004 CEO-CONTRATADOS E CEO-EFETIVOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000647 | 29/04/2022 | 3642.83 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2022, DAS FOLHAS 7003 E 8019 SAMU-EFETIVOS E SAMU-CONTRATADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000648 | 29/04/2022 | 14257.66 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2022, DAS FOLHAS 7001 E 7007 FUND. MUN. DE SAUDE-ACS-EFETIVOS E AGENTE COMUNT. DE SAUDE -CTR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000649 | 29/04/2022 | 7041.94 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2022, DAS FOLHAS 7000 E 7002 SAUDE BUCAL-CONTRATADOS E SAUDE BUCAL-EFETIVOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000650 | 29/04/2022 | 35351.70 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2022, DAS FOLHAS 1215,7663 E 8016 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000651 | 29/04/2022 | 3368.29 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2022, DAS FOLHAS 1214 E 7005 AGENTE DE ANDEMIAS- EFETIVOS E VIG. EPIDEMIOLOGICA-CONTRATADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 29/04/2022 | 1650.54 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO PEÇAS E LUBRIFICNTE, DESTINADO A PATROL CAT, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 29/04/2022 | 180.00 | 00001214356443 | LENILSON DE ANDRADE ALVES | Valor que ora se empenha para atender despesa com Concessão de 04 (quatro) diarias parciais como Secretario Municipal de Infraestrutura deste municipio, em viagens a cidades de Joao Pessoa e Campina Grande/PB, durante o mes de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 29/04/2022 | 75439.37 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 29/04/2022 | 22738.27 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 29/04/2022 | 78428.20 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 29/04/2022 | 7820.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 29/04/2022 | 7933.33 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 29/04/2022 | 34855.37 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS,LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 29/04/2022 | 25500.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE CARGOS ELETIVOS,LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 29/04/2022 | 3878.20 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECUARIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 29/04/2022 | 5512.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECUARIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000685 | 30/04/2022 | 8406.29 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR-MAC,EFETIVOS, LOTADOS NO F.M.S DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 02/05/2022 | 21.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA CONTA 206609-2, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 02/05/2022 | 960.00 | 00014953073444 | PEDRO PAULO MOUZINHO PESSOA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na apresentação como repentista realizada no dia 01 de maio, durante a programação alusiva ao dia do trabalhador, neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 02/05/2022 | 360.00 | 00006981580403 | FELIX TARGINO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na arbitagem da 2ª (segunda) rodada do capeonato municipal de futebol amador deste municipio. realizado no dia 30 de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 02/05/2022 | 360.00 | 00005166351401 | IDELCLECIO DE SOUZA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na arbitagem da 2ª (segunda) rodada do capeonato municipal de futebol amador deste municipio. realizado no dia 30 de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 02/05/2022 | 360.00 | 00003228076466 | JOSE ADELMO CRISTIANO DIAS | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na arbitagem da 2ª (segunda) rodada do capeonato municipal de futebol amador deste municipio. realizado no dia 30 de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 02/05/2022 | 1270.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA DA FOLHA DE PAGAMENTO (FOLPAG) DOS SERVIDORES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 02/05/2022 | 7870.00 | 34742912000150 | MATHEUS JATOBA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA FIBRA OTICA / LINK DEDICADO / IP FIXO, DESTINADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL, SEC. DE EDUCAO, PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 02/05/2022 | 49.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE TAXA DE MANUTENCAO DA CONTA 43-9, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 02/05/2022 | 508.74 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA DA FOLHA DE PAGAMENTO (FOLPAG) DOS SERVIDORES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 02/05/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 102405-1, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 02/05/2022 | 30000.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO DEBITO RENEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM 240 MESES, COM REDUCAO DE JUROS, MULTAS E EMCARGOS, NOS TERMOS DA EC 113/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 2000652 | 02/05/2022 | 17146.50 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLOGIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO A SAUDE DO MUNICIPIO.ENVOLVENDO SOFTWARE, HADDWARE EM COMODATO DE CONECTIVIDADE EM TODOS OS PONTOS DE REDE, NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONTRATO 004/2020 REF. AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000653 | 02/05/2022 | 1955.00 | 23458499000261 | LABFESPE LABORATORIO CLINICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MICRO ABX E ANALISADOR BIO-200 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000654 | 02/05/2022 | 33.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000655 | 02/05/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 624023-7, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000656 | 03/05/2022 | 650.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEM TOTAL SEM CONTRASTE REALIZADO EM MARIA ZELIA MARCELINA DA SILVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 2000658 | 03/05/2022 | 2100.00 | 00067461816420 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO VERDURAS DESTINADOS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000659 | 03/05/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 624023-7, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000660 | 03/05/2022 | 2509.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 09 MICROCOMPUTADORES, 01 IMPRESSORA BROTHER E 01 IMPRESSORA COLOR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 03/05/2022 | 1212.00 | 00012879205433 | NAYARA ALVES VICENTE DE SOUSA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, no Centro de Eventos Walfrido de Melo Silveira, durante o mes de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002110 | 03/05/2022 | 3105.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOS, DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA , DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002112 | 03/05/2022 | 18350.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO OPERACIONAL, CONFORME ANEXO I DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021 E CONTRATO N° 042/2021, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 03/05/2022 | 2549.38 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 05 MICROCOMPUTADORES, 01 IMPRESSORA BROTHER E 01 IMPRESSORA A3, DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 03/05/2022 | 759.88 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 03 MICROCOMPUTADORES, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 03/05/2022 | 1200.00 | 19517307000192 | GILBERLANIA DE SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA DIVUGACAO DE MATERIAIS E GRAVACOES DE VIDIOS DO INTERESSE DA GESTAO NO PROGRAMA E SITE GIL COSTA EM ACAO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 03/05/2022 | 140.00 | 00003309615430 | ANA MARIA GONCALVES DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com concessão de 04 (quatro) diarias parciais como identificadora deste municipio, em viagens a cidade de João Pessoa - PB. Para entrega de documentos na Central de Policia. Durante o mes de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 03/05/2022 | 650.00 | 17758807000190 | E-SORFT TECNOLOGIA EM INFORMATICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFRENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 03/05/2022 | 66.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 102405-1, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 03/05/2022 | 3429.10 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 11 MICROCOMPUTADORES, 02 IMPRESSORA BROTHER E 02 IMPR. EOSON, DESTINADO AO SETOR DE RH/TESOURARIA/LICITACAO/EMPENHO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 03/05/2022 | 3240.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 27 GPL EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 03/05/2022 | 600.00 | 00003257957467 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | Valor referente a pagamento de serviços prestados na apresentação artistica como repentista, realizada no dia 01 de maio, na programação alusiva ao dia do trabalhador, nesta cidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 03/05/2022 | 600.00 | 00071595752455 | JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na apresentação artistica como vocalista (Carlinhos Mania), realizada no dia 01 de maio, na programação alusiva ao dia do trabalhador, nesta cidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 03/05/2022 | 600.00 | 00008239680496 | SIMONE FERREIRA DE SOUZA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na apresentação artistica como vocalista da Banda Forró Dom Aveloz, realizada no dia 1º (primeiro) de maio na programação alusiva ao dia do trabalhador, nesta cidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 03/05/2022 | 600.00 | 00010564431460 | ANTONIO JOSE FRANCISCO NETO | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na apresentação artistica como vocalista do grupo Netto NT, realizada no dia 01 de maio, na programação alusiva ao dia do trabalhador, nesta cidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 03/05/2022 | 1592.00 | 00001233247425 | MARIA JOSE SILVANO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços no anexo da E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas, neste municipio, durante o mes de abril de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 03/05/2022 | 3800.00 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01( UM) VEICULO FIAT/STRADA, PLACA QFF3B14, 02 PORTAS, TRAVA, DIRECAO HIDRAULICA, VIDROS ELETRICOS REF. AO MES DE ABRIL/2022, COM KM LIVRE, DESTINADOS AO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 03/05/2022 | 600.00 | 00003400199486 | JOSE MARTINS DE FARIAS | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na apresentação artistica como repentista, realizada no dia 01 de maio, na programação alusiva ao dia do trabalhador, nesta cidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002125 | 03/05/2022 | 6870.00 | 00067461816420 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO DO PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 03/05/2022 | 600.00 | 00006846045406 | JOSIVALDO FELICIANO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na apresentação artistica como vocalista (Josivaldo dos Teclados), realizada no dia 01 de maio, na programação alusiva ao dia do trabalhador, nesta cidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 03/05/2022 | 600.00 | 00001512264407 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na apresentação artistica como repentista, realizada no dia 01 de maio, na programação alusiva ao dia do trabalhador, nesta cidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 03/05/2022 | 600.00 | 00003407150490 | ERONILDES EDUARDO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados referente a uma apresentação artistica como intregrante do grupo Itacotiara realizada no 01 de maio na programação alusiva ao dia do trabalhador, nesta cidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 03/05/2022 | 3848.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 12 MICROCOMPUTADORES, 02 IMPRESSORA BROTHER E 01 IMPRES. COLOR , DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO. DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 03/05/2022 | 300.00 | 00001624552404 | TATIANE MARIA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para pagamentos de contas de energia, conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 03/05/2022 | 150.00 | 00008546785490 | JOELSON JOSE DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para pagamento e contas de energia. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 03/05/2022 | 300.00 | 00001133356443 | LUCIANO MIGUEL RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMNETOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 03/05/2022 | 180.00 | 00076811573449 | SEVERINO ELIAS DA SILVA | Valor que ora se mepnha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 03/05/2022 | 850.00 | 00010847161439 | ANTONIEL ERIVALDO DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 03/05/2022 | 150.00 | 00007322077466 | TAIANE CRISTINA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 03/05/2022 | 900.00 | 32467484000250 | NIVITEC SOLUCOES EM SERVICOS ON LINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSP A INTERNETE BANDA LARGA DESTINADOS AO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE AO MESES DE MARCO E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 03/05/2022 | 900.00 | 32467484000250 | NIVITEC SOLUCOES EM SERVICOS ON LINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSP A INTERNETE BANDA LARGA DESTINADOS AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. DURANTE AO MESES DE MARCO E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 03/05/2022 | 2349.60 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 10 MICROCOMPUTADORES, 01 IMPRESSORA BROTHER E 01 IMPR. COLOR, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 04/05/2022 | 500.00 | 00009669533716 | JOSENILDA MARIA DA SILVA | Valor que ora se empnha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de consulta medica e compra de medicamentos. Conforme declaração em aenxo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 04/05/2022 | 887.00 | 00084802901704 | GILBERTO JULIACE SOBRAL | Valor que ora se empenha para atender despesa com conessão de ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme parecer social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 04/05/2022 | 824.00 | 00064596842434 | KATIA SILENE DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme parecer social em anexo., | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 04/05/2022 | 200.00 | 00005480806408 | MARIA BETANIA DA SILVA ANDRADE | Valor que ora se empenha para atender despesa com financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para pagamento de alimentos. conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 04/05/2022 | 2350.00 | 00011086442440 | GLAUCIA LINDALVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 04/05/2022 | 100.00 | 00042346452572 | FRANCISCO BIZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002150 | 04/05/2022 | 480.00 | 00002371727474 | IVANILDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS, DESTINADO A SEC. DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 04/05/2022 | 5400.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS AO EVENTO CAVALGADA DO TRABALHADOR QUE SE REALISARA NO DIA 1º DE MAIO DE 2022, NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002151 | 04/05/2022 | 1550.00 | 00002371727474 | IVANILDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. PAGO COM RECURSO DO PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 04/05/2022 | 1212.00 | 00005463094454 | ANDREA BORGES BATISTA DANTAS | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais substituta na E.M.E.I.E.F. Jose Benedito da Silveira, neste municipio, durante o mes de abril de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002153 | 04/05/2022 | 5491.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO : ONIBUS MERCEDES BENZ/OF 1620,1995/1996, PLACA: LBB4961, NO TOTAL DE 19 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 35, NO PERIODO DE ABRIL DE 2022 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 04/05/2022 | 1212.00 | 00080642543453 | JACKELINE ARAUJO SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como Auxiliar Administrativa na E.M.E.F.E.I. Maria das Dores Chagas, neste municipio, durante o mes de abril de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002155 | 04/05/2022 | 3591.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO : ONIBUS MERCEDES BENZ/OF 1620,1995/1996, PLACA: LBB4961, NO TOTAL DE 19 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 37, NO PERIODO DE ABRIL DE 2022 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002156 | 04/05/2022 | 5491.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO : ONIBUS MERCEDES BENZ/OF 1620,1995/1996, PLACA: LBB4961, NO TOTAL DE 19 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 36, NO PERIODO DE ABRIL DE 2022 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 04/05/2022 | 1212.00 | 00001214338461 | ANDRE CALIXTO DANTAS | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como Vigia substituto na E.M.E.F. Iraci Rodrigues de Farias Melo, durante o mes de abril de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002158 | 04/05/2022 | 4731.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO : ONIBUS VW/NEOBUS THUNDER, 2004/2004, PLACA: DJB4158, NO TOTAL DE 19 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 28, NO PERIODO DE ABRIL DE 2022 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002159 | 04/05/2022 | 4731.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO : ONIBUS VW/NEOBUS THUNDER, 2004/2004, PLACA: DJB4158, NO TOTAL DE 19 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 27, NO PERIODO DE ABRIL DE 2022 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 04/05/2022 | 1212.00 | 00006351661439 | WILLIAM CABRAL DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.I.E.F. Iraci Rodrigues Farias melo, neste Muicipio, durante o mes de abril de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002161 | 04/05/2022 | 4161.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO : ONIBUS MARCOPOLO/VOLARE, 2002/2002, PLACA NNQ7D19, NO TOTAL DE 19 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 15, NO PERIODO DE ABRIL DE 2022 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002162 | 04/05/2022 | 3781.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO : ONIBUS MARCOPOLO/VOLARE ESCOLAR PLACA MNL5749, 2002/2002, NO TOTAL DE 19 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 21, NO PERIODO DE ABRIL DE 2022 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 04/05/2022 | 600.00 | 00002234183405 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na apresentação artistica como vocalista (Trio Benta Hora), realizada no dia 1º (primeiro) de maio na programação alusiva ao dia do trabalhador, nesta cidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002164 | 04/05/2022 | 7201.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: ONIBUS VALKS/COMIL PIA M 2000/2000,PLACA KIT1360, NO TOTAL DE 19 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 01, NO PERIODO DE ABRIL DE 2022 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002165 | 04/05/2022 | 7201.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: ONIBUS VALKS/COMIL PIA M 2000/2000,PLACA KIT1360, NO TOTAL DE 19 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 02, NO PERIODO DE ABRIL DE 2022 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 04/05/2022 | 600.00 | 00043186629420 | ARMANDO AVELINO DE MENEZES | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na apresentação como repentista realizada no dia 01 de maio, durante a programação alusiva ao dia do trabalhador, neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002167 | 04/05/2022 | 4161.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMIONETE VW/KOMBI, 2007/2008 ,PLACA MOK6407, NO TOTAL DE 19 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 33, NO PERIODO DE ABRIL DE 2022 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002168 | 04/05/2022 | 3591.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMIONETE VW/KOMBI, 2008/2009 ,PLACA EAK9208, NO TOTAL DE 19 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 18, NO PERIODO DE ABRIL DE 2022 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002170 | 04/05/2022 | 3401.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMIONETE VW/KOMBI, 2008/2009 ,PLACA EAK9208, NO TOTAL DE 19 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 17, NO PERIODO DE ABRIL DE 2022 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002171 | 04/05/2022 | 4161.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMIONETE VW/KOMBI, 2009/2010 ,PLACA JSG3176, NO TOTAL DE 19 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 25, NO PERIODO DE ABRIL DE 2022 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002172 | 04/05/2022 | 7581.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMINHAO FORD F4000, 2009/2010, ,PLACA NPR6380, NO TOTAL DE 19 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 30, NO PERIODO DE ABRIL DE 2022 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002174 | 04/05/2022 | 7581.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMINHAO FORD F4000, 2009/2010, ,PLACA NPR6380, NO TOTAL DE 19 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 29, NO PERIODO DE ABRIL DE 2022 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002175 | 04/05/2022 | 4351.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMINHAO FORD F4000, 2009/2010, ,PLACA NPR6380, NO TOTAL DE 19 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 11, NO PERIODO DE ABRIL DE 2022 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002176 | 04/05/2022 | 3591.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMINHAO FORD F4000, 1993/1993, ,PLACA AEB9625, NO TOTAL DE 19 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 03, NO PERIODO DE ABRIL DE 2022 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002177 | 04/05/2022 | 3401.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMINHAO FORD F4000, 2005/2005, ,PLACA MNK6233, NO TOTAL DE 19 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 23, NO PERIODO DE ABRIL DE 2022 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002178 | 04/05/2022 | 4275.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMINHAO FORD F4000, 2003/2004, ,PLACA MMV7451, NO TOTAL DE 19 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 12, NO PERIODO DE ABRIL DE 2022 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002179 | 04/05/2022 | 3781.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMINHAO FORD F4000, 1994/1994, ,PLACA KIN4340, NO TOTAL DE 19 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 19, NO PERIODO DE ABRIL DE 2022 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002180 | 04/05/2022 | 3971.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMINHAO FORD F4000, 1994/1994, ,PLACA MMV1539, NO TOTAL DE 19 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 07, NO PERIODO DE ABRIL DE 2022 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002181 | 04/05/2022 | 4161.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMINHAO FORD F4000, 2010/2011, ,PLACA PFL4103, NO TOTAL DE 19 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 13, NO PERIODO DE ABRIL DE 2022 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002182 | 04/05/2022 | 3401.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMINHAO FORD F4000, 2010/2011, ,PLACA PFL4103, NO TOTAL DE 19 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 24, NO PERIODO DE ABRIL DE 2022 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 04/05/2022 | 720.00 | 00010535726465 | GUSTAVO JOSE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que ora se empenha para atender desepsa com serviços prestados com uma equipe de bombeiro civil, nas festividades alusivas ao dia do trbalhador, nesse municipio, no dia 01 de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 04/05/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: PREGAO PRESENCIAL N° PP 000020/2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 04/05/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: PREGAO PRESENCIAL N° PP 000021/2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 04/05/2022 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: LICITACAO N° PP 000013/2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 04/05/2022 | 304.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: LICITACAO N° TP 00003/2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 04/05/2022 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO N° PP 000014/2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 04/05/2022 | 250.00 | 00010364373458 | AMANDA REGINA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na confecção e fornecimento de tortas para os funcionarios das Secretarias de Administração, Financas e Gabinete. neste municipio, durnte o mes de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 04/05/2022 | 322.00 | 40622316000130 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E DE NOTAS DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 23 RECOLHECIMENTOS DE FIRMA PAERTENCENTE A PREFEITURA DE MOGEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000661 | 04/05/2022 | 900.00 | 24709372000150 | ADRIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 54KG PÃES DE SAL E 30 KG DE BOLO DESTINADOS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 2000662 | 04/05/2022 | 3070.00 | 00002371727474 | IVANILDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 2000663 | 04/05/2022 | 1450.00 | 27545544000195 | ERICK CISNEIRO DA CRUS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NOS SISTEMAS DE INFORMAÇOES, OPERACIONALIZACAO E DIGITACAO DOS SISTEMA DE INFORMACAO LOCAL E ONLINE, COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E ATUALIZAÇÃO NOS CADASTROS CNES, FECHAMENTO DO SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAIS ( SIASUS), COM TRANSMISSÃO PARA O MINISTERIO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000664 | 04/05/2022 | 140.00 | 00008284048442 | ELIZARMA CRISTINA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/; ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE (04) QUATRO DIARIA PARCIAIS COMO CHEFE DE SEÇÃO DE CONTROLE,EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000665 | 04/05/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 2000666 | 04/05/2022 | 66000.00 | 28166069000109 | MCA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS, REFERENTE A 33 PLANTOS MEDICOS DE 24hs, REALIZADOS NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNIUCIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000667 | 05/05/2022 | 245.00 | 00006039080477 | JOSE GUSTAVO CLEMENTINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE (7) SETE DIARIAS PARCIAIS COMO TESOUREIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000668 | 05/05/2022 | 850.00 | 32027197000149 | JR VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM VEICULO VAN RENAULT/MASTER MARTICAR 19 DE PLACA FYN2H78 ANO 2015, PARA TRANSPORTES DE PARCIENTES DA CIDADE DE MOGEIRO-PB, IDA E VOLTA, PARA EXAMES E CONSULTAS NOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE CONVENIADOS COM O SUS, NO DIA 04/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000669 | 05/05/2022 | 33.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000670 | 05/05/2022 | 500.00 | 00002425699430 | AGUINALDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA EM FINAIS DE SEMANA (SABADO E DOMINGO) NA UBS 07 (NUNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA SEVERINO DE OLIVEIRA) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000671 | 05/05/2022 | 1140.00 | 40409277000197 | SUELIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERD DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE MOGEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE RECIFE-PE, EM VIAGENS DE IDA E VOLTA, COM O VEICULO VW/GOL TRACK MB ANO 2014/2015, COR BRANCA, COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS, TOTALIZANDO 03 VIAGENS NOS DIAS 15/18/19 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000672 | 05/05/2022 | 1700.00 | 40409277000197 | SUELIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERD DESPESA COM SEXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE MOGEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, EM VIAGENS DE IDA E VOLTA, COM O VEICULO VW/GOL TRACK MB ANO 2014/2015, COR BRANCA, COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS, TOTALIZANDO 08 VIAGENS NO PERÍODO DE 20/04/2022 A 29/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000673 | 05/05/2022 | 750.00 | 40409277000197 | SUELIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERD DESPESA COM SEXECUÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM VEICULO VAN RENAULT/MASTER MARTICAR 19 DE PLACA FYN2H78 ANO 2015, PARA TRASNPORTE DE PACIENTES DA CIDADE DE MOGEIRO-PB, IDA E VOLTA, PARA ACOMPANHAMENTO NA FUNAD (FUNDAÇÃO CENTRO INTEGRADO DE APOIO A PESSOAS COM DEFICIENCIA), NO DIA 03/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 2000674 | 05/05/2022 | 13559.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 2000675 | 05/05/2022 | 13284.15 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 2000676 | 05/05/2022 | 12591.70 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 2000677 | 05/05/2022 | 14131.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000082022 | 2000678 | 05/05/2022 | 12992.95 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 2000679 | 05/05/2022 | 1249.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISISAO DE 06 CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL PPU2,2(5.1),ONU 1072,III, 03 OXIGENIO SAMU, 2,2 (5.1), ONU 1072 III E 01 OXIGENIO MEDICINAL 7M³ 2.2 (5.1) ONU 1072, III | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000680 | 05/05/2022 | 1666.00 | 22049007000130 | EDNO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 238 (DIZENTOS E TRINTA E OITO) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 (VINTE) LITROS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000681 | 05/05/2022 | 406.00 | 22049007000130 | EDNO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 58 (DIZENTOS E TRINTA E OITO) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 (VINTE) LITROS, DESTINADOS AOS PSF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 05/05/2022 | 720.00 | 00006991511471 | HUMBERTO JUNIO PEREIRA DE SOUZA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados na empreitada no meio fio da ruas Firmino Florentino, Jose Silveira, Presidente Joao Pessoa e Praça Otaviano Joaquim da silveira, nesta cidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 05/05/2022 | 140.00 | 00022612076468 | CLAUDIO LUIZ LEONARDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA INTEGRAIS COMO ASSESSOR ADMINISTRATIVO NA CASA DO EMPREENDEDOR, NESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO SEBRAE NO SDIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 05/05/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO N° ARP 00002/2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 05/05/2022 | 150.00 | 45347819000168 | JULIANA MARIA SIMAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O LANCHE DOS FUNCIORIOS DAS SEC. DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E GABIMETE, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 05/05/2022 | 2778.70 | 11749920000123 | VALDECI XAVIER ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DEDETIZACAO DA DA PREFEITURA MUICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 05/05/2022 | 8835.00 | 19485557000198 | GILVETE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMMEUS SERVIÇOS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADS AS SEC DE EDUCACAO, INFRAESTRURURA, AGRICULTURA, FINANÇAAS, EDMINISTRAÇÃO E GABINETE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 05/05/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 104139-8, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 05/05/2022 | 364.00 | 22049007000130 | EDNO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 52 GARAFOES DE AGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 05/05/2022 | 1818.00 | 00003469442444 | SOLANGEM SALVADOR DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.I.E.F. João Bezerra de Sales, neste municipio, no periodo de 14 de março a 30 de abril de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | CONST.AMP.REFORMA E MANUT.UNID.ESCOL. MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0002184 | 05/05/2022 | 73602.10 | 12350951000170 | GPS GERENCIAMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA 2º MEDICAO CORRESPODENTE AO SERVICOS DE AMPLIACAO DA ESCOLA IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NA RUA JOSE SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO. REF. AO CONTRATO Nº 1392021-CPL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 05/05/2022 | 1356.40 | 00011026694400 | JOSE MARQUES DA SILVA IRMAO | Valor que ora se empenha par atender despesa com serviços prestados como vigia da E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas, neste municipio, no periodo de 20 de março a 30 de abril de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | AQUIS. DE MOVEIS E EQUIP.PARA UNIDADE DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 05/05/2022 | 1950.00 | 40980187000151 | KALCULUS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 05(CINCO) MESA AUXILIAR 900X450 MASVPR PADIN E 01( UM) ARMARIO ALTO C2 P. ABRIR MX31 TP PADIM, DESTINADOS A , DESTINADOS A ESCOLA IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 05/05/2022 | 802.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AO CONSERTO DA FREEZER DA ESCOLA IRACI R. DA FARIAS MELO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 05/05/2022 | 750.00 | 45347819000168 | JULIANA MARIA SIMAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A FORMACAO DE PROFESSORES REALIZADA PELA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 05/05/2022 | 1500.00 | 32467484000250 | NIVITEC SOLUCOES EM SERVICOS ON LINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNETE BANDA LARGA DESTINADOS AO PREDIO DO CENTRO DE EVENTOS WALFRIDO DE MELO SILVEIRA, CLUBE DE MOGEIRO DE BAIXO E TEATRO MUNICIPAL JOSE BENEDITO DA SILVEIRA, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002208 | 05/05/2022 | 1922.16 | 22566069000110 | N L MONTEIRO DA SILVA COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO.PAGO COM RECURSO DO PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 05/05/2022 | 1974.00 | 22049007000130 | EDNO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 282 GARAFOES DE AGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 05/05/2022 | 74.85 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO , DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 05/05/2022 | 250.00 | 00042187818420 | JOAO FIRMINO DA SILVA FILHO | Valor que ora se empenha para atender despesa com concessão de ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de uma consulta medica. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 05/05/2022 | 983.00 | 00007765632469 | ANA CRISTINA LOURENÇO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de leite especial para minha filha Alicia Vitória Lourenço Ferreira (menor). Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 05/05/2022 | 358.00 | 00008819334496 | JOZILMA MARIA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para pagamento de contas de energia. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 05/05/2022 | 350.00 | 00001230736425 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de consulta medica. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 05/05/2022 | 465.00 | 00009941206724 | ANTONIA EVILANE DE PAIVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E CONSULTA MEDICA PARA MINHA FILHA LAURA DE PAIVA FEITOSA. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 05/05/2022 | 500.00 | 00003046472412 | MARIA DA GLORIA DE MELO SANTOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio. Para pagamento de contas energia. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 05/05/2022 | 500.00 | 00004282625465 | LUCINETE BEZERRA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de Consulta medica e compra de medicamentos. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 05/05/2022 | 220.00 | 00010465722458 | DANIELI MARIA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para relização de exames medico, conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 05/05/2022 | 300.00 | 00002983102440 | SILVANETE CILIRA DA SILVA SANTOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de uma coloscopia. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 05/05/2022 | 60.00 | 00001214378412 | ALIZETE MARIA DE FRANÇA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 05/05/2022 | 392.00 | 22049007000130 | EDNO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 56 GARAFOES DE AGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 05/05/2022 | 2570.20 | 11749920000123 | VALDECI XAVIER ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DEDETIZACAO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 05/05/2022 | 630.00 | 45347819000168 | JULIANA MARIA SIMAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O LANCHE DOS USUARIOS DO GRUPO DA 3º IDADE DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL , NESTE MUNICIPIO.DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 05/05/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 106613-7, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 05/05/2022 | 690.00 | 24709372000150 | ADRIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 25 KL DE BOLOS E 39KL DE PÃES DESTINADOS AS CRIANCAS E ADOLECENTE DO SCFV- SENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 05/05/2022 | 830.00 | 24709372000150 | ADRIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 25 KL DE BOLOS E 53KL DE PÃES DESTINADOS AO GRUPO DA 3º IDADE E GESTANTE ASSISTIDA PELO CRAS. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 06/05/2022 | 2424.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | Valor que ora se emenha p/ atender despesa com pagamento da hospedagem da menor Clara Alexandre da Silva, conforme determinação do Ministério Publico da Paraíba. Referente aos meses de marco e abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 06/05/2022 | 300.00 | 00003135751422 | KATIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIO ENERGIA E ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 06/05/2022 | 1000.00 | 00001237129478 | MARIA JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPLEMENTACAO DE UMA CIRURGIA OFTOMOLOGICA. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 06/05/2022 | 1130.00 | 00008199964405 | SONIA IRINEU PESSOA | valor que ora se empenha para atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de material de controle de glicemia e medicamentos para meu filho João Rafae Vicente Pessoa Neto. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 06/05/2022 | 850.00 | 00011579553478 | ELIANE HORACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 06/05/2022 | 1200.00 | 00011250839483 | LUISE LAINNE GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE LEITE NEOCATE PARA MEU FILHO MENOR. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 06/05/2022 | 200.00 | 00007566366475 | AURINEIDE ROGERIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 06/05/2022 | 200.00 | 00012972494458 | JUVENAL MARTINS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 06/05/2022 | 250.00 | 00005548243454 | EDNEIDE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA . CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 06/05/2022 | 450.00 | 00001325165433 | JOSE NATANAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTO. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 06/05/2022 | 150.00 | 00079004865420 | JOSEFA MARIA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 06/05/2022 | 400.00 | 00039607011449 | VERA LUCIA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 06/05/2022 | 380.00 | 00003769075412 | RUTHER VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 06/05/2022 | 400.00 | 00001229518401 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos e pagamneto de contas de energia. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 06/05/2022 | 250.00 | 00010651818419 | LUIZ INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 06/05/2022 | 250.00 | 00011251005403 | ANGELA MARIA MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 06/05/2022 | 393.00 | 00012035643414 | PEDRO DOMINGOS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARAPAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 06/05/2022 | 150.00 | 00001202428428 | MARIA DAS GRAÇAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 06/05/2022 | 400.00 | 00011536635464 | JEFFERSON JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 06/05/2022 | 450.00 | 00070410520446 | DIOMEDES HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 06/05/2022 | 200.00 | 00087377713453 | EDMILSON FRANCISCO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 06/05/2022 | 360.00 | 00008113755446 | APARECIDA MARIA DA PAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 06/05/2022 | 200.00 | 00003668352461 | MARIA APARECIDA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 06/05/2022 | 300.00 | 00034301011404 | MANOEL FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE CURATIVOS BIOLOGICOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 06/05/2022 | 500.00 | 00005880561461 | FABIO JUNIOR MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA. E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MEU GENITOR. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 06/05/2022 | 250.00 | 00009719659432 | FRANCIELY MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 06/05/2022 | 200.00 | 00002550151437 | LUCIANO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 2000686 | 06/05/2022 | 14109.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 2000687 | 06/05/2022 | 13329.55 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 2000688 | 06/05/2022 | 13985.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 2000689 | 06/05/2022 | 13396.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000690 | 06/05/2022 | 640.00 | 20474613000259 | WASTER COLETA DE RESIDUOA HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000691 | 06/05/2022 | 4680.00 | 40791349000103 | MANOEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE MOGEIRO PARA ATENDIMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS E DEMAIS UNIDADES DE SAÚDE CONVENIADAS COM O SUS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ESTADO DA PARAÍBA, NO AUTOMÓVEL FIAT DOBLO ESSENCE 1.8, COR CINZA, ANO 2015, PLACA PVW 6077/MG, CAPACIDADE 07 LUGARES, TOTALIZANDO 12 VIAGENS DE IDA E VOLTA NO PERÍODO DE 13/04/22 A 30/04/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 06/05/2022 | 1212.00 | 00010813394465 | MICHEL MURILO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E. M. E. F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 06/05/2022 | 1800.00 | 00008867266462 | MARIA DO LIVRAMENTO TEOTONIO BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA ESCOLA MARIA JOSE VIEIRA SITIO AREIAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 06/05/2022 | 1212.00 | 00007632467432 | JOSENILDO SANTOS DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com Meus serviços prestados como vigia na E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas neste municipio, durante o mes de abril de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 06/05/2022 | 750.00 | 00009327157702 | ODIMAR RAMOS DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.I.E.F. Valentim Francisco dos Santos, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, durante o mes de março de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 06/05/2022 | 3200.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS NA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA E ESCOLA MARIA DAS DORES , DESTE MUNICIPIO. COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO DE CAPACIDADE P/ 8000LT.REF. A 04 CARRADAS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 06/05/2022 | 150.00 | 00002439211443 | ADAILTON HENRIQUE DE SOUZA NASCIMENTO | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados no fornecimentos de gelo, para as festividades alusivas ao dia do trabalhador, neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 06/05/2022 | 600.00 | 00001197440402 | MACIEL PEREIRA DA SILVA | Valor referente a pagamento de serviços prestados na apresentação artistica como vocalista, realizada no dia 01 de maio na programação alusiva ao dia do trabalhador, nesta cidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 06/05/2022 | 1921.09 | 00002525103483 | JAIR CANDIDO DE QUEIROZ | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como motorista no transporte dos estudantes da zona rural para as escolas da sede deste municipio, no periodo de 23 de março a 30 de abril de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 06/05/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: LICITACAO N° PP 000013/2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 06/05/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 104139-8, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 06/05/2022 | 33.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 109594-3, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 06/05/2022 | 315.00 | 00008902548422 | ALISON BRUNO DA SILVA CAPELLA | Valor que ora se empenha para atender despesa com concessão de 07 (sete) diarias parciais como Secretario Executivo de Obras, neste municipio, em viagens a cidade de Campina Grande - PB,durante o mes de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 06/05/2022 | 3200.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS NO MERCADO PUBLICO , DESTE MUNICIPIO. COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO DE CAPACIDADE P/ 8000LT. REF. A04 CARRADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 06/05/2022 | 13500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DEDESENTUPIMENTO DE TUBULACOES DE ESGOTO NO CONJUNTO MARIA PEIXOTO, COM CAMINHAO DE HIDROJATEAMENTO, REF. A 27 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 06/05/2022 | 2160.00 | 00001838875492 | LUIS LIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na confecção e fornecimento de tijolos manuais, para reposição da calçada dos casarios de Mogeiro de Baixo, neste municipio. 2ª (segunda) parcela. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 06/05/2022 | 1212.00 | 00002475961406 | IVANILDO ANSELMO DE FRANÇA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na manutenção da estrada de rodagem que liga o sitio pintado ao Sitios Cabral e Gaspar, neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 06/05/2022 | 120.00 | 00007184967445 | JOSE JOELMIR DE ARAUJO | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na confecção e fornecimento de bolos para a Secretaria de Infraestrutura, neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 06/05/2022 | 1100.00 | 00004209075485 | IVONALDO RAMOS DE OLIVEIRA | Valor que ora se eempenha para atender despesa com serviços prestados na podagem das arvores das ruas dos bairros Centro e Liberdade, nesta cidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000682 | 06/05/2022 | 33.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000683 | 06/05/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 624023-7, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000684 | 06/05/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 624099-7, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0002265 | 09/05/2022 | 12776.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE 04 PNEU 275/8022 516L TL TRAZANO, DESTINADAS AO VEICULO CAÇAMBA, DE PLACA 0GA - 9797, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFERAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002275 | 09/05/2022 | 23221.69 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE DIESEL B COMUM S10 E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OGA-9797, OEY-0323,OGE-7717, RETRO CATERPILLAR, MOTONIVELADORA E PULVERIZADOR , VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/04/2022 A 30/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0002276 | 09/05/2022 | 348.12 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO (CAMERAS E OUTROS EQUIPAMENTOS) NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 A 30 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002279 | 09/05/2022 | 4155.87 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE DIESEL B COMUM S10 , DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD6C77 VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/04/2022 A 30/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002277 | 09/05/2022 | 13163.60 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE DIESEL B COMUM S10 , GASOLINA COMUM E DIESEL COMUM S500, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NQG-9815, TRATOR AZUL CABINADO, TRATOR JONH DEERE VERDE, TRATOR AZUL NOVO NEW ROLAND, VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/04/2022 A 30/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 09/05/2022 | 32.82 | 34028316370113 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 09/05/2022 | 75.00 | 09299892000148 | REGINA COELLI RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE 01 REGISTRO DE ATA DO CONSELHO DE TURISMO, PROTOCOLO Nº 18.041, PELA PREFEITURA DE MOGEIRO/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0002266 | 09/05/2022 | 5500.00 | 35456659000131 | CLAUDIO RIBEIRO FIGUEIREDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA TÉCNICA EM REVISÃO LEGISLATIVA PARA O MUNICIPIO DE MOGEIRO, CONTRATO 001/2022 - COMPETENCIA ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 09/05/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 109594-3, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 09/05/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 102405-1, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 09/05/2022 | 840.00 | 37999736000125 | EDNILTON COSTA DIAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 04 FAXA EM LONA COM IMPRESSAO DIGITAL COM ACABAMENTO EM ILHOES MEDINDO 3X0,70, PARA PROGRAMACAO ALUSIVA AO DIA DO TRABALHADOR DIA 1º DE MAIO DE 2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 09/05/2022 | 6100.00 | 28103107000184 | JOSEILTON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS REF. AO ALUGUEL DE SOM, PAUCO E ILUMINACAO PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DO TRABALHADOR 1º DE MAIO DE 2022. CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 09/05/2022 | 4200.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 35 GPL EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0002269 | 09/05/2022 | 8748.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 06 CAMARAS DE AR 750X16 TR-15 QBOM, ,6 PNEU 750X16 E 06 PROTETOR ARO 16, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG-0063, PERTENCENTE A SEC. DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0002270 | 09/05/2022 | 5280.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 PNEUS 215/75 R17.5 135/133J, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK-9092, PERTENCENTE A SEC. DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0002271 | 09/05/2022 | 5280.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 PNEUS 215/75 R17.5 135/133J, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQK-5558, PERTENCENTE A SEC. DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0002272 | 09/05/2022 | 2424.06 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO (CAMERAS E OUTROS EQUIPAMENTOS) NA ESCOLA MUNICIPAL IRACI RODRIGUES FARIAS DE MELO, NA QUADRA POLIESPORTIVA E NA CRECHE MUNICIPAL JOSE BENEDITO DA SILVEIR, NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 13 A 30 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0002273 | 09/05/2022 | 5280.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 PNEUS 215/75 R17.5 135/133J, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQK-9070, PERTENCENTE A SEC. DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002283 | 09/05/2022 | 8655.89 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM , DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QFD3A61 E QFR3B14, VEICULOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/04/2022 A 30/04/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 09/05/2022 | 2040.00 | 24709372000150 | ADRIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 40 KL DE BOLOS E 10 KL DE PÃES DE SAL E 80 KL DE PÃO DE SEDA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002285 | 09/05/2022 | 26074.37 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE DIESEL CUMUM S10 E DIESEL COMUM S500 , DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MMY-0189, NQK-9717, QFG-0063,OGE-7190,MOK-9092,NQF9070,NQJ-5558, OFG-9134 E OGF-0720, VEICULOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/04/2022 A 30/04/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 09/05/2022 | 3160.00 | 24709372000150 | ADRIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 40 KL DE BOLOS E 10 KL DE PÃES DE SAL E 80 KL DE PÃO DE SEDA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 2000692 | 09/05/2022 | 13337.25 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 2000693 | 09/05/2022 | 13285.27 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 2000694 | 09/05/2022 | 12327.71 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 2000695 | 09/05/2022 | 12818.97 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 2000696 | 09/05/2022 | 11209.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 2000697 | 09/05/2022 | 1806.12 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO (CAMERAS E OUTROS EQUIPAMENTOS) NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIDA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13/04/2022 A 30/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2000698 | 09/05/2022 | 23850.79 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL B COMUM S10 E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QSJ2A33 , QSJ2B03 E OFB1831 VEICULOS LOCADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 01/04/2022 A 30/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2000699 | 09/05/2022 | 9961.03 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSI0288 VEICULO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 01/04/2022 A 30/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2000700 | 09/05/2022 | 5863.27 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRAX EXTRA TURBO, E DIESEL B COMUM S10, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QSF-4339 E NQI9585 VEICULO TIPO AMBULANCIA SAMU, DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 01/04/2022 A 30/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2000701 | 09/05/2022 | 8680.99 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBIL SUPER, LUBRAX ESSENCIAL E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QSF-3910 E QSF-9139, VEICULOS A DISPOCICAO DA UNID. MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 01/04/2022 A 30/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2000702 | 09/05/2022 | 5397.89 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO AMBULANCIA DE PLACAS OGD5747, QSE5669 VEICULOS A DISPOCICAO DA UNID. MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 01/04/2022 A 30/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 2000703 | 09/05/2022 | 2352.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 185/60 R15HF201, DESTINADO AO VEICULO NISSAN MARCH DE PLACA QSF - 3910, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000704 | 09/05/2022 | 130.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 10 GPL EM BOTIJAO DE 13 MG, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 2000705 | 09/05/2022 | 4108.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 225/75 R-16 12PR 121/120, DESTINADO AO VEICULO VTR SAMU DE PLACA QSF-4339, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0002274 | 09/05/2022 | 672.12 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO (CAMERAS E OUTROS EQUIPAMENTOS) NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 A 30 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 09/05/2022 | 1950.00 | 00005580822464 | MARIA JOSE LUIZ DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despersa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para auxilio funeral do meu filho José Emerson Matias da Silva, no dia 28 de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 09/05/2022 | 400.00 | 00096433221491 | DILMA ANDRADE DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de massas (alimentos) suplementar. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002281 | 09/05/2022 | 1980.73 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM , DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA-5714 VEICULOS LOTADOS NO SEC. DE ACAO SOCIAL A DISP. DOS CONSE. TUTELARES E SEC. DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/04/2022 A 30/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 09/05/2022 | 150.00 | 00008724706442 | MARIA AUXILIADORA MARTINS GONCALVES | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 10/05/2022 | 309.13 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AO SCFV , DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 10/05/2022 | 250.00 | 00004745553480 | JOSEFA ERNESTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 10/05/2022 | 600.00 | 00064597261400 | ALCIONE CRISTINA NUNES OLIVEIRA | Valor que ora se empenha para atende despesa com aluguel de uma casa residencial localizada na Av. João Pessoa, 05 para o funcionamento do CRAS - Centro de Referencia de Assistencia Social, neste municipio, durante o mes de março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 10/05/2022 | 300.00 | 23481145000157 | COEGEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA ANUIDADE AO COLEGIO ESTADUAL DE GESTAO MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 10/05/2022 | 1000.00 | 00004327834408 | LADEMIR LEAL LIRA | Valor que ora se empenha para atender despesa com aluguel de um imovel situado na Rua Getúlio Vargas, para o funcionamento do Conselho Tutelar, neste municipio durante o mes de março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 10/05/2022 | 1400.00 | 00006987886482 | ALLYCIA CRISTINA SILVEIRA NEVES GALDINO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aluguel da casa localizada na Avenida Osvaldo da Silva, sn - Bairro Luiz Gonçalves de Lima, nesta cidade destinada ao funcionamento do SCFV - Serviços de convivencia e fortalecimento de vinculo, deste municipio, durante o mes de março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 10/05/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 106613-7, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO A CRIANCA - PSBI | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 10/05/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 112936-8, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 10/05/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 28312-6, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000706 | 10/05/2022 | 1584.57 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PORCENTO DA COTA DO FPM PARA FORMACA DO PASEP, DESTE MUNICIPIO.( PARTE SAUDE) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000707 | 10/05/2022 | 2379.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA DOS POSTOS DE SAUDE,HOSPITAL E SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 2000708 | 10/05/2022 | 28270.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 2000709 | 10/05/2022 | 21229.72 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 2000710 | 10/05/2022 | 8435.02 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000711 | 10/05/2022 | 2000.00 | 41033794000177 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MOGEIRO P/ ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPOTAIS E DEMAIS UNIDADES DE SAUDE CONVENIADAS COM O SUS, LOC. NOS MUNI.DE JOAO PESSOA-PB, NO AUTOMOVEL FIAT SIENA EL FLEX, COR PRATA, ANO 2010/2011, PLACA MOM-6841-PB, CAPACIDADE 05 LUGARES, IDA E VOLTA, NO PERIODO DE 21/04 A 30/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000712 | 10/05/2022 | 88.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000713 | 10/05/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 28040-2, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002289 | 10/05/2022 | 4292.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOS, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES , DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 10/05/2022 | 676.00 | 37999736000125 | EDNILTON COSTA DIAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE ADESIVO EM PS DE 2.0. MEDINDO 0,30X0,70CM , PARA PROGRAMACAO ALUSIVA AO DIA DO TRABALHADOR DIA 1º DE MAIO DE 2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 10/05/2022 | 2640.96 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PORCENTO DA COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO.( PARTE EDUCACAO) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 10/05/2022 | 1346.84 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. IRACI RODRIGUES FARIA DE MELO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 10/05/2022 | 1614.60 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A E.M.E.F.IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTA CIDADE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00079004776400 | PAULO JOSE SOUSA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como vigia na E.M.E.I.E.F. João Avelino da Silva, deste municipio, durante o mes de abril de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00012742456481 | GISLAYNE REGIS DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com Meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais substituta na E.M.E.I.E.F. Senador Ruy Carneiro, neste municipio, durante o mes de abril de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 10/05/2022 | 750.00 | 00002059183448 | IRAN FRANCISCO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com aluguel do veiculo de placa NYL9654 no tansporte de estudantes do ensino Fundamental do Sitio Mangueira para a escolas Muicipais primeiro de outubro e Maria das Dores Chagas, neste municipio, durante o mes de abril de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 10/05/2022 | 2000.00 | 18078847000154 | AVANI CAROLINA ISIDRO | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na preparação e envio de prestaçoes de contas no SIGPC dos recursos do FNDE para os programas PNAE. PNATE PDDE, Brasil alfabetizado, Caminhos da Eacola, PEJA e convenios referente a educbasica deste municipio, durante po mes de abril de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 10/05/2022 | 380.00 | 00007649787486 | LUIZ EDUARDO GONCALVES | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados no apoio e organização das festividades do dia do trabalhor, neste municipio, no dia 01 de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 10/05/2022 | 1328.73 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 10/05/2022 | 1450.00 | 00006351636400 | JOSEVALDO GUEDES DE LUNA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados de consultoria na organização do evento cultural da primeira cavalgada do trabalhador, com pau de sebo e corrida de jegue, realizado no dia 01 de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 10/05/2022 | 850.00 | 00078744164734 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS ATLETAS QUE SE DESLOCARAM PARA AS CIDADES DE JURIPIRANGA, PILAR , PARA PARTICIPAREM DO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL AMADOR NAS CATEGORIAS, INFANTIL EJUVENIL NOS DIAS 23,24 E 30 DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 10/05/2022 | 6338.32 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PORCENTO DA COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0002297 | 10/05/2022 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLOCOES SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÕ DE SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO, LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 10/05/2022 | 3700.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREST. DE SERV. ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, CONFORME CONTRATOS ASSINADOS ALIMENTACAO DO SICONV NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS, REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00008648481457 | JORGE RODRIGUES DA SILVA JUNIO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços substituto na Secretaria de Administração neste municipio, durante o mes de março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 10/05/2022 | 500.00 | 00013270044453 | CELEIDE FREIRE CLEMENTINO | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados locação de uma casa residencial, localizada na rua Presidente joao pessoa, nº 53, nesta cidade, destinada ao funcionamento do Setor de Tributos, neste municipio, durante o mes de março de 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 10/05/2022 | 2166.15 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 10/05/2022 | 2591.15 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 10/05/2022 | 4967.46 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 10/05/2022 | 6787.47 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 10/05/2022 | 8995.18 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 10/05/2022 | 10075.77 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 10/05/2022 | 34268.13 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 10/05/2022 | 13234.63 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENCARGOS COBRADOS PELOS ATRASO NO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 10/05/2022 | 165.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 102405-1, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 10/05/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 104139-8, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 10/05/2022 | 32778.18 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AOS CONTRIBUINTE INDIVIDUAIS, RELATIVO A COMPETENCIA MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 10/05/2022 | 800.00 | 00006865305434 | JORGE ALVES BARBOSA | Valor que ora se empenha para atender despesa com Aluguel da casa localizada na Rua José Silveira, sn - Mogeiro de Baixo, nesta cidade destinada ao funcionamento da Sec. de Agricultura Meio Ambiente, Pesca e Pecuaria deste municipio, durante o mes de março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 10/05/2022 | 1887.25 | 23782387000180 | ATACADAO DA CONSTRUCAO MOGEIRENSE EIRELE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 65 VERGALHAO CA-60 042 MM- DOBRADO E 15 TUBO DE ESGOTO 40MM 6M, DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002291 | 10/05/2022 | 6564.98 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 10/05/2022 | 3163.70 | 23782387000180 | ATACADAO DA CONSTRUCAO MOGEIRENSE EIRELE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 86 VERGALHAO CA-50 8.0 MM- 5/16 RETO, 02 KG DE PREGO GERDAU15X18, 1.1/2X13, 02 ARAME GALV QUENTE 18 ROD GDE 1KG MILLA, 20 NACIONAL CPII, DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002296 | 10/05/2022 | 20120.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 10/05/2022 | 6173.61 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 10/05/2022 | 1300.00 | 00011072028417 | TAYNARA CAROLINA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aluguel de uma casa residencia localizada na Rua José Silveira para funcionamneto das Sec. de Infraestruta, Transportes e Serviços urbanos, neste municipio, durante os meses de janeiro e março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 10/05/2022 | 1800.00 | 00003446857486 | LINDINALDO FERREIRA CORREIA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locação de uma area de sua propriedade para o aterro sanitario, destinado ao lixo desta cidade, referente ao mes de março de 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 11/05/2022 | 850.00 | 00003861958465 | GINALDO EDUARDO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados no roço do mato da estrada vicinal que liga o Sitio Benta Hora ao Sitio Amarelo, neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 11/05/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO N° PP 000016/2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 11/05/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO N° PP 000015/2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 11/05/2022 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO N° PP 000012/2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 11/05/2022 | 33.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 102405-1, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 11/05/2022 | 1212.00 | 00008648933455 | SIMONE MARTINS DE SA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E. M. E. F. João Avelino da Silva no sito Chã de Areia neste municipio, durante o mes de abril de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002360 | 11/05/2022 | 13542.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 06 PROTETORES DE ARO 20, 06 CAMARAS DE AR 06 900X20 AT65 PIRELLI, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQK 9717, PERTENCENTE A SERETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 11/05/2022 | 6990.00 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE 1000 CAMECAS EM CERAMICA DE 350ML DESTIMADAS A DISTRIBUICAO COM AS MAES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DIA COMEMORATIVO AO DIA DAS MAES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVID. DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000714 | 11/05/2022 | 1500.00 | 00009177247477 | KAROLINNY DONATO PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA A MÉDICA DO PROGAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000715 | 11/05/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000716 | 11/05/2022 | 31.35 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 624099-7, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000717 | 11/05/2022 | 4000.00 | 40559308000196 | JOSE NOALDO XAVIER | VALOOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRETADOS NA LOCAÇÃO DO AUTOMOVEL FIAT/STRADA VOLCANO 13 CD, ANO 2020/2021, COR BRANCA, PLACA RLY 6J20 PARA O TRASPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PROGAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PARTINDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEDESTINO A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO SÍTIO CABRAL E POSTOS ANCORAS DOS SITIOS BENTA HORA, GRANJEIRO E GASPAR, LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 11/05/2022 | 480.00 | 00011848950403 | CAIUS ARAUJO MORREIRA DE BARROS | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na locação de som e iluminação para as festividades alusivas ao dia das mães do Grupo da Terceira Idade do CRAS - Centro de Referencia de Assistencia Social, neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 11/05/2022 | 300.00 | 00084019050449 | ANTONIO GOMES DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de uma consulta medica. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 11/05/2022 | 700.00 | 00004159640400 | REINALDO LIRA | valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para consulta medica e compra de medicamentos. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 11/05/2022 | 250.00 | 00001241936412 | JOSELI MATIAS DA SILVA | Valor que ora se empenha para concessão de ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 11/05/2022 | 200.00 | 00001189434482 | JOAO MARTINS DA SILVA FILHO | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 11/05/2022 | 200.00 | 00004594939490 | MARIA MADALENA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para pagamento de contas de nergia eletrica, conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO A CRIANCA - PSBI | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 11/05/2022 | 2000.00 | 32467484000250 | NIVITEC SOLUCOES EM SERVICOS ON LINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE CABEAMENTO DA REDE DE COMPUTADORES NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 11/05/2022 | 127.00 | 00005471268407 | SILVANIA CLEMENTINO DE SÁ | Valor que ora se empenha para aemder despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 11/05/2022 | 2000.00 | 00016040848472 | OZIAS MARINHO DE ARAUJO | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de uma cirurgia oftomologica. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 11/05/2022 | 2000.00 | 32467484000250 | NIVITEC SOLUCOES EM SERVICOS ON LINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE MONTAGEM E MANUTENCAO DA REDE DE COMPUTADORES E COMPUTADORES DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 11/05/2022 | 300.00 | 00001230602496 | SEVERINA ALBINO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 11/05/2022 | 300.00 | 00001230602496 | SEVERINA ALBINO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 11/05/2022 | 1000.00 | 00010882166417 | MARQUILENE DOS SANTOS REGIS | Valor que ora se empenha para atender ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para complementação do pagamento de uma cirurgia. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 11/05/2022 | 300.00 | 00006619286402 | MARIA DA PENHA BASILINO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para complementação da compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 11/05/2022 | 500.00 | 00042187346404 | SEVERINA VICTOR DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos e consulta medica. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 11/05/2022 | 1000.00 | 00020552092487 | MARIA LUCIA DE LIMA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para complementação de passagens para o Rio de Janeiro - RJ. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 11/05/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 106613-7, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0002358 | 11/05/2022 | 197.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REALIZADO NO VEICULO CITROEM PLACA QSA 5714, PERTENCENTE AO CONSELHO TITELAR DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002359 | 11/05/2022 | 2412.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 195/55 R16 91V, DESTINADO AO VEICULO CITROEN DE PLACA QSA 5714, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 12/05/2022 | 975.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 15 CAMISAS MOD. POLO CONFEC. EM MAL PIQUET 50% ALG 50% POL. DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 12/05/2022 | 1300.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 20 CAMISAS MOD. POLO CONFEC. EM MAL PIQUET 50% ALG 50% POL. DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DO CRAS E SCFV, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 12/05/2022 | 220.00 | 00001247171442 | TACIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS . CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 12/05/2022 | 550.00 | 00087378973491 | JOSE HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 12/05/2022 | 287.00 | 00001218754400 | FRANCISCA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE MEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARETNTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 12/05/2022 | 300.00 | 00043330444487 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 12/05/2022 | 150.00 | 00007790831488 | ADRIANA DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM O MEDICO OFTOMOLOGISTA. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 12/05/2022 | 80.00 | 00001150730439 | MARIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 12/05/2022 | 525.00 | 00012149016460 | LEILA MARIA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRETADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA SEC. DE ACAO SOCIAL NO PERIODO DE 01 A 13 DE ABRIL DE 2022. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 12/05/2022 | 1000.00 | 00001231728450 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA SUBISTITUTO NO PREDIO DA ACAO SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 12/05/2022 | 1400.00 | 00011337594407 | JEFERSON RAFAEL VIANA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na confecção e fornecimento de lanches os usuarios do SCFV - Serviços de Convivencia e fortalecimento de vinculos, neste municipio, durante o mes de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000718 | 12/05/2022 | 1000.00 | 00067522513472 | GENIVAL DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NO SITIO CARIATÁ (ZONA RURAL) PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO ÂNCORA PERTENCENTE A UBS 06 MOGEIRO DE BAIXO (FRANCISCO CANDIDO), NESTE MUNICIPIO, REFERENTEAOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000719 | 12/05/2022 | 1400.00 | 00032478119404 | JOAO DE FRANÇA DIAS | VALOR QUE ORA SEM EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADA NA RUA, ANTONIO DE ANDRADE SOBRINHO, Nº 02 - BAIRRO MARIA PEIXOTO, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF 1 (MARIA DA GLORIA DA SILVA), REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000720 | 12/05/2022 | 1450.00 | 34368313000119 | TC ARAUJO DA MOTA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE APOIO E ASSESSORIA A GESTAO MUNICIPAL DE SAUDE ADMINISTRACAO E MONITORAMENTO DOS SISTEMA DIGISUS REFERENTE AO ANO DE 2021, E-GESTOR E SGP REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.PERIODO DE 01/04/2022 A 29/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000721 | 12/05/2022 | 66.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000722 | 12/05/2022 | 41.80 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 624099-7, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 12/05/2022 | 1212.00 | 00044153813400 | NELITO LOURENCO PEREIRA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.I.E.F. Antonio José de Andrade, neste municipio, durante o mes de abril de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 12/05/2022 | 1212.00 | 00004623302490 | JOSE RONALDO A SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como Vigia Substituto na E.M.E.I.E.F. Iraci Rodrigues de Farias Melo, durante o mes de abril de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 12/05/2022 | 1800.00 | 00070618468447 | EDIVALDO CAPITULINO DA SILVA FILHO | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como axiliar administrativo na E.M.E.F. Iraci Rodrigues de Farias Melo, neste municipio, durante o mes de abril de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 12/05/2022 | 808.00 | 00012030043460 | VALMIR DOMINGOS GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA SUBSTITUTO NA E.M.E.I.E.F. IRACI RDRIGUES FARIAS DE MELO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 12/05/2022 | 1800.00 | 00011618224450 | JOSE LEANDRO DE LIMA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Creche Municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio, durante o mes de abril de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 12/05/2022 | 350.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 10 BOBINA TERMICA 57X300 I COR, DESTINADOS AO SETOR ADMINISTRATIVO, DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 12/05/2022 | 136.00 | 08680886000173 | CONSELHO REG. DE MEDICINA VETERINARIA 12 REGIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA RT ( RESPONSABILIDADE TECNICA) ART Nº 810588 DO MATADOURO PUBLICO 2022, DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 12/05/2022 | 526.00 | 08680886000173 | CONSELHO REG. DE MEDICINA VETERINARIA 12 REGIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA ANUIDADE EXERCICIO 2022 PF AO CRMV-PB ( CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA) DO PROFISSIONAL MAX BRUNO BACALHAU, QUE PRESTA SERVICOS COMO VETERINARIO A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 12/05/2022 | 1212.00 | 00014587495417 | ARTHUR DA SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENMDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 12/05/2022 | 1212.00 | 00012241271454 | ANA FLAVIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 12/05/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 104139, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0002374 | 12/05/2022 | 12500.00 | 11615335000130 | MACROTEC EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 GANCHEIRA DE PAREDE EM ACO INOX COM 16 GANCHOS E 04 GANCHEIRA DE ICAMENTO EM ACO INOX, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 12/05/2022 | 1212.00 | 00042189489415 | JOSE ANTONIO FELICIANO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais nas Praças Otaviano Joaquim da Silveira e Maria Rosa, neste municipio, durante o mes de ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | EDUCACAO E PROTECAO AMBIENTAL | IMPLANTACAO DE PROJETO DE ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 12/05/2022 | 400.00 | 08795374000152 | ASSOCIACAOD FORMACAO E INCENTIVOS P/ O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MUDAS DIVERSIFICADAS DESTINADAS AO PLANTIO EM DIVERSOS LOCAIS DA CIDADE E EM RESIDENCIAS DAS MUNICIPES INTERESSADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 13/05/2022 | 1285.74 | 17668689000120 | CONCIERGE BLINDADO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE CESSAO DE SOFTWARE DE GESTAO DE FROTA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 05/02/2022 A 04/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 13/05/2022 | 1285.74 | 17668689000120 | CONCIERGE BLINDADO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE CESSAO DE SOFTWARE DE GESTAO DE FROTA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 05/03/2022 A 04/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 13/05/2022 | 1285.74 | 17668689000120 | CONCIERGE BLINDADO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE CESSAO DE SOFTWARE DE GESTAO DE FROTA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 05/04/2022 A 04/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 13/05/2022 | 315.00 | 00084019255415 | CLODOALDO GALDINO DA SILVA | Valor que ora de empenha p/ atender despesa com concessão de 07 (sete) diarias parciais como Sec. de Acompanhamento de Ação Governamental deste municipio, em viagens a cidade de João Pessoa - PB. Durante o mes de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 13/05/2022 | 1080.00 | 00071700824465 | JOSE VALTER FEITOSA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como ajudante de mecanico, neste municipio, no periodo de 14 a 31 de março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 13/05/2022 | 2200.00 | 43470394000154 | FABIO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE PROJETO ARQUITETONICO E PROJETO HIDRAULICO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 13/05/2022 | 1560.00 | 23782387000180 | ATACADAO DA CONSTRUCAO MOGEIRENSE EIRELE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 PORTAS DE MADEIRA EUCALIPITO 80CM X 2.10M E 03 CAIXA D'AGUA FORTLEV POLI 1.000LT, DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 13/05/2022 | 5300.00 | 00002235719465 | JOSE MARIO CRUZ BARBOSA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados no aluguel do veiculo de placa MYL-0145, no recolhimento do lixo das vias publicas desta cidade, retroativo ao mes de agosto de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 13/05/2022 | 540.00 | 00009096561775 | JOSE SEVERINO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE CARNE E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 22 E 29 DE ABRIL E 06 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 13/05/2022 | 540.00 | 00011241611475 | JUNIO FEITOSA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados no carregamento de carne e limpeza do Matadouro Publico, deste municipio, nos dias 22 E 29 de abril e 06 de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 13/05/2022 | 5300.00 | 00002235719465 | JOSE MARIO CRUZ BARBOSA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados no aluguel do veiculo de placa MYL-0145, no recolhimento do lixo das vias publicas desta cidade, retroativo ao mes de outubro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 13/05/2022 | 650.00 | 00002756822426 | MARIA JOSE MARQUES | Valor que ora se empenha p atender despesa com meus serviços prestados na limpeza publica deste municipio, com 20 (vinte) horas semanais durante o mes de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 13/05/2022 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO N° CP 00002/2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 13/05/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: AVISO DE CANCELAMENTO N° PP 000017/2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 13/05/2022 | 55.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 102405-1, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 13/05/2022 | 55.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 104139-8, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 13/05/2022 | 1550.00 | 00060124830404 | MANOEL VICENTE DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locaçao do veiculo placa LBB4961 - PE, no transporte de jogadores amadores da zona rural deste municipio para participar do campeonato de futebol amador, neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 13/05/2022 | 600.00 | 00002698079428 | ANTONIO FELINTO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados no aluguel de um sistema de som e iluminação utilizado no i forum municipal da UNICEF, neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 13/05/2022 | 1054.00 | 21903616000142 | STUDIO BR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, SEÇÃO 03, PELA QUAL PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 13/05/2022 | 360.00 | 18475106000107 | JOSEILDO XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 20 PAR DE MEIA ESPORTIVA, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | DIST. DE UNIFORME ESCOLAR ALUNOS DO ENS. FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0002414 | 13/05/2022 | 93011.70 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002418 | 13/05/2022 | 790.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 HEXXLUB 15W40 CI-4 20X1, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS IVECO DE PLACAS: NQF9070, NQK5558 E QFG0063, PERTENCENTE AO SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002420 | 13/05/2022 | 890.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 BALDE DE SPEEDY TRACTOR FLUID 20W30 20LT, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS 15 190 MWM DE PLACA: NQK9717, PERTENCENTE AO SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000092022 | 2000723 | 13/05/2022 | 13880.70 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 2000724 | 13/05/2022 | 14279.90 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 2000725 | 13/05/2022 | 14546.08 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000726 | 13/05/2022 | 44.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000727 | 13/05/2022 | 156.75 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 624099-7, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 2000728 | 13/05/2022 | 14295.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000729 | 13/05/2022 | 1550.00 | 00001231728450 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VIGIA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000730 | 13/05/2022 | 1800.00 | 34742912000150 | MATHEUS JATOBA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA FIBRA OPTICA / LINK DEDICADO/ IP FIXO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 13/05/2022 | 70.00 | 00008681001450 | RUBENIG ROBSON PINTO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com concessao de 02 (duas) diaria parciais como Conselheiro Tutelar deste municipio, em viagens as cidades de Guarabira/PB, nos dias 03 e 06 de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 13/05/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 106613-7, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO A CRIANCA - PSBI | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 13/05/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 112936-8, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 13/05/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 28312-6, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 13/05/2022 | 300.00 | 00003573059490 | ANA RITA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMES DE LABORATORIO. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 13/05/2022 | 300.00 | 00087377322420 | JOAO FABIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 13/05/2022 | 400.00 | 00001246947480 | SEVERINO ROSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTA MEDICA. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 13/05/2022 | 1500.00 | 00067464637453 | ELIAS SEVERINO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender derspesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para complementação do pagamento de uma cirurgia. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 13/05/2022 | 1715.00 | 00013034012403 | ROBERTA CAVALCANTI DA PAZ SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para a compra de leite especial para Nathan Cavalcanti de Oliveira (menor). Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 13/05/2022 | 200.00 | 00009024146402 | MARIA EDINALVA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 13/05/2022 | 200.00 | 00006431785460 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de uma colposcopia. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 13/05/2022 | 200.00 | 00070488796458 | TAMIRES MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 13/05/2022 | 400.00 | 00005383629440 | INACIA CRISTIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE SUPLEMENTOS ALIMENTAR E REALIZACAO DE EXAMES. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 13/05/2022 | 500.00 | 00002046097475 | JOSENILDA CANDIDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 13/05/2022 | 700.00 | 00009623872402 | JANAINA MARTINS DE FARIAS SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para pagamento de consultas medicas do meu genitor Severino Martins de Farias. Conforme declração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 13/05/2022 | 440.00 | 30007428000127 | LUCAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO LEMBRANÇAS PARA AS MAES DO GRUPO DA TERVEIRA IDADE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES, NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 13/05/2022 | 300.00 | 00009451895400 | KALINE VIEIRA DA SILVA | Valor que ora para atender despesa com serviços prestados na confecção de lembranças para as mães beneficiarias do Programa Auxilio Brasil em alusão ao dia das mães, neste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 13/05/2022 | 1212.00 | 00009631993400 | SABRINA MARIA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atende despesa com serviços prestados como auxiliar administrativa no CRAS - Centro de Referencia de Assistencia Social neste municipio, durante o mes de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 13/05/2022 | 848.40 | 00004282785403 | MARIA LINDINALVA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no CRAS - Centro de Referencia Social, neste municipio no peiodo de 01 a 08 de março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 13/05/2022 | 1730.00 | 00012874695408 | JOALYSON FELINTO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na oficina de artes com o grupo adolescente do SCFV - Serviço de Covivencia e Fortalecimento de Vinculos, durante o mes de abril de 2022, | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 16/05/2022 | 1500.00 | 00042187133400 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA GONÇALVES | Valor que ora se empenha para atenbder despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de uma ressonancia nuclear magnetica do encefalo e dos ossos do pescoço. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 16/05/2022 | 150.00 | 00011877207470 | JOSILMA DOMINGOS DA SILVA | Valor que ora se empemha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 16/05/2022 | 150.00 | 00010262260409 | JOELMA DOMINGOS DA SILVA | Valor que ora se empemha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 16/05/2022 | 500.00 | 00003228685489 | LUCIANA HIDELBRANDO DA SILVA | Valor referente a pagamento de ajuda financeira concedida a pessoa crente deste municipio, para pagamento de uma ressonancia magnetica. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 16/05/2022 | 250.00 | 00001253710473 | JOSEFA NARALDA BERNARDO DA SILVA | Valor que ora se empenha paraatender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de material eletrico. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 16/05/2022 | 200.00 | 00001162467401 | FABIO DOMINGOS DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para pagamento de uma Retinografia Flourescente e Retinopexia Pneumatica. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 16/05/2022 | 206.00 | 00003979087417 | GILVANDRA FRANCISCA REGIS | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 16/05/2022 | 150.00 | 00008079385483 | SUENIA DE SANTANA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME PARECER EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 16/05/2022 | 300.00 | 00007811364409 | MARIA CAVALCANTE DE MELO | Valor que ora se empenha para atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos para meu filho Paulo Vinicius da Silva Melo. Conforme parecer em enexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 16/05/2022 | 130.00 | 00010095045414 | ANGELITA HELENA DE SOUZA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de uma radiografia. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 16/05/2022 | 400.00 | 00001202300464 | SEVERINA BATISTA DA ROCHA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de exames oftomologicos. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 16/05/2022 | 200.00 | 00007811366444 | LINDALVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 16/05/2022 | 200.00 | 00007771416470 | MARIA JOSELIA DOS SANTOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 16/05/2022 | 300.00 | 00005749838480 | MARIA DE FATIMA FELICIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000731 | 16/05/2022 | 200.00 | 36098510000190 | CARANGA COMERCIO E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 80 CADEIRAS 20 MESAS PARA REUNIÃO DO CIR (COMISSÃO REGIONAL INTERGESTORES DO VALE DA PARAIBA) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000732 | 16/05/2022 | 4000.00 | 20855940000170 | ECORDIS SERV. MED. EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS CARDIOLOGICAS E ECOCARDIOGRAMAS REALIZADOS EM ABRIL DE 2022, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000733 | 16/05/2022 | 480.00 | 31465103000150 | DAWSON CEZAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 OXIGENIO COM OPI 220V EVERFLO 5L, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000735 | 16/05/2022 | 750.00 | 32027197000149 | JR VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM VEICULO VAN RENAULT/MASTER MARTICAR 19 DE PLACA FYN2H78 ANO 2015, PARA TRANSPORTES DE PARCIENTES DA CIDADE DE MOGEIRO-PB, IDA E VOLTA, PARA ACOMPANHAMENTO NA FUNAD (FUNDAÇÃO CENTRO INTEGRADO DE APOIO A PESSOAS COM DEFICIENCIA) NO DIA 10/05/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000736 | 16/05/2022 | 850.00 | 32027197000149 | JR VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM VEICULO VAN RENAULT/MASTER MARTICAR 19 DE PLACA FYN2H78 ANO 2015, PARA TRANSPORTES DE PARCIENTES DA CIDADE DE MOGEIRO-PB, IDA E VOLTA, PARA EXAMES DE MAMOGRAFIA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, NO DIA 11/05/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000737 | 16/05/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000738 | 16/05/2022 | 31.35 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 624099-7, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 16/05/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 102405-1, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 16/05/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 109594-3, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 17/05/2022 | 27.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBANA DISTRIB DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO AO SETOR ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 17/05/2022 | 0.76 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PORCENTO DA COTA DO CFM PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 17/05/2022 | 55.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 109594-3, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 17/05/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 104139-8, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 17/05/2022 | 374.00 | 18475106000107 | JOSEILDO XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 20 PAR DE MEIA ESPORTIVA PENALTY ROSA E 02 OAR DE MEIA ESPORTIVA PENALTY BRANCA, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 17/05/2022 | 17581.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBANA DISTRIB DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 17/05/2022 | 800.00 | 00013627764404 | RICARDO CARNEIRO ADELINO | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como servente de pedreiro no predio da E.M.E.I.E.F. Maria Jose Vieira, neste municipio, durante 10 (dez) dia do mes de abril de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 17/05/2022 | 1200.00 | 00013567946455 | ADENILSON ALVES CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER NDESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DA E.M.E.I.E.F. MARIA JOSE VIEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE 10 (DEZ) DIAS DO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 17/05/2022 | 360.00 | 00005166351401 | IDELCLECIO DE SOUZA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na arbitagem da 3ª (terceira) rodada do capeonato municipal de futebol amador deste municipio. realizado no dia 15 de maio de 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 17/05/2022 | 360.00 | 00003228076466 | JOSE ADELMO CRISTIANO DIAS | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na arbitagem da 3ª (terceira) rodada do capeonato municipal de futebol amador deste municipio. realizado no dia 15 de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 17/05/2022 | 470.00 | 00006981580403 | FELIX TARGINO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na arbitagem da 3ª (terceira) rodada do capeonato municipal de futebol amador deste municipio. realizado no dia 15 de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000739 | 17/05/2022 | 13619.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBANA DISTRIB DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POSTOS DE SAUDE, HOSPITAL E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000740 | 17/05/2022 | 129.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBANA DISTRIB DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF POSTO ANCORA DO SITIO CARIATA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000741 | 17/05/2022 | 63.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBANA DISTRIB DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF POSTO ANCORA DO SITIO AREIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 2000742 | 17/05/2022 | 16802.22 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000743 | 17/05/2022 | 66.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBANA DISTRIB DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF POSTO ANCORA DO SITIO AREIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000744 | 17/05/2022 | 55.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000745 | 17/05/2022 | 750.00 | 32027197000149 | JR VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM VEICULO VAN RENAULT/MASTER MARTICAR 19 DE PLACA FYN2H78 ANO 2015, PARA TRANSPORTES DE PARCIENTES DA CIDADE DE MOGEIRO-PB, IDA E VOLTA, ACOMPANHAMENTO NA FUNAD (FUNDAÇAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO A PESSOAS COM DEFICIENCIA), NO DIA 17/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000746 | 17/05/2022 | 44.97 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA DO PSF - POSTO ANCORA DO LOTEAMETO MARIA PEIXOTO, NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000747 | 17/05/2022 | 51.44 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA DO PSF - POSTO ANCORA DO LOTEAMETO MARIA PEIXOTO, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000748 | 17/05/2022 | 2691.00 | 40409277000197 | SUELIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DA ATENÇÃO BÁSICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O PSF V NO SÍTIO CAMURIM, E EM UMA EXTENSÃO DE PERCURSO, SAINDO DO PSF V - NO VEICULO GM ONIX 1.0 JOY, ANO 2017/2018, COR BRANCA, PLACA OFG 6001, TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS, TOTALIZANDO 39 VIAGENS DE IDA E VOLTA NO PERÍODO DE 13/04/2022 A 09/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000749 | 17/05/2022 | 245.00 | 00009058641406 | MARIA SILVELENE GALDINO SERRANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ETNDER DESPESA COM CONCESSÃO DE SETE (07) DIARIAS PARCIAIS COMO SUPERVISORA DE UNIDADE BASICA DE SAUDE, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000750 | 17/05/2022 | 245.00 | 00005300006440 | FLAVIANO CLEBSON ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE SETE (07) DIARIAS PARCIAIS COMO ASSESSOR ADMINISTRATIVO,EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB E JOÂO PESSOA-PB, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000751 | 17/05/2022 | 315.00 | 00005300006440 | FLAVIANO CLEBSON ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE CINCO (05) DIARIAS PARCIAIS COMO ASSESSOR ADMINISTRATIVO,EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB E JOÂO PESSOA-PB, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 17/05/2022 | 196.20 | 41695858000103 | MELLU'S SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 180 UND. DE AGUA MINERAL INDAIA S GAS DE 500ML, DESTINADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA O FACA BONITO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 17/05/2022 | 45.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 17/05/2022 | 45.12 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 17/05/2022 | 28.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBANA DISTRIB DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS , DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 17/05/2022 | 199.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBANA DISTRIB DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, SCFV E CRIANCA FELIZ , DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 17/05/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 106613-7, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 17/05/2022 | 730.00 | 00050145266400 | MARIA DA SILVA MARCOLINO | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na confecção de camisas para os participantes do faça bonito, realizado pela secretaria de ação social, neste municipio, no dia 18 de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 17/05/2022 | 250.00 | 00001469270447 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 17/05/2022 | 400.00 | 00007566367447 | ADILSON JOAO DOS SANTOS | Valor que ora de empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para complementação do pagamento de uma passagem para São Paulo - SP. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 17/05/2022 | 300.00 | 00011618281763 | ANELICE MARQUES DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES DE LABORATORIO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 17/05/2022 | 250.00 | 00013429603439 | ANDERSON MATEUS GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PAECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 17/05/2022 | 390.00 | 00010115859799 | ELISANGELA FERREIRA DE LIMA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos e realização de um riao X. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 17/05/2022 | 730.00 | 00050145266400 | MARIA DA SILVA MARCOLINO | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na confecção de camisas para os usuarios do SCFV - Serviçosde Vivencia e Fortalecimento de Vinculos participantes do Faça Bonito, realizado Pela Secretaria de Ação Social, neste municipio no dia 18 de maio de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 17/05/2022 | 232.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBANA DISTRIB DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 202 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012022 | 0002447 | 17/05/2022 | 109941.21 | 13408085000193 | WJX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICO DE PROJETO LUMINOTECNICODA DA CIDADE DE MOGEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 17/05/2022 | 45.12 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 17/05/2022 | 568.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBANA DISTRIB DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE INFRAESTRUTURA , DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 17/05/2022 | 19245.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBANA DISTRIB DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PUBLICOS E DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 17/05/2022 | 1212.00 | 00070410474401 | JOSE FELIPE FREITAS DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como ajudante de obras na manutenção da rede de esgotamento sanitario, neste municipio, durante o mes de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 17/05/2022 | 1212.00 | 00005898006478 | MATEUS PAULO DO NASCIMENTO MONTEIRO | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como servente da rede de esgotamento sanitario, neste municipio, duante o mes de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 17/05/2022 | 1500.00 | 00064595765487 | JOSE CARLOS DE QUEIROZ | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como montador na obras na manutenção da rede de esgotamento sanitario, neste municipio, durante o mes de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 17/05/2022 | 1212.00 | 00003390592490 | JOSE VASCONCELOS DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como ajudante de obras na manutenção da rede de esgotamento sanitario, neste municipio, durante o mes de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 17/05/2022 | 1212.00 | 00003487462451 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que ora se empenha para tender despesa com serviços prestados como ajudante de obras na manutenção da rede de esgotamento sanitario, neste municipio, durante o mes de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 17/05/2022 | 1212.00 | 00006351684480 | NELSON ANISIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURNTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 17/05/2022 | 1260.00 | 40475227000108 | JOSE DIAS DOS SANTOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na empreitada do abate de animais, carregamento de carne e limpeza do Matadouro Publico, deste municipio, durante o mes de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 17/05/2022 | 136.43 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 17/05/2022 | 139.81 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 17/05/2022 | 267.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBANA DISTRIB DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE AGRICULTURA , DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 17/05/2022 | 45.12 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 17/05/2022 | 42.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBANA DISTRIB DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 18/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRON. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA ART PB20220449268, DE PROJETOS E ORCAMENTO PARA PAVIMENTACAO EM PARARELELEPIPADO NA COMUNIDADE MANICOBA, ZONA RURAL DE MOGEIRO-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 18/05/2022 | 1800.00 | 00071700824465 | JOSE VALTER FEITOSA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como ajudante de mecanico, durante o mes de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032022 | 0002498 | 18/05/2022 | 2000.00 | 00008810711459 | WENNYA MARIA DE SOUZA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com meus serviços na promoção de consultoria e assessoria juridica junto as Sec. de Ação Social e Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 18/05/2022 | 1200.00 | 00013051933422 | LIVIA MARIA GONCALVES | Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de leite NEOCATE para o menor Henry Lorenzo Gonçalves Renovato. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000752 | 18/05/2022 | 750.00 | 30007428000127 | LUCAS DO NASCIMENTO | Meus serviços prestados na confecção de 20 (vinte) canecas de porcelana e 50 (cinquenta) chaveiros de mdf para a reunião da CIR - Comissão Intergestores regional, neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 18/05/2022 | 2900.00 | 41538400000132 | JOSE VALDEIR MIGUEL RAMOS RAMOS 01247095401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 18/05/2022 | 1212.00 | 00061507482434 | MARIA IMACULADA FERREIRA DE ANDRADE | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no anexo II da E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas, neste municipio, durante o mes de abril de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 18/05/2022 | 1212.00 | 00004916668456 | WAGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMoVIGIA SUBSTITUTO NA E.ME.E.E.F MARIAA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRI DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 18/05/2022 | 1212.00 | 42774839000127 | GIUSEPE COSME TEIXEIRA 10623901480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA PRESTADOS A PREFEITURA , DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 18/05/2022 | 5797.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO EXERCICIO DE 2021, TODOS ANULADOS EM DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 18/05/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: AVISO DE ADIAMENTO N° PE 00004/2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 18/05/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: ICITACAO N° PP 000018/2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 18/05/2022 | 3642.04 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A INFRACAO DE TRANSITO COMETIDO NOS VEICULOS LOCADOS A ESTE MUNICIPIO DE PLACAS : QFF3B14,QSJ2A33, QFK0F42, QSJ0F94, QFD3A61, QSI0288 E QSJ2B03. MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 18/05/2022 | 1900.00 | 40622316000130 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E DE NOTAS DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 05 CASAMENTOS RELIGIOSOS COM EFEITO CIVIL, REALIZADOS NO DIA 22 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 18/05/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 109594-3, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0002502 | 19/05/2022 | 7500.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICOS DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 19/05/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 104139-8, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 19/05/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 109594-3, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 19/05/2022 | 1080.00 | 21903616000142 | STUDIO BR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, SEÇÃO 03, PELA QUAL PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 19/05/2022 | 2111.55 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 1600 SACOLA 113 KRAFT 18X10,5X27CM UND ZAGAROLLO E 64 NOVA PACK 551 UND C/DIVISORIAS PR/CR, DESTINADOS A DISTRIBUICAO DOS PRESENTE DOS DIAS DAS MAES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTEMUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 19/05/2022 | 1212.00 | 00005985937488 | SILVANO REGIS DA SILVA | Valor que ora se empenha com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.I.E.F. Senador Rui Carneiro, neste municipio durante o mes de abril de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 2000753 | 19/05/2022 | 197.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALIAMNETO E BALANCEAMENTO DE PNEUS , REALIZADO NO VEICULO MARCH DE PLACA QSF-3910, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 19/05/2022 | 200.00 | 00012018683438 | CHARLENE BARRETO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 19/05/2022 | 1532.00 | 19485557000198 | GILVETE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADS AOS USUARIOS DO SCFV E CRAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0002506 | 19/05/2022 | 1176.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 02 PNEUS 185/60 R15 HF201 DESTINADOS AO VEICULO STRADA DE PLACA OEY-0323, PERTENCENTE A SERETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0002512 | 20/05/2022 | 13500.00 | 41053520000140 | SBS PAIXAO TERRA NOVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS EM UM LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIAL TIMETRICO E ELABORACAO DE PROJETOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADOS NA COMUNIDADE MANICOBA, DESTE MUNICIPIO. NO AMBITO DO CONTRATO 0004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 20/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRON. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA ART PB20220449859, REFERENTE AO PLANO AMBIENTAL DE RECUPERACAO DE AREA DEGRADADA ( PARD ). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 20/05/2022 | 22738.27 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 20/05/2022 | 6534.20 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 ESTABILIZADORES PWERREST 300, 02 CPUS PT G2030, COLLER PARA PROCESSADOR INTEL PENT CELERON, 02 MEMORIAS RAM DX 8 GB, 02 TECLADOS UBS, 02 SSD DUEX 240 GB, 02 MOUSE OPTICO, 02 PLACAS MAE, 02 MONITOR LED, 02 GABINETES VALIANTY | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 20/05/2022 | 315.00 | 00011060556405 | RAPHAEL LIRA CORREIA DE ARAUJO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com concessão de 07 (sete) diarias parciais como Chefe de Gabinete, em viagens as cidades de Campina Grande e Itabaiana, para resolver assusntos de interesse deste municipio.durante o mes de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002511 | 20/05/2022 | 375.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 BALDE 18 KG DE GRAXA HEXXLUB CALCIO PARA CHASSIS, DESTINADOA AO TRATOR NEWHOLLAND 2, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 20/05/2022 | 200.00 | 00006351658489 | LUIZ CARLOS INOCENCIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 20/05/2022 | 400.00 | 00009031692409 | MARIA NELI DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para consulta com medico ortopedista para minha filha Nicoly Gabriele da Silva Renovato (menor). Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 20/05/2022 | 150.00 | 00008127641456 | VALDETE CANDIDO DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 20/05/2022 | 150.00 | 00009720768401 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 20/05/2022 | 200.00 | 00001214364462 | MARIA JOSE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O MEU FILHO. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 20/05/2022 | 200.00 | 00011535319410 | JOAO HELENO DA SILVA SANTOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para a realização de exames. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 20/05/2022 | 150.00 | 00010829124411 | MARCILENE SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 20/05/2022 | 170.00 | 00017293224419 | MARIA CECILIA ALVES PIRES MILANEZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 20/05/2022 | 200.00 | 00001294313460 | FABIANA MARIA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municpio, para compra de alimentos. Conforme parecer am anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 20/05/2022 | 500.00 | 00005032072419 | KATIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos e aluguel social. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 20/05/2022 | 300.00 | 00013777555410 | LUAN FERREIRA DA SILVA PAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 20/05/2022 | 100.00 | 00007520559416 | ROSIMARY RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 20/05/2022 | 688.80 | 19022650000166 | PAULO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS AR CONDICIONADOS DO PREDIO DO PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 20/05/2022 | 100.00 | 00002366716427 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 20/05/2022 | 650.00 | 00005766641460 | ERIKA MACEDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA COM UM PNEUMOLOGISTA E UM REUROLOGISTA. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 20/05/2022 | 200.00 | 00004840772444 | MANOEL JOSE VIEIRA | Valor que ora se empenha para atender despesa com concessão de ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 20/05/2022 | 351.00 | 00009256428784 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para complementação do pagamento de contas de energia eletrica. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 20/05/2022 | 250.00 | 00009244789426 | LINDOIA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 20/05/2022 | 300.00 | 00050821261720 | MARIA INACIA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos e alimentos. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 20/05/2022 | 410.00 | 00008540014416 | JANAINA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA E REALIZACAO DE EXAMES. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 20/05/2022 | 150.00 | 00010442746709 | RIZONEIDE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA . CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 20/05/2022 | 100.00 | 00001229683445 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 20/05/2022 | 1000.00 | 00009931888423 | ROZALIA MARTINS DE SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO DE UMA CIRURGIA. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 20/05/2022 | 150.00 | 00001758475412 | JOSE GUEDES SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 20/05/2022 | 200.00 | 00012678461432 | TAIS CARLA BEZERRA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para pagamento de aluguel social. Conforme paracer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 20/05/2022 | 100.00 | 00079766617449 | LUZINETE SILVA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARREALIZACAO DE EXAMES. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 20/05/2022 | 250.00 | 00001274354412 | MARIA ISABEL LOPES DA SILVA | Valor referente a pagamento de ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para pagamentos de contas de energia e agua. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 20/05/2022 | 250.00 | 00001274354412 | MARIA ISABEL LOPES DA SILVA | Valor referente a pagamento de ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para pagamentos de contas de energia e agua. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 20/05/2022 | 200.00 | 00001236932412 | ROSICLEIDE VICENTE DE MEDEIROS | Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para pagamento de contas de energia. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 20/05/2022 | 200.00 | 00023656590478 | PAULO GERMANO DE ARAUJO | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 20/05/2022 | 250.00 | 00006229011417 | MARIA JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 20/05/2022 | 200.00 | 00001327996421 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 20/05/2022 | 200.00 | 00002976078475 | ELISANGELA GOMES DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para pagamento de energia eletrica. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 20/05/2022 | 150.00 | 00010608530433 | VALERIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 20/05/2022 | 110.00 | 00001290140448 | MARIA JOSE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 20/05/2022 | 500.00 | 00001647638720 | ANDRE LUIS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA . CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 20/05/2022 | 200.00 | 00009886363444 | JOSILEIDE HERCULANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 20/05/2022 | 250.00 | 00001360888489 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 20/05/2022 | 200.00 | 00042216028487 | ELIANE FERREIRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 20/05/2022 | 2912.00 | 40980187000151 | KALCULUS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04, GAVETEIRO SERIO CO2GAV PANDIN, 04 MESA SECR 121X615X750MX120PR PANDIN E 04 KIT II5 SECRETARIA COL GAS H215 C3 PLAXMETAL, DESTINADO AO SCVF- SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULODESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 20/05/2022 | 2142.00 | 40980187000151 | KALCULUS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 MESA 12000X600X750MM MI PE-40 NL NLPR PANDIN, 01 KIT 72 SEC. COLGAS PLAXMETAL E 10 KIT 116 SH215 FIXPLAXMETAL. DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 20/05/2022 | 3300.00 | 40980187000151 | KALCULUS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 03 ARMARIO DE ACO MONT PANDIN, DESTINADOS AO SETOR DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000754 | 20/05/2022 | 221.76 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PORCENTO DA COTA DO FPM PARA FORMACA DO PASEP, DESTE MUNICIPIO.( PARTE SAUDE) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000755 | 20/05/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000756 | 20/05/2022 | 31.35 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 624023-7, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000757 | 20/05/2022 | 210.00 | 00009058641406 | MARIA SILVELENE GALDINO SERRANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ETNDER DESPESA COM CONCESSÃO DE SETE (06) DIARIAS PARCIAIS COMO SUPERVISORA DE UNIDADE BASICA DE SAUDE, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000758 | 20/05/2022 | 900.00 | 40409277000197 | SUELIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DEEXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE MOGEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS E DEMAIS UNIDADES DE SAÚDE CONVENIADAS COM O SUS LOCALIZADAS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, EM VIAGENS DE IDA E VOLTA, COM O VEICULO VW/GOL TRACK MB ANO 2014/2015, COR BRANCA, COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS, TOTALIZANDO 04 VIAGENS NO PERÍODO DE 14/04/2022 A 30/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000759 | 20/05/2022 | 2000.00 | 39794574000114 | MARIA DAS DORES DE AQUINO 08665851410 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARACAO , DIGITACAO, ESCANEAMENTO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS EM MIDIA SEGURA, E SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000760 | 20/05/2022 | 500.00 | 39794574000114 | MARIA DAS DORES DE AQUINO 08665851410 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DO SISTEMA E-SUS DO MINIXTARIO DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000761 | 20/05/2022 | 1000.00 | 39794574000114 | MARIA DAS DORES DE AQUINO 08665851410 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE . DESTE MUNIICPIO, DURANTE O MES E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 20/05/2022 | 1800.00 | 08522963000167 | ANDREIA BATISTA DA SILVA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 0,0950 M3 DE MADEIRA MASSARANDUBA SERRADO TABUA, 0,1490 M3 DE MADEIRA MASSARANDUBA SERRADA VIGA E 01 BALANCO/NARARADEIRA DE MADEIRA SERRADA EM MASSARANDUBA, MATERIAL UTILIZADO NA FABRICACAO DE UM BALANCO/NAMORADEIRA, DESTINADO A ESCOLA IRACI RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 20/05/2022 | 1200.00 | 18475106000107 | JOSEILDO XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PADRAO CONJUNTO MALHA DRAYFIT COM LOGO, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 20/05/2022 | 369.61 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PORCENTO DA COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO.( PARTE EDUCACAO) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 20/05/2022 | 1212.00 | 00003239073420 | MARIA APARECIDA EZEQUIEL DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.I.E.F. Senador Ruy Carneiro, neste municipio, durante o mes de abril de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 20/05/2022 | 1212.00 | 00003239073420 | MARIA APARECIDA EZEQUIEL DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de professora na E.M.E.I.E.F. Senador Ruy Carneiro, neste municipio, durante o mes de abril de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 20/05/2022 | 1658.70 | 14866443000174 | FABIANA BORGES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE ATIVIDADES PAR OS AUNOS DO ENSINO INFANTIL DAS ESCOLAS DO SISTEMA DE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 20/05/2022 | 887.08 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PORCENTO DA COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 20/05/2022 | 343.65 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PORCENTO DA COTA DO FUNDO ESPECIAL PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 20/05/2022 | 1.33 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PORCENTO DA COTA DO ITR PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 20/05/2022 | 1903.65 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PORCENTO DA COTA DO FUNDO ESPECIAL PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 20/05/2022 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: ATO REVOGATORIO N° PE 00003/2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 20/05/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: PREGAO PRESENCIAL N° PP 000022/2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 20/05/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: PREGAO PRESENCIAL N° PP 000023/2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 20/05/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: PREGAO PRESENCIAL N° PP 000024/2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 20/05/2022 | 1500.00 | 02393069000158 | RADIO ITABAIANA FM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REFERENTE A INSERCOES COMERCIAIS PERTENCENTE S A PREFEITURA DE MOGEIRO/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 20/05/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 102405-1, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 23/05/2022 | 1380.00 | 01698175000187 | DANIELLA COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 MESA CRISTAL TP LISO C/ 06 CROCOLATE E 0 VENTILADOR 0CM COLUNA MONDIAL VSP-40C B 6 PAS 4069-02 PRETO 220V, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 23/05/2022 | 510.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 6,000 M2 DE GRAMA SINTETICA P/ JARDIM 20MM, DESTINADO A CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 23/05/2022 | 1395.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , DESTE MUNICIPIO., | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 23/05/2022 | 1870.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER KYOCERA E SAMSUNG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , DESTE MUNICIPIO., | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 23/05/2022 | 1490.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 AP UAP-AC-LITE-BR WIRELESS UBIQUITI, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , DESTE MUNICIPIO., | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 23/05/2022 | 780.00 | 15714701000160 | C R COSTA CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS DE MANUTENCAO COM TROCA DE PCAS DA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 5637 E A MULTIFUNCIONAL HP 1132 , PERTENCENTE AS ESCOLAS DA REDE DE EDUCACAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 23/05/2022 | 1170.00 | 15714701000160 | C R COSTA CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS DE LIMPEZA E FORMATACAO DE COMPUTADOR E NOTEBOOK, PERTENCENTE AS ESCOLAS DA REDE DE EDUCACAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 23/05/2022 | 1080.00 | 15714701000160 | C R COSTA CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS DE MANUTENCAO COM TROCA DE PECAS DE MULTIFUNCIONAL RICOH , PERTENCENTE AS ESCOLAS DA REDE DE EDUCACAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 23/05/2022 | 1300.00 | 00006991511471 | HUMBERTO JUNIO PEREIRA DE SOUZA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados na pintura da parte externa do predio da e.m.e.i.e.f. iraci rodrigues farias de melo, nesta cidade. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 23/05/2022 | 1800.00 | 00008544738400 | ROSELIA DA SILVA ANDRADE | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar administrativo na E.M.E.F. Iraci Rodrigues de Farias Melo, neste municipio, durante o mes de abril de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 2000762 | 23/05/2022 | 4550.00 | 23458499000180 | LABFESPE-LABORATORIO CLINICO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000763 | 23/05/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000764 | 23/05/2022 | 31.35 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 624023-7, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 23/05/2022 | 150.00 | 00007781605489 | MARIA JOSE SILVA SANTOS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de material de construção. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 23/05/2022 | 300.00 | 00016972626439 | CECILIA LUCIA VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 23/05/2022 | 200.00 | 00017285811416 | ANGELA RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 23/05/2022 | 105.00 | 00010674852443 | FABIO JUNIOR SILVA DOS SANTOS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com concessao de 02 (tres) diarias parciais como motorista acompanhando os conselheiros tutelares deste municipio,em viagens as cidades Guarabira e Juripiranga/pb, nos dias 03, 06 e 16 de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 23/05/2022 | 1474.65 | 35493691000197 | J. CLEMENTINO - DANIELLA COMERCIO VAREJISTA DE ARMARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVICOS DO SCFV E CRAS,, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 23/05/2022 | 600.00 | 01698175000187 | DANIELLA COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIRVESOS DESTINADOS AO SCFV- SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 23/05/2022 | 70.00 | 00002973815479 | JOSILDA MARIA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com concessao de 02 (duas) diarias parciais como Conselheira Tutelar deste municipio,em viagem a cidade de Guarabira/PB, nos dias03 e 06 de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 23/05/2022 | 35.00 | 00006793254413 | SARA FELIPE DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com concessao de 01 (uma) diaria parciail como Conselheira Tutelar deste municipio,em viagem a cidade de Juripiranga/PB, no dia 16 de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 23/05/2022 | 35.00 | 00009435957463 | EDVALDO JOSE SOARES | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com concessao de 01 (uma) diaria parcial como Conselheiro Tutelar deste municipio,em viagem a cidade Guarabira/pb, no dia 03 de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 23/05/2022 | 298.00 | 14866443000174 | FABIANA BORGES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOCOPIAS, DESTINADO A ESTA PREFEITURA | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 23/05/2022 | 100.00 | 14866443000174 | FABIANA BORGES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS EM TRABALHOS GRAFICOS IMPRESSOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0002597 | 23/05/2022 | 1013.68 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUIZICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 23/05/2022 | 105.00 | 00008681001450 | RUBENIG ROBSON PINTO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com concessao de 03 (tres) diarias parciais como Conselheiro Tutelar deste municipio, em viagens as cidades de Juripiranga, Campina Grande/PB, no dia 16, 23 e 34 de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 23/05/2022 | 32108.00 | 27883417000104 | POLIGONO GEOPROCESSAMENTO E TOPOGRAFIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE GEORREFERENCIAMENTO COM CERTIFICACAO DO INCRA DOS 46 ( QUARENTA E SEIS ) LOTES DO PA DOM MARCELO PINTO CARVALHEIRA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE MOGEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 23/05/2022 | 7440.00 | 42489777000101 | LEANDRO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DOS CASARIOS ANTIGOS DO CENTRO HISTORICO SAO JOÃO, LOCALIZADO EM MOGEIRO DE BAIXO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 24/05/2022 | 3100.00 | 00009358462477 | JOSE RONALDO DOMINGOS DE SOUZA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como pedreiro, neste municipio, durante os meses de fevereiro e março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 24/05/2022 | 1212.00 | 00003238916408 | MARCIO ANTONIO SEVERINO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como servente na manutenção e reforma dos casarios do bairro Mogeiro de Baixo e construção de mata burro no sitio covao, neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 24/05/2022 | 1800.00 | 00002695066406 | GILVANILDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de mecânico na oficina nos reparos da frota deste municipio, durante o mês de Abril/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 24/05/2022 | 1800.00 | 00006305447438 | MANUEL NILDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PEDREIRO EM REPAROS NA MANUTENÇÃO DOS CASARISO NO BAIRRO MOGEIRO DE BAIXO E CONSTRUÇÃO DE MATA BURRO NO SITIO COVÃO, NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 24/05/2022 | 2370.00 | 00009574555429 | ADRIANO HERCULANO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na empreitada como pedreiro na aplicação de piso em tijolo manual na calçada sos casarios em Mogeiro de Baixo. neste municipio. 2ª (segunda) parcela. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002625 | 24/05/2022 | 6042.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 24/05/2022 | 420.00 | 00002723547400 | MARIA JOSE FELIPE FILHA | Valor que ora se empenha para atender despesa com Concessçao de 03 (tres) diarias parcias como auxiliar administrativa, em viagem a cidade de Itaiba/pe, para conhecimento genético para produção leitira do rebanho deste municipio. durante os dias 25,26 e 27 de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 24/05/2022 | 465.00 | 00005439368485 | AIRTON JOSE AVELINO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com Concessão de 03 (três) diarias integrais como Secretario de Agricultura e Meio ambiente e Pesca, em viagem a cidade de Itaiba-PE para conhecimento teórico e pratico no projeto de melhoramento genetico para produção leiteira do rebanho deste muncipio,durante os dias 25, 26 e 27 de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0002624 | 24/05/2022 | 1131.91 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUIZICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS AO SETOR DE FISCALIZACAO, ARRECARDACAO E RH, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 24/05/2022 | 700.00 | 00001259819450 | MARIA DO CARMO SILVA INACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO DE UMA COLONOSCOPIA COM BIOPSIA. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 24/05/2022 | 500.00 | 00001241781460 | ANTONIA MARIA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGENS PARA O MEU ESPOSO. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 24/05/2022 | 250.00 | 00013214243454 | JAQUELINE GABRIEL DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 24/05/2022 | 185.00 | 00003251402439 | MARIA DAS DORES NASCIMENTO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E REALIZACAO DE EXAMES DE LABORATORIO PARA MEU NETO MENOR. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 24/05/2022 | 500.00 | 00003133039407 | EDIBERTO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA E COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 24/05/2022 | 300.00 | 00007730082411 | JOSE ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPLEMENTACAO DE UMA PASSAGEM ARA SANTA CATARINA. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 24/05/2022 | 300.00 | 00009029430494 | WEVERTON FERNANDO RICHELLY MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA CM ALUUL DE MORADIA. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 24/05/2022 | 100.00 | 00005794632496 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 24/05/2022 | 160.00 | 00005482435490 | MANUELA ALVES DO NASCIMENTO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para pagamento de 2ª via de certidão de nascimento e RG. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 24/05/2022 | 70.00 | 00005843232476 | JOSEFA ALEXANDRE SOARES REGIS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com concessao de 02 (duas) diarias parciais como Conselheira Tutelar deste municipio,em viagem a cidade Guarabira e Juripiranga, nos dias 06 e 16 de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000765 | 24/05/2022 | 3214.57 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ECOLHIMENTO DE UM PÓRCENTO DAS RECEITAS DA SAUDE PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000766 | 24/05/2022 | 62.70 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 624099-7 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000767 | 24/05/2022 | 33.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000768 | 24/05/2022 | 3200.00 | 24741298000159 | JOSELITO BESERRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E COFEE BREAK) PARA A REUNIÃO DOS SECRETARIOS DA (CIR) COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL, REALIZADO NO DIA 18/05/2022, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000769 | 24/05/2022 | 1800.00 | 00011084109441 | ANA BEATRIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA CENTRAL DE PRECESSAMENTO DE DADOS (CPD) NO MES DE JANEIRO DE 2022.NESTE MUNICPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 2000770 | 24/05/2022 | 5852.46 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 2000771 | 24/05/2022 | 277.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALIAMENTO E BALANCEAMENTO DE PNEUS , REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA NQI-9585, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 24/05/2022 | 599.70 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 15 TOALHA DE ROSTO OCEANO 43X66 CM E 15 TOALHA DE BANHO OCEANO 68X135 CM, DESTINADO A CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 24/05/2022 | 5357.62 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE UM PÓRCENTO DAS RECEITAS DA EDUCACAO MDE PARA FORMACAO DO PASEP, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 24/05/2022 | 1212.00 | 00005564369467 | JOSE MARCOS DA SILVA DANTAS | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como vigia na E.M.E.I.E.F. Senador Ruy Carneiro, neste municipio, durante o mes de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 24/05/2022 | 1212.00 | 00004779056411 | JOSIANE SEVERINA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Anexo I da E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas, neste municipio, durante o mes de abril de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0002623 | 24/05/2022 | 6941.88 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUIZICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0002635 | 24/05/2022 | 16900.00 | 46109779000189 | SISTEMA DE COMUNICACAO INDEPENDENTE VALE G1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE BSERVIÇOS DE TRANSMISSÃO COM 03 (TRES) ANGULOS (03 CAMERAE DIFERENTES ANGULOS DO CAMPO DE FUTEBOL) AO VIVO DAS PARTIDAS DA FASE DE MATA MATA DO CAMPEONATO MOGEIRENSE DE FUTEBOL, COM NARRAÇÃO E COMENTARISTA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DV00006/2022, CONTRATO º 00050/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 24/05/2022 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: OUTROS N° CS 00001/2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 24/05/2022 | 256.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: RESULTADO DE HABILITACAO N° TP 00004/2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 24/05/2022 | 272.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: RESULTADO DE HABILITACAO N° TP 00003/2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 24/05/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO N° DV 00008/2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 24/05/2022 | 12858.28 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE UM PÓRCENTO DAS RECEITAS DO ICMS, IPVA, DOS IMPOSTOS MUNICIPAIS E OUTRAS TRANSFERENCIAS PARA FORMACAO DO PASEP, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0002621 | 24/05/2022 | 1063.45 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUIZICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 24/05/2022 | 26.26 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FUNDO ESPECIAL PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 24/05/2022 | 495.00 | 00032322887404 | GILVAN FERREIRA DE LIMA | Valor que ora se empenha para atender despesa com Concessão de 03 (três) diarias integrais como Secretario de Administração e Planejamento, em viagem a cidade de Itaiba-PE durante os dias 25, 26 e 27 de maio de 2022.para conhecimento teórico e pratico no projeto de melhoramento genetico para produção leiteira do rebanho deste munciipio, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 24/05/2022 | 77.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 102405-1, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 24/05/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206637-8, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 24/05/2022 | 420.00 | 00006248147426 | MAX BRUNO MAGNO BACALHAU | Valor que ora se empenha para atender despesa com Concessão de 03 (três) diarias integrais como medico veterinario em viagem a cidade de Itaica/PE, em viagem a cidade de Itaiba-PE,para conhecimento teorico epratico no Projeto de Melhoramento genetico para produção leitira do rebanho deste, durante os dias 25, 26 e 27 de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 24/05/2022 | 3000.00 | 22748044000137 | LAURA RAYSSA DE ANDRADE CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 25/05/2022 | 1358.13 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 25/05/2022 | 49.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA 43-9, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 25/05/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 109594-3, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0002636 | 25/05/2022 | 5280.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 215/75 R17.5 135/133J DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-7190, PERTENCENTE A SERETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0002637 | 25/05/2022 | 198.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS DE ALINHAMENTO DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQK-9717, PERTENCENTE A SERETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 25/05/2022 | 180.00 | 00015107892434 | MIGUEL CAPELLA DE ANDRADE SILVEIRA | Valor que ora se empenha para atender despesa com concessao de 04(quatro) diaria parciais como chefe da divisão de transporte escolar da Sec. de Educação, Neste municipio, em viagens a cidade de Campina Grande-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 25/05/2022 | 1212.00 | 00001218582430 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOÃO PAULO II, SITIO BENTA HORA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 25/05/2022 | 1212.00 | 00002748159403 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que ora se emoenha para aetnder despesa com serviços prestados como vigia da E.M.E.I.E.F. Senador Ruy Carneiro no Sítio Camurim , neste municipio durante o mes de abril de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 25/05/2022 | 1212.00 | 00007632467432 | JOSENILDO SANTOS DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com Meus serviços prestados como vigia na E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas neste municipio, durante o mes de abril de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000772 | 25/05/2022 | 35.00 | 00003673751417 | WELLIGTON SILVA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARCIAL COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQI9585 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000773 | 25/05/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000774 | 25/05/2022 | 20.90 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 624099-7 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 25/05/2022 | 360.00 | 00005471268407 | SILVANIA CLEMENTINO DE SÁ | Valor que ora se empenha para aemder despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 25/05/2022 | 600.00 | 00079005098449 | MANOEL LUIZ DE LIMA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na limpeza do mato das praças publicas e vias publicas no Distrito Gameleira, neste municipio, no mes de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 26/05/2022 | 2380.00 | 00002158901403 | ELISANGELA DE FARIAS FERREIRA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na confecção e fornecimento de pedras paralelepípedos e meio fio para Secretaria de Infraestrutura, deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO A PRODUCAO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA ADESÃO AO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 26/05/2022 | 3374.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICULA SPA MA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA REFERENTE AO APORTE MUNICIPAL AO FUNDO DE GAANTIA SAFRA, REFERENTE A 2ª PARCELA DO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 26/05/2022 | 300.00 | 00017749698744 | YANGRY MAIKO BATISTA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de uma consulta medica. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 26/05/2022 | 630.00 | 00006275560355 | ANTONIA JULIANA PEREIRA DE SOUSA | Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de passagens da cidade de Fortaleza - CE para meus filhos menores, para este municipio. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 26/05/2022 | 400.00 | 00013191716726 | ROMARIO CLEMENTINO DOS SANTOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de consulta medica e compra de medicamentos. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000775 | 26/05/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000776 | 26/05/2022 | 140.00 | 00008284048442 | ELIZARMA CRISTINA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/; ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE (04) QUATRO DIARIA PARCIAIS COMO CHEFE DE SEÇÃO DE CONTROLE,EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 11, 13, 18 E 24 DE MAIO DE 2022, A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000777 | 26/05/2022 | 1800.00 | 34742912000150 | MATHEUS JATOBA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA FIBRA OPTICA / LINK DEDICADO/ IP FIXO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 26/05/2022 | 838.40 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SACOLAS E TARCAS, DESTINADOS A FESTA DO DIAS DAS MAES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 26/05/2022 | 197.91 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO MATERIAS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A FESTA DO DIAS DAS MAES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 26/05/2022 | 360.00 | 00003228076466 | JOSE ADELMO CRISTIANO DIAS | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na arbitagem da 4ª (quarta) rodada do capeonato municipal de futebol amador deste municipio. realizado no dia 23 de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 26/05/2022 | 1000.00 | 00006981580403 | FELIX TARGINO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na arbitagem da 4ª (quarta) rodada do capeonato municipal de futebol amador deste municipio. realizado no dia 22 de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 26/05/2022 | 360.00 | 00005166351401 | IDELCLECIO DE SOUZA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na arbitagem da 4ª (quarta) rodada do capeonato municipal de futebol amador deste municipio. realizado no dia 22 de maio de 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 26/05/2022 | 1502.76 | 00056881185472 | MARIA MARTA CLEMENTINO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender a despesa com com serviços prestados como professora substituta na E.M.E.F. Iraci Rodrigues de Farias Melo, neste municipio, no periodo de 11 a 31 de março de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 26/05/2022 | 2466.00 | 00007153211454 | ARMANDO SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 100KG POLPA DE ACEROLA ORGANICA E 100KG DE POLPA DE CAJU ORGANICO, DESTINADO AA MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. PAGO COM RECURSO DO PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 26/05/2022 | 364.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO , SETOR DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 26/05/2022 | 2147.04 | 00056881185472 | MARIA MARTA CLEMENTINO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender a despesa com com serviços prestados como professora substituta na E.M.E.F. Iraci Rodrigues de Farias Melo, neste municipio, durante o mes de abril de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 26/05/2022 | 87278.91 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 26/05/2022 | 354615.51 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 26/05/2022 | 11947.73 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 26/05/2022 | 55585.13 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 26/05/2022 | 17754.86 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 26/05/2022 | 165542.97 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, DURANTE O MES DE MAIO DE2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 26/05/2022 | 128285.59 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 26/05/2022 | 63144.28 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 26/05/2022 | 13332.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 26/05/2022 | 10098.62 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, DURANTE O MES DE MAIO DE2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO ATIV.ENSINO FUND.-FEB 70% VAAT-C.UNIAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 26/05/2022 | 62634.86 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 26/05/2022 | 121580.80 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO ATIV.ENSINO FUND.-FEB 70% VAAT-C.UNIAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 26/05/2022 | 42662.20 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0002647 | 26/05/2022 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE ADVOCATICIOS REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 26/05/2022 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGENS E MANUTENCAO DO SISTEMA DE FROTA VEICULAR QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO, REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 26/05/2022 | 3000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO, REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 26/05/2022 | 7870.00 | 34742912000150 | MATHEUS JATOBA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA FIBRA OTICA / LINK DEDICADO / IP FIXO, DESTINADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL, SEC. DE EDUCAO, PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 26/05/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 104139-8, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 27/05/2022 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: LICITACAO N° DV 00009/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 27/05/2022 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: LICITACAO N° DV 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 27/05/2022 | 6200.00 | 13464588000186 | RICARDO JORGE DE MENEZES JUNIOR - ME | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços de assesssoria em assessoria e consultoria em licitação e contratos durante o mes abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 27/05/2022 | 94.80 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FUNDO ESPECIAL PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 27/05/2022 | 250.00 | 00010364373458 | AMANDA REGINA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na confecção e fornecimento de tortas para os funcionarios das Secretarias de Administração, Financas e Gabinete. neste municipio, durnte o mes de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 27/05/2022 | 20052.13 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS,LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 27/05/2022 | 4724.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS,LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 27/05/2022 | 6060.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 27/05/2022 | 12120.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 27/05/2022 | 19178.47 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL,LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0002690 | 27/05/2022 | 3870.00 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 600LT DE IOGURTE , DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO DO PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0002691 | 27/05/2022 | 12302.52 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 300 KG DE FRANGO SOU CAIPIRA INTEIRO CONGELADO E 168 CX DE OVOS CAIPIRA BAND. C/ 30 , DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO DO PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 27/05/2022 | 10000.00 | 24483294000118 | EDUARDO KLEBER RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CONTRATACAO DE ARTISTA PARA PROMOCAO DE SHOW DA BANDA PADRE PUAM RAMUS NO EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 29 DE MAIO DE 2022, NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 27/05/2022 | 64504.98 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA -APOIO DESTE MUNICIPIO,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 27/05/2022 | 840.00 | 22071648000191 | ANTONIO ANDRADE DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados no fornecimento de agual potavel para Creche Municipal Maria Leonardo de Lima e E.M.E.F. Iraci Rodrigues de Farias Melo, neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT. ATIV DA VIG EPIDEMIOLÓGIA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000778 | 27/05/2022 | 12483.33 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS EFETIVOS,LOTADOS NO F.M.S DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000779 | 27/05/2022 | 138509.28 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS,LOTADOS NO F.M.S DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000780 | 27/05/2022 | 23089.01 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL,CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL,LOTADOS NO F.M.S DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000781 | 27/05/2022 | 62282.48 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS EFETIVOS,LOTADOS NO F.M.S DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000782 | 27/05/2022 | 18411.21 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL,LOTADOS NO F.M.S DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000783 | 27/05/2022 | 7453.78 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU,LOTADOS NO F.M.S DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000784 | 27/05/2022 | 9954.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO,CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL,LOTADOS NO F.M.S DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000785 | 27/05/2022 | 6032.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL,LOTADOS NO F.M.S DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000786 | 27/05/2022 | 24220.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS,CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL,LOTADOS NO F.M.S DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVID. DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000787 | 27/05/2022 | 83777.60 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA,CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL,LOTADOS NO F.M.S DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVID. DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000788 | 27/05/2022 | 26301.46 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA,LOTADOS NO F.M.S DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000789 | 27/05/2022 | 18609.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS,LOTADOS NO F.M.S DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000790 | 27/05/2022 | 46213.98 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SERVICO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,LOTADOS NO F.M.S DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000791 | 27/05/2022 | 10890.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA,CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL,LOTADOS NO F.M.S DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000792 | 27/05/2022 | 16000.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF,CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL,LOTADOS NO F.M.S DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000793 | 27/05/2022 | 3082.12 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO,LOTADOS NO F.M.S DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000794 | 27/05/2022 | 60851.46 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL,LOTADOS NO F.M.S DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000795 | 27/05/2022 | 16242.34 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL,LOTADOS NO F.M.S DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000796 | 27/05/2022 | 15741.19 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU, CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL,LOTADOS NO F.M.S DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 2000797 | 27/05/2022 | 32364.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. PP Nº 00008/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 2000798 | 27/05/2022 | 32812.74 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. PP Nº 00008/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000800 | 27/05/2022 | 1400.00 | 00014813418473 | RENILDO MELO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO, NO MES ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000801 | 27/05/2022 | 780.00 | 00070214717429 | RUCIELLY KARINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA POLICLINICA ISABEL HENRIQUE FERREIRA, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18/04 A 30/04/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 2000802 | 27/05/2022 | 11991.30 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 2000803 | 27/05/2022 | 27355.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 2000804 | 27/05/2022 | 22487.62 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO A CRIANCA - PSBI | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 27/05/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 112936-8, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 27/05/2022 | 1120.00 | 00008429398490 | MARCIO APOLINARIO FERREIRA LIMA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na confecção e fornecimento de lanches para os 130 (cento e trinta) usuarios do Programa Criança Feliz, neste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 27/05/2022 | 192.52 | 41695858000103 | MELLU'S SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 27/05/2022 | 499.80 | 41695858000103 | MELLU'S SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO SCFV- SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 27/05/2022 | 33.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 106613-7, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 27/05/2022 | 680.00 | 00010364373458 | AMANDA REGINA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na confecção e fornecimento de bolos para os usuários do Grupo da Terceira Idade e Grupo de Mulheres do CRAS - Centro de Referencia de Assistencia Social, neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 27/05/2022 | 300.00 | 00001705265421 | CAMILA FERREIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municpio, para compra de medicamentos e pagar contas de energia. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 27/05/2022 | 14903.33 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS,LOTADOS NO F.M.A.S. DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 27/05/2022 | 2848.20 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS,LOTADOS NO F.M.A.S. DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 27/05/2022 | 5083.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL,LOTADOS NO F.M.A.S. DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 27/05/2022 | 12120.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,LOTADOS NO F.M.A.S. DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 27/05/2022 | 3924.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SCFV CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL,LOTADOS NO F.M.A.S. DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 27/05/2022 | 4036.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL-PAB CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL,LOTADOS NO F.M.A.S. DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 27/05/2022 | 3878.20 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS,LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 27/05/2022 | 5512.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS,LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 27/05/2022 | 7820.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS,LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 27/05/2022 | 7933.33 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 27/05/2022 | 35259.37 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS,LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 27/05/2022 | 25500.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 27/05/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRON. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA ART PB20220451703, REFERENTE AO PSF MARIA PEIXOTO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 27/05/2022 | 300.00 | 00012666415481 | VICTOR RAFAEL DA CRUZ SILVA | Valor referente a pagamento de serviços prestados no recolhimento de entrulhos das vias publicas desta, nos dias 23 e 24 de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 27/05/2022 | 76390.37 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS,LOTADOS NA SEINFRA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 27/05/2022 | 77384.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL,LOTADOS NA SEINFRA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00012879205433 | NAYARA ALVES VICENTE DE SOUSA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, no Centro de Eventos Walfrido de Melo Silveira, durante o mes de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0002743 | 30/05/2022 | 580.00 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO (CAMERAS E OUTROS EQUIPAMENTOS) NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/05/2022 | 500.00 | 34915781000166 | LIA VIANA DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO NO SITE DO BLOG VAVA DA LUZ, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO A CRIANCA - PSBI | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/05/2022 | 5998.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL,LOTADOS NO F.M.A.S. DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 30/05/2022 | 5212.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL,LOTADOS NO F.M.A.S. DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 30/05/2022 | 2100.00 | 13236072000184 | R L ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE KIT DE FERRAMENTAS PARA OFICINA DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 30/05/2022 | 480.00 | 45347819000168 | JULIANA MARIA SIMAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO EVENTO DE ENTREGA DO CERTIFICADO DO CURSO DE FLORES, EM OFICINA DO CRAS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 30/05/2022 | 300.00 | 00001218631406 | JOSE PAULO JOAQUIM | Valor que ora se empenha para atender despesa com pagamento de serviços prestados na locação de brinquedos para oficina com os usuarios do Programa Criança Feliz, neste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO A CRIANCA - PSBI | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 30/05/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 112936-8, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0002750 | 30/05/2022 | 1120.00 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO (CAMERAS E OUTROS EQUIPAMENTOS) NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 30/05/2022 | 300.00 | 00001229638490 | CLEIDE INOCENCIO DOS SANTOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para pagamento de contas de energia. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 30/05/2022 | 200.00 | 00001229614478 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com concessão de ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de 01 vasilhame de gas de cozinha. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 30/05/2022 | 200.00 | 00005615859466 | ANA RITA MATIAS DA COSTA | Valor que ora se empenha para atender despesa com concessão de ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 30/05/2022 | 200.00 | 00007520559416 | ROSIMARY RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/05/2022 | 100.00 | 00011832925463 | DAIANE FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 30/05/2022 | 280.00 | 00042346452572 | FRANCISCO BIZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS, CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 30/05/2022 | 350.00 | 00001241785457 | LEIDJANE MARIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECIAL PARA MEU NETO ARTHUR. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 30/05/2022 | 150.00 | 00011832174476 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com concessão de ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 30/05/2022 | 150.00 | 00004662686458 | MARIA DAS DORES SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 30/05/2022 | 300.00 | 00006351723485 | WELLINGTON CABRAL DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com concessão de ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de material de construção. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 30/05/2022 | 400.00 | 00007255952488 | ANA DILZA INOCENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 30/05/2022 | 150.00 | 00003312109400 | JOSIVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/05/2022 | 200.00 | 00006746493466 | MARILUCIA AMERICO DO NASCIMENTO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos, conforme parecer em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 30/05/2022 | 200.00 | 00011259492796 | ELDIZIA RAMOS DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com concessão de ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para pagamento de contas de energia eletrica. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 30/05/2022 | 100.00 | 00002151394450 | MARIA DA CONCEICAO MATIAS LIMA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira condida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 30/05/2022 | 100.00 | 00006780897442 | ANA PAULA MATIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 30/05/2022 | 150.00 | 00014647840433 | DANIELA AMERICO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 30/05/2022 | 400.00 | 00004840777403 | SEVERINA RAMOS DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com concessão de ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de uma endoscopia. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 30/05/2022 | 200.00 | 00012078340413 | AMILSON SEVERINO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para pagamento de contas de agua. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 30/05/2022 | 500.00 | 00001256395463 | MARIA CRISTINA SILVA DOS SANTOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de exames de imagem, conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 30/05/2022 | 400.00 | 00071700460404 | RIVAILDO BATISTA DE LIMA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000805 | 30/05/2022 | 716.53 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO, PARTE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000806 | 30/05/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000807 | 30/05/2022 | 41.80 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 624099-7 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000808 | 30/05/2022 | 300.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS DE LOCACAO, MANUTENCAO, SUPORTE PREVENTIVO E CORRETIVO EM CADASTRO E EDIÇÃO DE DADOS DO LABORATÓRIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 2000809 | 30/05/2022 | 3010.00 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO (CAMERAS E OUTROS EQUIPAMENTOS) NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIDA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000810 | 30/05/2022 | 750.00 | 32027197000149 | JR VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM VEICULO VAN RENAULT/MASTER MARTICAR 19 DE PLACA FYN2H78 ANO 2015, PARA TRASNPORTE DE PACIENTES DA CIDADE DE MOGEIRO-PB, IDA E VOLTA, PARA ACOMPANHAMENTO NA FUNAD (FUNDAÇÃO CENTRO INTEGRADO DE APOIO A PESSOAS COM DEFICIENCIA), NO DIA 24/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000811 | 30/05/2022 | 105.00 | 00010796913404 | BRUNA CAROLINA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARCIAIWS COMO AUXILIARADMINISTRATIVO EM VIAGENS A CIDAE DE JOAO PESSOA, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 30/05/2022 | 1500.00 | 45347819000168 | JULIANA MARIA SIMAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE LANCHE DESTINADOS AOS PROFESSORES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE A FORMACAO CONTINUADA DO PROJETO " TRILHA SOCIOEMOCIONAL" , REALIZADO NOS DIAS23 E 27 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 30/05/2022 | 2160.00 | 45347819000168 | JULIANA MARIA SIMAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE LANCHE DESTINADOS A FESTA DAS MAES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REALIZADA NOS DIAS 26 E 27 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00010830972455 | ANA RAQUEL QUEIROZ DE LUNA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como monitora na E.M.E.I.E.F. Maria José Vieira, neste municipio, durante o mes de abril de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 30/05/2022 | 600.00 | 00013405272432 | SAMUEL BARBOSA DE ANDRADE | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como vigia substituto na E.M.E.I.E.F. José Benedito da Silveira, neste municipio no periodo de 01 a 15 de maio de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00010830972455 | ANA RAQUEL QUEIROZ DE LUNA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como monitora na E.M.E.I.E.F. Maria José Vieira, neste municipio, durante o mes de Maio de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 30/05/2022 | 2909.25 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA DA FOLHA DE PAGAMENTO (FOLPAG) DOS SERVIDORES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0002739 | 30/05/2022 | 4040.00 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO (CAMERAS E OUTROS EQUIPAMENTOS) NA ESCOLA MUNICIPAL IRACI RODRIGUES FARIAS DE MELO, NA QUADRA POLIESPORTIVA E NA CRECHE JOSE BENEDITO DA SILVEIRA NESTA CIDADE, REFRENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 30/05/2022 | 1194.23 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO( PARTE EDUCACAO) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 30/05/2022 | 1000.00 | 39794574000114 | MARIA DAS DORES DE AQUINO 08665851410 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDE RDESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS SISTEMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00006351661439 | WILLIAM CABRAL DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.I.E.F. Iraci Rodrigues Farias melo, neste Muicipio, durante o mes de Maio de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 30/05/2022 | 2200.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE ACOMP. DOS PROCESSOS ADMIN. JUNTO A SEC. DE FINACAS E ADMINIST., P/ COM RETIRADA DE PENDENCIAS ADMINIST. P/ EMISSAO DE CERTIDAO E ACOMPANHAMENTO DO CAUC SAIF QUANTO AS CERTIDOES MUNICIPAIS, ACOMPANHAMENTOS DOS PARCELAMENTOS DA EC 113 E DIVIDAS DO MUNICIPIO JUNTO A RFB/PGFN COM BASE NAS LEIS 12.810/13, 13.485/17,12.996/14, 10.522/02 E SUAS ALTERACOES, SUPORTE ADM. P/ A PROCURADORIA MUNICIPAL.REF. AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 30/05/2022 | 500.00 | 40902106000103 | GD COMUNICAÇÃO E EVENTOS | valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na divulgação de atos administrativos deste municipio, em portais diversos, durante o mes de abril de 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00012806096480 | ALEXANDRE HYBERNON DA SILVA FILHO | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar administrativo na Sec. de Administração, deste municipio, durante o mes de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 30/05/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: OUTROS N° CT 0002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 30/05/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: OUTROS N° CT 0001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 30/05/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: PORTARIA N° PT 136/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 30/05/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: PORTARIA N° PT 135/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 30/05/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: PORTARIA N° PT 134/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 30/05/2022 | 2866.17 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 30/05/2022 | 2.18 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO ADO-LC 176/2020 (ADO25) PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO( | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 30/05/2022 | 20.90 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 43-9, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 30/05/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 102405-1, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 31/05/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: PREGAO PRESENCIAL N° PP 00025/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00011844032442 | RUAN DOUGLAS DO NASCIMENTO BARBOSA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como Auxiliar Administrativo na Sec. Administração, deste municipio, durante o mes de março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 31/05/2022 | 394.00 | 40622316000130 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E DE NOTAS DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A FORNECIMENTO DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E SEGUNDAS VIAS DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO COM AVERBAÇÃO, DESTINADOS A PREFEITURA DE MOGEIRO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 31/05/2022 | 632.12 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPEENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 31/05/2022 | 555.46 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPEENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 31/05/2022 | 1464.15 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPEENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 31/05/2022 | 1169.99 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPEENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 31/05/2022 | 985.72 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPEENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 31/05/2022 | 764.68 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 31/05/2022 | 898.20 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 31/05/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 43-9, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 31/05/2022 | 77.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 102405-1, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 31/05/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 109594-3, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 31/05/2022 | 1650.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 MUT. EPSON L3250 ECOTANK W. BIV , DESTINADA AO SETOR DE COMPRAS , DESTE MUNICIPIO., | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0002796 | 31/05/2022 | 2050.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO E SISARRECARDACAO, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 31/05/2022 | 2545.20 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PATRONAL, RELATIVO COMPETENCIA MAIO DE 2022, DA FOLHA 7667 CONSELHO TUTELAR, PAGOS COM A FONTE FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 31/05/2022 | 57019.41 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PATRONAL, RELATIVO COMPETENCIA MAIO DE 2022, DAS FOLHAS 1202,1203,1204,1216,1217,1218,1219,1331,1332,1333,1441,1442,8009,8010 E 8021, PAGOS COM A FONTE FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 31/05/2022 | 740.04 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PATRONAL, RELATIVO COMPETENCIA MAIO DE 2022, DA FOLHA 8023 SCFV, PAGOS COM A FONTE FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 31/05/2022 | 9566.00 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PATRONAL, REFERENTE AOS CONTRIBUINTE INDIVIDUAIS, RELATIVO COMPETENCIA MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 31/05/2022 | 1886.00 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PATRONAL, REFERENTE AOS CONTRIBUINTE INDIVIDUAIS, RELATIVO COMPETENCIA MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 31/05/2022 | 1094.52 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PATRONAL, RELATIVO COMPETENCIA MAIO DE 2022, DA FOLHA 8013 CRAS, PAGOS COM A FONTE FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 31/05/2022 | 1100.00 | 00003258990450 | ORLANDO VALDOMIRO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como Vigia da E.M.E.I.E.F. Primeiro de Outubro, neste municipio, durante o mes de março de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00005463094454 | ANDREA BORGES BATISTA DANTAS | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais substituta na E.M.E.I.E.F. Jose Benedito da Silveira, neste municipio, durante o mes de Maio de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 31/05/2022 | 1500.00 | 32110529000154 | SERGIO LEANDRO DE ALMEIDA BORBA 02409234488 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE MATERIAIS DE ORNAMENTAÇÃO PARA AS FESTA DAS MÃES, RELIZADO NO DIA 26 E 27 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0002793 | 31/05/2022 | 4187.24 | 20275382000173 | DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO LICENCA DE USO DO SISTEMA ( SIGEMEC ) EXCLUSIVO P/ GESTAO MUNICIPAL, P/ PRESTACAO DE SERV. DE INFOR. REF. AO ACOMP., MONIT., PLAMEJ. DE ACOES EDUCACIONAIS, EXECUCAO DE PROGRAMA, CONTROLE DE OBRAS E PRESTACAO DE CONTAS CONFORME O CONTRATO : N°09/2022 INEX. Nº 04/2022. REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 31/05/2022 | 10735.73 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 31/05/2022 | 6953.28 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | .VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PATRONAL, RELATIVO COMPETENCIA MAIO DE 2022, DA FOLHA 8025 SEC. DE EDUCACAO - CONTRATADOS -CRECHE PAGOS COM A FONTE FUNDEB MAGISTERIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 31/05/2022 | 196642.13 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | .VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PATRONAL, RELATIVO COMPETENCIA MAIO DE 2022, DAS FOLHAS 1551,1552,1553,1554,1555,1556,1557,1558,1559,8008 E 8024 SEC. DE EDUCACAO PAGOS COM A FONTE FUNDEB MAGISTERIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 31/05/2022 | 2120.71 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | .VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PATRONAL, RELATIVO COMPETENCIA MAIO DE 2022, DA FOLHA 1591 SEC. DE EDUCACAO-CONTRATADOS PAGOS COM A FONTE FUNDEB OUTRAS DESPESAS | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 31/05/2022 | 14049.06 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PATRONAL, REFERENTE AOS CONTRIBUINTE INDIVIDUAIS, RELATIVO COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000812 | 31/05/2022 | 139884.87 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS,LOTADOS NO F.M.S DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000814 | 31/05/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 624099-7 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000815 | 31/05/2022 | 64.01 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000816 | 31/05/2022 | 30001.95 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000817 | 31/05/2022 | 1890.00 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2022, DA FOLHA 8000 SEC. DE SAUDE- ATENCAO BASICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000818 | 31/05/2022 | 2814.01 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2022, DA FOLHA 8017 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000819 | 31/05/2022 | 2940.00 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2022, DA FOLHA 8002 NASF-CONTRATADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000820 | 31/05/2022 | 8025.99 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2022, DA FOLHA 7666 MAC-EFETIVOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000821 | 31/05/2022 | 21356.26 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2022, DAS FOLHAS 7008 E 7009 DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIAS EFETIVOS E CONTRATADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000822 | 31/05/2022 | 2601.93 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2022, DAS FOLHAS 7004 E 8004 CEO EFETIVOS E CONTRATADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000823 | 31/05/2022 | 3732.06 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2022, DAS FOLHAS 7003 E 8019 SAMU EFETIVOS E CONTRATADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000825 | 31/05/2022 | 7459.70 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2022, DAS FOLHAS 7000 E 7002 PROG. DE SAUDE BUCAL EFETIVOS E CONTRATADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000826 | 31/05/2022 | 14429.64 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2022, DAS FOLHAS 7001 E 7007 DOS ACS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000827 | 31/05/2022 | 2998.71 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2022, DAS FOLHAS 1214 E 7005 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000828 | 31/05/2022 | 35647.05 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2022, DAS FOLHAS 1215, 7663 E 8016 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000829 | 31/05/2022 | 1554.80 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PATRONAL, REFERENTE AOS CONTRIBUINTE INDIVIDUAIS, RELATIVO COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 31/05/2022 | 360.00 | 00034318143449 | JOAO DA CRUZ SILVA | Valor que ora se empenha para etnder despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de consulta medica e compra de medicamentos. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 31/05/2022 | 300.00 | 00009275309450 | CICERO ROBERTO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 31/05/2022 | 300.00 | 00004745563442 | JOSIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 31/05/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 28312-6, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO A CRIANCA - PSBI | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 31/05/2022 | 1018.08 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PATRONAL, RELATIVO COMPETENCIA MAIO DE 2022, DA FOLHA 8012, PAGOS COM A FONTE DO CRIANCA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 31/05/2022 | 763.56 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PATRONAL, RELATIVO COMPETENCIA MAIO DE 2022, DA FOLHA 8012, PAGOS COM A FONTE DO PAB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 31/05/2022 | 2611.08 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PATRONAL, REFERENTE AOS CONTRIBUINTE INDIVIDUAIS, RELATIVO COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 31/05/2022 | 75743.97 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS,LOTADOS NA SEINFRA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 01/06/2022 | 900.00 | 42458623000152 | FERNANDO PIRES DE OLIVEIRA RIBEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS DE TESTE DE VAZAO DE UM POCO NA COMUNIDADE DO SITIO PINTADO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 01/06/2022 | 3000.00 | 42458623000152 | FERNANDO PIRES DE OLIVEIRA RIBEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS DE LIMPEZA DE UM POCO NA COMUNIDADE DO SITIO PINTADO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 01/06/2022 | 2549.38 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 05 MICROCOMPUTADORES, 01 IMPRESSORA BROTHER E 01 IMPRESSORA A3, DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002836 | 01/06/2022 | 18350.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO OPERACIONAL, CONFORME ANEXO I DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021 E CONTRATO N° 042/2021, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0002837 | 01/06/2022 | 9582.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE 03 PNEU AUTOMOTIVO 275/80R22 5, DESTINADAS AO VEICULO CAÇAMBA INTERNACIONAL, DE PLACA 0GE-7717, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFERAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 01/06/2022 | 1200.00 | 19517307000192 | GILBERLANIA DE SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA DIVUGACAO DE MATERIAIS E GRAVACOES DE VIDIOS DO INTERESSE DA GESTAO NO PROGRAMA E SITE GIL COSTA EM ACAO, REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 01/06/2022 | 759.88 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 02 MICROCOMPUTADORES 01 IMPRESSORA LASER, DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002831 | 01/06/2022 | 890.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 SPEEDY TRACTOR FLUID 20W30 20LT, DESTINADOA AO TRATOR NEWHOLLAND 2, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 01/06/2022 | 350.00 | 00005758660477 | SUERDA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA.. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 01/06/2022 | 150.00 | 00001214477402 | MARIA LUIZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 01/06/2022 | 990.00 | 00007765632469 | ANA CRISTINA LOURENÇO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de leite especial para minha filha Alicia Vitória Lourenço Ferreira (menor). Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 01/06/2022 | 300.00 | 00005351986477 | ALBA CRISTINA GONÇALVES | Valor que ora se empenha para atender despesa com concessão de ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de consulta medica. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 01/06/2022 | 920.00 | 00010847161439 | ANTONIEL ERIVALDO DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 01/06/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 106613-7, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 01/06/2022 | 21.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA CONTA 206609-2, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 01/06/2022 | 2349.60 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 10 MICROCOMPUTADORES, 01 IMPRESSORA BROTHER E 01 IMPR. COLOR, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000830 | 01/06/2022 | 2000.00 | 09127333000150 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO EXAME DE ENDOSCOPIA DA PACIENTE MARIA HELOA NASCIMENTO DE LIMA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000831 | 01/06/2022 | 33.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000832 | 01/06/2022 | 1.99 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 2000833 | 01/06/2022 | 17146.50 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLOGIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO A SAUDE DO MUNICIPIO.ENVOLVENDO SOFTWARE, HADDWARE EM COMODATO DE CONECTIVIDADE EM TODOS OS PONTOS DE REDE, NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONTRATO 004/2020 REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000834 | 01/06/2022 | 2509.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 09 MICROCOMPUTADORES, 01 IMPRESSORA BROTHER E 01 IMPRESSORA COLOR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 01/06/2022 | 3848.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 12 MICROCOMPUTADORES, 02 IMPRESSORA BROTHER E 01 IMPRES. COLOR , DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO. DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002832 | 01/06/2022 | 395.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 HEXXLUB 15W40 CI-420X1, DESTINADOA AOS VEICULOS DE PLACAS OGE-7190, OGF-0720 E MOK-9092, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 01/06/2022 | 1212.00 | 00010772682461 | TIAGO FERREIRA | Valor que ora se empenha para atender desoesaserviços prestados como vigia na E.M.E.I.E.F. João Bezerra de Sales, neste municipio, durante o mes de maio de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 01/06/2022 | 1212.00 | 00011026694400 | JOSE MARQUES DA SILVA IRMAO | Valor que ora se empenha par atender despesa com serviços prestados como vigia da E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas, neste municipio, durante o mes de abril de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 01/06/2022 | 1592.00 | 00008917284493 | LAIS REGINA SILVANO LOURENÇO | valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços no anexo da E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas, neste municipio, durante o mes de maio de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0002839 | 01/06/2022 | 4568.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE PNEU E ACESSORIOS , DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS, DE PLACA OFG-9134, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNIUCIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 01/06/2022 | 1535.20 | 00014108133471 | MARIA JOSE DAIARA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atrender despesa com serviços prestados como auxiliar de professora na E.M.E.I.E.F. João Paulo II, neste municipio, no periodo de 24 de abril a 31 de maio de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 01/06/2022 | 2103.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS, DE PLACA NQJ-5558, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNIUCIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 01/06/2022 | 480.00 | 00006981580403 | FELIX TARGINO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados com uma equipe de segurança da 5ª (quinta) rodada do capeonato municipal de futebol amador deste municipio. realizado no dia 29 de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 01/06/2022 | 4390.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE 01 KIT DE EMBREAGEM PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS, DE PLACA NQK9717, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNIUCIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 01/06/2022 | 360.00 | 00003228076466 | JOSE ADELMO CRISTIANO DIAS | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na arbitagem da 4ª (quarta) rodada do capeonato municipal de futebol amador deste municipio. realizado no dia 29 de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 01/06/2022 | 404.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS, DE PLACA OFG-0063, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNIUCIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0002846 | 01/06/2022 | 3640.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG9134, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNIICPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0002847 | 01/06/2022 | 3690.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFC5146, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNIICPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0002848 | 01/06/2022 | 3800.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA 0189, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNIICPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 01/06/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: AVISO DE ADIAMENTO N° PE 00004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 01/06/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO N° PP 00018/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 01/06/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO N° PP 00020/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 01/06/2022 | 1037.68 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA - EPP | Valor que ora se empenha p/ aender despesa com pagamento referente a 20ª (vigessima) parcela do acordo do Processo Judicial nº 0802412-34.2019.8.15.0381 da empresa MB Auto Peças Ltda - EPP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 01/06/2022 | 1738.71 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com Pagamento referente a 24ª (vigessima quarta) parcela do acordo do Processo Judicial nº 0800581-48.2019.8.15.0381 da empresa Eletroluz Comercio de Materiais Eletricos Ltda. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 01/06/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 104008-1, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 01/06/2022 | 44.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 104139-8, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 01/06/2022 | 3429.10 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 11 MICROCOMPUTADORES, 02 IMPRESSORA BROTHER E 02 IMPR. EOSON, DESTINADO AO SETOR DE RH/TESOURARIA/LICITACAO/EMPENHO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 02/06/2022 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO N° PP 00013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 02/06/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: LICITACAO N° TP 0003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 02/06/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: LICITACAO N° TP 0004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 02/06/2022 | 527.00 | 21903616000142 | STUDIO BR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, SEÇÃO 03, PELA QUAL PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0002860 | 02/06/2022 | 339.70 | 22049007000130 | EDNO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 43 GARAFOES DE AGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 02/06/2022 | 15872.34 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0002854 | 02/06/2022 | 630.00 | 00002371727474 | IVANILDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. PAGO COM RECURSO DO PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002856 | 02/06/2022 | 4808.00 | 00067461816420 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO DO PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002857 | 02/06/2022 | 4808.00 | 00067461816420 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO DO PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0002858 | 02/06/2022 | 1864.40 | 22049007000130 | EDNO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 236 GARAFOES DE AGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0002861 | 02/06/2022 | 420.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 UNU 1075 GPL CLAS 2.1(GPL EM BOTIJAO DE 45 KG) , DESTINADOS A CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 02/06/2022 | 345.00 | 33048934000152 | LUIZ ANTONIO SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS DE PRODUCAO DE MATERIAL IMPRESSO PARA PARTICIPACAO DA 5º FENEVALE- FEIRA DE NEGOCIO DO VALE DO PARAIBA GRB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 02/06/2022 | 929.20 | 00011828134457 | SEVERINO MATHEUS ARAUJO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. IRACI RODRIGUES FARIAS DE MEL, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 02/06/2022 | 2400.00 | 00002257311426 | MARGARETE FREIRE DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERV. PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOS8787 (F4000) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR E MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 02/06/2022 | 929.20 | 00011828134457 | SEVERINO MATHEUS ARAUJO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. IRACI RODRIGUES FARIAS DE MELO, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 2000835 | 02/06/2022 | 2450.00 | 00002371727474 | IVANILDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 2000836 | 02/06/2022 | 2490.00 | 00067461816420 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO VERDURAS DESTINADOS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 2000837 | 02/06/2022 | 1722.20 | 22049007000130 | EDNO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 218 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 (VINTE) LITROS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 2000838 | 02/06/2022 | 458.20 | 22049007000130 | EDNO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 58 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 (VINTE) LITROS, DESTINADOS AOS PSF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 2000839 | 02/06/2022 | 1450.00 | 27545544000195 | ERICK CISNEIRO DA CRUS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NOS SISTEMAS DE INFORMAÇOES, OPERACIONALIZACAO E DIGITACAO DOS SISTEMA DE INFORMACAO LOCAL E ONLINE, COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E ATUALIZAÇÃO NOS CADASTROS CNES, FECHAMENTO DO SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAIS ( SIASUS), COM TRANSMISSÃO PARA O MINISTERIO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 02/06/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 28312-6, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0002859 | 02/06/2022 | 379.20 | 22049007000130 | EDNO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 48 GARAFOES DE AGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 02/06/2022 | 1660.00 | 00012874718467 | JOAO MARCOS FELINTO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados no aluguel do veiculo de placa QSH 9023 em viagens com a supervisora e visitadores do Programa Auxilio Brasil, na zona rural neste municipio durante o mes de abril de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 02/06/2022 | 1430.00 | 00012687428485 | MARIA DO CARMO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na confecção e fornecimento de lanches para a equipe do programa Auxilio Brasil na atualização de cadastro na zona rural deste muicipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 02/06/2022 | 200.00 | 00009901162475 | JANAINA BATISTA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para o pagamento do aluguel social. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 02/06/2022 | 4005.65 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS REFERENTE A DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002873 | 03/06/2022 | 15433.92 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE DIESEL B COMUM S10 , GASOLINA COMUM E DIESEL COMUM S500, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NQG-9815, MOTORBOMBA, TRATORES JONH DEERE E , TRATORES NEW ROLAND, VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REF. A 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002872 | 03/06/2022 | 2766.62 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE DIESEL B COMUM S10 , DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD6C77 VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REF. A 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002874 | 03/06/2022 | 31623.64 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE LUBRAX TURBO 20LITRO, DIESEL B COMUM S10 E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OGA-9797, OEY-0323,OGE-7717, PATROL CASE E CATERPILLAR-PA CARREGADEIRA,RETRO RADON E CATERPILLA-EXCAVATOR JCB/210, MMW9365 E PULVERIZADOR VEICULO LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. REF. A 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 03/06/2022 | 232.04 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002871 | 03/06/2022 | 2878.87 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM , DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA-5714 VEICULOS LOTADOS NO SEC. DE ACAO SOCIAL A DISP. DOS CONSE. TUTELARES E SEC. DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF. A 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 03/06/2022 | 2400.00 | 00011250839483 | LUISE LAINNE GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE LEITE NEOCATE PARA MEU FILHO MENOR. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 03/06/2022 | 450.00 | 32467484000250 | NIVITEC SOLUCOES EM SERVICOS ON LINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA FIBRA OPTICA/LINK DEDICADO/ IP FIXO, DESTINADOS AO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 03/06/2022 | 450.00 | 32467484000250 | NIVITEC SOLUCOES EM SERVICOS ON LINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA FIBRA OPTICA/LINK DEDICADO/ IP FIXO, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000840 | 03/06/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000841 | 03/06/2022 | 850.00 | 32027197000149 | JR VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM VEICULO VAN RENAULT/MASTER MARTICAR 19 DE PLACA FYN2H78 ANO 2015, PARA TRASNPORTE DE PACIENTES DA CIDADE DE MOGEIRO-PB, IDA E VOLTA, PARA EXAMES E CONSULTAS NOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, CONVENIADAS COM O SUS, NO DIA 01/06/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000842 | 03/06/2022 | 750.00 | 32027197000149 | JR VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM VEICULO VAN RENAULT/MASTER MARTICAR 19 DE PLACA FYN2H78 ANO 2015, PARA TRASNPORTE DE PACIENTES DA CIDADE DE MOGEIRO-PB, IDA E VOLTA, PARA ACOMPANHAMENTO NA FUNAD (FUNDAÇÃO CENTRO INTEGRADO DE APOIO A PESSOAS COM DEFICIENCIA) NO DIA 31/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 2000843 | 03/06/2022 | 387.60 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 BOTIJÃO DE GAS EVASADO GLP P13, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2000844 | 03/06/2022 | 8779.51 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, LUBRIFICANTES E ETANOL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QSF3910, QSF9239, A DISPOSIICAO DA UNID. MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2000845 | 03/06/2022 | 4880.59 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO AMBULANCIA SAMU DE PLACAS QSF4339, NQI9585, REFERENTE AO MES DE AMIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2000846 | 03/06/2022 | 11110.32 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTE DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSI 0288, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2000847 | 03/06/2022 | 25146.89 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E E OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSK3379, QSJ2A33, QSJ 2B3, OFB1831, LOCADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2000848 | 03/06/2022 | 7391.31 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO AMBULANCIA DE PLACAS OGD5747, QSE5669, A DSIPOSIÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002875 | 03/06/2022 | 36739.31 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE DIESEL B COMUM S10, DIESEL COMUM S500 E ARLA 32 BD 20 LITROS , DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MMY0189,NQK9717 QFG0063 OGE7190, MOK9092, NQK9070, NQJ5558, OFG9134 E OGF0720 , VEICULOS LOTADOS NA SEC. EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REF. A 05/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 03/06/2022 | 1212.00 | 00010860022455 | EMANOELA DE ANDRADE ALVES | Valor referente a pagamento de serviços prestados como auxiliar de serviços na E.M.E.I.E.F. João Vicente de Brito, neste municipio, durante o mes de maio de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002877 | 03/06/2022 | 8385.13 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QFD3A61 E QFR3B14 , VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REF. A 05/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 03/06/2022 | 1200.00 | 00003252640406 | NELI SANDRA CARDOSO DIAS | Valor que ora se empnha para atender despesa com serviços prestados na confecção e fornecimento de docinhos sobremesas para as mães dos alunos das escolas municipais da zona urbana nas festividades alusivas ao dia das mães, realizada pela Secretaria de Educação, no dia 27 de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 03/06/2022 | 1670.00 | 00003228685489 | LUCIANA HIDELBRANDO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 1.000 (MIL) SOBREMESAS (BOLO DE POTE) PARA AS MAES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL BAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES RELIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO DIA 26 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 03/06/2022 | 1670.00 | 00003228685489 | LUCIANA HIDELBRANDO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 1.000 (MIL) SOBREMESAS (BOLO DE POTE) PARA AS MAES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL BAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES RELIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO DIA 27 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0002888 | 03/06/2022 | 969.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 10 GAS ENVASADO GPL P13, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE A 02/05/2022 A 31/05/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 03/06/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 43-9, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 03/06/2022 | 450.00 | 32467484000250 | NIVITEC SOLUCOES EM SERVICOS ON LINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA FIBRA OPTICA/LINK DEDICADO/ IP FIXO, DESTINADOS AO IBGE, NESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 03/06/2022 | 450.00 | 32467484000250 | NIVITEC SOLUCOES EM SERVICOS ON LINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA FIBRA OPTICA/LINK DEDICADO/ IP FIXO, DESTINADOS AO CENTRO DE EVENTO, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 03/06/2022 | 650.00 | 17758807000190 | E-SORFT TECNOLOGIA EM INFORMATICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFRENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 03/06/2022 | 450.00 | 09139551000105 | SERV.DE APOIO AS MICRO E PEQ.EMPRESAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PARTICIPACAO NA 5º FENEVALE REALIZADO NA CIDADE DE ITABAIANA-PB NO PERIODO DE 27 A 28 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 03/06/2022 | 1500.00 | 02393069000158 | RADIO ITABAIANA FM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REFERENTE A INSERCOES COMERCIAIS PERTENCENTE S A PREFEITURA DE MOGEIRO/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 06/06/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: LICITACAO N° PP 00022/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 06/06/2022 | 803.37 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA DA FOLHA DE PAGAMENTO (FOLPAG) DOS SERVIDORES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 06/06/2022 | 85.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 43-9, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 06/06/2022 | 3600.00 | 24709372000150 | ADRIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 70 KL DE BOLOS, 100 KL DE PÃES DE SAL E 155 KL DE PÃO DE SEDA DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DESTE MUNICIPIO.PAGO COM REUSO DO PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 06/06/2022 | 1800.00 | 00008867266462 | MARIA DO LIVRAMENTO TEOTONIO BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA ESCOLA MARIA JOSE VIEIRA SITIO AREIAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 06/06/2022 | 1812.00 | 00001739103432 | RAFAEL BARBOSA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa serviços prestados como vigia usbstituto no Anexo II da E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas, neste municipio, nom periodo de 16 de abril a 31 de maio de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 06/06/2022 | 1812.00 | 00005476609440 | RICELLY BARBOSA DA SILVA | Valor que ora se empemha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços substituta na E.M.E.F. Iraci Rodrigues de Farias Melo, neste municipio, no periodo de 17 de março a 30 de abril de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000849 | 06/06/2022 | 940.00 | 24709372000150 | ADRIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 64KG PÃES DE SAL E 20 KG DE BOLO DESTINADOS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000850 | 06/06/2022 | 1263.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISISAO DE 05 CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL PPU2,2(5.1),ONU 1072,III, 04 OXIGENIO SAMU, 2,2 (5.1), ONU 1072 III E 01 OXIGENIO MEDICINAL 7M³ 2.2 (5.1) ONU 1072, III | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 06/06/2022 | 370.00 | 00009623872402 | JANAINA MARTINS DE FARIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 06/06/2022 | 250.00 | 00013373576423 | BRUNO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 06/06/2022 | 250.00 | 00071042528438 | BRUNA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 06/06/2022 | 250.00 | 00009477679402 | VALDENIA GRACIETE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 06/06/2022 | 250.00 | 00011786147432 | MARIA DAS DORES SOCORRO DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 06/06/2022 | 250.00 | 00008764008452 | MARIA DAS DORES MARTINS | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, auxilio para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 06/06/2022 | 250.00 | 00002756822426 | MARIA JOSE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 06/06/2022 | 250.00 | 00084020130400 | LUIZ RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 06/06/2022 | 250.00 | 00008468502499 | ADENICE SOCORRO DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 06/06/2022 | 887.00 | 00084802901704 | GILBERTO JULIACE SOBRAL | Valor que ora se empenha para atender despesa com conessão de ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme parecer social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 06/06/2022 | 824.00 | 00064596842434 | KATIA SILENE DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme parecer social em anexo., | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 06/06/2022 | 3218.45 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MAQUINA MATONIVELADORA, N° DA CHASSI: XUG01803PNPB01321, Nº DA FCI 3EB83BFG-22DD-4842-ABF4-5 AI 34FCIEB55. LOTADO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 06/06/2022 | 1600.00 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA MAQUINA MATONIVELADORA, N° DA CHASSI: XUG01803PNPB01321, Nº DA FCI 3EB83BFG-22DD-4842-ABF4-5 AI 34FCIEB55. LOTADO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 06/06/2022 | 34800.00 | 04473634000112 | EDUARDO DA SILVA CABRAL - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE PERFURACOES E INSTALACOES DE 06 POCOS TUBULARES CRISTALINO PARA O AUXILIO A ESTIAGEM, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 07/06/2022 | 960.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 4 EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO BC 4KG COM SUPORTE DE PAREDE E 04 PLACAS FOTOLUMINESCENTE DE EXTINTOR BC (30X15CM) DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO SAO JOAO, DSTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 07/06/2022 | 600.00 | 41753398000114 | JUNIA FLAVIA FERREIA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) BANHEIROS QUIMICOS NO CEMITERIO PUBLICO, NOS DIAS 31 DE OUTUBRO, 01 E 02 DE NOVEMBRO DE 2021, REFERENTE A VISITAÇÃO DO DIA DE FINADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 07/06/2022 | 300.00 | 41753398000114 | JUNIA FLAVIA FERREIA LUZ | LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) TENDAS MEDINDO 4,0 M X 4,0 M, INSTALADAS EM FRENTA A PREFEITURA MUNICIPAL PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE ENTREGA DE MAQUINAS RECEBIDAS DO GOVERNO FEDERAL, 02 (DUAS) TENDAS TENDAS MEDINDO 4,0 M X 4,0 M, INSTALADAS NA RUA JOSE JOSE VIEIRAPARA REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES REALIZADAS PELA COMUNIDADE LOCAL, NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 07/06/2022 | 1200.00 | 22760693000153 | MARCIO RANGEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AGENCIAMENTO DE ESTRUTURA PARA CAFE DA MANHA JUNINO DE GRUPO DE IDOSOS DO CRAS EM VISITA A VILA SITIO SAO JOAO EM CAMPINA GRANDE EM 08/06/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 07/06/2022 | 850.00 | 32027197000149 | JR VIAGENS E TURISMO | Serviços prestados na locação do veiculo de placa HXB6H40, em viagem cultural com o grupo da terceira idade do CRAS - Centro de Referencia de Assistencia Social, neste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 07/06/2022 | 63.00 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 84 AGUA MNERAL SANTA JOANA DE 500ML, DESTINADOA AO GRUPO DA 3º IDADE DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 07/06/2022 | 450.00 | 00001325165433 | JOSE NATANAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTO. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 07/06/2022 | 300.00 | 00001230602496 | SEVERINA ALBINO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 07/06/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 106613-7, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000851 | 07/06/2022 | 600.00 | 00002425699430 | AGUINALDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA EM FINAIS DE SEMANA (SABADO E DOMINGO) NA UBS 07 (NUNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA SEVERINO DE OLIVEIRA) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 2000852 | 07/06/2022 | 10999.44 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 2000853 | 07/06/2022 | 68200.00 | 28166069000109 | MCA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS, REFERENTE A 31 PLANTOES MEDICOS DE 24hs, REALIZADOS NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNIUCIPIO, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 07/06/2022 | 1790.00 | 00005643809460 | JOCEMI BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE IMAGENS LUDICOS NAS SALAS DA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 07/06/2022 | 268.80 | 00378257000181 | FUNDO NAC. DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A DEVOLUCAO DE SALDO NAO UTILIZADO DOS RECURSOS DOS LIBERADOS PELO FNDE, DO PROGRAMA PDDE. | NULL | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 07/06/2022 | 1212.00 | 00011749536404 | LUIS FERNANDO DIAS DOS SANTOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Iraci Rodrigues Farias Melo, neste municipio, durante o mes de maio de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 07/06/2022 | 1212.00 | 00011749536404 | LUIS FERNANDO DIAS DOS SANTOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Iraci Rodrigues Farias Melo, neste municipio, durante o mes de março de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 07/06/2022 | 1212.00 | 00011749536404 | LUIS FERNANDO DIAS DOS SANTOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Iraci Rodrigues Farias Melo, neste municipio, durante o mes de abril de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 07/06/2022 | 1212.00 | 00006965189452 | JORGE MARTINS DE FARIAS | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como vigia na E. M. E. I. E. F. Primeiro de Outubro no Sitio Mendonça, neste municipio, durante o mes de maio de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 07/06/2022 | 1212.00 | 00011833569431 | JERONIMO REGIS DE LIMA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como vigia na Creche Municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio, durante o mes de maio de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 07/06/2022 | 1212.00 | 00012030043460 | VALMIR DOMINGOS GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA SUBSTITUTO NA E.M.E.I.E.F. IRACI RDRIGUES FARIAS DE MELO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002932 | 07/06/2022 | 8338.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO : ONIBUS VOLKS/COMIL PIA M 200/200 PLACA KIT1360) NO TOTAL DE 22 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 02, NO PERIODO DE MAIO DE 2022 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 07/06/2022 | 1212.00 | 00012742456481 | GISLAYNE REGIS DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais substituta na E.M.E.I.E.F. Senador Ruy Carneiro, neste municipio, durante o mes de maio de 20202 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002934 | 07/06/2022 | 8338.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO : ONIBUS VOLKS/COMIL PIA M 200/200 PLACA KIT1360) NO TOTAL DE 22 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 01, NO PERIODO DE MAIO DE 2022 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002935 | 07/06/2022 | 5478.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO : ONIBUS VW/NEOBUS THUNDER, 2004/2004, PLACA: DJB4158, NO TOTAL DE 22 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 28, NO PERIODO DE MAIO DE 2022 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002936 | 07/06/2022 | 5478.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO : ONIBUS VW/NEOBUS THUNDER, 2004/2004, PLACA: DJB4158, NO TOTAL DE 22 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 27, NO PERIODO DE MAIO DE 2022 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002937 | 07/06/2022 | 6358.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO : ONIBUS BENZ/OF 1620,1995/1996, PLACA LBB4961, NO TOTAL DE 22 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 35, NO PERIODO DE MAIO DE 2022 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002938 | 07/06/2022 | 6358.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO : ONIBUS BENZ/OF 1620,1995/1996, PLACA LBB4961, NO TOTAL DE 22 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 36, NO PERIODO DE MAIO DE 2022 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002939 | 07/06/2022 | 4158.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO : ONIBUS BENZ/OF 1620,1995/1996, PLACA LBB4961, NO TOTAL DE 22 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 37, NO PERIODO DE MAIO DE 2022 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002940 | 07/06/2022 | 4378.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO : ONIBUS MARCOPOLO/VALARE, 2002/2002, PLACA MNL-5749), NO TOTAL DE 22 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 21, NO PERIODO DE MAIO DE 2022 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002941 | 07/06/2022 | 4848.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO : ONIBUS MARCOPOLO/VALARE, 2002/2002, PLACA MNQ-7DI9), NO TOTAL DE 22 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 15, NO PERIODO DE MAIO DE 2022 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002942 | 07/06/2022 | 3938.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES (VEICULO CAMIONETA VW/KOMBI, 2008/2009, PLACA: EAK9208), NO TOTAL DE 22 VIAGENS DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021, REFERENTE AO ITEM 17, NO PERIODO DE MAIO/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002943 | 07/06/2022 | 4950.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMINHAO FORD F4000, 2003/2004, ,PLACA MMV-7454), NO TOTAL DE 22 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 12, NO PERIODO DE MAIO DE 2022 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002944 | 07/06/2022 | 4158.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES (VEICULO CAMIONETA VW/KOMBI, 2008/2009, PLACA: EAK9208), NO TOTAL DE 22 VIAGENS, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021, REFERENTE AO ITEM 18, NO PERIODO DE MAIO/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002945 | 07/06/2022 | 4598.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMINHAO FORD F4000, 1994/1994, ,PLACA MMV-1539), NO TOTAL DE 22 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 07, NO PERIODO DE MAIO DE 2022 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002946 | 07/06/2022 | 5038.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMINHAO FORD F4000, 2009/2010, ,PLACA NPR6880), NO TOTAL DE 22 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 11, NO PERIODO DE MAIO DE 2022 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002947 | 07/06/2022 | 4818.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES (VEICULO CAMIONETA VW/KOMBI, 2007/2008, PLACA: MOK6407), TOTALIZANDO 22 VIAGENS DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021, REFERENTE AO ITEM 33, NO PERIODO DE MAIO/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002948 | 07/06/2022 | 8778.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMINHAO FORD F4000, 2009/2010, ,PLACA NPR6880), NO TOTAL DE 22 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 30, NO PERIODO DE MAIO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002949 | 07/06/2022 | 8778.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMINHAO FORD F4000, 2009/2010, ,PLACA NPR6880), NO TOTAL DE 22 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 29, NO PERIODO DE MAIO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002950 | 07/06/2022 | 4818.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMIONETA VW/KOMBI, 2009/2010, PLACA: JSG3176), NO TOTAL DE 22 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 25 29, NO PERIODO DE MAIO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002951 | 07/06/2022 | 3938.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMINHAO FORD, 2005/2005, PLACA: MNK 6233), NO TOTAL DE 22 VIAGENS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 23 NO PERIODO DE MAIO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002952 | 07/06/2022 | 4158.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( CAMINHAO FORD F4000, 1993/1993, PLACA AEB 9625), NO TOTAL DE 22 VIAGENS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 22, NO PERIODO DE MAIO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002953 | 07/06/2022 | 4818.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( CAMINHAO FORD F4000, 2010/2011, PLACA PFL4103), NO TOTAL DE 22 VIAGENS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 13, NO PERIODO DE MAIO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002954 | 07/06/2022 | 4378.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( CAMINHAO FORD F4000, 1994/1994, PLACA KIN4340), NO TOTAL DE 22 VIAGENS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 19, NO PERIODO DE MAIO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002955 | 07/06/2022 | 3938.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMINHAO FORD F4000, 2010/2011, ,PLACA PFL4103), NO TOTAL DE 22 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 24, NO PERIODO DE MAIO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 07/06/2022 | 300.00 | 41753398000114 | JUNIA FLAVIA FERREIA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) TENDA PARA PARA APOIO E ORGANIZAÇÃO E EVITAR AGLOMERAÇÃO NA PREFEITURA NO PERIODO DE 29/04 A 05/05/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 07/06/2022 | 500.00 | 41753398000114 | JUNIA FLAVIA FERREIA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) TENDAS MEDINDO 4,0 M X 4,0 M, INSTALADA NO ARAS SEU LILA LOCALIZADO NO SITIO CUMATÍ, NESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DA VAQUEIJADA NO PERIODO DE 25 A 30 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 07/06/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 109594-3, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 08/06/2022 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: LICITACAO N° PP 00023/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 08/06/2022 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: AVISO DE JULGAMENTO N° PE 0005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 08/06/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATOS DE CONTRATO N° PP 00021/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 08/06/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 109594-3, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 08/06/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 102405-1, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 08/06/2022 | 10579.00 | 19485557000198 | GILVETE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADS AOS FUNCIONARIOS DAS SEC. DE ADMINISTRACAO, GABINETE, ACAO SOCIA, INFRAESTRURA E EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 08/06/2022 | 1700.00 | 41753398000114 | JUNIA FLAVIA FERREIA LUZ | LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) TENDAS MEDINDO 4,0 M X 4,0 M, 02 (DOIS) BANHEIROS QUIMICOS E 150 (CENTEO, CINQUENTA CADEIRAS E 20 (VINTE) MESAS, DESTINADA A 1ª CAVALGADA DO DIA DO TRABALHADOR REALIZADA NO DIA PRIMEIRO DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002970 | 08/06/2022 | 6999.26 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002972 | 08/06/2022 | 5000.11 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000854 | 08/06/2022 | 1040.00 | 20474613000259 | WASTER COLETA DE RESIDUOA HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 2000855 | 08/06/2022 | 4999.95 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 08/06/2022 | 300.00 | 41753398000114 | JUNIA FLAVIA FERREIA LUZ | LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) TENDAS MEDINDO 4,0 M X 4,0 M, 02 (DOIS) BANHEIROS QUIMICOS E 150 (CENTEO, CINQUENTA CADEIRAS E 20 (VINTE) MESAS, DESTINADA A 1ª CAVALGADA DO DIA DO TRABALHADOR REALIZADA NO DIA PRIMEIRO DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002973 | 08/06/2022 | 295.00 | 00002371727474 | IVANILDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 08/06/2022 | 577.50 | 00084019964491 | ANTONIO JOSE FERREIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com Concessão de 07 (sete) diarias parcias como Prefeito Constitucional deste municipio, durante o mes de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 08/06/2022 | 650.00 | 00013159166490 | BRUNO CARDOZO DE ANDRADE | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados no cabeamento interno da rede de internet do predio do Setor de Tributos deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 08/06/2022 | 160.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 ARG4T-CARBURADOR CPL, DESTINADOS AO MOTO BOMBA DO SITIO AREAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 08/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRON. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA ART PB20220454274, REFERENTE AO PROJETO PREVENTIVOS-PATIO DO POVO( MERCADO PUBLICO) , DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 08/06/2022 | 720.00 | 00009096561775 | JOSE SEVERINO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE CARNE E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 13, 20 E 27 DE MAIO E 03 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 08/06/2022 | 720.00 | 00011241611475 | JUNIO FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE CARNE E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 13, 20 E 27 DE MAIO E 03 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 08/06/2022 | 500.00 | 00085332402449 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KIL 7120- PE TRANSPORTANDO UMA MUDANCA DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA CIDADE DE MOGEIRO NO DIA 06-06-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0002986 | 09/06/2022 | 13364.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 19 5LX24 TL 10PN 12, DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 09/06/2022 | 33.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 106613-7, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 09/06/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 28312-6, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 09/06/2022 | 1430.00 | 00006506212470 | JOSENALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados no fornecimentos de lanches para os usuarios do SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos, neste municipio, durante o mes de abril de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 09/06/2022 | 1670.00 | 00011337594407 | JEFERSON RAFAEL VIANA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na confecção e fornecimento de lanches para os usuarios e pais do Programa Criança Feliz, neste municipio, durante o mes de abril de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 09/06/2022 | 2000.00 | 00007254861713 | FLAVIO JOSE DE ANDRADE | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para pagamento de uma cirurgia ortopedica na perna direita. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 09/06/2022 | 150.00 | 00001189434482 | JOAO MARTINS DA SILVA FILHO | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 2000856 | 09/06/2022 | 5000.16 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 2000857 | 09/06/2022 | 6757.39 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 09/06/2022 | 1650.00 | 08613222000191 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE E TURISMO DA PARAIBA- EXTREMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DE UMA TURMA DO 9° ANO DA ESCOLA IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, PARA UMA AULA DE CAMPO NA ESTACAO CIENCIAS E NA FUNDACAO ESPACO CUTURAL(PLANETARIO) EM JOAO PESSOA, NO VEICULO MICROONIBUS, DE PLACA MOP1927, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0002975 | 09/06/2022 | 2466.00 | 00084020440425 | ANTONIO RIBEIRO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 200KG POLPA DE ACEROLA, DESTINADOA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. PAGO COM RECURSO DO PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00079004776400 | PAULO JOSE SOUSA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como vigia na E.M.E.I.E.F. João Avelino da Silva, deste municipio, durante o mes de maio de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 09/06/2022 | 1575.60 | 00012167727461 | ROCHENIA MARIA DAS GRAÇAS SOUZA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de professora na E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas, neste municipio, no periodo de 25 de abril a 03 de junho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 09/06/2022 | 11250.75 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002985 | 09/06/2022 | 12776.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS AUTOMOTIVOS 275/80R22, DESTINADO AO ONIBUS, PLACA OFG9134, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 10/06/2022 | 1811.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO( PARTE EDUCACAO) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002998 | 10/06/2022 | 2690.00 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01( UM) VEICULO MOTOR 1.0 FLEX, COMPLETO, PLACA QFD3A61 REF. AO MES DE MAIO/2022, COM KM LIVRE, CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECOS N° AD00001/2022, CONTRATO N° 002/2022-CPL. A DISPOSICAO SUPERVISORES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002999 | 10/06/2022 | 3800.00 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01( UM) VEICULO FIAT/STRADA, PLACA QFF3B14, 02 PORTAS, TRAVA, DIRECAO HIDRAULICA, VIDROS ELETRICOS REF. AO MES DE MAIO/2022, COM KM LIVRE, DESTINADOS AO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 10/06/2022 | 820.00 | 00003510507444 | ANTONIO ABILIO DA SILVA JUNIOR | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados no aluguel do veiculo de placa AEB9625 - PB, no transporte de estudantes das escolas do Sitio Cabral e Gapar, para participar de atividades extracurriculares nas escolas da sede deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00080642543453 | JACKELINE ARAUJO SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como Auxiliar Administrativa na E.M.E.F.E.I. Maria das Dores Chagas, neste municipio, durante o mes de maio de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 10/06/2022 | 66.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 106335-9, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 10/06/2022 | 1812.00 | 00004977714466 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como vigia substituto na E.M.E.I.E.F. Antonio José de Andrade, neste municipio, no periodo de 15 de abril a 31 de maio de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 10/06/2022 | 1575.60 | 00011051236428 | VICTR HUGO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como vigia substituto na E.M.E.I.E.F. João Avelino da Silva, neste municipio no periodo de 22 de abril a 31 de maio de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 10/06/2022 | 960.00 | 00003155877413 | EDILEUZA PEREIRA DE SOUZA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na apresentação cultural do trio de forró Rodrigo do Acordeon, nas festividades de Santo Antonio, no Sítio Pintado, neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00002867917492 | CLEVIA PAZ DE SOUZA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na acessoria no Departamento de Cultura, neste municipio, durante o mes de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0003016 | 10/06/2022 | 2000.00 | 18078847000154 | AVANI CAROLINA ISIDRO | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na preparação e envio de prestaçoes de contas no SIGPC dos recursos do FNDE para os programas PNAE. PNATE PDDE, Brasil alfabetizado, Caminhos da Eacola, PEJA e convenios referente a educbasica deste municipio, durante po mes de maio de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0003018 | 10/06/2022 | 1233.00 | 00084020440425 | ANTONIO RIBEIRO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 100KG POLPA DE ACEROLA, DESTINADOA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 10/06/2022 | 750.00 | 00002059183448 | IRAN FRANCISCO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com aluguel do veiculo de placa NYL9654 no tansporte de estudantes do ensino Fundamental do Sitio Mangueira para a escolas Muicipais primeiro de outubro e Maria das Dores Chagas, neste municipio, durante o mes de maio de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 10/06/2022 | 4346.40 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 10/06/2022 | 11898.05 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENCARGOS COBRADOS PELOS ATRASO NO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 10/06/2022 | 2186.88 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 10/06/2022 | 2613.84 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 10/06/2022 | 5013.57 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 10/06/2022 | 6847.16 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 10/06/2022 | 9080.71 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 10/06/2022 | 10164.02 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 10/06/2022 | 34268.13 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0002997 | 10/06/2022 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLOCOES SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÕ DE SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO, LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 10/06/2022 | 190.00 | 09299892000148 | REGINA COELLI RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE 01 REGISTRO DE ATA PROTOCOLO Nº 18.044, PELA PREFEITURA DE MOGEIRO/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 10/06/2022 | 132.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 102405-1, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 10/06/2022 | 448.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: LICITACAO N° PP 00023/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 10/06/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: PREGAO PRESENCIAL N° PP 00026/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 10/06/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: PREGAO PRESENCIAL N° PP 00027/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 10/06/2022 | 3500.00 | 00005351511444 | LUIZ BRASILIANO DE SANTANA MARTINS | Valor que ora semepenha para atender despesa com serviços de assessoramento administrativos prestados a essa prefeitura durante o mes de março de 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 10/06/2022 | 14072.97 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AOS CONTRIBUINTE INDIVIDUAIS, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000858 | 10/06/2022 | 1086.60 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO, PARTE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 2000859 | 10/06/2022 | 2690.00 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0, FLEX, COMPLETO, PLACA QSJ2A33, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022, COM KM LIVRE, CONFORME AD. A REGISTRO DE PRECO Nº AD00001/2022, CONTRATO Nº0002/2022-CPL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 2000860 | 10/06/2022 | 2690.00 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0, FLEX, COMPLETO, PLACA QSI-0288REFERENTE AO MES DE MAIO/2022, COM KM LIVRE, CONFORME AD. A REGISTRO DE PRECO Nº AD00001/2022, CONTRATO Nº0002/2022-CPL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 2000861 | 10/06/2022 | 2690.00 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0, FLEX, COMPLETO, PLACA QSJ2B03 REFERENTE AO MES DE MAIO/2022, COM KM LIVRE, CONFORME AD. A REGISTRO DE PRECO Nº AD00001/2022, CONTRATO Nº0002/2022-CPL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000862 | 10/06/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 28040-2, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000863 | 10/06/2022 | 495.00 | 00001208428403 | RENATA CRISTINA SILVEIRA NEVES VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE (04) QUATRO DIARIAS PARCIAIS COMO SECRETÁRIA DE SAÚDE,EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000864 | 10/06/2022 | 495.00 | 00006039080477 | JOSE GUSTAVO CLEMENTINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE TRES(03) DIARIAS PARCIAIS COMO TESOUREIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, NO MÊS DE MAIO DE 2022, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000865 | 10/06/2022 | 1450.00 | 34368313000119 | TC ARAUJO DA MOTA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE APOIO E ASSESSORIA A GESTAO MUNICIPAL DE SAUDE ADMINISTRACAO E MONITORAMENTO DOS SISTEMA DIGISUS REFERENTE AO ANO DE 2021, E-GESTOR E SGP REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.PERIODO DE 01/05/2022 A 30/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000866 | 10/06/2022 | 2553.00 | 40409277000197 | SUELIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DA ATENÇÃO BÁSICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O PSF V NO SÍTIO CAMURIM, E EM UMA EXTENSÃO DE PERCURSO, SAINDO DO PSF V - SITIO CAMURIM PARA O POSTO ANCORA DO AREAL, NO VEICULO GM ONIX 1.0 JOY, ANO 2017/2018, TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS, TOTALIZANDO 37 VIAGENS DE IDA E VOLTA NO PERÍODO DE 10/05/2022 A 10/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000867 | 10/06/2022 | 1050.00 | 40409277000197 | SUELIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE MOGEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS E DEMAIS UNIDADES DE SAÚDE CONVENIADAS COM O SUS LOCALIZADAS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA/PB, EM VIAGENS DE IDA E VOLTA, COM O VEICULO VW/GOL TRACK MB ANO 2014/2015, COR BRANCA, COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS, TOTALIZANDO 05 VIAGENS NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000868 | 10/06/2022 | 20.90 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 624099-7 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000869 | 10/06/2022 | 55.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 10/06/2022 | 1273.09 | 08287018000128 | BARBOSA SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VUNCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 10/06/2022 | 7990.00 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01( UM) VEICULO 4X4, A DIESEL , PLACA QFK0F42, REF. AO MES DE MAIO/2022, COM KM LIVRE, ADISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 10/06/2022 | 1170.00 | 00050145266400 | MARIA DA SILVA MARCOLINO | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na confecção de camisas para os usuarios do SCFV - Serviçosde Vivencia e Fortalecimento de Vinculos participantes do Faça Bonito, realizado Pela Secretaria de Ação Social, neste municipio no dia 18 de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 13/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRON. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA ART PB20220453754, REFERENTE AO ORCAMENTO DE UMA UNIDADE ESCOLAR PADRAO FNDE DE 06 SALAS DE AULA NA COMUNIDADE DO SITIO CAMURIM , DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 13/06/2022 | 7225.31 | 10893377000170 | NMQ COMERCIO DE MAQ. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ESCAVADEIRA HIDRAULICA JS210SC ECOMAX , CHASSI:S0RJS21CPM3075456,PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 13/06/2022 | 2470.00 | 10893377000170 | NMQ COMERCIO DE MAQ. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ESCAVADEIRA HIDRAULICA JS210SC ECOMAX , CHASSI:S0RJS21CPM3075456,PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 13/06/2022 | 400.00 | 00001133356443 | LUCIANO MIGUEL RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMNETOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000870 | 13/06/2022 | 480.00 | 31465103000150 | DAWSON CEZAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 CONCENTRASDOR DE OXIGENIO COM OPI 220V EVERFLO 5L, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000871 | 13/06/2022 | 750.00 | 32027197000149 | JR VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM VEICULO VAN RENAULT/MASTER MARTICAR 19 DE PLACA FYN2H78 ANO 2015, PARA TRASNPORTE DE PACIENTES DA CIDADE DE MOGEIRO-PB, IDA E VOLTA, PARA ACOMPANHAMENTO NA FUNAD (FUNDAÇÃO CENTRO INTEGRADO DE APOIO A PESSOAS COM DEFICIENCIA) NO DIA 07/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000872 | 13/06/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000873 | 13/06/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 624023-7 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000874 | 13/06/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 624099-7 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 13/06/2022 | 2070.00 | 40750285000100 | SEVERINO RAMOS ALVES DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despes com serviços prestados no aluguel de carro de som na divulgação dos atos administrativos deste municipio. Correspondente a 23 (vinte e tres) horas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 13/06/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 102405-1, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 13/06/2022 | 345.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO , SETOR DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0003028 | 14/06/2022 | 3238.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA NQK-9717, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0003029 | 14/06/2022 | 2950.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG-0720, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 14/06/2022 | 1200.00 | 41753398000114 | JUNIA FLAVIA FERREIA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOC. DE 03 (TRES) TENDAS MEDINDO 4,0 M X 4,0 M,INSTALADAS NO CAMPO DE FUTEBOL DA RUA DE TRAS, PARA PARTIDAS DE FUTEBOL DO CAMPEONATO MOGEIRENSE DE FUTEBOL, NO PERIODO DE 14 DE MAIO A 14 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 14/06/2022 | 1600.00 | 41753398000114 | JUNIA FLAVIA FERREIA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 12 (DOZE) TENDAS MEDINDO 4,0 M X 4,0 M E 04 (QUATRO BANHEIROS QUIMICOS, INSTALADAS NO PATIO DO MERCADO PUBLICO, DESTINADO AO EVENTO JUNINO SÃO JOÃO NA REDE, RELIZADO NO DIA 12 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 14/06/2022 | 4412.55 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 14/06/2022 | 500.00 | 21099641000115 | HOTEL ITABAIANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS DE HOSPEDAGEM DOS MUSICOS DA ORQUESTRA SENFONICA DO ESTADO DA PARAIBA E BALAIO NORDESTE QUE SE APRESENTARAM NO EVENTO SAO JOAO NAREDE REALIZADO DO DIA 12/06/2022, NESTE MUNIUCIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000875 | 14/06/2022 | 2319.15 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA DOS POSTOS DE SAUDE,HOSPITAL E SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000876 | 14/06/2022 | 146.30 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 624099-7 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000877 | 14/06/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 624023-7REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000878 | 14/06/2022 | 500.00 | 39794574000114 | MARIA DAS DORES DE AQUINO 08665851410 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITACAO DO SISTEMA E-SUS DO MINISTERIO DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 14/06/2022 | 280.00 | 00014339505455 | MARIA ANALICE MIGUEL RAMOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para pagamento de contas de energia. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 14/06/2022 | 300.00 | 00007498732726 | JOSE ANTONIO FERREIRA DE SOUZA | Valor que ora se empnha para atender depesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para pagamento de contas de energia. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 14/06/2022 | 400.00 | 00010016870433 | LEONARDO LUIS DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de consulta e exames. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 14/06/2022 | 450.00 | 00070410520446 | DIOMEDES HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 14/06/2022 | 150.00 | 00012262206490 | MARIA SANDY CAROLINE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 14/06/2022 | 200.00 | 00004793365477 | JOSEFA BETANIA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender ajuda com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de vasilhame de gas. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 14/06/2022 | 200.00 | 00001212199413 | LUZINETE DOS SANTOS | Valor referente a pagamento de ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de vasillhame de gas. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 14/06/2022 | 200.00 | 00009967493496 | GERLANE BERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS . CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 14/06/2022 | 400.00 | 00012635897409 | ANGELICA MARIA BARBOSA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para pagamentos de contas de energia. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 14/06/2022 | 500.00 | 00002046097475 | JOSENILDA CANDIDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 14/06/2022 | 100.00 | 00003668352461 | MARIA APARECIDA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 14/06/2022 | 380.00 | 00003769075412 | RUTHER VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 14/06/2022 | 300.00 | 00001624552404 | TATIANE MARIA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compras de alimentos , conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 14/06/2022 | 200.00 | 00008113755446 | APARECIDA MARIA DA PAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRAS DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 14/06/2022 | 150.00 | 00009477679402 | VALDENIA GRACIETE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 14/06/2022 | 150.00 | 00001247256430 | JOSEMAR MOTA GALDINO | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 14/06/2022 | 250.00 | 00006010789770 | ADILSON DE ARAUJO | Valor que ora se empenha par atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de exames e consultas. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 14/06/2022 | 300.00 | 00005749838480 | MARIA DE FATIMA FELICIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 14/06/2022 | 200.00 | 00005909464477 | JOSEANE DA SILVA NUNES | Valor que ora se empenha para atender ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 14/06/2022 | 200.00 | 00009108241422 | ANA LUCIA MARIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 14/06/2022 | 150.00 | 00011111590419 | MARIA ELIZAMA DO NASCIMENTO | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para pagamento de contas de agua . Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 14/06/2022 | 150.00 | 00004766888413 | MARIA LUIZA DE SOUZA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 14/06/2022 | 550.00 | 00087378973491 | JOSE HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 14/06/2022 | 150.00 | 00008170498430 | JULIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 14/06/2022 | 150.00 | 00011852117486 | MARIA DAS DORES IRIS MARTINS DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 14/06/2022 | 200.00 | 00071343868483 | RAFAELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 14/06/2022 | 200.00 | 00007811366444 | LINDALVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 14/06/2022 | 221.00 | 00001218776471 | MARIA VALDETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIALNDE CONSTRUCAO. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 14/06/2022 | 250.00 | 00096432128404 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de material de construção. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 14/06/2022 | 501.00 | 00003369538440 | SEVERINO DOS RAMOS FEITOSA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compras de medicamentos para minha filha Laura de Paiva Feitosa. Conforme declração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 14/06/2022 | 250.00 | 00007188469407 | MARIA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 14/06/2022 | 150.00 | 00014063309495 | JUBERLANE DA SILVA FELIPE | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 14/06/2022 | 500.00 | 00011832925463 | DAIANE FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CONSULTA DO NEUROLOGISTA. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 14/06/2022 | 200.00 | 00087377713453 | EDMILSON FRANCISCO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 14/06/2022 | 200.00 | 00011886786470 | DAYNE MARIA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 14/06/2022 | 250.00 | 00070232446466 | ELIZANGELA AMARA DA SILVA FERREIRA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de material de construção. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 14/06/2022 | 300.00 | 00071700460404 | RIVAILDO BATISTA DE LIMA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 14/06/2022 | 100.00 | 00001225792401 | COSMA BENEDITO DOS SANTOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 14/06/2022 | 300.00 | 00076811573449 | SEVERINO ELIAS DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos e consulta. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 14/06/2022 | 150.00 | 00009024146402 | MARIA EDINALVA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 14/06/2022 | 100.00 | 00082981884468 | ROZIANA MARIA DA SILVA QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 14/06/2022 | 150.00 | 00007272773405 | EDIVAN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 14/06/2022 | 100.00 | 00012018683438 | CHARLENE BARRETO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 14/06/2022 | 200.00 | 00007771416470 | MARIA JOSELIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 14/06/2022 | 200.00 | 00001218887460 | SILVANEIDE LUNA ALVES DE LIMA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 14/06/2022 | 150.00 | 00001229525459 | IRANILDA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 14/06/2022 | 150.00 | 00007985714464 | MARIA DE LOURDES SILVA | Valo que ora se empenha para atender despesa com concessão de ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos . Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 14/06/2022 | 200.00 | 00001219763438 | MARIA JOSE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 14/06/2022 | 700.00 | 00004159640400 | REINALDO LIRA | valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para consulta medica e compra de medicamentos. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 14/06/2022 | 150.00 | 00007932003423 | MARIZA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 14/06/2022 | 200.00 | 00009979900407 | MARIA DA LUZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 14/06/2022 | 200.00 | 00009886363444 | JOSILEIDE HERCULANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 14/06/2022 | 325.00 | 00004745553480 | JOSEFA ERNESTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL E UM COLAR CERVICAL. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 14/06/2022 | 250.00 | 00005282958457 | MARIA EDILEUZA RIBEIRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 14/06/2022 | 150.00 | 00004880752460 | EDILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 14/06/2022 | 180.00 | 00003184015416 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 14/06/2022 | 2850.27 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003096 | 15/06/2022 | 5760.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 02 PNEUS 12 5/18, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 15/06/2022 | 250.00 | 00001241936412 | JOSELI MATIAS DA SILVA | Valor que ora se empenha para concessão de ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0003099 | 15/06/2022 | 1640.99 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUIZICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A OFICINA COM USUARIOS DO SCFV- SERVICO DE CONVIVENVIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0003100 | 15/06/2022 | 1504.09 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUIZICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A OFICINA PARA O GRUPO DA TERCEIRA IDADE CREA-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000879 | 15/06/2022 | 1750.00 | 00002462386408 | RONALDO BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000880 | 15/06/2022 | 2730.00 | 19022650000166 | PAULO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM 03 (TRÊS) ARCONDICIONADOS LOCALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMÍNIA DA SILVEIRA E NO GABINETE DO(A) SECRETARIA DE SÁUDE, MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 04 (QUATRO) ARCONDICIONADOS LOCALIZADOS NA POLICLÍUNIDADE MISTA DE SAÚDE E SECRETARIA DE SAÚDE, MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E REGARGA DE GÁS EM 02 (DOIS) ARCONDICIONADOS LO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000881 | 15/06/2022 | 1840.00 | 40791349000103 | MANOEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE MOGEIRO PARA ATENDIMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS E DEMAIS UNIDADES DE SAÚDE CONVENIADAS COM O SUS, LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, NO AUTOMÓVEL FIAT DOBLO ESSENCE 1.8, COR CINZA, ANO 2015, PLACA PVW 6077/MG, CAPACIDADE 07 LUGARES, TOTALIZANDO 5 VIAGENS DE IDA E VOLTA NO PERÍODO DE 04/05/2022 A 31/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000882 | 15/06/2022 | 20.90 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 624099-7 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000883 | 15/06/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 15/06/2022 | 1000.00 | 39794574000114 | MARIA DAS DORES DE AQUINO 08665851410 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDE RDESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS SISTEMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 15/06/2022 | 140.00 | 00003309615430 | ANA MARIA GONCALVES DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com concessão de 04 (quatro) diarias integrais como identificadora deste municipio, em viagens a cidade de João Pessoa - PB. Para entrega de documentos na Central de Policia. Durante o mes de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 15/06/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: AVISO DE JULGAMENTO N° TP 00004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 15/06/2022 | 527.00 | 21903616000142 | STUDIO BR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, SEÇÃO 03, PELA QUAL PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 15/06/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: AVISO DE JULGAMENTO N° TP 00003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 15/06/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: AVISO DE ADIAMENTO N° TP 000023/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 15/06/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 102405-1, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 20/06/2022 | 2618.67 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO( | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 20/06/2022 | 0.07 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO ITR PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 20/06/2022 | 66.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 102405-1, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 20/06/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 104139-8, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00001748267450 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Predio desta edilidade, durate o mes de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00001748267450 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Predio desta edilidade, durate o mes de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 20/06/2022 | 7500.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICOS DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 20/06/2022 | 3700.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREST. DE SERV. ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, CONFORME CONTRATOS ASSINADOS ALIMENTACAO DO SICONV NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 20/06/2022 | 1000.00 | 39794574000114 | MARIA DAS DORES DE AQUINO 08665851410 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDE RDESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS SISTEMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 20/06/2022 | 1091.10 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO( PARTE EDUCACAO). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 20/06/2022 | 1800.00 | 00011618224450 | JOSE LEANDRO DE LIMA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Creche Municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio, durante o mes de Maio de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000884 | 20/06/2022 | 654.66 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO, PARTE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000885 | 20/06/2022 | 30001.95 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000886 | 20/06/2022 | 20000.10 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 2000887 | 20/06/2022 | 198.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALIAMENTO DE PNEUS, DO VEICULO DE PLACA QSF 4339, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVID. DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000888 | 20/06/2022 | 1500.00 | 00009177247477 | KAROLINNY DONATO PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA A MÉDICA DO PROGAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000889 | 20/06/2022 | 88.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000890 | 20/06/2022 | 4000.00 | 20855940000170 | ECORDIS SERV. MED. EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS CARDIOLOGICAS E ECOCARDIOGRAMAS REALIZADOS EM MAIO DE 2022, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000891 | 20/06/2022 | 31.35 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 624099-7 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000892 | 20/06/2022 | 860.00 | 02896042000188 | REALMED COM DE PROD MEDICOS E HOSPITARARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINANADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000893 | 20/06/2022 | 370.00 | 00001214504493 | SEVERINA MARIA DA SILVA CALIXTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE 60 (SESSSENTA) HORAS TRABALHADAS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA ANCORA DO SITIO GASPAR, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000894 | 20/06/2022 | 412.00 | 01056551000210 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 20/06/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 106613-7, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 20/06/2022 | 782.49 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 20/06/2022 | 523.70 | 22487263000100 | KATHIANE MARQUES FERREIRA BARBOSA 01857480406 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE PAINEL DE TECIDO DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 20/06/2022 | 150.00 | 11914584000127 | ROMERO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO EM GERAL NA IMPRESSORA EPSON L3150, PERTENCENTE AO CRAS DSTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 20/06/2022 | 200.00 | 00012678461432 | TAIS CARLA BEZERRA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para pagamento de aluguel social. Conforme paracer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 20/06/2022 | 1167.07 | 22193893000171 | LUZIA MARCIA AVILA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 20/06/2022 | 380.00 | 00007768216440 | MARCOS VINICIUS DE SOUZA PEREIRA | Valor referente a pagamento de ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de exames de imagens. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 20/06/2022 | 1020.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 20/06/2022 | 200.00 | 00010465722458 | DANIELI MARIA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para relização de exames medico, conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 20/06/2022 | 900.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 20/06/2022 | 1921.00 | 19485557000198 | GILVETE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE , ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 20/06/2022 | 180.00 | 00009510420417 | PATRICIA DA SILVA REGIS | Valot que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de exames. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 20/06/2022 | 372.00 | 00005471268407 | SILVANIA CLEMENTINO DE SÁ | Valor que ora se empenha para aemder despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 20/06/2022 | 1715.00 | 00013034012403 | ROBERTA CAVALCANTI DA PAZ SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para a compra de leite especial para Nathan Cavalcanti de Oliveira (menor). Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 20/06/2022 | 200.00 | 00001150730439 | MARIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 20/06/2022 | 600.00 | 00022608176453 | MARIA DAS GRAÇAS ANDRADE | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para reazlização de consulta com um neurologista. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 20/06/2022 | 170.00 | 00017293224419 | MARIA CECILIA ALVES PIRES MILANEZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 20/06/2022 | 500.00 | 00014132638448 | JOSE MATEUS DA SILVA SANTOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de uma passagem para o Rio de Janeiro - RJ. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 20/06/2022 | 300.00 | 00050821261720 | MARIA INACIA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos e alimentos. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 20/06/2022 | 300.00 | 00017285811416 | ANGELA RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS E PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA . CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 20/06/2022 | 150.00 | 00017537892490 | UENIA JOSE DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para a compra de um Kit enxoval para recem nascido, conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 20/06/2022 | 238.00 | 00013278664477 | GEOVANIA MERCIA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com concessão de ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para a compra de um Kit enxoval para recem nascido, conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00006351684480 | NELSON ANISIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURNTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 0003137 | 21/06/2022 | 27600.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E ELABORACAO DE PROJETOS PARA MELHORIAS PRIMARIAS E ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL , DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 21/06/2022 | 10119.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBANA DISTRIB DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PUBLICOS E DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 21/06/2022 | 808.00 | 00005433346439 | FABIANA FIGUEIREDO DO NASCIMENTO | Valor que ora se empenha para atender desoesa com serviços prestados como auxiliar administrativo na Sec. de Infraestrutura no periodo de 12 a 31 de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 21/06/2022 | 1300.00 | 00011072028417 | TAYNARA CAROLINA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aluguel de uma casa residencia localizada na Rua José Silveira para funcionamneto das Sec. de Infraestruta, Transportes e Serviços urbanos, neste municipio, durante o mes de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 21/06/2022 | 1800.00 | 00003446857486 | LINDINALDO FERREIRA CORREIA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locação de uma area de sua propriedade para o aterro sanitario, destinado ao lixo desta cidade, referente ao mes de abril de 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 21/06/2022 | 800.00 | 00006865305434 | JORGE ALVES BARBOSA | Valor que ora se empenha para atender despesa com Aluguel da casa localizada na Rua José Silveira, sn - centro, nesta cidade destinada ao funcionamento da Sec. de Agricultura Meio Ambiente, Pesca e Pecuaria deste municipio, durante o mes de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 21/06/2022 | 500.00 | 00013764651407 | AMANDA KESIA ALEIXO DA SILVA | Valor que ora se empemha para atender despesa com serviços prestados na confecção e fornecimento de comidas tipicas (canjica, pamonha e bolos), destinado ao gabinete do prefeito, neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 21/06/2022 | 500.00 | 00013270044453 | CELEIDE FREIRE CLEMENTINO | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados locação de uma casa residencial, localizada na rua Presidente joao pessoa, nº 53, nesta cidade, destinada ao funcionamento do Setor de Tributos, neste municipio, durante o mes de abril de 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 21/06/2022 | 700.00 | 00011832567443 | MANASSES BATISTA GUEDES JUNIOR | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na locação do veiculo de placa KIR5445/pe, em viagens com os entrevistadores do pab - programa Auxilio Brasil, em visitas as comunidades rurais deste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 21/06/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 106613-7, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 21/06/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 28312-6, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 21/06/2022 | 1000.00 | 00004327834408 | LADEMIR LEAL LIRA | Valor que ora se empenha para atender despesa com aluguel de um imovel situado na Rua Getúlio Vargas, para o funcionamento do Conselho Tutelar, neste municipio durante o mes de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 21/06/2022 | 1400.00 | 00006987886482 | ALLYCIA CRISTINA SILVEIRA NEVES GALDINO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aluguel da casa localizada na Avenida Osvaldo da Silva, sn - Bairro Luiz Gonçalves de Lima, nesta cidade destinada ao funcionamento do SCFV - Serviços de convivencia e fortalecimento de vinculo, deste municipio, durante o mes de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 21/06/2022 | 600.00 | 00064597261400 | ALCIONE CRISTINA NUNES OLIVEIRA | Valor que ora se empenha para atende despesa com aluguel de uma casa residencial localizada na Av. João Pessoa, 05 para o funcionamento do CRAS - Centro de Referencia de Assistencia Social, neste municipio, durante o mes de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 21/06/2022 | 220.00 | 00005383629440 | INACIA CRISTIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE SUPLEMENTOS ALIMENTAR E REALIZACAO DE EXAMES. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 21/06/2022 | 400.00 | 00001163963429 | MARIA JOSE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 21/06/2022 | 300.00 | 00003226325442 | ANA PAULA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 21/06/2022 | 300.00 | 00043330444487 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 21/06/2022 | 372.00 | 00007707011406 | MARIA EDICLEIDE DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha para atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos para o meu filho Jose Miguel Henrique de Andrade. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 21/06/2022 | 200.00 | 00010441028454 | EDVANIA MARIA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 21/06/2022 | 300.00 | 00082716650497 | AGUINALDO PESSOA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de uma consulta publica. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 21/06/2022 | 1000.00 | 00004993272413 | JOSEFA ALVES DA CONCEIÇÃO | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos e pagamento de contas de energia. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 21/06/2022 | 300.00 | 00016972626439 | CECILIA LUCIA VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000895 | 21/06/2022 | 167.20 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 624099-7 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000896 | 21/06/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 2000897 | 21/06/2022 | 7650.73 | 42890879000134 | KCL COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPA DE SAUDE, REFE. AO PREGÃO PRESENCIAL N 00006/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000898 | 21/06/2022 | 11835.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBANA DISTRIB DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POSTOS DE SAUDE, HOSPITAL E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 21/06/2022 | 2500.00 | 42774839000127 | GIUSEPE COSME TEIXEIRA 10623901480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE ATIVIDADES PARA ATENDER AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL MATRICULADOS NO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 21/06/2022 | 1334.70 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 21/06/2022 | 12942.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBANA DISTRIB DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 21/06/2022 | 512.00 | 00028556917453 | REGINA COELLI RODRIGUES DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados no fornecimento de um registro de ata e um registro do Estatuto do Conselho da E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas, neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 21/06/2022 | 1800.00 | 00008544738400 | ROSELIA DA SILVA ANDRADE | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar administrativo na E.M.E.F. Iraci Rodrigues de Farias Melo, neste municipio, durante o mes de maio de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00042498279415 | GIVANILDO FIRMINO DOS SANTOS | Valor que ora se empeenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Iraci Rodrigues de Farias Melo, neste municipio, durante o mes de maio de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00052668100410 | MARIA VITORIA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços substitua na e.m.e.i.e.f. Joao Avelino da Silva. neste municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | CONST.AMP.REFORMA E MANUT.UNID.ESCOL. MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0003159 | 21/06/2022 | 54979.11 | 12350951000170 | GPS GERENCIAMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA 3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 139/2021 CUJO OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NA RUA JOSÉ SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 21/06/2022 | 1212.00 | 42774839000127 | GIUSEPE COSME TEIXEIRA 10623901480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA PRESTADOS A PREFEITURA , DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 21/06/2022 | 1200.00 | 19517307000192 | GILBERLANIA DE SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA DIVUGACAO DE DE MIDIA E VIDEOS DO PROGRAMA E SITE GIL COSTA EM AÇÃO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 21/06/2022 | 245.03 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 21/06/2022 | 66.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 102405-1 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 21/06/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 104139-8 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 21/06/2022 | 800.00 | 00056638124820 | WILTON SILVEIRA LIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa na locação de uma sala comercial para funcionamento do escritótio do IBGE/Censo 2022. localizado na Rua Preisente Joao Pessoa, 76 - Centro, neste municipio. Durante o mes de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 22/06/2022 | 3000.00 | 22748044000137 | LAURA RAYSSA DE ANDRADE CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 22/06/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO:EXTRATO DE CONTRATO N° PP 000024/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 22/06/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO:EXTRATO DE CONTRATO N° DV 00009/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 22/06/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO:EXTRATO DE CONTRATO N° DV 000010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 22/06/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO:EXTRATO DE CONTRATO N° PP 000022/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 22/06/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO:EXTRATO DE CONTRATO N° PE 00005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 22/06/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO:EXTRATO DE CONTRATO N° PP 000025/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 22/06/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO:EXTRATO DE CONTRATO N° PE 00004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 22/06/2022 | 608.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: LICITACAO N° PP 000024/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 22/06/2022 | 5797.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: DIVERSAS NOTAS FISCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 22/06/2022 | 16253.76 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE UM PÓRCENTO DAS RECEITAS DO ICMS, IPVA, DOS IMPOSTOS MUNICIPAIS E OUTRAS TRANSFERENCIAS PARA FORMACAO DO PASEP, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 22/06/2022 | 77.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 109594-3 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 22/06/2022 | 33.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 102405-1 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 22/06/2022 | 13.93 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 07 UNID. DE COUVE FOLHAS UNIDADE , DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 22/06/2022 | 2108.00 | 21903616000142 | STUDIO BR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, SEÇÃO 03, PELA QUAL PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 22/06/2022 | 1250.00 | 00010535726465 | GUSTAVO JOSE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que ora se empenha para atender desepsa com serviços prestados com uma equipe de bombeiro civil, nas festividades juninas no Arraiá do Funcionarios e no evento do Balaio Cultural realizado no dia 12 de Junho, neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 22/06/2022 | 580.00 | 00010272443433 | JULIANA MARIA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender depesa com serviços prestados com uma equipe de garçons para as festividades juninas no Arraiá dos funcionarios, neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 22/06/2022 | 1212.00 | 00012241271454 | ANA FLAVIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 22/06/2022 | 1212.00 | 00014587495417 | ARTHUR DA SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENMDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 22/06/2022 | 6772.40 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE UM PÓRCENTO DAS RECEITAS DA EDUCACAO MDE PARA FORMACAO DO PASEP, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 22/06/2022 | 840.00 | 00014953073444 | PEDRO PAULO MOUZINHO PESSOA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na apresentação como repentista realizada na FENAVALE em Itabaiana e no evento do Balaio Cultural no dia 12 de Junho, neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 22/06/2022 | 1800.00 | 00006981580403 | FELIX TARGINO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados com uma equipe de segurança da 6ª e 7ª (sexta e setima) rodada do campeonato municipal de futebol amador deste municipio. realizado nos dias 11 e 18 de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 22/06/2022 | 720.00 | 00003228076466 | JOSE ADELMO CRISTIANO DIAS | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na arbitragem da 6ª e 7ª (sexta e setima) rodada do campeonato municipal de futebol amador deste municipio. realizado nos dias 11 e 18 de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 22/06/2022 | 720.00 | 00005166351401 | IDELCLECIO DE SOUZA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na arbitragem da 6ª e 7ª (sexta e setima) rodada do campeonato municipal de futebol amador deste municipio. realizado nos dias 11 e 18 de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 22/06/2022 | 1212.00 | 00003407150490 | ERONILDES EDUARDO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados referente a uma apresentação artistica como intregrante do grupo Itacotiara realizada no dia 12 de junho e no Arraia dos Funcionarios, neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 22/06/2022 | 1200.00 | 30007428000127 | LUCAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISAS E MATERIAIS GRAFICOS DO PROJETO ENSAIO BIOCULTURAL DA E.M.E.I.E.F.. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 22/06/2022 | 2900.00 | 41538400000132 | JOSE VALDEIR MIGUEL RAMOS RAMOS 01247095401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 22/06/2022 | 1212.00 | 00008648933455 | SIMONE MARTINS DE SA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E. M. E. F. João Avelino da Silva no sito Chã de Areia neste municipio, durante o mes de maio de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 22/06/2022 | 1800.00 | 00070618468447 | EDIVALDO CAPITULINO DA SILVA FILHO | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como axiliar administrativo na E.M.E.F. Iraci Rodrigues de Farias Melo, neste municipio, durante o mes de maio de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000899 | 22/06/2022 | 4063.44 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ECOLHIMENTO DE UM PÓRCENTO DAS RECEITAS DA SAUDE PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 2000900 | 22/06/2022 | 8435.02 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 2000901 | 22/06/2022 | 11000.93 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 2000902 | 22/06/2022 | 4999.95 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 2000903 | 22/06/2022 | 5000.16 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 2000904 | 22/06/2022 | 10999.44 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000905 | 22/06/2022 | 9356.34 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE PRODUT. HOSP. E LAB. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000906 | 22/06/2022 | 370.00 | 00008244498439 | CASSIO DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE 60 (SESSENTA) HORAS TRABALHADAS NA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DO SITIO BENTA HORA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000907 | 22/06/2022 | 500.00 | 00067522513472 | GENIVAL DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NO SITIO CARIATÁ (ZONA RURAL) PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO ÂNCORA PERTENCENTE A UBS 06 MOGEIRO DE BAIXO (FRANCISCO CANDIDO), NESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000908 | 22/06/2022 | 4000.00 | 40559308000196 | JOSE NOALDO XAVIER | VALOOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRETADOS NA LOCAÇÃO DO AUTOMOVEL FIAT/STRADA VOLCANO 13 CD, ANO 2020/2021, COR BRANCA, PLACA RLY 6J20 PARA O TRASPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PROGAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PARTINDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEDESTINO A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO SÍTIO CABRAL E POSTOS ANCORAS DOS SITIOS BENTA HORA, GRANJEIRO E GASPAR, LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000909 | 22/06/2022 | 750.00 | 32027197000149 | JR VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM VEICULO VAN RENAULT/MASTER MARTICAR 19 DE PLACA FYN2H78 ANO 2015, PARA TRASNPORTE DE PACIENTES DA CIDADE DE MOGEIRO-PB, IDA E VOLTA, PARA ACOMPANHAMENTO NA FUNAD (FUNDAÇÃO CENTRO INTEGRADO DE APOIO A PESSOAS COM DEFICIENCIA) NO DIA 14/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000910 | 22/06/2022 | 1800.00 | 00071983870471 | MARIA MIKAELLY DA SILVA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA PREPARAÇÃO , ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DSTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000911 | 22/06/2022 | 700.00 | 00032478119404 | JOAO DE FRANÇA DIAS | VALOR QUE ORA SEM EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADA NA RUA, ANTONIO DE ANDRADE SOBRINHO, Nº 02 - BAIRRO MARIA PEIXOTO, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF 1 (MARIA DA GLORIA DA SILVA), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000912 | 22/06/2022 | 45.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBANA DISTRIB DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF POSTO ACORA DO SITIO CARIATA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000913 | 22/06/2022 | 59.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBANA DISTRIB DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF POSTO ACORA DO SITIO AREIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000914 | 22/06/2022 | 110.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000915 | 22/06/2022 | 31.35 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 624099-7 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000916 | 22/06/2022 | 2000.00 | 41033794000177 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MOGEIRO P/ ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPOTAIS E DEMAIS UNIDADES DE SAUDE CONVENIADAS COM O SUS, LOC. NOS MUNI.DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB NO AUTOMOVEL FIAT SIENA EL FLEX, COR PRATA, ANO 2010/2011, PLACA MOM-6841-PB, CAPACIDADE 05 LUGARES, IDA E VOLTA, NO MES DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000917 | 22/06/2022 | 750.00 | 32027197000149 | JR VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM VEICULO VAN RENAULT/MASTER MARTICAR 19 DE PLACA FYN2H78 ANO 2015, PARA TRASNPORTE DE PACIENTES DA CIDADE DE MOGEIRO-PB, IDA E VOLTA, PARA ACOMPANHAMENTO NA FUNAD (FUNDAÇÃO CENTRO INTEGRADO DE APOIO A PESSOAS COM DEFICIENCIA) NO DIA 21/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000918 | 22/06/2022 | 2191.40 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE PRODUT. HOSP. E LAB. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000919 | 22/06/2022 | 4000.00 | 20855940000170 | ECORDIS SERV. MED. EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS CARDIOLOGICAS E ECOCARDIOGRAMAS REALIZADOS EM MAIO DE 2022, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032022 | 0003173 | 22/06/2022 | 2000.00 | 00008810711459 | WENNYA MARIA DE SOUZA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com meus serviços na promoção de consultoria e assessoria juridica junto as Sec. de Ação Social e Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 22/06/2022 | 1500.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERV. TECNICO EM DEZENV. PROFICIONAL E PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERV. ESP. NA AREA DE ASSIST. SOCIAL E FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS ATRAS DE ASSES. CONS. E ACOMP. DA EXEC. DE PLANOS, PROG, PROJ. E SERV. SOCIO ASSIS. ATRELADO DIRET. E INDIR. A POLITICA DE ASSIS. SOCIAL E MANT. DO SISTEMA REDE SUAS/WEB DE MUNICIPIO DE MOGEIRO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 22/06/2022 | 1500.00 | 36098510000190 | CARANGA COMERCIO E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LOCACAO DE CADEIRAS E MESSAS E TAMPOES PARA MESSA NO PERIODO DE 21/06 A 22/062022, NOS SEGUINTES LOCAIS E QUANTIDADES ESP. QUADRA DO COLEGIO IRACI 300 CADEIRAS E 30 MESSASE 30 TAMPOES. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 22/06/2022 | 1212.00 | 00010464337844 | MARIA CONCEICAO MEDEIROS | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na oficina de corte de cabelos no CRAS - Centro de Referencia de Assistencia Social, neste municipio, durante os meses de março e abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 22/06/2022 | 1212.00 | 00007934693419 | LUZEANE MARIA DANTAS DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar administrativa no CRAS - Centro de Referencia de Assistencia Social, neste municipio, durante o mes de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 22/06/2022 | 200.00 | 00009901162475 | JANAINA BATISTA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para o pagamento do aluguel social. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 22/06/2022 | 300.00 | 00002550151437 | LUCIANO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 22/06/2022 | 900.00 | 00007781604407 | DJANETE MARIA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para auxilio funeral da minha filha. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 22/06/2022 | 1700.00 | 00017636796830 | JOSE CARLOS BEZERRA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para auxilio funeral da minha genitora. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 22/06/2022 | 300.00 | 00042187346404 | SEVERINA VICTOR DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos e consulta medica. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 22/06/2022 | 200.00 | 00001214364462 | MARIA JOSE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O MEU FILHO. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 22/06/2022 | 150.00 | 00001385095733 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para pagamento compra de medicamentos. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 22/06/2022 | 350.00 | 00001239488432 | CRISTIANO LUCIANO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 22/06/2022 | 650.00 | 00009072398467 | ANGELA MARIA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de uma passagem para o Rio de Janeiro - RJ. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 22/06/2022 | 135.00 | 00013613266466 | JULIEU LUIZ DA SILVA | Valo que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 22/06/2022 | 200.00 | 00011163951420 | REGINALDO RAMOS DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa deste municipio, para realização de uma consulta. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 22/06/2022 | 158.00 | 00012972494458 | JUVENAL MARTINS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 22/06/2022 | 300.00 | 00087377322420 | JOAO FABIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPLEMENTACAO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 22/06/2022 | 1212.00 | 00005476609440 | RICELLY BARBOSA DA SILVA | Valor que ora se empemha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços substituta na Sec. de Agricultura, neste municipio, durante o mes de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 22/06/2022 | 1260.00 | 40475227000108 | JOSE DIAS DOS SANTOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na empreitada do abate de animais, carregamento de carne e limpeza do Matadouro Publico, deste municipio, durante o mes de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 22/06/2022 | 1212.00 | 00071964203490 | GIOVANIO BARRETO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na limpeza publica deste municipio, durante o mes de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 22/06/2022 | 2000.00 | 00030895405415 | JOSE BENEDITO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na empreitada no roço e manutenção das estradas vicinais que liga a cidade aos Sitios, Benta Hora/Fernades e Assentamento Dom Marcelo. neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 22/06/2022 | 606.00 | 00006351636400 | JOSEVALDO GUEDES DE LUNA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como vigia substituto ne Estadio de Futebol Aderaldo Gonçalves, neste municipio, no periodo de 01 a 15 de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 27/06/2022 | 2451.16 | 05970206000168 | CARLOS ALBERTO MALTA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A UMA EMISSAO DE PASSAGEM AEREA DE IDA DESTINADA AO PREFEITO ANTONIO JOSÉ FERREIRA, NA EMPRESA GOL, COM LOCALIZADOR: BNSCCU , COM ORIGEM : JOAO PESSOA E DESTINO BRASILIA, COM IDA NO DIA 27/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 27/06/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 106613-7 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 27/06/2022 | 400.00 | 00073961906491 | ALAIR BATISTA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender desoes com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para pagamento de uma tratamento antimicrobianos. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 27/06/2022 | 300.00 | 00007107275429 | INGRID PEREIRA GALDINO | Valor que ora se empenha para atender ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de consulta medica e compra de medicamentos. conforme declaração em enexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 27/06/2022 | 300.00 | 00048659460472 | JOSE AILTON DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamento e alimentos. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 27/06/2022 | 300.00 | 00016893248725 | CASSIANA MARIA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 27/06/2022 | 450.00 | 00004756104401 | MARIA BERNADETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE CURATIVOS BIOLOGICOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 27/06/2022 | 200.00 | 00001327996421 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 27/06/2022 | 150.00 | 00001217063463 | TACIANA MARIANO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 27/06/2022 | 250.00 | 00012035643414 | PEDRO DOMINGOS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARAPAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 27/06/2022 | 200.00 | 00023656590478 | PAULO GERMANO DE ARAUJO | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000920 | 27/06/2022 | 1910.00 | 00002264262460 | VALTER LUIS DANTAS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE 01 PORTA DE VIDRO (VÃO), MEDINDO 2,105M X 1,55M NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000921 | 27/06/2022 | 213.18 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO ANO DE 2022, DO VEICULO DE PLACA: QSF-3910, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000922 | 27/06/2022 | 62.70 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 624099-7 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 2000923 | 27/06/2022 | 5554.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. MARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000924 | 27/06/2022 | 270.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERV. PRESTADO NA LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO 5LPM, PROPORCIONAL A 13 DIAS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 27/06/2022 | 5950.00 | 00010309218497 | OSMAR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DAS INSTALAÇÕES FISICAS (SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE GESSO) NA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 27/06/2022 | 1212.00 | 00007632467432 | JOSENILDO SANTOS DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com Meus serviços prestados como vigia na E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas neste municipio, durante o mes de maio de 2022., | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 27/06/2022 | 750.00 | 00009327157702 | ODIMAR RAMOS DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.I.E.F. Valentim Francisco dos Santos, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, durante o mes de abril de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 27/06/2022 | 1212.00 | 00001218582430 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOÃO PAULO II, SITIO BENTA HORA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO /2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 27/06/2022 | 1212.00 | 00002748159403 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que ora se emoenha para aetnder despesa com serviços prestados como vigia da E.M.E.I.E.F. Senador Ruy Carneiro no Sítio Camurim , neste municipio durante o mes de maio de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 27/06/2022 | 1680.00 | 00013567946455 | ADENILSON ALVES CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER NDESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DA E.M.E.I.E.F. MARIA JOSE VIEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE 14 (QUATOZE) DIAS DO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 27/06/2022 | 1212.00 | 00005985937488 | SILVANO REGIS DA SILVA | Valor que ora se empenha com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.I.E.F. Senador Rui Carneiro, neste municipio durante o mes de junho de 2022., | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 27/06/2022 | 480.00 | 00013627764404 | RICARDO CARNEIRO ADELINO | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como servente de pedreiro no predio da E.M.E.I.E.F. Maria Jose Vieira, neste municipio, durante 06 (seis) dia do mes de abril de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 27/06/2022 | 1212.00 | 00005985937488 | SILVANO REGIS DA SILVA | Valor que ora se empenha com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.I.E.F. Senador Rui Carneiro, neste municipio durante o mes de maio de 2022., | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 27/06/2022 | 281.49 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FUNDO ESPECIAL PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 27/06/2022 | 3000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 27/06/2022 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGENS E MANUTENCAO DO SISTEMA DE FROTA VEICULAR QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092022 | 0003229 | 27/06/2022 | 6200.00 | 13464588000186 | RICARDO JORGE DE MENEZES JUNIOR - ME | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços de assesssoria em assessoria e consultoria em licitação e contratos durante o mes maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 27/06/2022 | 773.93 | 01109184000438 | UNIVERSO OLINE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ACESSO DE INTERNET ATRAVES DE E-MAIL, NESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 27/06/2022 | 500.00 | 34915781000166 | LIA VIANA DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO NO SITE DO BLOG VAVA DA LUZ, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 28/06/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: PREGAO PRESENCIAL N° PP 000028/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 28/06/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 114196-1 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 28/06/2022 | 77.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 109594-3 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 28/06/2022 | 550.00 | 24709372000150 | ADRIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 10 KL DE BOLOS, 40 KL DE PÃES DE SAL DESTINADOS A SEC. DE CULTURA, ESPORTE . DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 28/06/2022 | 1212.00 | 00005564369467 | JOSE MARCOS DA SILVA DANTAS | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como vigia na E.M.E.I.E.F. Senador Ruy Carneiro, neste municipio, durante o mes de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 28/06/2022 | 91785.48 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 28/06/2022 | 388557.47 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 28/06/2022 | 13223.50 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA,CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 28/06/2022 | 56485.13 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DA EDUCACAO BASICA,LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 28/06/2022 | 17754.86 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA,LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 28/06/2022 | 169588.29 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA,CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL,LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 28/06/2022 | 126009.93 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA,LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 28/06/2022 | 62126.94 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA,LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 28/06/2022 | 12524.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCACAO BASICA,LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 28/06/2022 | 10098.62 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA,CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL,LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 28/06/2022 | 127679.25 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA,CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL,LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO ATIV.ENSINO FUND.-FEB 70% VAAT-C.UNIAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 28/06/2022 | 45781.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO INFANTIL,CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL,LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO ATIV.ENSINO FUND.-FEB 70% VAAT-C.UNIAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 28/06/2022 | 67833.12 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA EDUCACAO INFANTIL,LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 2000925 | 28/06/2022 | 1200.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 10 GPL EM BOTIJAO DE 13 MG, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000926 | 28/06/2022 | 750.00 | 32027197000149 | JR VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM VEICULO VAN RENAULT/MASTER MARTICAR 19 DE PLACA FYN2H78 ANO 2015, PARA TRASNPORTE DE PACIENTES DA CIDADE DE MOGEIRO-PB, IDA E VOLTA, PARA EXAMES E CONSULTAS NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB CONVENIADAS COM O SUS, NO DIA 22/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000927 | 28/06/2022 | 350.00 | 00006039080477 | JOSE GUSTAVO CLEMENTINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE (04) QUATRO DIARIAS PARCIAIS E TRES(03) DIARIAS INTEGRAIS COMO TESOUREIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, EM VIAGEGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, NO MES DE JUNHO DE 2022, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000928 | 28/06/2022 | 300.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS DE LOCACAO, MANUTENCAO, SUPORTE PREVENTIVO E CORRETIVO EM CADASTRO E EDIÇÃO DE DADOS DO LABORATÓRIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000929 | 28/06/2022 | 66.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000930 | 28/06/2022 | 41.80 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 624099-7 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 28/06/2022 | 150.00 | 00071983840483 | MARCILON HENRIQUE DE LIMA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 28/06/2022 | 242.00 | 00071042215499 | RENATA CASSIANO DO NASCIMENTO | Valor que ora se emoenha par atender despesa com concessão de ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para pagamento de contas de energia. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 28/06/2022 | 200.00 | 00010796922403 | MARIA PATRICIA INOCENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 28/06/2022 | 100.00 | 00009696605455 | JULIANA CECILIA DA SILVA | Valor que ora se empenha pra atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos . Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 28/06/2022 | 100.00 | 00009696607407 | MARIA DAS DORES MARINHO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 28/06/2022 | 250.00 | 00005482435490 | MANUELA ALVES DO NASCIMENTO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 28/06/2022 | 100.00 | 00012948826438 | NAYRA ALVES VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 28/06/2022 | 150.00 | 00001758475412 | JOSE GUEDES SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 28/06/2022 | 150.00 | 00009400518420 | ISABELLE MARIA CABRAL | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 28/06/2022 | 137.00 | 00010101880464 | LUANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 28/06/2022 | 150.00 | 00013897280485 | GIRLENE SILVA DE LIMA | Valor que ora se empenha para atender despesa com concessão de ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 28/06/2022 | 300.00 | 00005713563464 | MARIA DA ANUNCIAÇÃO BEZERRA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 28/06/2022 | 300.00 | 00011618281763 | ANELICE MARQUES DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 28/06/2022 | 450.00 | 00001162467401 | FABIO DOMINGOS DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para pagamento de exames oftomologicos. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 28/06/2022 | 150.00 | 00008127665479 | MARIA ROSIRENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME REFERENTE AO PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 28/06/2022 | 150.00 | 00011536635464 | JEFFERSON JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 28/06/2022 | 150.00 | 00001215521448 | MARINALVA DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 28/06/2022 | 500.00 | 00034301011404 | MANOEL FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE CURATIVOS BIOLOGICOS DE MINHA ESPOSA. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 28/06/2022 | 600.00 | 00042216028487 | ELIANE FERREIRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CONSULTA MEDICA E COMPRA DE MEDICAMENMTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 28/06/2022 | 200.00 | 00007566366475 | AURINEIDE ROGERIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 28/06/2022 | 150.00 | 00012099527423 | NAIANNE ALVES VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 28/06/2022 | 200.00 | 00008540014416 | JANAINA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 28/06/2022 | 200.00 | 00007255952488 | ANA DILZA INOCENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 28/06/2022 | 400.00 | 00004840777403 | SEVERINA RAMOS DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com concessão de ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de exames de imagens, conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 28/06/2022 | 150.00 | 00070348042493 | MARIA DANIEIDE MIGUEL RAMOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para pagamento de contas de energia eletrica. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 28/06/2022 | 200.00 | 00004662686458 | MARIA DAS DORES SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 28/06/2022 | 400.00 | 00001229518401 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos e pagamento de contas de energia. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 28/06/2022 | 200.00 | 00002027397400 | MARINETE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 28/06/2022 | 400.00 | 00003035349401 | ELIAS VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 28/06/2022 | 400.00 | 00002290280470 | JOSE PAULO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CONSULTA E COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 28/06/2022 | 250.00 | 00002491436400 | MARCOS BATISTA DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA CO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 28/06/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 106613-7 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 28/06/2022 | 600.00 | 32110529000154 | SERGIO LEANDRO DE ALMEIDA BORBA 02409234488 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE CAPAS PARA OS FESTEJOS JUNINOS DO SCFV- SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 28/06/2022 | 1212.00 | 00003487462451 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que ora se empenha para tender despesa com serviços prestados como ajudante de obras na manutenção da rede de esgotamento sanitario, neste municipio, durante o mes de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 28/06/2022 | 1212.00 | 00003238916408 | MARCIO ANTONIO SEVERINO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como servente neste municipio, durante o mes de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 28/06/2022 | 1500.00 | 00006305447438 | MANUEL NILDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PEDREIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 28/06/2022 | 1212.00 | 00070410474401 | JOSE FELIPE FREITAS DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como ajudante de obras na manutenção da rede de esgotamento sanitario, neste municipio, durante o mes de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 28/06/2022 | 1212.00 | 00005898006478 | MATEUS PAULO DO NASCIMENTO MONTEIRO | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como servente na ampliação da rede de esgotamento sanitario, neste municipio, durante o mes de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 28/06/2022 | 1212.00 | 00003390592490 | JOSE VASCONCELOS DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como ajudante de obras na manutenção da rede de esgotamento sanitario, neste municipio, durante o mes de MAIO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 28/06/2022 | 1500.00 | 00064595765487 | JOSE CARLOS DE QUEIROZ | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como montador na obras na manutenção da rede de esgotamento sanitario, neste municipio, durante o mes de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 28/06/2022 | 294.77 | 28548708000109 | G C DO AMARAL BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE MINERIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PO DE BRITA DESTINADO AOS SERVICOS DA CES. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 28/06/2022 | 360.00 | 00045729336420 | LUIZ FERNANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como calceteiro neste municipio, nos dias 18,19 e 20 de mao de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 29/06/2022 | 1212.00 | 00042189489415 | JOSE ANTONIO FELICIANO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais nas Praças Otaviano Joaquim da Silveira e Maria Rosa, neste municipio, durante o mes de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 29/06/2022 | 1100.00 | 00005450264402 | JOAO PAULO PEREIRA DE SOUZA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como pintor neste municipio, nos dias 01 a 13 de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 29/06/2022 | 2560.00 | 44889902000104 | ANTONIO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 160 M³ DE AREIA MEDIA LAVADA DESTINADO AOS SRVICOS DA EC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 29/06/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 106613-7 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000931 | 29/06/2022 | 1800.00 | 34742912000150 | MATHEUS JATOBA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA FIBRA OPTICA / LINK DEDICADO/ IP FIXO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 29/06/2022 | 36818.71 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA,LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 29/06/2022 | 1212.00 | 00004916668456 | WAGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMoVIGIA SUBSTITUTO NA E.ME.E.E.F MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 29/06/2022 | 178247.79 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA,LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 29/06/2022 | 4985.55 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA,CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL,LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 29/06/2022 | 23180.94 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DA EDUCACAO BASICA,LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 29/06/2022 | 8877.43 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA,LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 29/06/2022 | 64227.53 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA,CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL,LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 29/06/2022 | 58189.89 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA,LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 29/06/2022 | 27677.70 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA,LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 29/06/2022 | 5098.10 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCACAO BASICA,LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 29/06/2022 | 4207.76 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA,CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL,LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO ATIV.ENSINO FUND.-FEB 70% VAAT-C.UNIAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 29/06/2022 | 31276.80 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA EDUCACAO INFANTIL,LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 29/06/2022 | 44133.57 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA,CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL,LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO ATIV.ENSINO FUND.-FEB 70% VAAT-C.UNIAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 29/06/2022 | 13470.67 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO INFANTIL,CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL,LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0003318 | 29/06/2022 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE ADVOCATICIOS REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 29/06/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 114196-1 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 29/06/2022 | 7870.00 | 34742912000150 | MATHEUS JATOBA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA FIBRA OTICA / LINK DEDICADO / IP FIXO, DESTINADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL, SEC. DE EDUCAO, PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 30/06/2022 | 19007.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS,LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 30/06/2022 | 4724.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS,LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 30/06/2022 | 6060.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 30/06/2022 | 12120.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 30/06/2022 | 18718.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL,LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 30/06/2022 | 2477.53 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 30/06/2022 | 30000.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO DEBITO RENEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM 240 MESES, COM REDUCAO DE JUROS, MULTAS E EMCARGOS, NOS TERMOS DA EC 113/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 30/06/2022 | 78.82 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FUNDO ESPECIAL PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0003359 | 30/06/2022 | 2050.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO E SISARRECARDACAO, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 30/06/2022 | 0.84 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO ITR PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 30/06/2022 | 2.18 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PORCENTO DA COTA DO ADO-LC 176/2020 (ADO25) PARA FORMACAO DO PASEP, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 30/06/2022 | 429.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AS CUSTEOS PROCESSOAIS COBRADAS NOS TERMOS DO PROCESSO 0800844-75.2022.8.15.0381 PARA DESAPROPIACAO DE UM TERRENO MEDINDO 1.750 M² LOCALIZADO NO BAIRRO Mª PEIXOTO, DESTINADO A CONSTRUCAO DE UMA CHECHE , NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 30/06/2022 | 429.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AS CUSTEOS PROCESSOAIS COBRADAS NOS TERMOS DO PROCESSO 0800844-75.2022.8.15.0381 PARA DESAPROPIACAO DE UM TERRENO MEDINDO 1.750 M² LOCALIZADO NO BAIRRO Mª PEIXOTO, DESTINADO A CONSTRUCAO DE UMA CHECHE , NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 30/06/2022 | 86.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AS CUSTEOS PROCESSOAIS COBRADAS NOS TERMOS DO PROCESSO 0800844-75.2022.8.15.0381 PARA DESAPROPIACAO DE UM TERRENO MEDINDO 1.750 M² LOCALIZADO NO BAIRRO Mª PEIXOTO, DESTINADO A CONSTRUCAO DE UMA CHECHE , NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 30/06/2022 | 44.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 102405-1, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 104139-8, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 30/06/2022 | 993.74 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPEENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 30/06/2022 | 560.75 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPEENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 30/06/2022 | 1180.82 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPEENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 30/06/2022 | 638.10 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 30/06/2022 | 771.06 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 30/06/2022 | 905.63 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 30/06/2022 | 1476.97 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 30/06/2022 | 49.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO NA CONTA 43-9, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 30/06/2022 | 55930.36 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PATRONAL, RELATIVO COMPETENCIA JUNHO DE 2022, DAS FOLHAS 1202,1203,1204,1216,1217,1218,1219,1331,1332,1333,1441,1442,8009,8010 E 8021, PAGOS COM A FONTE FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 30/06/2022 | 2833.66 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PATRONAL, RELATIVO COMPETENCIA JUNHO DE 2022, DA FOLHA 7667 SEC. DE ACAO SOCIAL-CONSELHO TUT., PAGOS COM A FONTE FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 30/06/2022 | 1094.52 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PATRONAL, RELATIVO COMPETENCIA JUNHO DE 2022, DA FOLHA 8013, PAGOS COM A FONTE FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 30/06/2022 | 740.04 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PATRONAL, RELATIVO COMPETENCIA JUNHO DE 2022, DA FOLHA 8023 SCFV-CONTRATADOS, PAGOS COM A FONTE FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 30/06/2022 | 234.00 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PATRONAL, REFERENTE AOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, RELATIVO COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 30/06/2022 | 130.00 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PATRONAL, REFERENTE AOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, RELATIVO COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 30/06/2022 | 1218.00 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PATRONAL, REFERENTE AOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, RELATIVO COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 30/06/2022 | 2793.68 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PATRONAL, REFERENTE AOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, RELATIVO COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 30/06/2022 | 100.00 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PATRONAL, REFERENTE AOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, RELATIVO COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 30/06/2022 | 3232.40 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PATRONAL, REFERENTE AOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, RELATIVO COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 30/06/2022 | 4080.00 | 19022650000166 | PAULO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS AR CONDICIONADOS DO DA ESCOLA MUNICIPAL IRACI RODRIGUES FARIAS DE MELO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 30/06/2022 | 1032.29 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO( PARTE EDUCACAO) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 30/06/2022 | 2150.00 | 15714701000160 | C R COSTA CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARTUCHO DE TINTA REMANUFATURADO DESTINADOS AS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOAO VICENTE DE BRITO E JOAO AVELINO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 30/06/2022 | 5600.00 | 15714701000160 | C R COSTA CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARTUCHO DE TINTA REMANUFATURADO DESTINADOS AS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOAO PAULO, MARIA DAS DORES E IRACI RODRIGUES. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 30/06/2022 | 527.00 | 15714701000160 | C R COSTA CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO DE TROCA DE PEÇAS DA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DA ESCOLA MARIA DAS DORES CHAGAS NESTA CIDADE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | AQUIS. DE MOVEIS E EQUIP.PARA UNIDADE DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 30/06/2022 | 4392.00 | 40980187000151 | KALCULUS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 MESA MADEIRA 900X600 P25 PANDIN, 04 KIT 116FIXA C E L FIXO PRETO PLAXMETAL, 01 ARM.ALTO 02P ABRIR AA 1600925 PANDIN, 03 MESA 1200X600X750 P25 PANDIN E 03 KIT 115 SEC. COL. GAS H215 C3 PLAXMETAL, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAL IRACI RODRIGUES E MARIA DAS DORES CHAGAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 30/06/2022 | 1170.00 | 15714701000160 | C R COSTA CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DELIMPEZA E FORMATAÇÃO DE NOTEBOOK DA ESCOLA MUNICIPAL IRACI RODRIGUES FARIAS DE MELO, NESTA CIDADE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0003368 | 30/06/2022 | 4040.00 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO (CAMERAS E OUTROS EQUIPAMENTOS) NA ESCOLA MUNICIPAL IRACI RODRIGUES FARIAS DE MELO, QUADRA POLIESPORTIVA, CRECHE E CRECHE JOSE BENEDITO DA SILVEIRDURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 30/06/2022 | 1070.00 | 15714701000160 | C R COSTA CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS DAS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS JOAO AVELINO E JOAO VICENTE DE BRITO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | AQUIS.TERRENOS E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 30/06/2022 | 100000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO DEPOSITO JUDICIAL P/ PAGAMENTO DE UM TERRENO MED. 1.750 M² LOC. NO B. Mª PEIXOTO NESTA CIDADE DESAPROPRIADO NOS TERMOS DO PROCESSO 0800844-75.2022.8.15.0381 DESTINADOS A CONSTRUCAO DE UMA CRECHE, ADQUIRIDO DO ESPOLIO DE Mª JOSE DA SILVEIRA HENRIQUE QUE TEM COMO INVENTARIANTE JUBERTO FERNANDES DA SILVEIRA HERIQUE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 30/06/2022 | 63487.64 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO , DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 30/06/2022 | 1740.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA DA FOLHA DE PAGAMENTO (FOLPAG) DOS SERVIDORES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 30/06/2022 | 29253.30 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 30/06/2022 | 3409.50 | 17853761000199 | FATIMA LUCIA LINS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDO E JOGOS RECREATIVOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS DORES CHAGAS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 30/06/2022 | 30080.50 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00006655549400 | MARIA JOSE VICTOR DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas, neste municipio, durante o mes de abril de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO ATIV.ENSINO FUND.-FEB 70% VAAT-C.UNIAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 30/06/2022 | 7131.45 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PATRONAL, RELATIVO COMPETENCIA JUNHO DE 2022, DA FOLHA 8025 EDUCACAO-CONTRATADOS-CRECHE , PAGOS COM A FONTE FUNDEB VAAT. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 30/06/2022 | 2120.71 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PATRONAL, RELATIVO COMPETENCIA JUNHO DE 2022, DA FOLHA 1591 SEC. DE EDUCACAO-CONTRATADOS PAGOS COM A FONTE FUNDEB OUTRAS DESPESAS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 30/06/2022 | 196480.35 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PATRONAL, RELATIVO COMPETENCIA JUNHO DE 2022, DAS FOLHAS 1551,1552,1553,1554,1555,1556,1557,1558,1559,8008 E 8024 SEC. DE EDUCACAO PAGOS COM A . FONTE FUNDEB MAGISTERIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 30/06/2022 | 14724.56 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PATRONAL, REFERENTE AOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, RELATIVO COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 30/06/2022 | 1936.80 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PATRONAL, REFERENTE AOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, RELATIVO COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000932 | 30/06/2022 | 619.37 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO( PARTE SAUDE) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 2000933 | 30/06/2022 | 3010.00 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO (CAMERAS E OUTROS EQUIPAMENTOS) NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIDA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT. ATIV DA VIG EPIDEMIOLÓGIA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000934 | 30/06/2022 | 11840.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTE DE ENDEMIAS EFETIVOS,LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DEJUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000935 | 30/06/2022 | 153231.46 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS,LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000936 | 30/06/2022 | 21963.20 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL,LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000937 | 30/06/2022 | 62802.50 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS,LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000938 | 30/06/2022 | 17755.16 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL EFETIVOS,LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000939 | 30/06/2022 | 7328.78 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU EFETIVOS,LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000940 | 30/06/2022 | 9754.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO,CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL,LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000941 | 30/06/2022 | 5132.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL,LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000942 | 30/06/2022 | 22016.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL,LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVID. DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000943 | 30/06/2022 | 83777.60 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL,LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVID. DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000944 | 30/06/2022 | 27873.21 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA,LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000945 | 30/06/2022 | 18721.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS,LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000946 | 30/06/2022 | 37160.65 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SERVICO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC,LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000947 | 30/06/2022 | 10086.66 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL,LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000948 | 30/06/2022 | 15800.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL,LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000949 | 30/06/2022 | 3747.26 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO,LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000950 | 30/06/2022 | 63952.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL,LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000951 | 30/06/2022 | 15879.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL,LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000952 | 30/06/2022 | 15696.19 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL,LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000953 | 30/06/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000954 | 30/06/2022 | 1200.00 | 00004669951483 | ANTONIA GONCALVES DA SILVA E SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na ornamentação do Centro Cultural São João, para reunião da CIR(CCOMISSÃO DE INTERGESTORES REGIONAL),neste municipio | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000955 | 30/06/2022 | 350.00 | 00005300006440 | FLAVIANO CLEBSON ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DETRES 03 DIARIAS PARCIAIS COMO ASSESSOR ADMINISTRATIVO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÂO PESSOA-PB, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000956 | 30/06/2022 | 1955.00 | 23458499000180 | LABFESPE-LABORATORIO CLINICO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MICROS 60 ABX E ANALISADOR BIO-200, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 2000957 | 30/06/2022 | 4030.00 | 23458499000180 | LABFESPE-LABORATORIO CLINICO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REAQLIZAÇÃO DE EXAMES NOMES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000958 | 30/06/2022 | 500.00 | 39794574000114 | MARIA DAS DORES DE AQUINO 08665851410 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITACAO DO SISTEMA E-SUS DO MINISTERIO DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000959 | 30/06/2022 | 2000.00 | 39794574000114 | MARIA DAS DORES DE AQUINO 08665851410 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO, DIGITAÇÃO, ESCANEAMENTO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS EM MIDIA SEGURA, E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 2000960 | 30/06/2022 | 2690.00 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0, FLEX, COMPLETO, PLACA QSI-0288REFERENTE AO MES DE MAIO/2022, COM KM LIVRE, CONFORME AD. A REGISTRO DE PRECO Nº AD00001/2022, CONTRATO Nº0002/2022-CPL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 2000961 | 30/06/2022 | 2690.00 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0, FLEX, COMPLETO, PLACA QSJ2A33, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022, COM KM LIVRE, CONFORME AD. A REGISTRO DE PRECO Nº AD00001/2022, CONTRATO Nº0002/2022-CPL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 2000962 | 30/06/2022 | 2690.00 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0, FLEX, COMPLETO, PLACA QSJ2B03 REFERENTE AO MES DE MAIO/2022, COM KM LIVRE, CONFORME AD. A REGISTRO DE PRECO Nº AD00001/2022, CONTRATO Nº0002/2022-CPL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000963 | 30/06/2022 | 5335.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000964 | 30/06/2022 | 5780.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000965 | 30/06/2022 | 6570.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000966 | 30/06/2022 | 3645.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000967 | 30/06/2022 | 4415.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000968 | 30/06/2022 | 4680.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000969 | 30/06/2022 | 750.00 | 32027197000149 | JR VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERD DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM VEICULO VAN RENAULT/MASTER MARTICAR 19 DE PLACA FYN2H78 ANO 2015, PARA TRASNPORTE DE PACIENTES DA CIDADE DE MOGEIRO-PB, IDA E VOLTA, P/ ACOMPANHAMENTO NA FUNAD ( FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO A PESSOAS COM DEFICIENCIA), NO DIA 03/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000970 | 30/06/2022 | 2898.00 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA JUNHO DE 2022, DA FOLHA 8002 NASF-CONTRATADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000971 | 30/06/2022 | 3000.30 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA JUNHO DE 2022, DA FOLHA 8017 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000972 | 30/06/2022 | 1533.00 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA JUNHO DE 2022, DA FOLHA 8000 PAB SEC. DE SAUDE- ATENCAO BASICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000973 | 30/06/2022 | 51377.61 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA JUNHO DE 2022, DAS FOLHAS 1215,7000,7004,7005,7007,7663,8016 E 8019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVID. DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000974 | 30/06/2022 | 21744.18 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA JUNHO DE 2022, DAS FOLHAS 7008 E 7009. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000975 | 30/06/2022 | 23982.92 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA JUNHO DE 2022, DAS FOLHAS 1214,7001,7002,7003,7666 E 8004. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000976 | 30/06/2022 | 1390.80 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL, REFERENTE AOS CONTRIBUINTE INDIVIDUAIS, RELATIVO A COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 30/06/2022 | 13670.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS,LOTADOS NO F.M.A.S. NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 30/06/2022 | 3291.23 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS,LOTADOS NO F.M.A.S. NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 30/06/2022 | 5083.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL,LOTADOS NO F.M.A.S. DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 30/06/2022 | 3924.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO S.C.F.V. CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL,LOTADOS NO F.M.A.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO A CRIANCA - PSBI | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 30/06/2022 | 5998.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL,LOTADOS NO F.M.A.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 30/06/2022 | 4036.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PAB-PROGRAMA AUXILIO BRASIL CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL,LOTADOS NO F.M.A.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 30/06/2022 | 5212.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO C.R.A.S. CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL,LOTADOS NO F.M.A.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0003369 | 30/06/2022 | 1120.00 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO (CAMERAS E OUTROS EQUIPAMENTOS) NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DETE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 30/06/2022 | 1454.40 | 00070043233406 | LAIZE DA SILVA SIMAO | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no predio do SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos , neste municipio no periodo de 26 de maio a 30 de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 30/06/2022 | 1200.00 | 00005333609438 | ANTONIO ALEXSANDRO DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULOS DE PLACA QFI6A67, EM VIAGENS COM EQUIPE TECNICA DO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 30/06/2022 | 100.00 | 00005564363426 | JOSINEIDE DA SILVA MATIAS | Valor que ora se empenha para etender depesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de fraldas. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 30/06/2022 | 400.00 | 00013191716726 | ROMARIO CLEMENTINO DOS SANTOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de exames de imagens e compra de medicamentos. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 30/06/2022 | 150.00 | 00008546785490 | JOELSON JOSE DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para pagamento e contas de energia. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 30/06/2022 | 200.00 | 00009215947477 | LINDINEY MIGUEL RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 30/06/2022 | 150.00 | 00008079385483 | SUENIA DE SANTANA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME PARECER EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 30/06/2022 | 150.00 | 00007322077466 | TAIANE CRISTINA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 30/06/2022 | 200.00 | 00006543092483 | EDINALDO FELIX DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme declaração em anexo, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 30/06/2022 | 400.00 | 00084020806420 | JOAO FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 30/06/2022 | 552.00 | 00001247171442 | TACIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS . CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 30/06/2022 | 300.00 | 00007811364409 | MARIA CAVALCANTE DE MELO | Valor que ora se empenha para atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos para meu filho Paulo Vinicius da Silva Melo. Conforme parecer em enexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 30/06/2022 | 14907.60 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NO F.M.A.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 30/06/2022 | 150.00 | 00001222920492 | MARIA VERONICA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 30/06/2022 | 300.00 | 00003343809446 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | Valor que ora se empenha para atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 06613-7, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 30/06/2022 | 2296.56 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PATRONAL, RELATIVO COMPETENCIA JUNHO DE 2022, DA FOLHA 8011 PAB-CONTRATADOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO A CRIANCA - PSBI | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 30/06/2022 | 1018.08 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PATRONAL, RELATIVO COMPETENCIA JUNHO DE 2022, DA FOLHA 8012 CRIANCA FELIZ-CONTRATADOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 30/06/2022 | 79772.35 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS,LOTADOS NA SEINFRA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 30/06/2022 | 23308.94 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS,LOTADOS NA SEINFRA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 30/06/2022 | 76754.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL,LOTADOS NA SEINFRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0003367 | 30/06/2022 | 580.00 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO (CAMERAS E OUTROS EQUIPAMENTOS) NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 30/06/2022 | 600.00 | 00079005098449 | MANOEL LUIZ DE LIMA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na limpeza do mato das praças publicas e vias publicas no Distrito Gameleira, neste municipio, no mes de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 30/06/2022 | 6000.00 | 41335412000160 | MENPHYS ENGENHARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA CIVIL PARA OBRAS A INICIAR E/OU EM ANDAMENTO NESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 23 DE MAIO DE 2022 A 23 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA MALHA URBANA MUNICIPAL | CONST. E RECUP. DE CALÇ. MEIO FIO E LINHA D AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0003410 | 30/06/2022 | 55369.60 | 12350951000170 | GPS GERENCIAMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA 2ª MEDIÇÃO CORRESPONDENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO TAPA-BURACOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. N° DO CONTRATO: 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 30/06/2022 | 37937.10 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS,LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 30/06/2022 | 25500.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBCIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO,NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 30/06/2022 | 603.12 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO AOS PARTICIPANTES DA PLENARIA DO ORÇAMENTO DEMOCRATICO DO GOVERNO DO ESTADO, REALIZADA EM 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 30/06/2022 | 891.86 | 05970206000168 | CARLOS ALBERTO MALTA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A UMA EMISSAO DE DE PASSAGEM AEREA DE IDA DESTINADA AO PREFEITO ANTONIO JOSE FERREIRA, NA EMPRESA LATAM, COM LOCALIZADOR: 4QP67I, COM ORIGEM : BRASILIA E DESTINO JOAO PESSOA, NO DIA 29/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 30/06/2022 | 7820.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 30/06/2022 | 6700.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 30/06/2022 | 3878.20 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS,LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECUARIA,DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 30/06/2022 | 5512.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS,LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECUARIA,DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 30/06/2022 | 213.18 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2021, DE VEICULO MOTO DE PLACA NQG 9815, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 01/07/2022 | 2662.11 | 05970206000168 | CARLOS ALBERTO MALTA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A UMA EMISSAO DE DE PASSAGEM AEREA DE IDA DESTINADA AO PREFEITO ANTONIO JOSE FERREIRA, NA EMPRESA GOL, COM LOCALIZADOR: GOL ZPGZXU, COM ORIGEM : JOAO PESSOA E DESTINO BRASILIA, NO DIA 04/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 01/07/2022 | 18446.85 | 41335412000160 | MENPHYS ENGENHARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIAL TIMEALTIMETRICOE LABORACAO DE ORCAMENTO DE UMA UNIDADE ESCOLAR PADRAO FNDE DE 6 SALAS DE AULA NA COMUNIDADE DO SITIO CAMURIM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 01/07/2022 | 16800.00 | 07105616000176 | VLS LOCACOES E SERVICOS EIRLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE 12 COLETAS DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO, REALIZADAS EM CAMINHAO ROLL-ON/ROLL-OF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003441 | 01/07/2022 | 18350.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO OPERACIONAL, CONFORME ANEXO I DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021 E CONTRATO N° 042/2021, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 01/07/2022 | 1212.00 | 00003509602404 | AFONSO MARCOLINO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Estadio de Futebol Aderaldo Gonçalves da SIlva, neste municipio, durante o mes de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 01/07/2022 | 540.00 | 00009096561775 | JOSE SEVERINO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE CARNE E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 10, 17 E 22 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 01/07/2022 | 540.00 | 00011241611475 | JUNIO FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE CARNE E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 110, 17 E 22 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 01/07/2022 | 1212.00 | 00012879205433 | NAYARA ALVES VICENTE DE SOUSA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, no Centro de Eventos Walfrido de Melo Silveira, durante o mes de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 01/07/2022 | 920.00 | 00014803029458 | DANIELLISON DA ROCHA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como pintor na Praça Maria Rosa e Praça da Amizade, neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 01/07/2022 | 1800.00 | 00071700824465 | JOSE VALTER FEITOSA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como ajudante de mecanico, durante o mes de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 01/07/2022 | 2400.00 | 00002257311426 | MARGARETE FREIRE DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERV. PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOS8787 (F4000) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 01/07/2022 | 220.00 | 00078744164734 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE TECNICA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 01/07/2022 | 600.00 | 00042187303420 | ALEXANDRINA ULISSES DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA . CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 01/07/2022 | 300.00 | 00004745563442 | JOSIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 01/07/2022 | 300.00 | 00011667703463 | JESSICA BEATRIZ MUNIZ SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMEWNTO DE CONTAS DE ENERGIA E COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 01/07/2022 | 250.00 | 00007795883478 | WILIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE LEITE . CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 01/07/2022 | 180.00 | 00034318143449 | JOAO DA CRUZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS . CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 01/07/2022 | 250.00 | 00015107119450 | RERISON CRISTIAN AGUIAR FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 01/07/2022 | 1000.00 | 00030092906400 | JOSE RONALDO GONZAGA FERREIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de RN CRANIO. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 01/07/2022 | 2100.00 | 00012607727480 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para auxilio funeral de Waldir Ferreira da Silva no dia 05.05.2022. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 01/07/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 106613-7, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 01/07/2022 | 21.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NA CONTA 206609-2, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000977 | 01/07/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000978 | 01/07/2022 | 31.35 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 624099-7 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000979 | 01/07/2022 | 248.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 UND. DE PAPEL P/ ECG 216X30 E 02 PAPEL P/ ECG 216X30, DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 2000980 | 01/07/2022 | 255.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. MARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 2000981 | 01/07/2022 | 7347.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. MARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 2000982 | 01/07/2022 | 17146.50 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLOGIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO A SAUDE DO MUNICIPIO.ENVOLVENDO SOFTWARE, HADDWARE EM COMODATO DE CONECTIVIDADE EM TODOS OS PONTOS DE REDE, NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONTRATO 004/2020 REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000983 | 01/07/2022 | 2500.00 | 00011832567443 | MANASSES BATISTA GUEDES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KIR-5445/PE, EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PA, PARA OS HOSPITAIS CONVENIADOS COM SUS, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DEABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 01/07/2022 | 1800.00 | 00008867266462 | MARIA DO LIVRAMENTO TEOTONIO BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA ESCOLA MARIA JOSE VIEIRA SITIO AREAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 01/07/2022 | 1212.00 | 00011026694400 | JOSE MARQUES DA SILVA IRMAO | Valor que ora se empenha par atender despesa com serviços prestados como vigia da E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas, neste municipio, durante o mes de junho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 01/07/2022 | 1212.00 | 00003239073420 | MARIA APARECIDA EZEQUIEL DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de professora na E.M.E.I.E.F. Senador Ruy Carneiro, neste municipio, durante o mes de maio de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 01/07/2022 | 1712.00 | 00061507482434 | MARIA IMACULADA FERREIRA DE ANDRADE | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no anexo II da E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas, neste municipio, durante o mes de maio de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 01/07/2022 | 1212.00 | 00008917284493 | LAIS REGINA SILVANO LOURENÇO | valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços no anexo da E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas, neste municipio, durante o mes de junho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 01/07/2022 | 750.00 | 00060365277487 | LINETE MARIA ALVES DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com viços prestados na confecção de arranjo de flores naturais para as festividades alusivas aos dias das maes dos alunos da rede municipal de educação neste municipio, 26 e 27 de maio de 2022. ex secretaria de Educação e Cultura deste municipio . No dia 16 de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 01/07/2022 | 1544.06 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A INFRACAO DE TRANSITO COMETIDO NOS VEICULOS LOCADOS A ESTE MUNICIPIO DE PLACAS QFD3A61,QSM3A37 E QSI0368 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 01/07/2022 | 1499.43 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A INFRACAO DE TRANSITO COMETIDO NOS VEICULOS LOCADOS A ESTE MUNICIPIO DE PLACASQSI0288,QSK3379 E QSJ0F94 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 01/07/2022 | 2098.86 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A INFRACAO DE TRANSITO COMETIDO NOS VEICULOS LOCADOS A ESTE MUNICIPIO DE PLACAS QFD3B01, QSJ2B03 E QSJ2033 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 01/07/2022 | 520.62 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A INFRACAO DE TRANSITO COMETIDO NOS VEICULOS LOCADOS A ESTE MUNICIPIO DE PLACAS OFK0F42 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 01/07/2022 | 3632.90 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A INFRACAO DE TRANSITO COMETIDO NOS VEICULOS LOCADOS A ESTE MUNICIPIO DE PLACAS QFF3B14,QSJ2A33,QFJ0F94 E QFD3A61 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 01/07/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 109594-3, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 01/07/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 102405-1, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 01/07/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO NA CONTA 43-9, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 01/07/2022 | 44.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 04139-8 , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 01/07/2022 | 250.00 | 00010364373458 | AMANDA REGINA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na confecção e fornecimento de bolos para os usuários do Grupo da Terceira Idade e Grupo de Mulheres do CRAS - Centro de Referencia de Assistencia Social, neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 01/07/2022 | 300.00 | 45347819000168 | JULIANA MARIA SIMAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA OS FUNCIONARIOS DDAS SEC DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GABINETE, DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 01/07/2022 | 1212.00 | 00012806096480 | ALEXANDRE HYBERNON DA SILVA FILHO | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar administrativo na Sec. de Administração, deste municipio, durante o mes de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 01/07/2022 | 1212.00 | 00008648481457 | JORGE RODRIGUES DA SILVA JUNIO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços substituto na Secretaria de Administração neste municipio, durante o mes de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 01/07/2022 | 500.00 | 40902106000103 | GD COMUNICAÇÃO E EVENTOS | valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na divulgação de atos administrativos deste municipio, em portais diversos, durante o mes de MAIO de 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 04/07/2022 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: LICITACAO N° TP 00003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 04/07/2022 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: LICITACAO N° TP 00004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 04/07/2022 | 1283.63 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS , DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 04/07/2022 | 11965.00 | 19485557000198 | GILVETE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADS AOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 04/07/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NA CONTA 104139-8, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000162022 | 0003480 | 04/07/2022 | 1065.90 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 11 GAS ENVASADO GPL P13, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000984 | 04/07/2022 | 99.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000985 | 04/07/2022 | 20.90 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 624099-7 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 2000986 | 04/07/2022 | 910.00 | 24709372000150 | ADRIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 61KG PÃES DE SAL E 20 KG DE BOLO DESTINADOS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 2000987 | 04/07/2022 | 581.40 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 BOTIJÃO DE GAS EVASADO GLP P13, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE E UBS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. PARA SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000988 | 04/07/2022 | 1969.00 | 70120662006464 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS NE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 FERRO SECO 220V HO017 MULTIASER E 01 MAQ LAVAR 11K LES BR ELETROLUX, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 04/07/2022 | 652.27 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS AO SCFV.. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000162022 | 0003481 | 04/07/2022 | 193.80 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 GAS ENVASADO GPL P13, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 04/07/2022 | 300.00 | 00003628946476 | LUIZ ANTONIO MARINHO DA SILVA | Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0003477 | 04/07/2022 | 8008.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS REFERENTE A DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 05/07/2022 | 84.00 | 13404804000106 | SOBREIRA E LOPES COMERCIO DE EPI E FERRAMENTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 CARIMBOS PRINTY P4 3911 PRETO, DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 05/07/2022 | 492.00 | 13404804000106 | SOBREIRA E LOPES COMERCIO DE EPI E FERRAMENTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 24 CAPA PVC AMARELA POP TAM. G, DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 05/07/2022 | 850.00 | 24709372000150 | ADRIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 30 KL DE BOLO, 40 KL DE PÃES DE SAL DESTINADOS AO SCFV . DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 05/07/2022 | 740.00 | 24709372000150 | ADRIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE74 KL DE PÃES DE SEDA DESTINADOS AO CRAS . DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 05/07/2022 | 1979.60 | 00071700907409 | JOSE ARMANDO FAGUNDES DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como vigia no predio onde funciona o CRAS e o SCFV, neste municipio, no periodo de 19 de abril a 06 de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 05/07/2022 | 300.00 | 00043977898434 | ANTONIO DOMINGOS BARBOSA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de consulta medica. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 05/07/2022 | 987.00 | 00084802901704 | GILBERTO JULIACE SOBRAL | Valor que ora se empenha para atender despesa com conessão de ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme parecer social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 05/07/2022 | 350.00 | 00005132645402 | IRANILDO ANDRADE SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de consulta medica. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 05/07/2022 | 250.00 | 00008764008452 | MARIA DAS DORES MARTINS | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, auxilio para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 05/07/2022 | 250.00 | 00011786147432 | MARIA DAS DORES SOCORRO DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 05/07/2022 | 400.00 | 00001133356443 | LUCIANO MIGUEL RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMNETOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 05/07/2022 | 250.00 | 00071042528438 | BRUNA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 05/07/2022 | 250.00 | 00008468502499 | ADENICE SOCORRO DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 05/07/2022 | 250.00 | 00013373576423 | BRUNO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 05/07/2022 | 250.00 | 00084020130400 | LUIZ RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 05/07/2022 | 250.00 | 00002756822426 | MARIA JOSE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 05/07/2022 | 250.00 | 00013830168446 | VALDENIA GRACIETE DA SILVA SOUZA | Valor que ora se empenha para atender ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 05/07/2022 | 150.00 | 00015321507414 | CARLOS ANTONIO BRITO DA SILVEIRA | Valor que ora se empenha para atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compras de passagens para Recife - PE. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 05/07/2022 | 160.00 | 00011305917430 | VIVIANNY KAROLLINY SILVA DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 05/07/2022 | 1206.00 | 00007765632469 | ANA CRISTINA LOURENÇO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de leite especial para minha filha Alicia Vitória Lourenço Ferreira (menor). Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 05/07/2022 | 200.00 | 00003668352461 | MARIA APARECIDA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 05/07/2022 | 300.00 | 00009275309450 | CICERO ROBERTO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 05/07/2022 | 450.00 | 00001325165433 | JOSE NATANAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTO. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 05/07/2022 | 200.00 | 00015066352708 | GILVANETE MARIA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 05/07/2022 | 824.00 | 00064596842434 | KATIA SILENE DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme parecer social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000989 | 05/07/2022 | 104.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 624099-7 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000990 | 05/07/2022 | 777.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISISAO DE 02 CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL PPU2,2(5.1),ONU 1072,III, 03 OXIGENIO SAMU, 2,2 (5.1), ONU 1072 III E 01 OXIGENIO MEDICINAL 7M³ 2.2 (5.1) ONU 1072, III DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 2000991 | 05/07/2022 | 1450.00 | 27545544000195 | ERICK CISNEIRO DA CRUS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NOS SISTEMAS DE INFORMAÇOES, OPERACIONALIZACAO E DIGITACAO DOS SISTEMA DE INFORMACAO LOCAL E ONLINE, COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E ATUALIZAÇÃO NOS CADASTROS CNES, FECHAMENTO DO SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAIS ( SIASUS), COM TRANSMISSÃO PARA O MINISTERIO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2000992 | 05/07/2022 | 2270.00 | 00067461816420 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO VERDURAS DESTINADOS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000993 | 05/07/2022 | 175.00 | 00008284048442 | ELIZARMA CRISTINA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/; ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE (05) CINCO DIARIA PARCIAIS COMO CHEFE DE SEÇÃO DE CONTROLE,EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO MES JUNHO, DE 2022 A SERV. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 05/07/2022 | 1535.20 | 00005641346438 | NATALIA FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha para atender despesa como auxiliar de professora na Creche Municipal Maria Leonardo de Lima no periodo de 24 de maio a 30 de junho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 05/07/2022 | 1212.00 | 00012268246418 | AMELIA MARIA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como cuidadora na E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas, neste municipio, durante o mes de junho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 05/07/2022 | 2540.00 | 19022650000166 | PAULO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CARGA DE GAS EM AR CONDICIONADOS LOCALIZADO EN SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO VICENTE DE BRITO NO SITIO CABRAL.DESTE MUNICIPI | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 05/07/2022 | 248.80 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO DIVERSOS , DESTINADOS A FORMACAO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 05/07/2022 | 1212.00 | 00010772682461 | TIAGO FERREIRA | Valor que ora se empenha para atender desoesas com serviços prestados como vigia na E.M.E.I.E.F. João Bezerra de Sales, neste municipio, durante o mes de junho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 05/07/2022 | 1212.00 | 00014108133471 | MARIA JOSE DAIARA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atrender despesa com serviços prestados como auxiliar de professora na E.M.E.I.E.F. João Paulo II, neste municipio, durante o mes de junho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 05/07/2022 | 3944.25 | 17853761000199 | FATIMA LUCIA LINS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003502 | 05/07/2022 | 2140.00 | 00067461816420 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO DO PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003504 | 05/07/2022 | 2140.00 | 00067461816420 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003505 | 05/07/2022 | 4624.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: ONIBUS MERCEDES BENZ/OF 1620, 1995/1996 ,PLACA LBB4961, NO TOTAL DE 16 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 35, NO PERIODO DE JUNHO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003509 | 05/07/2022 | 3504.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMIONETA VW/KOMBI, 2007/2008, PLACA: MOK-6407), NO TOTAL DE16 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 33,NO PERIODO DE JUNHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003510 | 05/07/2022 | 3504.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMIONETA VW/KOMBI, 2009/2010 PLACA: JSG3176), NO TOTAL DE 16 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 25,NO PERIODO DE JUNHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003511 | 05/07/2022 | 2864.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMIONETA VW/KOMBI, 2008/2009 PLACA: EAK9208 NO TOTAL DE 16 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 17,NO PERIODO DE JUNHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003513 | 05/07/2022 | 3024.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMIONETA VW/KOMBI, 2008/2009 PLACA: EAK9208 NO TOTAL DE 16 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 18,NO PERIODO DE JUNHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003515 | 05/07/2022 | 6064.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: ONIBUS VALKS/COMIL PIA M, 2000/2000 ,PLACA KIT1360, NO TOTAL DE 16 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 01,NO PERIODO DE JUNHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003516 | 05/07/2022 | 6064.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: ONIBUS VALKS/COMIL PIA M, 2000/2000 ,PLACA KIT1360, NO TOTAL DE 16 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 02,NO PERIODO DE JUNHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003518 | 05/07/2022 | 4624.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: ONIBUS MERCEDES BENZ/OF 1620, 1995/1996 ,PLACA LBB4961, NO TOTAL DE 16 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 36,NO PERIODO DE JUNHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003520 | 05/07/2022 | 3024.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: ONIBUS MERCEDES BENZ/OF 1620, 1995/1996 ,PLACA LBB4961, NO TOTAL DE 16 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 37,NO PERIODO DE JUNHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003522 | 05/07/2022 | 3984.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: ONIBUS VW/NEOBUS THUNDER, 2004/2004, NO TOTAL DE 16 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 27,NO PERIODO DE JUNHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003523 | 05/07/2022 | 3984.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: ONIBUS VW/NEOBUS THUNDER, 2004/2004, NO TOTAL DE 16 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 28,NO PERIODO DE JUNHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003525 | 05/07/2022 | 3504.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: ONIBUS MARCOPOLO/VOLARE LOTACAO,2002/2002 DE PLACA MNQ7D19, NO TOTAL DE 16 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 15 ,NO PERIODO DE JUNHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003526 | 05/07/2022 | 3184.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: ONIBUS MARCOPOLO/VOLARE LOTACAO,2002/2002 DE PLACA MNL5749, NO TOTAL DE 16 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 21,NO PERIODO DE JUNHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003527 | 05/07/2022 | 3504.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( CAMINHAO FORD F4000, 2010/2011, PLACA PFL4103, NO TOTAL DE 16 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 13,NO PERIODO DE JUNHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003528 | 05/07/2022 | 3184.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( CAMINHAO FORD F4000, 2010/2011, PLACA PFL4103, NO TOTAL DE 16 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 14,NO PERIODO DE JUNHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003529 | 05/07/2022 | 2864.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( CAMINHAO FORD F4000, 2010/2011, PLACA PFL4103, NO TOTAL DE 16 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 24,NO PERIODO DE JUNHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003531 | 05/07/2022 | 3664.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( CAMINHAO FORD F4000, 2009/2010, PLACA NPR6380, NO TOTAL DE 16 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 11,NO PERIODO DE JUNHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003532 | 05/07/2022 | 6384.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( CAMINHAO FORD F4000, 2009/2010, PLACA NPR6380, NO TOTAL DE 16 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 29,NO PERIODO DE JUNHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003533 | 05/07/2022 | 6384.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( CAMINHAO FORD F4000, 2009/2010, PLACA NPR6380, NO TOTAL DE 16 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 30 ,NO PERIODO DE JUNHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003535 | 05/07/2022 | 3344.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( CAMINHAO FORD F4000, 1994/1994, PLACA MMV1539, NO TOTAL DE 16 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 07 ,NO PERIODO DE JUNHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003536 | 05/07/2022 | 3344.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( CAMINHAO FORD F4000, 1994/1994, PLACA MMV1539, NO TOTAL DE 16 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 09,NO PERIODO DE JUNHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003538 | 05/07/2022 | 3582.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( CAMINHAO FORD F4000, 2010/2011, PLACA PFL4103 NO TOTAL DE 18 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 14,NO PERIODO DE MARCO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003540 | 05/07/2022 | 3781.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( CAMINHAO FORD F4000, 2010/2011, PLACA PFL4103 NO TOTAL DE 19 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 14,NO PERIODO DE ABRIL DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003541 | 05/07/2022 | 4378.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( CAMINHAO FORD F4000, 2010/2011, PLACA PFL4103 NO TOTAL DE 22 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 14,NO PERIODO DE MAIO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003543 | 05/07/2022 | 3762.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( CAMINHAO FORD F4000, 1994/1994 PLACA MMV1539 NO TOTAL DE 18 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 09 ,NO PERIODO DE MARCO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003544 | 05/07/2022 | 3971.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( CAMINHAO FORD F4000, 1994/1994 PLACA MMV1539 NO TOTAL DE 19 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 09 ,NO PERIODO DE ABRIL DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003545 | 05/07/2022 | 4598.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( CAMINHAO FORD F4000, 1994/1994 PLACA MMV1539 NO TOTAL DE 22 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 09 ,NO PERIODO DE MAIO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003547 | 05/07/2022 | 3600.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( CAMINHAO FORD F4000, 2003/2004PLACA MMV7451 NO TOTAL DE 16 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 12 ,NO PERIODO DE MAIO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003548 | 05/07/2022 | 3024.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( CAMINHAO FORD F4000, 1993/1993 PLACA AEB9625 NO TOTAL DE 16 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 03 ,NO PERIODO DE JUNHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003550 | 05/07/2022 | 3184.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( CAMINHAO FORD F4000, 1994/1994 PLACA AEB9625 NO TOTAL DE 16 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 19,NO PERIODO DE JUNHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003551 | 05/07/2022 | 2864.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( CAMINHAO FORD F4000, 2005/2005 PLACA MNK6233 NO TOTAL DE 16 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 23,NO PERIODO DE JUNHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 05/07/2022 | 245.00 | 00003309615430 | ANA MARIA GONCALVES DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com concessão de 07 (sete) diarias integrais como identificadora deste municipio, em viagens a cidade de João Pessoa - PB. Para entrega de documentos na Central de Policia. Durante o mes de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 05/07/2022 | 500.00 | 34915781000166 | LIA VIANA DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO NO SITE DO BLOG VAVA DA LUZ, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0003496 | 05/07/2022 | 5500.00 | 35456659000131 | CLAUDIO RIBEIRO FIGUEIREDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA TÉCNICA EM REVISÃO LEGISLATIVA PARA O MUNICIPIO DE MOGEIRO, CONTRATO 001/2022 - COMPETENCIA MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0003498 | 05/07/2022 | 5500.00 | 35456659000131 | CLAUDIO RIBEIRO FIGUEIREDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA TÉCNICA EM REVISÃO LEGISLATIVA PARA O MUNICIPIO DE MOGEIRO, CONTRATO 001/2022 - COMPETENCIA JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 05/07/2022 | 2200.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE ACOMP. DOS PROCESSOS ADMIN. JUNTO A SEC. DE FINACAS E ADMINIST., P/ COM RETIRADA DE PENDENCIAS ADMINIST. P/ EMISSAO DE CERTIDAO E ACOMPANHAMENTO DO CAUC SAIF QUANTO AS CERTIDOES MUNICIPAIS, ACOMPANHAMENTOS DOS PARCELAMENTOS DA EC 113 E DIVIDAS DO MUNICIPIO JUNTO A RFB/PGFN COM BASE NAS LEIS 12.810/13, 13.485/17,12.996/14, 10.522/02 E SUAS ALTERACOES, SUPORTE ADM. P/ A PROCURADORIA MUNICIPAL.REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 05/07/2022 | 2200.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS COM BASE NA EC 113-2022, EM AMBIENTE DE RFB E PGFN, DIVIDIDO EM 240 MESE RETIRADAS DE PENDENCIAS PARA EMISSAO DE CERTIFICADO, DESTE MUNICIPI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072022 | 0003503 | 05/07/2022 | 10000.00 | 17078372000133 | GLAUCIENE OINHEIRO SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PROMOCAO DE TREINAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA ADIMINISTRACAO DIRETA CONSOANTE LEI 14.133/2021, DESTE MUNICIPIO. INEXIG. Nº 007/2022, CONT. Nº 049/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 06/07/2022 | 2225.63 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com Pagamento referente a 1ª (primeira) parcela do acordo do Processo Judicial nº 0800585-85.2019.8.15.0381 da empresa Eletroluz Comercio de Materiais Eletricos Ltda. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 06/07/2022 | 1037.68 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA - EPP | Valor que ora se empenha p/ aender despesa com pagamento referente a 21ª (vigessima primeira) parcela do acordo do Processo Judicial nº 0802412-34.2019.8.15.0381 da empresa MB Auto Peças Ltda - EPP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 06/07/2022 | 70.00 | 00042187516415 | REJANE DE ANDRADE | Valor que ora se empenha para atender despesa co concessão de 02 (duas) diarias parciais como Coordenadora do setor re regulação municipal em viagem a Cidade de Campina Grande - PB, para o setor de regulação. Nos dias 28 de junho e 08 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 06/07/2022 | 45.20 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 06/07/2022 | 267.26 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SEC. DE ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 06/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SEC. DE ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 06/07/2022 | 160.20 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 06/07/2022 | 144.86 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 06/07/2022 | 25.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBANA DISTRIB DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO LOCADO PARA ARQUIVO DA PREFEITURA DE MOGEIRO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | AQUIS.DE MOVEIS E EQUIP.PARA SEC.DE ADM E PLANEJAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 06/07/2022 | 3375.00 | 40980187000151 | KALCULUS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 ARQUIVO C4 OFICIO E 02 ARM. ALTO FECH FD 3MM 195X80X46 PRIMA 40 FSB PR MARZO, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 06/07/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NA CONTA 104008-1, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 06/07/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NA CONTA 104139-8, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 06/07/2022 | 766.28 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO DIVERSOS , DESTINADOS A FORMACAO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0003590 | 06/07/2022 | 2135.00 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A ESCOLA OTAVIO FRANCISCO REGIS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0003591 | 06/07/2022 | 2587.92 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A ESCOLA JOAO PEDRO TEXEIRA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0003593 | 06/07/2022 | 7592.06 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A ESCOLA IRACI RODRIGUES DE F MELO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0003596 | 06/07/2022 | 5755.28 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A CRECHE MARIA L. DE LIMA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0003597 | 06/07/2022 | 1404.80 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A ESCOLA JOAO PAULO II, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0003599 | 06/07/2022 | 1261.67 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A ESCOLA JOAO AVELINO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0003609 | 06/07/2022 | 3546.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQF-9070 PERT. A SEC DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0003610 | 06/07/2022 | 3595.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQK-9717 PERT. A SEC DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0003611 | 06/07/2022 | 1562.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS FORD DE PLACA MMY-0189, PERT. A SEC DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0003621 | 06/07/2022 | 3393.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA: NQF-9070 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0003623 | 06/07/2022 | 3506.10 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS VALKSWAGEN DE PLACA: NQK-9717 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0003624 | 06/07/2022 | 3166.80 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA: MMY-0189 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000994 | 06/07/2022 | 1500.00 | 36519140000118 | GF CLINICA MEDICA SERVIÇOS DE VACINAÇÃO E IMUNIZAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MOGEIRO/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000995 | 06/07/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 624099-7 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000996 | 06/07/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 06/07/2022 | 3338.10 | 27826543000119 | DILMA PEREIRA CAVALCANTE EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 06/07/2022 | 4696.00 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 80 CADEIRAS CAMBONHA BCA E 20 MESA CABO BRANCO PRETA , DESTINADO AO SCVF E CRAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 06/07/2022 | 62.24 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 06/07/2022 | 160.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBANA DISTRIB DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0003583 | 06/07/2022 | 2030.09 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 06/07/2022 | 184.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBANA DISTRIB DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0003586 | 06/07/2022 | 5704.49 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A REFORMA DO PREDIO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0003587 | 06/07/2022 | 1227.46 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A REFORMA DO PREDIO DA SEC. DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 06/07/2022 | 300.00 | 00004840772444 | MANOEL JOSE VIEIRA | Valor que ora se empenha para atender despesa com concessão de ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 06/07/2022 | 500.00 | 00071450356427 | PEDRO HENRIQUE GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 06/07/2022 | 300.00 | 00001230602496 | SEVERINA ALBINO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 06/07/2022 | 1130.00 | 00008199964405 | SONIA IRINEU PESSOA | valor que ora se empenha para atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de material de controle de glicemia e medicamentos para meu filho João Rafae Vicente Pessoa Neto. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 06/07/2022 | 2400.00 | 00011250839483 | LUISE LAINNE GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE LEITE NEOCATE PARA MEU FILHO MENOR. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 06/07/2022 | 200.00 | 00003407150490 | ERONILDES EDUARDO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com concessão de ajuda financeira, concedida a pessoa carente deste municipio para realização de conssulta medica, conforme declaraçã. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 06/07/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NA CONTA 106613-7, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 06/07/2022 | 1100.00 | 00006534563444 | LINDEMBERG FRANCISCO BERNARDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 06/07/2022 | 1500.00 | 00001202344402 | EUDA DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxilair de serviços gerais substituta na Sec. de Infraestutura, neste municipio durante o mes de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 06/07/2022 | 1500.00 | 00001202344402 | EUDA DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxilair de serviços gerais substituta na Sec. de Infraestutura, neste municipio durante o mes de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 06/07/2022 | 45.20 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 06/07/2022 | 45.16 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 06/07/2022 | 453.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBANA DISTRIB DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEJUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 06/07/2022 | 1285.74 | 17668689000120 | CONCIERGE BLINDADO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE CESSAO DE SOFTWARE DE GESTAO DE FROTA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 05/05/2022 A 04/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0003585 | 06/07/2022 | 3420.50 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A REFORMA DO TEATRO E A CALSADA DOS CASAROES, SITUADA NA RUA FIRMINO FLORENTINO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0003588 | 06/07/2022 | 4496.77 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS MANUTENCAO DOS PREDIO DE MOGEIRO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0003601 | 06/07/2022 | 6342.39 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AOS EPI E FERRAMENTA PARA OS NOVOS GARIS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0003603 | 06/07/2022 | 11625.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOTONIVELADORA PERT. A SEC. DE INFRA, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0003604 | 06/07/2022 | 1720.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR JOHN DERE 2 DA SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0003605 | 06/07/2022 | 1382.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR JOHN DEERE DA SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0003606 | 06/07/2022 | 2725.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 1 DA SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0003607 | 06/07/2022 | 1663.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416E PERTENC. A SEC. DE INFAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0003608 | 06/07/2022 | 3061.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA AGRALE DE PLACA-OGA9797 PERTENC. A SEC. DE INFAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0003619 | 06/07/2022 | 4306.50 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416E, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 06/07/2022 | 3784.50 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO CAÇAMBA AGRALE DE PLACA 0GA9797, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0003622 | 06/07/2022 | 3001.50 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO PATROL 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0003625 | 06/07/2022 | 3654.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO PA CARREGADORA HYUNDAI, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO A PRODUCAO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA ADESÃO AO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 06/07/2022 | 3374.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICULA SPA MA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA REFERENTE AO APORTE MUNICIPAL AO FUNDO DE GAANTIA SAFRA, REFERENTE A 3ª PARCELA DO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 06/07/2022 | 218.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBANA DISTRIB DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0003602 | 06/07/2022 | 2126.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 2 DA SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0003615 | 06/07/2022 | 3523.50 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO TRATOR NEW HOLLAND 1, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0003616 | 06/07/2022 | 3523.50 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO TRATOR JOHN DEERE 1, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0003617 | 06/07/2022 | 3132.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO TRATOR JOHN DEERE 2, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0003618 | 06/07/2022 | 3001.50 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO TRATOR NEW HOLLAND 2, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 06/07/2022 | 41.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBANA DISTRIB DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 06/07/2022 | 45.20 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 06/07/2022 | 45.16 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 06/07/2022 | 6502.00 | 40980187000151 | KALCULUS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 VETILADOR MAX, 01 BEBEDOURO EGC 35B COLUNA GAR. BCO ESMALTEC, 01 EST. ACO EURO 6 BAND P300, 04 KIT 116 SH215 P FIXA PLAXMETAL, 04 MX 120 MESA SEC, 04 GAVETEIRO, 01 ARMACAO LONG. ISO , 01 TORRE NICHO MADEIRA, 01 MESA 1200X600X750, 01 GAVET. AERED 02 GAV. E 01 CADEIRA GIRATORIA OPER. EXEC. BACKITA MI SEC. PT BR, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003634 | 07/07/2022 | 863.86 | 43188266000112 | ARRUDA CAMARA COM. E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A QUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0003630 | 07/07/2022 | 110.79 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUIZICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC. DE INFRA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003632 | 07/07/2022 | 3901.76 | 43188266000112 | ARRUDA CAMARA COM. E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A QUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADOS A SEC. DE INFRA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0003635 | 07/07/2022 | 2845.94 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE INFAESTRUTURA , DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0003636 | 07/07/2022 | 1166.40 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO , DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0003638 | 07/07/2022 | 2678.00 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA , DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 07/07/2022 | 1212.00 | 48555775004813 | OBRA SOCIAL N SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANÇA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa referente ao pagamento da hospedagem da menor José Antoniel dos Santos. Referente ao mes de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 07/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2022, DE VEICULO CITROEM PLACA QSA5714, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 07/07/2022 | 150.00 | 00004749377473 | MARIA JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0003639 | 07/07/2022 | 1028.76 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AO SCFV , DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003640 | 07/07/2022 | 1574.20 | 43188266000112 | ARRUDA CAMARA COM. E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A QUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000997 | 07/07/2022 | 1152.72 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO( PARTE SAUDE) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000998 | 07/07/2022 | 1040.00 | 20474613000259 | WASTER COLETA DE RESIDUOA HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 2000999 | 07/07/2022 | 1123.20 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 2001000 | 07/07/2022 | 843.26 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001001 | 07/07/2022 | 20.90 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 624099-7 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 2001002 | 07/07/2022 | 2708.00 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 2001003 | 07/07/2022 | 10414.94 | 43188266000112 | ARRUDA CAMARA COM. E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DETE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 2001004 | 07/07/2022 | 3615.60 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 2001005 | 07/07/2022 | 3698.92 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 2001006 | 07/07/2022 | 1176.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 DE PNEUS 185/60 R15 HF201 DESTINADO AO , DO VEICULO NISSAN MARCH , PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 2001007 | 07/07/2022 | 118.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALIAMENTO DE VEICULO NISSAN MARCH, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 07/07/2022 | 352.53 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2022, DO VEICULO ONIBUS, PLACA OFG9134, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003633 | 07/07/2022 | 5541.26 | 43188266000112 | ARRUDA CAMARA COM. E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A QUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0003637 | 07/07/2022 | 4000.89 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 07/07/2022 | 360.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO , DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0003642 | 07/07/2022 | 4071.60 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS VW PLACA OFC5146, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0003643 | 07/07/2022 | 3958.50 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS IVECO PLACA NQJ5558, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 07/07/2022 | 1921.20 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO ( PARDE EDUCACAO) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 07/07/2022 | 1500.00 | 02393069000158 | RADIO ITABAIANA FM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REFERENTE A INSERCOES COMERCIAS, PROJETO:MUNICIPIOS EM DESTAQUES NO PERIODO DE 01/02 A 31/12/2022. ( PARCELA 06/10 ) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 07/07/2022 | 4610.89 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 07/07/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NA CONTA 104139-8, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 07/07/2022 | 0.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE TAXA DE DEVOLUCAO DO CHEQUE 852674 NA CONTA 209595-5 , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 07/07/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 109594-3, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 08/07/2022 | 4704.81 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO ( | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 08/07/2022 | 16479.93 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENCARGOS COBRADOS PELOS ATRASO NO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 08/07/2022 | 0.82 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO ITR PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 08/07/2022 | 33.91 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO CIDE PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 08/07/2022 | 256.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: LICITACAO N° CR 00001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 08/07/2022 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO N° PP 00026/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 08/07/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO N° PP 00027/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 08/07/2022 | 3060.00 | 40750285000100 | SEVERINO RAMOS ALVES DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados no aluguel de carro de som na divulgação dos atos administrativos deste municipio. Correspondente a 34 ( trinta e quatro) horas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 08/07/2022 | 3000.00 | 22748044000137 | LAURA RAYSSA DE ANDRADE CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO, REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 08/07/2022 | 650.00 | 17758807000190 | E-SORFT TECNOLOGIA EM INFORMATICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFRENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 08/07/2022 | 10251.42 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0003672 | 08/07/2022 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLOCOES SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÕ DE SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO, LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 08/07/2022 | 6906.28 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 08/07/2022 | 396.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 102405-1, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0003679 | 08/07/2022 | 331.80 | 22049007000130 | EDNO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 42 GARAFOES DE AGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS A SECRETARIA DE A PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 08/07/2022 | 450.00 | 32467484000250 | NIVITEC SOLUCOES EM SERVICOS ON LINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 08/07/2022 | 1960.33 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO (PARTE EDUCACAO) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 08/07/2022 | 600.00 | 00006981580403 | FELIX TARGINO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados com uma equipe de segurança no campeonato municipal de futebol amador deste municipio, dos jogos realizadod no dia 03 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 08/07/2022 | 1680.00 | 00002400139482 | JOAO FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM OS ATLETAS DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO COM O VEICULO DE PLACA PFL 4103 NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 08/07/2022 | 500.00 | 00005166351401 | IDELCLECIO DE SOUZA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na arbitragem do campeonato municipal de futebol amador deste municipio. realizado no dia 03 de julho de 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0003668 | 08/07/2022 | 1469.40 | 22049007000130 | EDNO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 186 GARAFOES DE AGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 08/07/2022 | 2800.00 | 28103107000184 | JOSEILTON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS REF. AO ALUGUEL DE SOM E ILUMINACAO PARA UM EVENTO REALIZADO PELA PREFEITURA ( JUNINOS), REALIZADO NA DATA 22/07/2022 E DISCIPLINADORES PARA O E VENTO REALIZADO NO DIA 12/07/2022, NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 08/07/2022 | 4200.00 | 10297643000100 | JOSE ROSENILSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20 BOLAS DE CAMPO OFICIAL I E 10 BOLAS DE CAMPO OFICIAL II, DESTINADA AO CAMPEONATO DE FUTEBOL MOGEIRENSE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001008 | 08/07/2022 | 1176.19 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO( PARTE SAUDE) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 2001009 | 08/07/2022 | 170.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. MARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 2001010 | 08/07/2022 | 410.80 | 22049007000130 | EDNO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 52 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 (VINTE) LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 2001011 | 08/07/2022 | 1651.10 | 22049007000130 | EDNO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 209 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 (VINTE) LITROS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001012 | 08/07/2022 | 2553.00 | 40409277000197 | SUELIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DA ATENÇÃO BÁSICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O PSF V NO SÍTIO CAMURIM, E EM UMA EXTENSÃO DE PERCURSO, SAINDO DO PSF V - SITIO CAMURIM PARA O POSTO ANCORA DO AREAL NO VEICULO GM ONIX 1.0 JOY, ANO 2017/2018, COR BRANCA, PLACA OFG 6001, TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS, TOTALIZANDO 37 VIAGENS DE IDA E VOLTA NO PERÍODO DE 11/06/2022 A 08/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001013 | 08/07/2022 | 1050.00 | 40409277000197 | SUELIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE MOGEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS E DEMAIS UNIDADES DE SAÚDE CONVENIADAS COM O SUS LOCALIZADAS NAS CIDSADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOSA EM VIAGENS DE IDA E VOLTA, COM O VEICULO VW/GOL TRACK MB ANO 2014/2015, COR BRANCA, COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS, TOTALIZANDO 05 VIAGENS NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 2001014 | 08/07/2022 | 66600.00 | 28166069000109 | MCA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS, REFERENTE A 30 PLANTOES MEDICOS DE 24hs, REALIZADOS NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNIUCIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001015 | 08/07/2022 | 132.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001016 | 08/07/2022 | 94.05 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 624099-7 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 08/07/2022 | 300.00 | 00071506843433 | LARISSA RAMOS DA SILVA | valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para complementação do pagamento de uma passagem para o Rio de Janeiro - RJ. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0003670 | 08/07/2022 | 323.90 | 22049007000130 | EDNO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 41 GARAFOES DE AGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 08/07/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 106613-7, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 08/07/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 28312-6, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 08/07/2022 | 450.00 | 32467484000250 | NIVITEC SOLUCOES EM SERVICOS ON LINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNETPARA O CRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 08/07/2022 | 450.00 | 32467484000250 | NIVITEC SOLUCOES EM SERVICOS ON LINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CONSELHO TUTTELAR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 08/07/2022 | 315.00 | 00001214356443 | LENILSON DE ANDRADE ALVES | Valor que ora se empenha para atender despesa com Concessão de 07 (sete) diarias parciais como Secretario Municipal de Infraestrutura deste municipio, em viagens a cidades de Joao Pessoa e Campina Grande/PB, durante o mes de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 08/07/2022 | 3100.00 | 00012592542400 | JOAO FLAUZINO DE SOUZA JUNIOR | Valor que ora se empenha para atender despes com serviços prestados na limpeza publica deste municipio, durante o periodo de 14 de abril a 30 de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 08/07/2022 | 3100.00 | 00009358462477 | JOSE RONALDO DOMINGOS DE SOUZA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como pedreiro, neste municipio, durante os meses de maio e junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003680 | 08/07/2022 | 20524.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0003684 | 08/07/2022 | 9255.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL DE PLACA OGD-7977. PERTENCENTE A SECRERARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 08/07/2022 | 3375.00 | 08101694000165 | JOSUE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICA DE 09 GIRANDOLA 41080 CORES, 11 PISTOLETA 12X1 E 01 PIAOZINHO COLORIDO, DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS NAS COMUNIDADE PINTADO, GAVIÃO E CHA DE AREIA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003699 | 11/07/2022 | 3378.08 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE DIESEL B COMUM S10 , DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ8B68 VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01/06 A 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003698 | 11/07/2022 | 13147.79 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE DIESEL B COMUM S10 , GASOLINA COMUM E DIESEL COMUM S500, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NQG-9815, MOTOR BOMBA, TRATORES TRATORES NEW ROLAND E JONH DEERE, VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA , DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/06 A 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003697 | 11/07/2022 | 32109.88 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE DIESEL B COMUM S10 E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OGA-9797, OEY-0323,OGD-7977, CATERPILLAR CARREGADEIRA JCB/210, PATROL CASE, PA CAREGADEIRA, RETRO RANDON E PULVERIZADOR, VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/06 A 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 11/07/2022 | 6000.00 | 41335412000160 | MENPHYS ENGENHARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA CIVIL PARA OBRAS A INICIAR E/OU EM ANDAMENTO NESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 23 DE ABRIL DE 2022 A 23 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0003704 | 11/07/2022 | 13500.00 | 41053520000140 | SBS PAIXAO TERRA NOVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS EM UM LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIAL TIMETRICO E ELABORACAO DE PROJETOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADOS NA COMUNIDADE MANICOBA, DESTE MUNICIPIO. NO AMBITO DO CONTRATO 0004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 11/07/2022 | 19440.00 | 07756777000120 | NINO PRE-MOLDADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 78 MANILHAS DE CONCRETO C/A DE 600X1000mm , 800X1000mm, 400X1000mm e de 1000X1000mm, DESTINADOS AOS SERV. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 11/07/2022 | 1350.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO DO VEICULO CAÇAMBA SPRINTER DE PLACA QSF-4339, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0003709 | 11/07/2022 | 130.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO DO VEICULO CAÇAMBA SPRINTER DE PLACA OGD 7717, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0003710 | 11/07/2022 | 4780.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO CAÇAMBA INTERNACIONAL DE PLACA OGD 7977, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0003711 | 11/07/2022 | 130.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO CAÇAMBA INTERNACIONAL DE PLACA OGD 7977, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0003712 | 11/07/2022 | 1182.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO CAÇAMBA INTERNACIONAL DE PLACA OGD 7977, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0003713 | 11/07/2022 | 2580.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO CAÇAMBA INTERNACIONAL DE PLACA OGD 7977, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0003714 | 11/07/2022 | 3240.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO CAÇAMBA INTERNACIONAL DE PLACA OGD 7977, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000252022 | 0003715 | 11/07/2022 | 4349.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO CAÇAMBA DURASTAR 4400, PLACA OGD 7977, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 11/07/2022 | 480.00 | 00009941206724 | ANTONIA EVILANE DE PAIVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E CONSULTA MEDICA PARA MINHA FILHA LAURA DE PAIVA FEITOSA. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 11/07/2022 | 250.00 | 00011251005403 | ANGELA MARIA MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 11/07/2022 | 100.00 | 00002151394450 | MARIA DA CONCEICAO MATIAS LIMA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira condida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 11/07/2022 | 1180.00 | 00010847161439 | ANTONIEL ERIVALDO DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 11/07/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 106613-7, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 11/07/2022 | 250.00 | 00009901162475 | JANAINA BATISTA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para o pagamento do aluguel social. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 11/07/2022 | 200.00 | 00087377713453 | EDMILSON FRANCISCO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 11/07/2022 | 300.00 | 00004944024401 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com concessão de ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 11/07/2022 | 1000.00 | 45434983000102 | MIRIAM DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA AREA DE LAZER LOCALIZADA NA RUA FIRMINO FLORENTINO, S/N-MOGEIRO DE BAIXO, NESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EVENTOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003700 | 11/07/2022 | 2301.99 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM , DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA-5714 VEICULOS LOTADOS NO SEC. DE ACAO SOCIAL A DISP. DOS CONSE. TUTELARES E SEC. DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/06 A 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001017 | 11/07/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001018 | 11/07/2022 | 73.15 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 624099-7 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001019 | 11/07/2022 | 990.00 | 00048854565415 | MARIA LUIZA LEONARDO DE LIMA ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS INTEGRAIS COMO SECRETÁRIA DE SAÚDE, EM VIAGEM PARA O XXXVI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, NOS DIAS 11,12,13,14,15 E 16/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001020 | 11/07/2022 | 990.00 | 00001208428403 | RENATA CRISTINA SILVEIRA NEVES VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS INTEGRAIS COMO SECRETÁRIA DE SAÚDE, EM VIAGEM PARA O XXXVI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, NOS DIAS 11,12,13,14,15 E 16/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001021 | 11/07/2022 | 3290.00 | 40791349000103 | MANOEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE MOGEIRO PARA ATENDIMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS E DEMAIS UNIDADES DE SAÚDE CONVENIADAS COM O SUS, LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, NO AUTOMÓVEL FIAT DOBLO ESSENCE 1.8, COR CINZA, ANO 2015, PLACA PVW 6077/MG, CAPACIDADE 07 LUGARES, TOTALIZANDO 09 VIAGENS DE IDA E VOLTA NO NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2001022 | 11/07/2022 | 23396.38 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QFB1831, QSJ2B03, QSJ2A33, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2001023 | 11/07/2022 | 7658.48 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, FLUIDO DE FREIO, E ETANOL, DESTINADOS A VEICULO VEICULO DE PLACA QSI0288, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2001024 | 11/07/2022 | 9224.34 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES , DESTINADOS A VEICULOS DE PLACAS QSF3910, QSF9139, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2001025 | 11/07/2022 | 8012.40 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ETANOL , DESTINADOS A VEICULOS DE PLACAS QSE5669, OGD5747, A DISPOSIÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2001026 | 11/07/2022 | 2976.78 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM , DESTINADOS A VEICULOS TIPO AMBULANCI A SAMU, DE PLACAS NQI9585, QSF4339, NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 2001027 | 11/07/2022 | 120.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO RENAUT MASTER PLACA NQI9585, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 11/07/2022 | 209.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 106335-9, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003701 | 11/07/2022 | 6832.87 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ETANOL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QFD3A61 E QFR3B14 , VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/06 A 30/06/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003702 | 11/07/2022 | 22042.70 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE DIESEL B COMUM S10 E DIESEL COMUM S500 , DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MMY0189,NQK9717 QFG0063 OGE7190, MOK9092, NQF9070, NQJ5558 E OFG9134, VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01/06 A 31/06/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0003706 | 11/07/2022 | 5163.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 PROTETOR ARO 20, 02 CAMARA DE AR 1000X20 E 02 PNEUS 1000X20 146/143 SP-350, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMY-0189, PERTENCENTE A SERETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0003716 | 11/07/2022 | 3500.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS PLACAQFG0063, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 11/07/2022 | 1500.00 | 00005564359402 | RENATA RAQUEL DE ANDRADE CARLOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FOTOGRAFICOS DOS EVENTOS ADMINISTRATIVOS, DESTE MUNICIPIO 101 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 11/07/2022 | 110.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 102405-1, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 11/07/2022 | 1500.00 | 02393069000158 | RADIO ITABAIANA FM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REFERENTE A INSERCOES COMERCIAS, PROJETO:MUNICIPIOS EM DESTAQUES NO PERIODO DE 01/02 A 31/12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 12/07/2022 | 543.51 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA DA FOLHA DE PAGAMENTO (FOLPAG) DOS SERVIDORES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 12/07/2022 | 33.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 102405-1, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 12/07/2022 | 66.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 104139-8, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003721 | 12/07/2022 | 3960.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003724 | 12/07/2022 | 5792.60 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003726 | 12/07/2022 | 3247.92 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0003728 | 12/07/2022 | 2121.35 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL IRACI RODRIGUES FARIAS DE MELO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0003729 | 12/07/2022 | 9020.74 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE VIVIERA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0003730 | 12/07/2022 | 5240.24 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL IRACI FARIAS RODRIGUES DE MELO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0003731 | 12/07/2022 | 14045.08 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE VIEIRA, SITIO AREAL, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0003734 | 12/07/2022 | 2000.00 | 18078847000154 | AVANI CAROLINA ISIDRO | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na preparação e envio de prestaçoes de contas no SIGPC dos recursos do FNDE para os programas PNAE. PNATE PDDE, Brasil alfabetizado, Caminhos da Eacola, PEJA e convenios referente a educbasica deste municipio, durante o mes de junho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 12/07/2022 | 3529.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 12/07/2022 | 1212.00 | 00005463094454 | ANDREA BORGES BATISTA DANTAS | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais substituta na E.M.E.I.E.F. Jose Benedito da Silveira, neste municipio, durante o mes de junho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 12/07/2022 | 121.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 106335-9, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 12/07/2022 | 1200.00 | 00002457262410 | CICERO PEDRO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na locação do veiculo de placa MMV7451 PB, no transporte dos jogadores, para participarem do Campeonato de futebol amador, neste municipio, durante o mes de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 12/07/2022 | 1212.00 | 00080642543453 | JACKELINE ARAUJO SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como Auxiliar Administrativa na E.M.E.F.E.I. Maria das Dores Chagas, neste municipio, durante o mes de junho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 12/07/2022 | 1212.00 | 00079004776400 | PAULO JOSE SOUSA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como vigia na E.M.E.I.E.F. João Avelino da Silva, deste municipio, durante o mes de junho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 12/07/2022 | 1212.00 | 00012742456481 | GISLAYNE REGIS DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais substituta na E.M.E.I.E.F. Senador Ruy Carneiro, neste municipio, durante o mes de junho de 20202 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 12/07/2022 | 750.00 | 00002059183448 | IRAN FRANCISCO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com aluguel do veiculo de placa NYL9654 no tansporte de estudantes do ensino Fundamental do Sitio Mangueira para a escolas Muicipais primeiro de outubro e Maria das Dores Chagas, neste municipio, durante o mes de junho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001028 | 12/07/2022 | 2618.55 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA DOS POSTOS DE SAUDE,HOSPITAL E SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001029 | 12/07/2022 | 750.00 | 32027197000149 | JR VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERD DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM VEICULO VAN RENAULT/MASTER MARTICAR 19 DE PLACA FYN2H78 ANO 2015, PARA TRASNPORTE DE PACIENTES DA CIDADE DE MOGEIRO-PB, IDA E VOLTA, P/ ACOMPANHAMENTO NA FUNAD ( FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO A PESSOAS COM DEFICIENCIA), NO DIA 28/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001030 | 12/07/2022 | 750.00 | 32027197000149 | JR VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERD DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM VEICULO VAN RENAULT/MASTER MARTICAR 19 DE PLACA FYN2H78 ANO 2015, PARA TRASNPORTE DE PACIENTES DA CIDADE DE MOGEIRO-PB, IDA E VOLTA, P/ ACOMPANHAMENTO NA FUNAD ( FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO A PESSOAS COM DEFICIENCIA), NO DIA 05/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001031 | 12/07/2022 | 1462.00 | 00014813418473 | RENILDO MELO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO, NO MES MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001032 | 12/07/2022 | 33.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001033 | 12/07/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 624099-7 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001034 | 12/07/2022 | 1212.00 | 00007997216464 | CARLA MICHELY ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO CABRAL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001035 | 12/07/2022 | 1212.00 | 00007997216464 | CARLA MICHELY ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO CABRAL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001036 | 12/07/2022 | 1212.00 | 00007997216464 | CARLA MICHELY ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO CABRAL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 2001037 | 12/07/2022 | 933.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. MARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 2001038 | 12/07/2022 | 1069.20 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 2001039 | 12/07/2022 | 5606.10 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 2001040 | 12/07/2022 | 6394.15 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 12/07/2022 | 35.00 | 00008681001450 | RUBENIG ROBSON PINTO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com concessao de 01 (uma) diaria parcial como Conselheiro Tutelar deste municipio, em viagens a cidades de Juripiranga,/PB, no dia 06 de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 12/07/2022 | 70.00 | 00005843232476 | JOSEFA ALEXANDRE SOARES REGIS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com concessao de 02 (duas) diarias parciais como Conselheira Tutelar deste municipio,em viagem as cidades de Sao Miguel de Itaipu e Juripiranga -PB, no dia 02 e 06 de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 12/07/2022 | 105.00 | 00010674852443 | FABIO JUNIOR SILVA DOS SANTOS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com concessao de 03 (tres) diarias parciais como motorista acompanhando os conselheiros tutelares deste municipio,em viagens as cidades Sao Miguel de Itaipu, Campina Grande e Juripiranga/pb, nos dias 01, 03 e 06 de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 12/07/2022 | 105.00 | 00009435957463 | EDVALDO JOSE SOARES | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com concessao de 03 (tres) diarias parciais como conselheiros tutelares deste municipio,em viagens as cidades Sao Miguel de Itaipu, Campina Grande e Alhandra/pb, nos dias 01, 03 de junho e 07 de julho de 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 12/07/2022 | 140.00 | 00006793254413 | SARA FELIPE DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com concessao de 04 (quato) diarias parciais como conselheira tutelar deste municipio,em viagens as cidades Sao Miguel de Itaipu, Campina Grande, Juripiranga e Alhandra/pb, nos dias 01, 03 e 06 de junho e no dia 07 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 12/07/2022 | 70.00 | 00002973815479 | JOSILDA MARIA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com concessao de 04 (quato) diarias parciais como conselheira tutelar deste municipio,em viagens as cidades Sao Miguel de Itaipu, Campina Grande/pb, nos dias 01 e 03 de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 12/07/2022 | 1400.00 | 00006987886482 | ALLYCIA CRISTINA SILVEIRA NEVES GALDINO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aluguel da casa localizada na Avenida Osvaldo da Silva, sn - Bairro Luiz Gonçalves de Lima, nesta cidade destinada ao funcionamento do SCFV - Serviços de convivencia e fortalecimento de vinculo, deste municipio, durante o mes de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 12/07/2022 | 350.00 | 00005758660477 | SUERDA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA.. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 12/07/2022 | 200.00 | 00006619286402 | MARIA DA PENHA BASILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 12/07/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 28312-6, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 12/07/2022 | 1000.00 | 00004327834408 | LADEMIR LEAL LIRA | Valor que ora se empenha para atender despesa com aluguel de um imovel situado na Rua Getúlio Vargas, para o funcionamento do Conselho Tutelar, neste municipio durante o mes de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 12/07/2022 | 300.00 | 00006390310480 | VANDA DA SILVA CARNEIRO | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para consulta com um neurologista. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 12/07/2022 | 250.00 | 00001217063463 | TACIANA MARIANO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de material de construção. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 12/07/2022 | 220.00 | 00001705265421 | CAMILA FERREIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municpio, para realização de exames. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 12/07/2022 | 790.00 | 00002046097475 | JOSENILDA CANDIDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 12/07/2022 | 110.00 | 00010095045414 | ANGELITA HELENA DE SOUZA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de imagem. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 12/07/2022 | 796.00 | 00070410520446 | DIOMEDES HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E CONSULTA COM MEDICO PROCTOLOGISTA. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 12/07/2022 | 380.00 | 00003769075412 | RUTHER VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 12/07/2022 | 150.00 | 00016737678777 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para complementação do pagamento de contas de energia. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 12/07/2022 | 300.00 | 00009031692409 | MARIA NELI DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para consulta medica para minha filha Nicoly Gabriele da Silva Renovato (menor). Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 12/07/2022 | 200.00 | 00009912818458 | EDMILSON INOCENCIO DOS SANTOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 12/07/2022 | 400.00 | 00010829124411 | MARCILENE SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS E PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 12/07/2022 | 550.00 | 00087378973491 | JOSE HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 12/07/2022 | 150.00 | 00009931889403 | ROGERIA DIAS DA SILVA | Valor que ora se epnha para atender despesa com concessão de ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0003719 | 12/07/2022 | 1537.50 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 12/07/2022 | 2610.75 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 12/07/2022 | 1212.00 | 00001665720719 | JOSE DA PAZ SILVA DE LIMA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados de serviços prestados na limpeza publica deste municipio, durante o mes de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003720 | 12/07/2022 | 148665.00 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE TRATOR COM GRADE ARADORA HIDRAULICA COM 16 DISCOS P/ ATENDE A DEMADA DE CORTES DE TERRAS DOS AGRICUTORES, DESTE MUNICIPIO. REF. A 935 HORAS DE TRATOR CONFORME O CONTRATONº 010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 12/07/2022 | 500.00 | 00013270044453 | CELEIDE FREIRE CLEMENTINO | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados locação de uma casa residencial, localizada na rua Presidente joao pessoa, nº 53, nesta cidade, destinada ao funcionamento do Setor de Tributos, neste municipio, durante o mes de maio de 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 13/07/2022 | 800.00 | 00006865305434 | JORGE ALVES BARBOSA | Valor que ora se empenha para atender despesa com Aluguel da casa localizada na Rua José Silveira, sn - centro, nesta cidade destinada ao funcionamento da Sec. de Agricultura Meio Ambiente, Pesca e Pecuaria deste municipio, durante o mes de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 13/07/2022 | 1300.00 | 00011072028417 | TAYNARA CAROLINA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aluguel de uma casa residencia localizada na Rua José Silveira para funcionamneto das Sec. de Infraestruta, Transportes e Serviços urbanos, neste municipio, durante o mes de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO A CRIANCA - PSBI | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 13/07/2022 | 5998.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL LOTADOS NO F.M.A.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 13/07/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 106613-7, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 13/07/2022 | 250.00 | 00004745553480 | JOSEFA ERNESTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL E UM COLAR CERVICAL. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 13/07/2022 | 600.00 | 00064597261400 | ALCIONE CRISTINA NUNES OLIVEIRA | Valor que ora se empenha para atende despesa com aluguel de uma casa residencial localizada na Av. João Pessoa, 05 para o funcionamento do CRAS - Centro de Referencia de Assistencia Social, neste municipio, durante o mes de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001041 | 13/07/2022 | 480.00 | 45347819000168 | JULIANA MARIA SIMAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS, PARA REUNIAO DE PRODUCAO COM OS COORDENADORES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVID. DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001042 | 13/07/2022 | 1500.00 | 00009177247477 | KAROLINNY DONATO PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA A MÉDICA DO PROGAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 2001043 | 13/07/2022 | 9207.15 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 2001044 | 13/07/2022 | 12442.03 | 42890879000134 | KCL COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, REFE. AO PREGÃO PRESENCIAL N 00006/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001045 | 13/07/2022 | 33.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001046 | 13/07/2022 | 52.25 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 624099-7 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 2001047 | 13/07/2022 | 118.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALIAMENTO DE VEICULO VOLKSVAGEN AMAROK, DE PLACA OFB1831/PB. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 13/07/2022 | 1400.00 | 45347819000168 | JULIANA MARIA SIMAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE LANCHE DESTINADOS A FORMACAO DOS PROFESSORES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 13/07/2022 | 260.00 | 33048934000152 | LUIZ ANTONIO SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFEQUICAO DE FAIXA PARA REALIZACAO DE PROJETOS PEDAGOGICOS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0003768 | 13/07/2022 | 380.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 CAMARA DE AR 1000X20 , DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEN ESCOLAR HD DE PLACA OFG-9134, PERTENCENTE A SERETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 13/07/2022 | 780.00 | 22071648000191 | ANTONIO ANDRADE DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados no fornecimento de agual potavel para Creche Municipal Maria Leonardo de Lima e E.M.E.F. Iraci Rodrigues de Farias Melo, neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003775 | 13/07/2022 | 26343.50 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDES FUNDAMENTAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 14/07/2022 | 2679.03 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS E MATERIAL DE USO PADAGOGICO DESTINADO A SALA DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AEE DA ESCOLA MARIA DAS DORES CHAGAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 14/07/2022 | 1800.00 | 00011618224450 | JOSE LEANDRO DE LIMA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Creche Municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio, durante o mes de junho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 14/07/2022 | 1800.00 | 00070618468447 | EDIVALDO CAPITULINO DA SILVA FILHO | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como axiliar administrativo na E.M.E.F. Iraci Rodrigues de Farias Melo, neste municipio, durante o mes de junho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003795 | 14/07/2022 | 4818.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO : ONIBUS MARCOPOLO/VALARE, 2002/2002, PLACA MNQ-7DI9), NO TOTAL DE 22 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 15,NO PERIODO DE MAIO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 14/07/2022 | 1270.00 | 45347819000168 | JULIANA MARIA SIMAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O ARRAIA DOS FUNCIONARIOS, REALIZADOS NO DIA 22/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 14/07/2022 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE DISPENSA N° DV 00011/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 14/07/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 104139-8 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 14/07/2022 | 140.00 | 00002865684466 | SILVANA GRACIANO BENTO SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com Concessão de 04 (quatro) diarias parciais como membro da comissão de licitação deste municipio, em viagens a cidade de Campina Grande, a serviço deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 14/07/2022 | 1212.00 | 00011844032442 | RUAN DOUGLAS DO NASCIMENTO BARBOSA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como Auxiliar Administrativo na Sec. Administração, deste municipio, durante o mes de março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 14/07/2022 | 105.00 | 00001197440402 | MACIEL PEREIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com concessao de 03 (tres) diarias parciais como membro da comissao de licitacao deste municipio, em viagens a cidade de Campina Grande-PB, a servico deste municipio.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 14/07/2022 | 140.00 | 00005300006440 | FLAVIANO CLEBSON ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE QUATRO 04 DIARIAS PARCIAIS COMO MEMBRO DA COMISSAO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001048 | 14/07/2022 | 1800.00 | 00002462386408 | RONALDO BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001049 | 14/07/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 624099-7 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001050 | 14/07/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 624023-7 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001051 | 14/07/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001052 | 14/07/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 28040-2 , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001053 | 14/07/2022 | 1212.00 | 00009926559433 | ARTUR FIGUEIREDO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SANITARIONA REALIZAÇÃO DE AÇÕES PREVENTIVAS AO CORONAVIRUS NOS MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 14/07/2022 | 226.96 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO , DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 14/07/2022 | 100.00 | 00011362893480 | JOSEFA INOCENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 14/07/2022 | 372.00 | 00005471268407 | SILVANIA CLEMENTINO DE SÁ | Valor que ora se empenha para aemder despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 14/07/2022 | 100.00 | 00045127743434 | SEVERINA FAGUNDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTO . CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 14/07/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 28312-6 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 14/07/2022 | 1430.00 | 00012687428485 | MARIA DO CARMO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na confecção e fornecimento de lanches para a equipe do programa Auxilio Brasil na atualização de cadastro na zona rural e urbana deste muicipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 14/07/2022 | 1640.00 | 00012874718467 | JOAO MARCOS FELINTO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados no aluguel do veiculo de placa QSH 9023 em viagens com a supervisora e visitadores do Programa Auxilio Brasil, na zona rural neste municipio durante o mes de abril de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 14/07/2022 | 1650.00 | 00012874718467 | JOAO MARCOS FELINTO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados no aluguel do veiculo de placa QSH 9023 em viagens com os supervisores e digitadores do Programa Auxilio Brasil, na zona rural neste municipio durante o mes de junho de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 14/07/2022 | 1450.00 | 00011337594407 | JEFERSON RAFAEL VIANA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na confecção e fornecimento de lanches para os usuarios do SCFV- servico de convivencia e fortalecimento de finculos, neste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 15/07/2022 | 400.00 | 00033546686870 | ELBA ERICA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICAS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 15/07/2022 | 200.00 | 00006351636400 | JOSEVALDO GUEDES DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 15/07/2022 | 300.00 | 00001218754400 | FRANCISCA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE MEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARETNTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 15/07/2022 | 300.00 | 00004271974498 | MARIA CRISTINEIDE DA CONCEICAO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 15/07/2022 | 300.00 | 00001218776471 | MARIA VALDETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO A CRIANCA - PSBI | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 15/07/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 112936-8 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001054 | 15/07/2022 | 500.00 | 39794574000114 | MARIA DAS DORES DE AQUINO 08665851410 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NADIGITACAO DO SISTEMA E-SUS DO MINISTERIO DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001055 | 15/07/2022 | 104.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 624099-7 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 2001056 | 15/07/2022 | 11000.00 | 24459731000168 | RENOVE ELETRICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES PERT. A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. PR N° 0007/2022,CONTRATO N° 0040/2022 CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242022 | 2001057 | 15/07/2022 | 1570.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS NA ACADEMIA DE SAUDE, COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO DE CAPASCIDADE PARA 9000 LT, 02 CARRADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242022 | 2001058 | 15/07/2022 | 1570.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS NA SEDE DO SAMU, COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO DE CAPASCIDADE PARA 9000 LT, 02 CARRADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001059 | 15/07/2022 | 2730.00 | 40791349000103 | MANOEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE MOGEIRO PARA ATENDIMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS E DEMAIS UNIDADES DE SAÚDE CONVENIADAS COM O SUS, LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, NO AUTOMÓVEL FIAT DOBLO ESSENCE 1.8, COR CINZA, ANO 2015, PLACA PVW 6077/MG, CAPACIDADE 07 LUGARES, TOTALIZANDO 07 VIAGENS DE IDA E VOLTA NO NO NO PERIODO DE 01 A 30/06/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242022 | 0003798 | 15/07/2022 | 4710.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO DE CAPACIDADE P/ 9000LT.REF. 06 CARRADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 15/07/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: HOMOLOGACAO PREGAO N° PP 00028/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 15/07/2022 | 55.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 102405-1 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 15/07/2022 | 3500.00 | 00005351511444 | LUIZ BRASILIANO DE SANTANA MARTINS | Valor que ora semepenha para atender despesa com serviços de assessoramento administrativos prestados a essa prefeitura durante o mes de abril de 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 15/07/2022 | 1212.00 | 00005880561461 | FABIO JUNIOR MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA SUBSTITUTO NO PREDIO DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242022 | 0003801 | 15/07/2022 | 6280.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO FOSSAO EM ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS , COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO DE CAPACIDADE P/ 9000LT.REF. 08 CARRADAS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 15/07/2022 | 1212.00 | 00013622265485 | DEBORA MILENY LEAL DA SILVA | Meus serviços prestados como auxiliar de professora na E.M.E.I.E.F. Senador Ruy Carneiro, neste municipio, durante o mes de junho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 15/07/2022 | 1212.00 | 00013622265485 | DEBORA MILENY LEAL DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de professora na E.M.E.I.E.F. Senador Ruy Carneiro, neste municipio, durante o mes de junho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 15/07/2022 | 1212.00 | 00013622265485 | DEBORA MILENY LEAL DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de professora na E.M.E.I.E.F. Senador Ruy Carneiro, neste municipio, durante o mes de junho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 15/07/2022 | 3000.00 | 00005858600417 | BEVENUTA BARBOSA DE OLIVEIRA ALVES | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados no apoio pedagogico aos professores e auxiliares da Creche Municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 15/07/2022 | 600.00 | 00006981580403 | FELIX TARGINO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados com uma equipe de segurança no campeonato municipal de futebol amador deste municipio, dos jogos realizadod no dia 10 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 15/07/2022 | 1212.00 | 00002867917492 | CLEVIA PAZ DE SOUZA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na acessoria no Departamento de Cultura, neste municipio, durante o mes de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 15/07/2022 | 500.00 | 00005166351401 | IDELCLECIO DE SOUZA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na arbitragem do campeonato municipal de futebol amador deste municipio. dos jogos realizado no dia 10 de julho de 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 15/07/2022 | 7200.00 | 70092275000269 | 3C ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 600,00 LT DE EMUSAO ASFALTICAS RR-2C, DESTINADOS AOS SERVICOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 15/07/2022 | 2200.00 | 43470394000154 | FABIO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE PROJETO DE PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO E PANICO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242022 | 0003799 | 15/07/2022 | 20640.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO FOSSAO LOCALIZADO NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO DE CAPACIDADE P/ 9000LT.REF. 16 CARRADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242022 | 0003800 | 15/07/2022 | 8688.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE DESOBSTRUCAO DE TUBULACOES DE ESGOTO EM VIA PUBLICA DESTA CIDADE, COM CAMINHAO HIDROJATEAMENTO .REF. 16 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 15/07/2022 | 1440.00 | 00002241685410 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na manutenção e conservação da estrada de rodagem que liga o Distrito de Gameleira a ao Sitio Acará/ Nogueira, neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 15/07/2022 | 1670.00 | 00040838579434 | EDNALDO PALMEIRA SOARES | Valor referente a pagamento de serviços prestados na confecção e fornecimentos de 2.000 (duas mil) pedras paralelepidedos, para Sec. de Infraestrutura deste municipio, no dia 11 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 15/07/2022 | 2400.00 | 00002257311426 | MARGARETE FREIRE DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERV. PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOS8787 (F4000) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 15/07/2022 | 1670.00 | 00040838579434 | EDNALDO PALMEIRA SOARES | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na confecção e fornecimentos de 2.000 (duas mil) pedras paralelepidedos, para Sec. de Infraestrutura deste municipio, no dia 01 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 15/07/2022 | 1224.00 | 00071486925472 | ANTONIO FLOR DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados na manutenção e conservação da estrada de rodagem que liga o Distrito de Gameleira a ao Sitio Acará, neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 18/07/2022 | 1800.00 | 00071700824465 | JOSE VALTER FEITOSA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como ajudante de mecanico, durante o mes de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0003825 | 18/07/2022 | 1479.60 | 00084020440425 | ANTONIO RIBEIRO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 120KG POLPA DE ACEROLA, DESTINADOA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.PAGO COM RECURSO DO PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 18/07/2022 | 615.00 | 16366022000100 | REJANE MELO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na reprodução e encadernação de documentos da Sec. de Educação e Cultura, esporte, turismo e Lazer, neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0003835 | 18/07/2022 | 221561.63 | 06020318000110 | MAN LATIN AMER. IND.E COM.DE VEIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE DE UM ONIBUS RURAL ESCOLAR ( ORE ), PARA ATENDIMENTO AS ENTIDADES EDUCACIONAIS DA REDE PUBLICA DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE EMENDAS N° 202101160-4 FIRMADO COM O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0003836 | 18/07/2022 | 193438.37 | 06020318000110 | MAN LATIN AMER. IND.E COM.DE VEIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DE UM ONIBUS RURAL ESCOLAR ( ORE ), PARA ATENDIMENTO AS ENTIDADES EDUCACIONAIS DA REDE PUBLICA DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE EMENDAS N° 202101160-4 FIRMADO COM O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 18/07/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 102405-1 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001060 | 18/07/2022 | 4900.00 | 00010731919408 | DAVID MATHEUS SILVA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 35 PECAS DE PROTESES DENTARIAS SUPERIORES E INFERIORES, PARA PARCIENTES ATENDIDOS NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS), DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001061 | 18/07/2022 | 480.00 | 31465103000150 | DAWSON CEZAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE 01 CONCENTRASDOR DE OXIGENIO COM OPI 220V EVERFLO 5L, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001062 | 18/07/2022 | 466.00 | 32110529000154 | SERGIO LEANDRO DE ALMEIDA BORBA 02409234488 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE KIT DE LANCHES PARA OS ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DA REDE CUIDAR DO ESTADO DA PARAIBA, REALIZADO NO DIA 18/07/2022, NA CIDADE ITABAIANA PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001063 | 18/07/2022 | 430.00 | 02896042000188 | REALMED COM DE PROD MEDICOS E HOSPITARARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINANADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001064 | 18/07/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3 , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001065 | 18/07/2022 | 41.80 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 624099-7 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 18/07/2022 | 1455.73 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA , DESTINADOS AO CRAS E SCFV, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 18/07/2022 | 600.00 | 16366022000100 | REJANE MELO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na encadernação de documentos do PAB - Programa Auxilio Brasil, neste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 18/07/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 28312-6 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 18/07/2022 | 60.00 | 00007919542421 | JOSE ANTONIO MACHADO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 18/07/2022 | 150.00 | 00008079385483 | SUENIA DE SANTANA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME PARECER EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 18/07/2022 | 500.00 | 00009175649446 | LUCIENE MARIA DIAS | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para pagamento de uma ressonancia magnetica de coluna toraxica, conforme parecer em anexo, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 18/07/2022 | 100.00 | 00001225792401 | COSMA BENEDITO DOS SANTOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 19/07/2022 | 667.00 | 18429153000114 | SEVERINO DOS RAMOS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO DE 29 (VINTE E NOVE) SACOLAS EM LONA PARA OS OFICINEIROS E USUARIOS DO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 19/07/2022 | 1200.00 | 00008693195409 | JACIANNE FELICIANO DE MELO | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de uma Endoscopia Digestiva. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001066 | 19/07/2022 | 8992.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBANA DISTRIB DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POSTOS DE SAUDE, HOSPITAL E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001067 | 19/07/2022 | 280.00 | 02896042000188 | REALMED COM DE PROD MEDICOS E HOSPITARARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINANADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001068 | 19/07/2022 | 4000.00 | 20855940000170 | ECORDIS SERV. MED. EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS CARDIOLOGICAS E ECOCARDIOGRAMAS REALIZADOS EM MAIO DE 2022, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001069 | 19/07/2022 | 1988.80 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE PRODUT. HOSP. E LAB. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATORIO DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001070 | 19/07/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3 , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001071 | 19/07/2022 | 31.35 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 624099-7 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001072 | 19/07/2022 | 2000.00 | 41033794000177 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MOGEIRO P/ ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPOTAIS E DEMAIS UNIDADES DE SAUDE CONVENIADAS COM O SUS, LOC. NOS MUNI.DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB NO AUTOMOVEL FIAT SIENA EL FLEX, COR PRATA, ANO 2010/2011, PLACA MOM-6841-PB, CAPACIDADE 05 LUGARES, IDA E VOLTA, NO MES DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 2001073 | 19/07/2022 | 1531.18 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE SISTEMA E MONITORAMENTO ELETRONICO (CAMERAS DE SEGURANCA0) SENDO:08 NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIDA SILVEIRA, 02 NO PSF DO ALTO DO SEIXO, 04 NO SAMU, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 2001074 | 19/07/2022 | 5999.88 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001075 | 19/07/2022 | 5524.10 | 12837968000156 | JOSE CARLOS FERREIRA DA MORAIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 19/07/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO N° DV 00011/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 19/07/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO N° ARP 00004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 19/07/2022 | 5797.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: DIVERSAS NOTAS FISCAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 19/07/2022 | 700.00 | 11712547000136 | COGIVA- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA INTEGRADA NOS MUNICIPIO DO BA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RATEIO COM OS MUNICIPIOS PARTICIPANTES DO COGIVA DESTINADO AO CUSTEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO REFERIDO CONSORCIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 19/07/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 102405-1 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 19/07/2022 | 88.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 109594-3 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0003852 | 19/07/2022 | 4000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREST. DE SERV. ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, CONFORME CONTRATOS ASSINADOS ALIMENTACAO DO SICONV NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS, REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 19/07/2022 | 10859.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBANA DISTRIB DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 19/07/2022 | 2424.00 | 00008714079496 | DANILO LUIZ DA SILVA OLIVEIRA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como vigia substituto na E.M.E.I.E.F. Maria das Dores chagas, neste municipio nos meses de maio e junho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 19/07/2022 | 1900.00 | 00003258990450 | ORLANDO VALDOMIRO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como Vigia da E.M.E.I.E.F. Primeiro de Outubro, neste municipio, durante o mes de maio de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003851 | 19/07/2022 | 7500.09 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 19/07/2022 | 2306.58 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A LICENCA AMBIENTAL PARA CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE NO BAIRRO MARIA PEIXOTO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 19/07/2022 | 1800.00 | 00002695066406 | GILVANILDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de mecânico na oficina nos reparos da frota deste municipio, durante o mês de maio/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 19/07/2022 | 9342.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBANA DISTRIB DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PUBLICOS E DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 20/07/2022 | 1500.00 | 00030895405415 | JOSE BENEDITO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na empreitada no roço e manutenção das estradas vicinais que liga a cidade aos Sitios, Benta Hora/Fernades e Assentamento Dom Marcelo. neste municipio, durante o mes de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 20/07/2022 | 1500.00 | 00030895405415 | JOSE BENEDITO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na empreitada no roço e manutenção das estradas vicinais que liga a cidade aos Sitios, Benta Hora/Fernades e Assentamento Dom Marcelo. neste municipio, durante o mes de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 20/07/2022 | 338.31 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO( PARTE SAUDE) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 20/07/2022 | 7633.27 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE UM PÓRCENTO DAS RECEITAS DA EDUCACAO MDE PARA FORMACAO DO PASEP, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 20/07/2022 | 1800.00 | 00008544738400 | ROSELIA DA SILVA ANDRADE | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar administrativo na E.M.E.F. Iraci Rodrigues de Farias Melo, neste municipio, durante o mes de junho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO VALORES MUSICAIS | AQUISICAO DE INSTRUMENTO PARA BANDA MARCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 20/07/2022 | 1140.00 | 10754844000181 | O MUNDO DAS ANTENAS COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 CAIXA RMV CONCEPT LIMITED, 01 CARRILHAO DE ALUMINIO 24 NOTAS SPANKING E 01 PRATO PRO FIRE 14 MARCHING BAND, DESTINADOS A MANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 20/07/2022 | 811.97 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 20/07/2022 | 18319.86 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE UM PÓRCENTO DAS RECEITAS DO ICMS, IPVA, DOS IMPOSTOS MUNICIPAIS E OUTRAS TRANSFERENCIAS PARA FORMACAO DO PASEP, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 20/07/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 104139-8 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 20/07/2022 | 33.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 102405-1 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 20/07/2022 | 3000.00 | 00096623314768 | ROSANGELA GUEDES DE LIMA | Valor que ora se empenha para atender despesa com Aluguel da casa localizada na Rua Firmino Florentino, sn - Mogeiro de Baixo, nesta cidade destinada ao funcionamneto do almoxarifado deste municipio, durante os meses de janeiro, fevereiro e março de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001076 | 20/07/2022 | 202.99 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO( PARTE SAUDE) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001077 | 20/07/2022 | 4579.96 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ECOLHIMENTO DE UM PÓRCENTO DAS RECEITAS DA SAUDE PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001078 | 20/07/2022 | 600.00 | 00002425699430 | AGUINALDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA EM FINAIS DE SEMANA (SABADO E DOMINGO) NA UBS 07 (NUNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA SEVERINO DE OLIVEIRA) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001079 | 20/07/2022 | 2000.00 | 41033794000177 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MOGEIRO P/ ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPOTAIS E DEMAIS UNIDADES DE SAUDE CONVENIADAS COM O SUS, LOC. NOS MUNI.DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB NO AUTOMOVEL FIAT SIENA EL FLEX, COR PRATA, ANO 2010/2011, PLACA MOM-6841-PB, CAPACIDADE 05 LUGARES, IDA E VOLTA, NO PERIODO 01/03/2022 A 28/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001080 | 20/07/2022 | 110.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3 , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001081 | 20/07/2022 | 1800.00 | 00011084109441 | ANA BEATRIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA CENTRAL DE PRECESSAMENTO DE DADOS (CPD) NO MES DE FEVEREIRO DE 2022.NESTE MUNICPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001082 | 20/07/2022 | 4000.00 | 40559308000196 | JOSE NOALDO XAVIER | VALOOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRETADOS NA LOCAÇÃO DO AUTOMOVEL FIAT/STRADA VOLCANO 13 CD, ANO 2020/2021, COR BRANCA, PLACA RLY 6J20 PARA O TRASPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PROGAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PARTINDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEDESTINO A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO SÍTIO CABRAL E POSTOS ANCORAS DOS SITIOS BENTA HORA, GRANJEIRO E GASPAR, LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001083 | 20/07/2022 | 175.00 | 00010796913404 | BRUNA CAROLINA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARCIAIWS COMO AUXILIARADMINISTRATIVO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001084 | 20/07/2022 | 175.00 | 00008284048442 | ELIZARMA CRISTINA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/; ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE (05) CINCO DIARIA PARCIAIS COMO CHEFE DE SEÇÃO DE CONTROLE,EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO MES JULHO DE 2022 A SERV. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001085 | 20/07/2022 | 245.00 | 00010796913404 | BRUNA CAROLINA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARCIAIS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001086 | 20/07/2022 | 34.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBANA DISTRIB DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF POSTO ACORA DO SITIO GRANJEIRO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001087 | 20/07/2022 | 34.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBANA DISTRIB DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF POSTO ACORA DO SITIO BENTA HORA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001088 | 20/07/2022 | 71.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBANA DISTRIB DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF POSTO ACORA DO SITIO CARIATA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001089 | 20/07/2022 | 0.37 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF POSTO ANCORA DO LOT. MARIA PEIXOTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001090 | 20/07/2022 | 45.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF POSTO ANCORA DO LOT. MARIA PEIXOTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001091 | 20/07/2022 | 5049.60 | 12837968000156 | JOSE CARLOS FERREIRA DA MORAIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO A CRIANCA - PSBI | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 20/07/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 112936-8 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 20/07/2022 | 2000.00 | 00096435445400 | IRINALDO BEZERRA DOS SANTOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para complementação do pagamento de uma cirurgia. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 20/07/2022 | 300.00 | 00071823487483 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | Valor que ora se empemha para atender ajuda Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 20/07/2022 | 150.00 | 00004880752460 | EDILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 20/07/2022 | 260.00 | 00005132643450 | SANDRA SUELI ALVES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UMA RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA, CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 20/07/2022 | 700.00 | 00004159640400 | REINALDO LIRA | valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para consulta medica e compra de medicamentos. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 20/07/2022 | 600.00 | 00096444495415 | MARTA ROCHA NICOLAU | Valor que ora se empenha para atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de material eletrico. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 20/07/2022 | 500.00 | 00001754674470 | LAISE CREUZA DA SILVA VICENTE | valor que ora se empenha para atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 20/07/2022 | 500.00 | 00044294360453 | SEVERINA INOCENCIO DE SOUSA | Valor referente a pagamento de ajuda fiananceira concedida a pessoa carente deste municipio, para complementação do pagamento de uma cirurgia, conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 20/07/2022 | 300.00 | 00013112750454 | JOSE EDSON DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032022 | 0003879 | 21/07/2022 | 2000.00 | 00008810711459 | WENNYA MARIA DE SOUZA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com meus serviços na promoção de consultoria e assessoria juridica junto as Sec. de Ação Social e Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 21/07/2022 | 250.00 | 00013830168446 | VALDENIA GRACIETE DA SILVA SOUZA | Valor que ora se empenha para atender ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 21/07/2022 | 400.00 | 00005783703443 | GIVALDO FRANCISCO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 21/07/2022 | 250.00 | 00006229011417 | MARIA JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001092 | 21/07/2022 | 750.00 | 32027197000149 | JR VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERD DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM VEICULO VAN RENAULT/MASTER MARTICAR 19 DE PLACA FYN2H78 ANO 2015, PARA TRASNPORTE DE PACIENTES DA CIDADE DE MOGEIRO-PB, IDA E VOLTA, P/ ACOMPANHAMENTO NA FUNAD ( FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO A PESSOAS COM DEFICIENCIA), NO DIA 12/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001093 | 21/07/2022 | 750.00 | 32027197000149 | JR VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERD DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM VEICULO VAN RENAULT/MASTER MARTICAR 19 DE PLACA FYN2H78 ANO 2015, PARA TRASNPORTE DE PACIENTES DA CIDADE DE MOGEIRO-PB, IDA E VOLTA, P/ ACOMPANHAMENTO NA FUNAD ( FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO A PESSOAS COM DEFICIENCIA), NO DIA 19/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001094 | 21/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO ANO DE 2022, DO VEICULO DE PLACA: NQI-9585, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001095 | 21/07/2022 | 44.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3 , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001096 | 21/07/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 624099-7 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001097 | 21/07/2022 | 450.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 PAR DE TENIS V10 PRETO 23 E 01 PALMILHA BORDA INTERNA 23 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001098 | 21/07/2022 | 1450.00 | 34368313000119 | TC ARAUJO DA MOTA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE APOIO E ASSESSORIA A GESTAO MUNICIPAL DE SAUDE ADMINISTRACAO E MONITORAMENTO DOS SISTEMA DIGISUS REFERENTE AO ANO DE 2021, E-GESTOR E SGP REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. A 30/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001099 | 21/07/2022 | 2400.00 | 41753398000114 | JUNIA FLAVIA FERREIA LUZ | LOCAÇÃO DE 01 (UMA) TENDA MEDINDO 4,0 M X 4,0 M, INSTALADA EM FRENTE A UNIDADE MISTA DE SAÚDE E 01 (UMA) TENDA MEDINDO 4,0 M X 4,0 M, INSTALADA EM FRENTE A UBS DO BAIRRO MARIA PEIXOTO NESTA CIDADE, PARA O PROCESSO DE VACINAÇÃO NO COMBATE AO COVID-19, REFERENTE AO MES NDE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0003874 | 21/07/2022 | 7500.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICOS DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 21/07/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: PREGAO PRESENCIAL N° PP 000029/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 21/07/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: PREGAO PRESENCIAL N° PP 000030/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 21/07/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 102405-1 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 21/07/2022 | 2554.00 | 14866443000174 | FABIANA BORGES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE DE MATERIAIS DE USO PEDAGOGICO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 21/07/2022 | 1200.00 | 41753398000114 | JUNIA FLAVIA FERREIA LUZ | LOCAÇÃO DE 03 (TRES) TENDAS MEDINDO 4,0 M X 4,0 M,INSTALADAS NO CAMPO DE FUTEBOL DA RUA DE TRAS, PARA PARTIDAS DE FUTEBOL DO CAMPEONATO MOGEIRENSE DE FUTEBOL, NOPERIODO DE 15 DE JUNHO A 14 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 21/07/2022 | 920.24 | 28548708000109 | G C DO AMARAL BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE MINERIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BRITA 19MM DESTINADO AOS SERVICOS DA SEC.. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 21/07/2022 | 606.00 | 00012666415481 | VICTOR RAFAEL DA CRUZ SILVA | Valor referente a pagamento de serviços prestados no recolhimento de entrulhos das vias publicas desta, no periodo de 01 a 15 de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 22/07/2022 | 1260.00 | 40475227000108 | JOSE DIAS DOS SANTOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na empreitada do abate de animais, carregamento de carne e limpeza do Matadouro Publico, deste municipio, durante o mes de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 22/07/2022 | 326.17 | 28548708000109 | G C DO AMARAL BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE MINERIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DEPO DE BRITA 19,84 TN, DESTINADO AOS SERVICOS DA SEC.. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 22/07/2022 | 540.00 | 00009096561775 | JOSE SEVERINO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE CARNE E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01, 08 E 15 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 22/07/2022 | 310.40 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A LICENCA AMBIENTAL PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADOS NA COMUNIDADE DO SITIO MANIÇOBA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 22/07/2022 | 540.00 | 00011241611475 | JUNIO FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE CARNE E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01, 08 E 15 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 22/07/2022 | 1212.00 | 00006351684480 | NELSON ANISIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURNTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 22/07/2022 | 16250.00 | 31678450000161 | ANDRE LUIS SILVA CASSIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 COMPACTADOR, 60 ANDAIMES E 12 PRANCHAS, DESTINADO AO MUNICIPIO DE MOGEIRO, NO PERIODO DE 17/09/2021 a 17/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 22/07/2022 | 315.00 | 00010971043469 | FELISBERTO FERREIRA FILHO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com Concessão de 06 (seis) diarias parciais como Secretario de Finanças, em viagens a cidade de João Pessoa e Campina Grande - PB, a serviço deste municipio.Durante o mes de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 22/07/2022 | 245.00 | 00008221608467 | JANEIDE DE MEDEIROS SILVA | Valor que ora se empenha p/ ateder despesa com Concessão de 07 (sete) diarias parciais como Chefe de Divisão de Compras, neste municipio, em viagens a cidade de Campina Grande - PB. Durante o mes de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 22/07/2022 | 315.00 | 00008902548422 | ALISON BRUNO DA SILVA CAPELLA | Valor que ora se empenha para atender despesa com concessão de 07 (sete) diarias parciais como Secretario Executivo de Obras, neste municipio, em viagens a cidade de Campina Grande - PB,durante o mes de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 0003917 | 22/07/2022 | 27600.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E ELABORACAO DE PROJETOS PARA MELHORIAS PRIMARIAS E ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL , DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 22/07/2022 | 1212.00 | 00003238916408 | MARCIO ANTONIO SEVERINO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como servente neste municipio, durante o mes de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 22/07/2022 | 1212.00 | 00070410474401 | JOSE FELIPE FREITAS DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como ajudante de obras na manutenção da rede de esgotamento sanitario, neste municipio, durante o mes de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 22/07/2022 | 1212.00 | 00005898006478 | MATEUS PAULO DO NASCIMENTO MONTEIRO | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como servente na ampliação da rede de esgotamento sanitario, neste municipio, durante o mes de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 22/07/2022 | 1500.00 | 00006305447438 | MANUEL NILDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS DE PRESTADOS COMO PEDREIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 22/07/2022 | 1500.00 | 00064595765487 | JOSE CARLOS DE QUEIROZ | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como montador na obras na manutenção da rede de esgotamento sanitario, neste municipio, durante o mes de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 22/07/2022 | 1212.00 | 00003390592490 | JOSE VASCONCELOS DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com meus serviços prestados como ajudante de obras na manutenção da rede de esgotamento sanitario, neste municipio, durante o mes de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 22/07/2022 | 1500.00 | 00039618951472 | MARIA DO SOCORRO LIRA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO COM UMA AREA DE 5.000 M² PARA INSTALACAO DE CAIXA COLETORA DE RESIDUOS SOLIDOS PARA SER CONDUZIDO AO ATERRO SANITARIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 22/07/2022 | 1212.00 | 00003487462451 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que ora se empenha para tender despesa com meus serviços prestados como ajudante de obras na manutenção da rede de esgotamento sanitario, neste municipio, durante o mes de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 22/07/2022 | 2100.00 | 00070410341436 | JOSE INALDO RODRIGUES | Meus serviços prestados na empreitada do rosso do mato e manutenção da estrada de rodagem que liga os sitios Mangueira e o Sítio Granjeiro. Neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 22/07/2022 | 2100.00 | 00071257148460 | JOSE ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender derspesa com meus serviços prestados no rosso do mato e manutenção da estrada de rodagem que liga os sitios Mangueira e o Sítio Granjeiro. Neste micipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003915 | 22/07/2022 | 750.00 | 00002371727474 | IVANILDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO DO PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 22/07/2022 | 1046.00 | 14866443000174 | FABIANA BORGES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE CARTEIRAS, REGULARMENTA E SUMULAS PARA O CAMPEONATO DE FUTEBOL MOGERENSE DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 22/07/2022 | 1250.00 | 11615807000155 | SILVIA DIAS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AULA DE CAMPO COM ALUNOS DA E.M.E.I.E.F. JOAO VICENTE DE BRITO. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 22/07/2022 | 1212.00 | 00001214338461 | ANDRE CALIXTO DANTAS | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como Vigia substituto na E.M.E.F. Iraci Rodrigues de Farias Melo, durante o mes de maio de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 22/07/2022 | 960.00 | 00006981580403 | FELIX TARGINO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados com uma equipe de segurança no campeonato municipal de futebol amador deste municipio, dos jogos realizadod no dia 17 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 22/07/2022 | 500.00 | 00005166351401 | IDELCLECIO DE SOUZA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na arbitragem do campeonato municipal de futebol amador deste municipio. dos jogos realizado no dia 17 de julho de 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 22/07/2022 | 1500.00 | 00037311972434 | ANTONIO DOMINGOS DA SILVA FILHO | Valor que ora se empenha para atenbder despesa com serviços prestados como pedreiro em pequenos repoaros no Anexo I I da E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas, neste municipio, no periodo de 15 dias do mes de maio de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 22/07/2022 | 1500.00 | 00037311972434 | ANTONIO DOMINGOS DA SILVA FILHO | Valor que ora se empenha para atenbder despesa com serviços prestados como pedreiro em pequenos repoaros no Anexo I I da E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas, neste municipio, no periodo de 15 dias do mes de junho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 22/07/2022 | 6000.00 | 24279925000181 | ERIC FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 16M² DE GRADES E 13M DE CORRIMÃO INSTALADOS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PRIMEIRO DE OUTUBRO, NO ASSENTAMENTO DOM MARCELO, NESTE MUNICIPIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092022 | 0003886 | 22/07/2022 | 6200.00 | 13464588000186 | RICARDO JORGE DE MENEZES JUNIOR - ME | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços de assesssoria em assessoria e consultoria juridica em licitação e contratos durante o mes junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 22/07/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: AVISO DE ADIAMENTO N° PP 000030/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 22/07/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: AVISO DE ADIAMENTO N° PP 000029/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 22/07/2022 | 88.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 102405-1 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 22/07/2022 | 960.00 | 00060365277487 | LINETE MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFCCAO DE 02 (DUAS) COROAS DE FLORES NATURAIS PARA O SEPUTAMENTO DA SENHORA GLAUCIA LINDALVA DA SILVA, REALIZADO NO DIA 01 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001100 | 22/07/2022 | 630.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TOMOGRAFIA COMP. INTERIOR, SUPERIOR E CONTRASTE DO PARCIENTE JOSE LUIS FELICIANO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001101 | 22/07/2022 | 350.00 | 00006039080477 | JOSE GUSTAVO CLEMENTINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE (04) QUATRO DIARIAS PARCIAIS E TRES(03) DIARIAS INTEGRAIS COMO TESOUREIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, EM VIAGEGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, NO MES DE JULHO DE 2022, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001102 | 22/07/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3 , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001103 | 22/07/2022 | 1000.00 | 40457340000160 | JONATHAN GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSP. DE PARCIENTES DAS COMUN. DOS SITIOS, JUA E CAMURIM , P/ ATEND. MEDICOS NAS UND. DE SAUDE CONVEN. COM SUS, LOCAL. NO ST CAMURIM E NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE MOGEIRO A ITABAIANA-PB, NO AUT. FIAT UNO MILE FIRE FLEX, ANO 2007, COR BRANCA, PLACA MNU-7483-PB, COM CAPACIDADE P/ 05 PESSOAS, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 2001104 | 22/07/2022 | 1950.00 | 00002371727474 | IVANILDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 22/07/2022 | 300.00 | 00042187346404 | SEVERINA VICTOR DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos e consulta medica. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 22/07/2022 | 350.00 | 00008825232446 | ANGELINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM OCULOS DE GRAUS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 22/07/2022 | 500.00 | 00001647638720 | ANDRE LUIS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM OCULOS DE GRAUS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 22/07/2022 | 400.00 | 00084018771487 | ISABEL CRISTINA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM OCULOS DE GRAUS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 22/07/2022 | 300.00 | 00071042197490 | ANIELE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 22/07/2022 | 300.00 | 00007625878732 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 22/07/2022 | 500.00 | 00000985154462 | VALTER FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ( COBERTURA). CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 22/07/2022 | 500.00 | 00010829108483 | BEATRIZ DOS SANTOS SEVERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 22/07/2022 | 400.00 | 00009029430494 | WEVERTON FERNANDO RICHELLY MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA CM ALUGUEL DE MORADIA. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 22/07/2022 | 400.00 | 23032483000101 | JOAO FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 22/07/2022 | 300.00 | 00016581846457 | RENAN FRANCISCO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 22/07/2022 | 300.00 | 00007771416470 | MARIA JOSELIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 22/07/2022 | 180.00 | 00005029810404 | JULIANA MARIA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com Concessão de 02 (duas) diarias parciais como Sec. de Ação Social deste municipio, em viagens as cidades de Joao Pessoa- PB, para participar de minicurso sobre orcamento, financia a serviço deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 22/07/2022 | 2100.00 | 00006907594447 | MARIA JOSE RAMOS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para auxilio funeral do meu esposo José Edson Ferreira da Silva. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 22/07/2022 | 300.00 | 00071251986439 | MARIA JOSE PAULO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 22/07/2022 | 300.00 | 00009108241422 | ANA LUCIA MARIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 22/07/2022 | 300.00 | 00011852117486 | MARIA DAS DORES IRIS MARTINS DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 22/07/2022 | 300.00 | 00010831367474 | PABLO RICARDO DE ANDRADE SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa que ora se empenha Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de uma consulta medica. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 22/07/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 106613-7 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 22/07/2022 | 1000.00 | 00034301011404 | MANOEL FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE CURATIVOS BIOLOGICOS DE MINHA ESPOSA. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 22/07/2022 | 600.00 | 00046119396420 | TERESINHA SERAFIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 22/07/2022 | 250.00 | 00076571530759 | VERA LUCIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 22/07/2022 | 550.00 | 00004840777403 | SEVERINA RAMOS DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com concessão de ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de consulta medica, conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 22/07/2022 | 300.00 | 00043330444487 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 22/07/2022 | 400.00 | 00003276620421 | ELIZANGELA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 25/07/2022 | 400.00 | 00002290280470 | JOSE PAULO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 25/07/2022 | 300.00 | 00005749838480 | MARIA DE FATIMA FELICIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 25/07/2022 | 200.00 | 00001214364462 | MARIA JOSE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O MEU FILHO. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 25/07/2022 | 400.00 | 00008819334496 | JOZILMA MARIA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para pagamento de contas de energia. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 25/07/2022 | 100.00 | 00001217063463 | TACIANA MARIANO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001105 | 25/07/2022 | 179.70 | 41241843000167 | JOAO PAULO LEONARDO COSTA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE LIGAÇÕES ILIMITADAS PARA QUALQUER OPERADORA DO BRASIL UTILIZANDO O CODIGO 015 COM FRANQUIA DE 5GB, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001106 | 25/07/2022 | 105.00 | 41241843000167 | JOAO PAULO LEONARDO COSTA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 03 (TRES) CHIPS TELEFONICOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001107 | 25/07/2022 | 31.35 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 624099-7 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001108 | 25/07/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3 , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001109 | 25/07/2022 | 210.00 | 00005300006440 | FLAVIANO CLEBSON ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE SEIS (06) DIARIAS PARCIAIS COMO ASSESSOR ADMINISTRATIVO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÂO PESSOA-PB, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 25/07/2022 | 416.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: OUTROS N° ED 00005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 25/07/2022 | 119.80 | 41241843000167 | JOAO PAULO LEONARDO COSTA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE LIGAÇÕES LIMITADAS PARA QUALQUER OPERADOR DO BRASIL UTILIZANDO O CODIGO 015 COM A FRANQUIA DE 5GB MENSAIS, DESTINDOS AOS SETORS DE RECURSOS HUMANOS E SETOR DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 25/07/2022 | 70.00 | 41241843000167 | JOAO PAULO LEONARDO COSTA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CHIPS TELEFONICOS DESTINADOS AOS SETORES DE RECUROSOS HYMANOS E LICITAÇÃO DA PREFEITURA DE MOGEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 25/07/2022 | 282.95 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FUNDO ESPECIAL PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 25/07/2022 | 49.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA CONTA 43-9, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 25/07/2022 | 770.00 | 35428366000140 | JURANDIR COMERCIO DE TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA , DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO VALORES MUSICAIS | AQUISICAO DE INSTRUMENTO PARA BANDA MARCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 25/07/2022 | 14094.00 | 10754844000181 | O MUNDO DAS ANTENAS COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 FLUGELHORN SIB PRINCE, 02 TROMBONE DE VARA PRINCE SIB NIQUELADO TRB-20N, 01 TROMPETE POCKET SIB PRINCE TRU-50 E 02 TROMPETE SIB LAQUEADO NY TP 200, DESTINADOS A MANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 25/07/2022 | 9456.29 | 11749920000123 | VALDECI XAVIER ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DEDETIZACAO DAS ESCOLAS IRACI RODRIGUES FARIAS DE MELO (4200M²), ESCOLA JOSE LUCIANO RODRIGUES, SITIO GUARAREMA (89,243M²) E ESCOLA JOAO PEDRO TEIXXEIRA (438;90 M²), NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS | AQUIS.E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 25/07/2022 | 65000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AS CUSTEOS PROCESSOAIS COBRADAS NOS TERMOS DO PROCESSO 0801836-36.2022.8.15.0381 PARA DESAPROPIACAO DE UM TERRENO MEDINDO 1.199,998 M² LOCALIZADO NO BAIRRO Mª PEIXOTO, DESTINADO A CONSTRUCAO DE UMA QUATRA DE ESPORTE ( GINASIO) , NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 26/07/2022 | 750.00 | 00003763085750 | LEVI FRANCISCO FERREIRA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados no aluguel do veiculo de placa KHD6310-PE, a disposição da Sec. de Infraestrutura, neste munipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 26/07/2022 | 900.00 | 00007620408401 | NELSON JOSE RAMOS | Valor que ora se empenha para atebnder despesda com serviços prestados nos serviços de solda nas maquinas e equipamentos pertecente a este municipio, durante o mes de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 26/07/2022 | 1212.00 | 00042189489415 | JOSE ANTONIO FELICIANO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais nas Praças Otaviano Joaquim da Silveira e Maria Rosa, neste municipio, durante o mes de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 26/07/2022 | 1212.00 | 00005476609440 | RICELLY BARBOSA DA SILVA | Valor que ora se empemha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços substituta na Sec. de Agricultura, neste municipio, durante o mes de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0004013 | 26/07/2022 | 3870.00 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 600LT DE IOGURTE , DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO DO PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 26/07/2022 | 1300.00 | 00013567946455 | ADENILSON ALVES CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER NDESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DA E.M.E.I.E.F. MARIA JOSE VIEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE 14 (QUATOZE) DIAS DO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 26/07/2022 | 1212.00 | 00010813394465 | MICHEL MURILO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E. M. E. F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 26/07/2022 | 848.40 | 00096431784472 | GEOGE JUVENCIO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como vigia substituto na Creche Municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio, no periodo de 10 a 30 de junho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 26/07/2022 | 1212.00 | 00042498279415 | GIVANILDO FIRMINO DOS SANTOS | Valor que ora se empeenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Iraci Rodrigues de Farias Melo, neste municipio, durante o mes de junho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 26/07/2022 | 1212.00 | 00008648933455 | SIMONE MARTINS DE SA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E. M. E. F. João Avelino da Silva no sito Chã de Areia neste municipio, durante o mes de junho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 26/07/2022 | 1212.00 | 00004916668456 | WAGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VIGIA SUBSTITUTO NA E.M.E.E.F MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 26/07/2022 | 780.00 | 00071700391410 | SEVERINO MATEUS CARNEIRO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como servente de pedreiro no predio da E.ME.I.E.F. Maria José Vieira, durante o mes de junho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 26/07/2022 | 1562.00 | 00005564369467 | JOSE MARCOS DA SILVA DANTAS | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como vigia na E.M.E.I.E.F. Senador Ruy Carneiro, neste municipio, durante o mes de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 26/07/2022 | 500.00 | 40902106000103 | GD COMUNICAÇÃO E EVENTOS | valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na divulgação de atos administrativos deste municipio, em portais diversos, durante o mes de junho de 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 26/07/2022 | 3000.00 | 22748044000137 | LAURA RAYSSA DE ANDRADE CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 26/07/2022 | 800.00 | 00056638124820 | WILTON SILVEIRA LIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa na locação de uma sala comercial para funcionamento do escritótio do IBGE/Censo 2022. localizado na Rua Preisente Joao Pessoa, 76 - Centro, neste municipio. Durante o mes de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0004014 | 26/07/2022 | 2050.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO E SISARRECARDACAO, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 26/07/2022 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGENS E MANUTENCAO DO SISTEMA DE FROTA VEICULAR QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO, REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 26/07/2022 | 3000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO, REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 26/07/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 104139-8 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 26/07/2022 | 110.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 109594-3 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001110 | 26/07/2022 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTIGO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE EXAME DE RESSONANCIA DA CELULA LOMBAR , NO PACIENTE JOAO CLEMENTINO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001111 | 26/07/2022 | 850.00 | 32027197000149 | JR VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERD DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM VEICULO VAN RENAULT/MASTER MARTICAR 19 DE PLACA FYN2H78 ANO 2015, PARA TRASNPORTE DE PACIENTES DA CIDADE DE MOGEIRO-PB, IDA E VOLTA,P/ EXAMES E CONSULTAS NO HOSPITAL DE MAMANGUAPE-PB CONVENIADAS COM O SUS, NO DIA 18/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001112 | 26/07/2022 | 2382.00 | 14866443000174 | FABIANA BORGES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARTOES DE VACINA, TIRAGEM DE COPIAS DE FORMULARIO DA ATENCAO BASICA, RECARGA PARA OS CELULARES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 2001113 | 26/07/2022 | 225.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. MARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 CX DE FLUOXETINA CAPS 20MG (C1) CX C/300, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001114 | 26/07/2022 | 66.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3 , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001115 | 26/07/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 624099-7 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 26/07/2022 | 200.00 | 00012678461432 | TAIS CARLA BEZERRA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para pagamento de aluguel social. Conforme paracer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 26/07/2022 | 122.00 | 00009009083438 | RAIANE CALISTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 26/07/2022 | 400.00 | 00007790831488 | ADRIANA DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 26/07/2022 | 250.00 | 00005282958457 | MARIA EDILEUZA RIBEIRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL . CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 26/07/2022 | 300.00 | 00001202326420 | MARIA APARECIDA BATISTA GUEDES | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para pgamento de contas de energia eletrica. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 26/07/2022 | 175.00 | 00005480806408 | MARIA BETANIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 26/07/2022 | 150.00 | 00012018683438 | CHARLENE BARRETO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 26/07/2022 | 250.00 | 00071343868483 | RAFAELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 26/07/2022 | 100.00 | 00007520559416 | ROSIMARY RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 26/07/2022 | 200.00 | 00070488796458 | TAMIRES MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 26/07/2022 | 210.00 | 00001707358427 | ERICA SILVA BEZERRA DE ARAUJO | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para pagamento de conta de energia. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 26/07/2022 | 150.00 | 00007322077466 | TAIANE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE IT ENXOVAL PARA RECEM NASCIDO . CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 26/07/2022 | 350.00 | 00009256428784 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para complementação do pagamento de um oculos de graus. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 26/07/2022 | 350.00 | 00014034401400 | ELAINE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE LEITE PARA MEU FILHO ARTHUR RAVI. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 26/07/2022 | 250.00 | 00070232446466 | ELIZANGELA AMARA DA SILVA FERREIRA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de material de construção. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 26/07/2022 | 200.00 | 00011535319410 | JOAO HELENO DA SILVA SANTOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimementos. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 26/07/2022 | 300.00 | 00050821261720 | MARIA INACIA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos e alimentos. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 26/07/2022 | 250.00 | 00003853647413 | JOSE REINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 26/07/2022 | 275.00 | 00001274354412 | MARIA ISABEL LOPES DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para pagamentos de contas de energia e agua. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 26/07/2022 | 150.00 | 00012262206490 | MARIA SANDY CAROLINE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ENXOVAL PARA RECEM NASCIDO. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 26/07/2022 | 200.00 | 00009886363444 | JOSILEIDE HERCULANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 26/07/2022 | 400.00 | 00084020806420 | JOAO FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 26/07/2022 | 200.00 | 00010899429408 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 26/07/2022 | 300.00 | 00017285811416 | ANGELA RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS E PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA . CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 26/07/2022 | 200.00 | 00096431547420 | MARIA DAS DORES SÁ DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA LIMPEZA DE FOSSA. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 26/07/2022 | 300.00 | 00001230688439 | ANA LUCIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 26/07/2022 | 150.00 | 00013146208431 | MARIA CAMYLLA MARTINS AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 26/07/2022 | 100.00 | 00001212258444 | MARIA APRECIDA DOS SANTOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para complementação do pagamento de uma passagem. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 26/07/2022 | 200.00 | 00011933197498 | ELIZABETH CRISTINA OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 26/07/2022 | 350.00 | 00009256428784 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para complementação do pagamento de um oculos de graus. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 26/07/2022 | 150.00 | 00071042176493 | MARIA EDUARDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 26/07/2022 | 300.00 | 00087377322420 | JOAO FABIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPLEMENTACAO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 26/07/2022 | 200.00 | 00023656590478 | PAULO GERMANO DE ARAUJO | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 26/07/2022 | 200.00 | 00001327996421 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 26/07/2022 | 300.00 | 00056817487404 | DAGUIMAR GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE UMA ENDOSCOPIA. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 26/07/2022 | 300.00 | 00004822194400 | EDER JOSE ROSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 26/07/2022 | 1500.00 | 00001236907493 | MARIA HELENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO DE UMA CIRURGIA. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 26/07/2022 | 1000.00 | 00001229505423 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO DE UMA CIRURGIA. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 26/07/2022 | 300.00 | 00013777555410 | LUAN FERREIRA DA SILVA PAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 26/07/2022 | 500.00 | 00005032072419 | KATIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos e aluguel social. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 26/07/2022 | 150.00 | 00009979900407 | MARIA DA LUZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 26/07/2022 | 150.00 | 00004046212446 | MARIA BERNADETE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 26/07/2022 | 600.00 | 00042216028487 | ELIANE FERREIRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CONSULTA MEDICA E COMPRA DE MEDICAMENMTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 26/07/2022 | 150.00 | 00001241806470 | MARIA DE FATIMA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTA DER ENERGIA. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 26/07/2022 | 500.00 | 00005214843402 | ZELIA FRANCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS E PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 26/07/2022 | 300.00 | 00016972626439 | CECILIA LUCIA VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 26/07/2022 | 300.00 | 00005548243454 | EDNEIDE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA COM MEDICO INFECTOLOGISTA. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 26/07/2022 | 300.00 | 00071699798451 | ADNA BATISTA DE FREITAS SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de uma consulta medica. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 26/07/2022 | 400.00 | 00013191716726 | ROMARIO CLEMENTINO DOS SANTOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos, conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0004042 | 27/07/2022 | 2500.05 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUIZICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0004043 | 27/07/2022 | 2000.66 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUIZICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO A CRIANCA - PSBI | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0004045 | 27/07/2022 | 1501.27 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUIZICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 27/07/2022 | 520.00 | 00062854704720 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de uma tomografia. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 27/07/2022 | 400.00 | 00001241936412 | JOSELI MATIAS DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com concessão de ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 27/07/2022 | 250.00 | 00001162477466 | MARIA JOSE DE LIMA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para pagamento de aluguel social. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 27/07/2022 | 3000.00 | 00004779059437 | ANA CRISTINA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO DE UMA CIRURGIA. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 27/07/2022 | 807.00 | 00008174315438 | ANA LUIZA FERREIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 27/07/2022 | 300.00 | 00011747122440 | VIVIANE RITA FELICIANO DE SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001116 | 27/07/2022 | 13434.40 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 09 ARMARIO EM AÇO NA COR CINZA, 07 CADEIRA EXEC. COM RODIZIOS, BÇO CORINO COR PRETA, 07 MESA DIRETOR COM 02 GAVETAS, 21 CADEIRA PLASTICA BCA E 02 MESA PARA IMPRESSORA, DESTINADA A UBS DO CABRAL,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001117 | 27/07/2022 | 3000.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 10( DEZ ) CADEIRA SECRETARIA SEM BRAÇO, COM RODIZIO E 02 ( DUAS ) MESA DE REUNIAO REDONDA, DESTINADA A UBS DO SITIO CABRAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001118 | 27/07/2022 | 750.00 | 32027197000149 | JR VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERD DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM VEICULO VAN RENAULT/MASTER MARTICAR 19 DE PLACA FYN2H78 ANO 2015, PARA TRASNPORTE DE PACIENTES DA CIDADE DE MOGEIRO-PB, IDA E VOLTA,P/ EXAMES E CONSULTAS NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB CONVENIADAS COM O SUS, NO DIA 13/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001119 | 27/07/2022 | 750.00 | 32027197000149 | JR VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERD DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM VEICULO VAN RENAULT/MASTER MARTICAR 19 DE PLACA FYN2H78 ANO 2015, PARA TRASNPORTE DE PACIENTES DA CIDADE DE MOGEIRO-PB, IDA E VOLTA,P/ EXAMES E CONSULTAS NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB CONVENIADAS COM O SUS, NO DIA 14/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001120 | 27/07/2022 | 750.00 | 32027197000149 | JR VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERD DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM VEICULO VAN RENAULT/MASTER MARTICAR 19 DE PLACA FYN2H78 ANO 2015, PARA TRASNPORTE DE PACIENTES DA CIDADE DE MOGEIRO-PB, IDA E VOLTA,P/ EXAMES E CONSULTAS NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB CONVENIADAS COM O SUS, NO DIA 15/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001121 | 27/07/2022 | 750.00 | 32027197000149 | JR VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERD DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM VEICULO VAN RENAULT/MASTER MARTICAR 19 DE PLACA FYN2H78 ANO 2015, PARA TRASNPORTE DE PACIENTES DA CIDADE DE MOGEIRO-PB, IDA E VOLTA,P/ EXAMES E CONSULTAS NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB CONVENIADAS COM O SUS, NO DIA 20/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001122 | 27/07/2022 | 66.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3 , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 2001123 | 27/07/2022 | 2520.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 PNEUS 175/70R 14 95/935 DESTINADOS AO VEICULOS FORDKA DE PLACA QSD-7198. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 2001124 | 27/07/2022 | 197.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADS NA MANUTENCAO DO VEICULOS FORDKA DE PLACA QSD-7198. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001125 | 27/07/2022 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERV. PRESTADO NA LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO 5LPM, REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 2001126 | 27/07/2022 | 24954.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 2001127 | 27/07/2022 | 10034.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 2001128 | 27/07/2022 | 5082.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BACICA , DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 2001129 | 27/07/2022 | 20879.90 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A UNIDADE MISTA , DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 2001130 | 27/07/2022 | 11757.65 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE MISTADE SAUDE , DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 2001131 | 27/07/2022 | 15007.97 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE ASICA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 2001132 | 27/07/2022 | 15005.20 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. PP Nº 00008/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 2001133 | 27/07/2022 | 22791.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 2001134 | 27/07/2022 | 11418.36 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001135 | 27/07/2022 | 2000.00 | 39794574000114 | MARIA DAS DORES DE AQUINO 08665851410 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARACAO, DIGITACAO, ESCANEAMENTO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS EM MIDIA SEGURA R SERVICOS DE APOIO ADMINIST. NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DUR. .O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 27/07/2022 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE ADVOCATICIOS REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 27/07/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 102405-1 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 27/07/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 109594-3 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 27/07/2022 | 44.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 104008-1 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 27/07/2022 | 1212.00 | 00012241271454 | ANA FLAVIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 27/07/2022 | 1212.00 | 00014587495417 | ARTHUR DA SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENMDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0004033 | 27/07/2022 | 10380.60 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 300 KG DE FRANGO SOU CAIPIRA INTEIRO CONGELADO E 90 CX DE OVOS CAIPIRA BAND. C/ 30 , DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO DO PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 27/07/2022 | 1000.00 | 46155432000172 | PINGO SANFONEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DE PINGO SANFONEIRO NO ARRAIÁ DOS FUNCIONARIOS, REALIZADO NO DIA 22/06/2022, NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 27/07/2022 | 1212.00 | 00007632467432 | JOSENILDO SANTOS DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com Meus serviços prestados como vigia na E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas neste municipio, durante o mes de junho de 2022., | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 27/07/2022 | 3564.00 | 11749920000123 | VALDECI XAVIER ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DEDETIZACAO DA ESCOLA MARIA DAS DORES CHAGAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 27/07/2022 | 2900.00 | 41538400000132 | JOSE VALDEIR MIGUEL RAMOS RAMOS 01247095401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 27/07/2022 | 840.97 | 05970206000168 | CARLOS ALBERTO MALTA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A UMA EMISSAO DE DE PASSAGEM AEREA DE IDA DESTINADA AO PREFEITO ANTONIO JOSE FERREIRA, NA EMPRESA GOL, COM LOCALIZADOR: GOL - WORXTX COM ORIGEM : SAO PAULO E DESTINO CAMPINA GRANDE, NO DIA 19/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 27/07/2022 | 6000.00 | 41335412000160 | MENPHYS ENGENHARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA CIVIL PARA OBRAS A INICIAR E/OU EM ANDAMENTO NESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 23 DE JUNHO DE 2022 A 23 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 28/07/2022 | 1473.82 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA , DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 28/07/2022 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATOS DE CONTRATO N° PP 000023/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 28/07/2022 | 422.00 | 40622316000130 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E DE NOTAS DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A FORNECIMENTO DE 30 RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E 01 ABERTURA DE FIIRMA DESTINADOS A PREFEITURA DE MOGEIERO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 28/07/2022 | 51.75 | 34028316370113 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 28/07/2022 | 30000.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3º PARCELA DO DEBITO RENEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM 240 MESES, COM REDUCAO DE JUROS, MULTAS E EMCARGOS, NOS TERMOS DA EC 113/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001136 | 28/07/2022 | 300.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS DE LOCACAO, MANUTENCAO, SUPORTE PREVENTIVO E CORRETIVO EM CADASTRO E EDIÇÃO DE DADOS DO LABORATÓRIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 2001137 | 28/07/2022 | 1955.00 | 23458499000180 | LABFESPE-LABORATORIO CLINICO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MICROS ABX E ANALISADOR BIO-200, DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 2001138 | 28/07/2022 | 3550.00 | 23458499000180 | LABFESPE-LABORATORIO CLINICO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 28/07/2022 | 1500.00 | 32467484000250 | NIVITEC SOLUCOES EM SERVICOS ON LINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, DESTE MUNICIPIO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 28/07/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 28312-6 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 28/07/2022 | 200.00 | 00009725010450 | MARIA ANALICE DE SANTANA | valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municpio, para pagamento de contas de energia. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 28/07/2022 | 150.00 | 00011755932499 | RENATA SILVA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 28/07/2022 | 500.00 | 00007272773405 | EDIVAN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 28/07/2022 | 300.00 | 00001162467401 | FABIO DOMINGOS DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para pagamento de exames oftomologicos. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 28/07/2022 | 212.00 | 00005749835464 | CLAUDIO FRANCISCO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS . CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 29/07/2022 | 13670.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS,LOTADOS NO F.M.A.S. DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 29/07/2022 | 2848.20 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS,LOTADOS NO F.M.A.S. DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 29/07/2022 | 300.00 | 00009275309450 | CICERO ROBERTO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 29/07/2022 | 5083.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL,LOTADOS NO F.M.A.S. DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 29/07/2022 | 500.00 | 00005257104423 | JOSE RIVALDO DE SOUSA | Valor referente a pagamento de ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de uma passagem para o Rio de Janeiro. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 29/07/2022 | 300.00 | 00079005101415 | LUZINETE OTILIA DA CRUZ RIBEIRO | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municpio, para realização de uma consulta, conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 29/07/2022 | 300.00 | 00009275309450 | CICERO ROBERTO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 29/07/2022 | 4036.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL-PAB CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL,LOTADOS NO F.M.A.S. DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 29/07/2022 | 500.00 | 00007819605413 | EDITE FRANCISCA REGIS DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de exames oftomologicos. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 29/07/2022 | 5212.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL-CRAS CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL,LOTADOS NO F.M.A.S. DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 29/07/2022 | 15352.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,LOTADOS NO F.M.A.S. DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 29/07/2022 | 3924.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO S.C.F.V. CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL,LOTADOS NO F.M.A.S. DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 29/07/2022 | 5567.80 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL,LOTADOS NO F.M.A.S. DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001139 | 29/07/2022 | 645.36 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO( PARTE SAUDE) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 2001140 | 29/07/2022 | 10000.38 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001141 | 29/07/2022 | 1800.00 | 34742912000150 | MATHEUS JATOBA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA FIBRA OPTICA / LINK DEDICADO/ IP FIXO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001142 | 29/07/2022 | 105.00 | 00009973600460 | CLEIDJANY GALDINO DO NASCIMENTO | CONCESSÃO DE (03) TRÊS DIARIAS PARCIAIS COMO COORDENADORA DE IMUNIZAÇÃO, EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 26/27/28 DO 07/2022, A SERVVIÇO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001143 | 29/07/2022 | 256.00 | 08965569000101 | POLICLINICA CLINICA MEDICA S/S LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM O NEURO PEDIATRA + ELETROCARDIO GRAMA PARA A PACIENTE: VITORIA PESSOA SILVA DE BRITO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001144 | 29/07/2022 | 209.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3 , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001145 | 29/07/2022 | 31.35 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 624099-7 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001146 | 29/07/2022 | 19531.20 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL,LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001147 | 29/07/2022 | 17380.69 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL,LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001148 | 29/07/2022 | 7078.78 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU ,LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001149 | 29/07/2022 | 15446.19 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL,LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001150 | 29/07/2022 | 8504.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL,LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001151 | 29/07/2022 | 1454.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO,LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT. ATIV DA VIG EPIDEMIOLÓGIA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001152 | 29/07/2022 | 5132.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL,LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001153 | 29/07/2022 | 40096.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL,LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVID. DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001154 | 29/07/2022 | 82649.60 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL,LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVID. DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001155 | 29/07/2022 | 34631.12 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA,LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001156 | 29/07/2022 | 21600.59 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS,LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001157 | 29/07/2022 | 33893.98 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001158 | 29/07/2022 | 10056.66 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL,LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001159 | 29/07/2022 | 15700.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL,LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001160 | 29/07/2022 | 64353.97 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL,LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001161 | 29/07/2022 | 15554.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL,LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001162 | 29/07/2022 | 150793.05 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS,LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT. ATIV DA VIG EPIDEMIOLÓGIA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001163 | 29/07/2022 | 30932.80 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS EFETIVOS,LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001164 | 29/07/2022 | 237676.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS,LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001165 | 29/07/2022 | 62755.32 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA JULHO DE 2022. DAS FOLHAS 1214,7001,7002,7003,7666 E 8004. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVID. DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001166 | 29/07/2022 | 21841.84 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA JULHO DE 2022. DAS FOLHAS 7008 E 7009 DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA EFETIVOS E CONTRATADOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001167 | 29/07/2022 | 2898.00 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA JULHO DE 2022. DA FOLHA 8002 DO NASF-CONTRATADOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001168 | 29/07/2022 | 1533.00 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA JULHO DE 2022. DA FOLHA 8000 SEC. DE SAUDE ATENCAO BASICA- PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001169 | 29/07/2022 | 3000.30 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA JULHO DE 2022. DA FOLHA 8000 SEC. DE SAUDE ATENCAO BASICA- PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001170 | 29/07/2022 | 3339.60 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL, REFERENTE AOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, RELATIVO A COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001171 | 29/07/2022 | 205401.20 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS,LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001172 | 29/07/2022 | 21916.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001173 | 29/07/2022 | 7860.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, INATIVOS, LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001174 | 29/07/2022 | 8890.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA, CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001175 | 29/07/2022 | 38620.42 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA JULHO DE 2022, DAS FOLHAS 1215,7663 E 8016 DA SEC. DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001176 | 29/07/2022 | 16745.49 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA JULHO DE 2022, DAS FOLHAS 7000,7004,7005,7007 E 8019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 29/07/2022 | 2581.47 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 29/07/2022 | 123.24 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FUNDO ESPECIAL PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 29/07/2022 | 0.45 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO ITR PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 29/07/2022 | 2.18 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO ADO-LC 176/2020(ADO25) PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 29/07/2022 | 7870.00 | 34742912000150 | MATHEUS JATOBA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA FIBRA OTICA / LINK DEDICADO / IP FIXO, DESTINADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL, SEC. DE EDUCAO, PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 29/07/2022 | 565.99 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 29/07/2022 | 644.02 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 29/07/2022 | 1191.54 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 29/07/2022 | 2225.63 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com Pagamento referente a 2ª (segunda) parcela do acordo do Processo Judicial nº 0800585-85.2019.8.15.0381 da empresa Eletroluz Comercio de Materiais Eletricos Ltda. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 29/07/2022 | 777.39 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 29/07/2022 | 1037.68 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA - EPP | Valor que ora se empenha p/ aender despesa com pagamento referente a 22ª (vigessima segunda) parcela do acordo do Processo Judicial nº 0802412-34.2019.8.15.0381 da empresa MB Auto Peças Ltda - EPP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 29/07/2022 | 912.99 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 29/07/2022 | 1489.67 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 29/07/2022 | 250.00 | 00010364373458 | AMANDA REGINA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na confecção e fornecimento de tortas para os funcionarios as sec. de administração, financas e gabinete, deste municipio no mes de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 29/07/2022 | 3500.00 | 00005351511444 | LUIZ BRASILIANO DE SANTANA MARTINS | Valor que ora semepenha para atender despesa com serviços de assessoramento administrativos prestados a essa prefeitura durante o mes de maio de 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 29/07/2022 | 20732.94 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS,LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 29/07/2022 | 6724.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS,LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 29/07/2022 | 6060.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 29/07/2022 | 12120.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 29/07/2022 | 12686.63 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DEBITO RENEGOCIADO COM A PGFN EM 240 MESES NOS TERMOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 29/07/2022 | 18884.66 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL,LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 29/07/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 109594 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 29/07/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 104008-1 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 29/07/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 114196-1 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 29/07/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 102405-1 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 29/07/2022 | 3255.32 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AOS CONTRIBUINTE INDIVIDUAIS, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 29/07/2022 | 57160.87 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PATRONAL, RELATIVO COMPETENCIA JULHO DE 2022, DAS FOLHAS 1202,1203,1204,1216,1217,1218,1219,1331,1332,1333,1441,1442,8009,8010 E 8021, PAGOS COM A FONTE FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 29/07/2022 | 3054.24 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PATRONAL, RELATIVO COMPETENCIA JULHO DE 2022, DA FOLHA 7667 SEC. DE ACASO SOCIAL-CONSELHO TUT , PAGOS COM A FONTE FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 29/07/2022 | 1018.08 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PATRONAL, RELATIVO COMPETENCIA JULHO DE 2022, DA FOLHA 8012 DO CRIANCA FELIZ-CONTRATADOS , PAGOS COM A FONTE FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 29/07/2022 | 763.56 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PATRONAL, RELATIVO COMPETENCIA JULHO DE 2022, DA FOLHA 8011 DO PAB-CONTRATADOS , PAGOS COM A FONTE FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 29/07/2022 | 740.04 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PATRONAL, RELATIVO COMPETENCIA JULHO DE 2022, DA FOLHA 8023 DO SCFV-CONTRATADOS , PAGOS COM A FONTE FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 29/07/2022 | 1094.52 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PATRONAL, RELATIVO COMPETENCIA JULHO DE 2022, DA FOLHA 8023 DO CRAS-CONTRATADOS , PAGOS COM A FONTE FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 29/07/2022 | 2193.92 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PATRONAL, REFERENTE AOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS ,RELATIVO COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 29/07/2022 | 14833.20 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PATRONAL, REFERENTE AOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS ,RELATIVO COMPETENCIA JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 29/07/2022 | 1075.60 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO( PARTE EDUCACAO) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 29/07/2022 | 88119.27 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 29/07/2022 | 361988.03 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 29/07/2022 | 13735.23 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 29/07/2022 | 54985.13 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 29/07/2022 | 17754.86 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 29/07/2022 | 178217.81 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULT., ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 29/07/2022 | 126040.95 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORRES DA EDUCACAO BASICA-APOIO , EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 29/07/2022 | 64161.57 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORRES DA EDUCACAO BASICA-APOIO , EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 29/07/2022 | 15332.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORRES DA EDUCACAO BASICA-APOIO , COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 29/07/2022 | 10098.62 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA-APOIO,CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO ATIV.ENSINO FUND.-FEB 70% VAAT-C.UNIAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 29/07/2022 | 61634.86 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL-APOIO,CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUHO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 29/07/2022 | 134445.65 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA-APOIO,CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO ATIV.ENSINO FUND.-FEB 70% VAAT-C.UNIAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 29/07/2022 | 49532.04 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO INFANTIL-APOIO,CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUHO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 29/07/2022 | 750.00 | 00003493609442 | MANUEL MILTON DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na limpeza do mato dos patios interno dos anexos I e II da E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas e E.M.E.I.E.F. Otávio Francisco Regis, neste municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00004623302490 | JOSE RONALDO A SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como Vigia Substituto na E.M.E.I.E.F. Iraci Rodrigues de Farias Melo, durante o mes de maio de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00005985937488 | SILVANO REGIS DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.I.E.F. Senador Rui Carneiro, neste municipio durante o mes de julho de 2022., | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00006965189452 | JORGE MARTINS DE FARIAS | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como vigia na E. M. E. I. E. F. Primeiro de Outubro no Sitio Mendonça, neste municipio, durante o mes de junho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 29/07/2022 | 1500.00 | 00004669951483 | ANTONIA GONCALVES DA SILVA E SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na ornamentação em diversas festividades juninas, realizadas neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 29/07/2022 | 421.07 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL MARA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0004136 | 29/07/2022 | 4187.24 | 20275382000173 | DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO LICENCA DE USO DO SISTEMA ( SIGEMEC ) EXCLUSIVO P/ GESTAO MUNICIPAL, P/ PRESTACAO DE SERV. DE INFOR. REF. AO ACOMP., MONIT., PLAMEJ. DE ACOES EDUCACIONAIS, EXECUCAO DE PROGRAMA, CONTROLE DE OBRAS E PRESTACAO DE CONTAS CONFORME O CONTRATO : N°09/2022 INEX. Nº 04/2022. REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 29/07/2022 | 199497.75 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | .VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PATRONAL, RELATIVO COMPETENCIA JULHO DE 2022, DAS FOLHAS 1551,1552,1553,1554,1555,1556,1557,1558,1559,8008 E 8024 SEC. DE EDUCACAO PAGOS COM A FONTE FUNDEB MAGISTERIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO ATIV.ENSINO FUND.-FEB 70% VAAT-C.UNIAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 29/07/2022 | 7685.10 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | .VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PATRONAL, RELATIVO COMPETENCIA JULHO DE 2022, DA FOLHA 8025 EDUCACAO CRECHE -CONTRATADOS PAGOS COM A FONTE FUNDEB VAAT. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 29/07/2022 | 2120.71 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PATRONAL, RELATIVO COMPETENCIA JULHO DE 2022, DA FOLHA 1591 SEC. DE EDUC. -CONTRATADOS PAGOS COM A FONTE FUNDEB OUTRAS DESPESAS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 29/07/2022 | 12685.52 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PATRONAL, REFERENTE AOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, RELATIVO COMPETENCIA JULHO DE 2022, | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA MALHA URBANA MUNICIPAL | CONST. E RECUP. DE CALÇ. MEIO FIO E LINHA D AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0004070 | 29/07/2022 | 17037.92 | 12350951000170 | GPS GERENCIAMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA 3ª MEDIÇÃO CORRESPONDENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO TAPA-BURACOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. N° DO CONTRATO: 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 29/07/2022 | 600.00 | 00079005098449 | MANOEL LUIZ DE LIMA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na limpeza do mato das praças publicas e vias publicas no Distrito Gameleira, neste municipio, no mes de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 29/07/2022 | 77297.47 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS,LOTADOS NA SEINFRA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 29/07/2022 | 22738.27 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS,LOTADOS NA SEINFRA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 29/07/2022 | 81116.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL,LOTADOS NA SEINFRA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 29/07/2022 | 35470.44 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSSIONADOS,LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 29/07/2022 | 25500.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 29/07/2022 | 449.65 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO PARA REUNIÃO CM OS SECRETARIOA MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 29/07/2022 | 9384.47 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS,LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 29/07/2022 | 6700.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS,LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO A PRODUCAO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA ADESÃO AO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 29/07/2022 | 3374.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICULA SPA MA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA REFERENTE AO APORTE MUNICIPAL AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA, REFERENTE A 4ª PARCELA DO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO A PRODUCAO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA ADESÃO AO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 29/07/2022 | 3374.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICULA SPA MA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA REFERENTE AO APORTE MUNICIPAL AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA, REFERENTE A 5ª PARCELA DO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 29/07/2022 | 3878.20 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS,LOTADOS NA SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE PESCA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 29/07/2022 | 5512.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS,LOTADOS NA SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE PESCA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 01/08/2022 | 1200.00 | 36823414000168 | OSCAR MAROJA NETO 873769384400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM HOSPEDAGEM DE TECNICOS PERTENCENTE AO PROGRAMA CIDADÃO REALIZADO NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 01/08/2022 | 1815.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA DA FOLHA DE PAGAMENTO (FOLPAG) DOS SERVIDORES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0004158 | 01/08/2022 | 1841.10 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 19 GAS ENVASADO GPL P13, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004161 | 01/08/2022 | 78804.00 | 24360381000188 | DAF SERVICOS E PRODUTOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 33 MULTILASER MIIHC-PC915 CHROMEBOOK CONVERTIBLE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004162 | 01/08/2022 | 338400.00 | 24360381000188 | DAF SERVICOS E PRODUTOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 200 MULTILASER MIIC-PC914 CHROMEBOOK CLAMSHEL, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL IRACI RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004163 | 01/08/2022 | 70020.00 | 24360381000188 | DAF SERVICOS E PRODUTOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 12 GABINETE DE RECARGA INTELIGENTE GUARDIAN K2 36V, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL IRACI RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 01/08/2022 | 77.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 102405-1, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072022 | 2001177 | 01/08/2022 | 9500.00 | 24459731000168 | RENOVE ELETRICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES PERT. A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. PERTENCENTE AO CONTRATO N° 0040/2022 CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 2001178 | 01/08/2022 | 1450.00 | 27545544000195 | ERICK CISNEIRO DA CRUS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NOS SISTEMAS DE INFORMAÇOES, OPERACIONALIZACAO E DIGITACAO DOS SISTEMA DE INFORMACAO LOCAL E ONLINE, COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E ATUALIZAÇÃO NOS CADASTROS CNES, FECHAMENTO DO SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAIS ( SIASUS), COM TRANSMISSÃO PARA O MINISTERIO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001179 | 01/08/2022 | 430.00 | 02896042000188 | REALMED COM DE PROD MEDICOS E HOSPITARARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINANADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001180 | 01/08/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3 , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001181 | 01/08/2022 | 62.70 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 624099-7 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 2001182 | 01/08/2022 | 17146.50 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLOGIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO A SAUDE DO MUNICIPIO.ENVOLVENDO SOFTWARE, HADDWARE EM COMODATO DE CONECTIVIDADE EM TODOS OS PONTOS DE REDE, NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONTRATO 004/2020 REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262022 | 2001183 | 01/08/2022 | 1946.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262022 | 2001184 | 01/08/2022 | 1951.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001185 | 01/08/2022 | 1400.00 | 00014813418473 | RENILDO MELO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO, NO MES JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 01/08/2022 | 200.00 | 00001294313460 | FABIANA MARIA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municpio, para compra de alimentos. Conforme parecer am anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 01/08/2022 | 300.00 | 00004745563442 | JOSIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 01/08/2022 | 300.00 | 00002491436400 | MARCOS BATISTA DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 01/08/2022 | 250.00 | 00087378973491 | JOSE HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 01/08/2022 | 300.00 | 00007811364409 | MARIA CAVALCANTE DE MELO | Valor que ora se empenha para atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos para meu filho Paulo Vinicius da Silva Melo. Conforme parecer em enexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 01/08/2022 | 225.00 | 00002027397400 | MARINETE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0004160 | 01/08/2022 | 193.80 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE02 GAS ENVASADO GPL P13, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 01/08/2022 | 1500.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERV. TECNICO EM DEZENV. PROFICIONAL E PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERV. ESP. NA AREA DE ASSIST. SOCIAL E FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS ATRAS DE ASSES. CONS. E ACOMP. DA EXEC. DE PLANOS, PROG, PROJ. E SERV. SOCIO ASSIS. ATRELADO DIRET. E INDIR. A POLITICA DE ASSIS. SOCIAL E MANT. DO SISTEMA REDE SUAS/WEB DE MUNICIPIO DE MOGEIRO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0004171 | 02/08/2022 | 193.80 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 GAS ENVASADO GPL P13, DESTINADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 02/08/2022 | 1212.00 | 00070043233406 | LAIZE DA SILVA SIMAO | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no predio do SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos , neste municipio, durante o mes de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 02/08/2022 | 2960.00 | 10852945000195 | SCD COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 REVESTIMENTO LINER DE SILICONE-OTTO BACK E 01 REVESTIMENTO LINER COPL, DESTINADOS AO SENHOR SEVERINO BATISTA IRMAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 02/08/2022 | 189.00 | 00013613266466 | JULIEU LUIZ DA SILVA | Valo que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 02/08/2022 | 824.00 | 00064596842434 | KATIA SILENE DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme parecer social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 02/08/2022 | 987.00 | 00084802901704 | GILBERTO JULIACE SOBRAL | Valor que ora se empenha para atender despesa com conessão de ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme parecer social em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 02/08/2022 | 1800.00 | 00011747122440 | VIVIANE RITA FELICIANO DE SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DO MEU FILHO CLAUDIO BENICIO JOSE DE SA VIEIRA (MENOR), CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001186 | 02/08/2022 | 70.00 | 00009973600460 | CLEIDJANY GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE (02) DUAS DIARIAS PARCIAIS COMO COORDENADORA DE IMUNIZAÇÃO, EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 02/08/2022 E 03/08/2022, A SERVVIÇO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001187 | 02/08/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3 , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001188 | 02/08/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 624099-7 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001189 | 02/08/2022 | 520.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DIAGNOSTICO POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001190 | 02/08/2022 | 520.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DIAGNOSTICO POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262022 | 2001191 | 02/08/2022 | 2543.20 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICO TERAUPEUTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 2001192 | 02/08/2022 | 2280.00 | 00067461816420 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO VERDURAS DESTINADOS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001193 | 02/08/2022 | 500.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS IMUNOHISTOQUIMICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 2001194 | 02/08/2022 | 68200.00 | 28166069000109 | MCA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS, REFERENTE A 31 PLANTOES MEDICOS DE 24hs, REALIZADOS NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNIUCIPIO, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001195 | 02/08/2022 | 194.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE PRODUT. HOSP. E LAB. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATORIO DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001196 | 02/08/2022 | 139.92 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE PRODUT. HOSP. E LAB. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATORIO DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 02/08/2022 | 1200.00 | 19517307000192 | GILBERLANIA DE SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA DIVUGACAO DE DE MIDIA E VIDEOS DO PROGRAMA E SITE GIL COSTA EM AÇÃO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 02/08/2022 | 1212.00 | 00012806096480 | ALEXANDRE HYBERNON DA SILVA FILHO | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar administrativo na Sec. de Administração, deste municipio, durante o mes de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 02/08/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 109594-3, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 02/08/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 102405-1, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004167 | 02/08/2022 | 3440.00 | 00067461816420 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004168 | 02/08/2022 | 3440.00 | 00067461816420 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.PAGO COM RECURSO DO PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0004172 | 02/08/2022 | 1841.10 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 19 GAS ENVASADO GPL P13, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0004174 | 02/08/2022 | 8163.00 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 300 KG DE FRANGO SOU CAIPIRA INTEIRO CONGELADO , DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO DO PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 02/08/2022 | 250.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS , DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004176 | 02/08/2022 | 456840.00 | 24360381000188 | DAF SERVICOS E PRODUTOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 270 MULTILASER MIIC-PC914 CHROMEBOOK CLAMSHEL, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL IRACI RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 02/08/2022 | 1212.00 | 00061507482434 | MARIA IMACULADA FERREIRA DE ANDRADE | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no anexo II da E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas, neste municipio, durante o mes de junho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 02/08/2022 | 51.00 | 07797276000191 | FLAVIO ALVES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACA NQG-9815, DA SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004170 | 02/08/2022 | 18350.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO OPERACIONAL, CONFORME ANEXO I DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021 E CONTRATO N° 042/2021, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0004173 | 02/08/2022 | 7827.60 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS REFERENTE A DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS | RECUPERACAO E REFORMA DOS PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0004179 | 02/08/2022 | 13135.43 | 12350951000170 | GPS GERENCIAMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA 1ª MEDIÇÃO CORRESPONDENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE REFORMA DO ABATEDOURO MUNICIPAL. N° DO CONTRATO: 151/2021-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 02/08/2022 | 2900.00 | 00045729336420 | LUIZ FERNANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como calceteiro , na reposição de pedras em frente a Unidade Mista de SaudeMaria Herminia da Silveira e acesso ao Bairro Pedro Lopes (Jangadinha), neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 02/08/2022 | 1800.00 | 00006534563444 | LINDEMBERG FRANCISCO BERNARDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 02/08/2022 | 1212.00 | 00012879205433 | NAYARA ALVES VICENTE DE SOUSA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, no Centro de Eventos Walfrido de Melo Silveira, durante o mes de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0004195 | 03/08/2022 | 25500.00 | 07105616000176 | VLS LOCACOES E SERVICOS EIRLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE 17 COLETAS DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO, REALIZADAS EM CAMINHAO ROLL-ON/ROLL-OF.CONFORNE CONTRATO 0094/2022/CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0004198 | 03/08/2022 | 1824.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO PIPA INTERNACIONAL PLACA OGE-7717, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0004200 | 03/08/2022 | 4880.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO PATROL 120K , PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0004201 | 03/08/2022 | 6751.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO CATERPILLAR 416E , PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0004202 | 03/08/2022 | 929.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO CACAMBA AGRALE DE PLACA-OGA-9797, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0004205 | 03/08/2022 | 652.50 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NO VEICULO CACAMBA AGRALE DE PLACA OGA-9797, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0004206 | 03/08/2022 | 261.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416.E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004220 | 03/08/2022 | 41293.92 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE DIESEL B COMUM S10 E GASOLINA COMUM E DIESEL COMUM S500, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OGA-9797, OEY-0323,OGD-7977,OGE-7717 PA CARREGADEIRA , PATROL CASE, PATROL CATERPILLA,, RETRO RANDON, RETRO CATERPILLAR, EXCAVADOR JCB/210, MOTONIVELADORA E PULVERIZADOR, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/07 A 31/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0004224 | 03/08/2022 | 546.50 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO (CAMERAS DE SEGURANÇA), NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0004203 | 03/08/2022 | 3402.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRIUCULTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004221 | 03/08/2022 | 14663.19 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE DIESEL B COMUM S10 ,GASOLINA COMUM E DIESEL COMUM S500, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NQG-9815, MOTOR BOMBA, TRATOR AZUL CABINADO 02, TRATOR NEW ROLAND 03, JONH DEERE,TRATOR AZUL NOVO NEW ROLAND 01 E TRATOR JONH DEERE VERDE 01, VEICULOS LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/07 A 31/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004216 | 03/08/2022 | 5944.40 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ETANOL , DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ8B68 VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01/07 A 31/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 03/08/2022 | 1212.00 | 00014108133471 | MARIA JOSE DAIARA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atrender despesa com serviços prestados como auxiliar de professora na E.M.E.I.E.F. João Paulo II, neste municipio, durante o mes de Julho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 03/08/2022 | 1212.00 | 00001218582430 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOÃO PAULO II, SITIO BENTA HORA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO /2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 03/08/2022 | 1212.00 | 00003239073420 | MARIA APARECIDA EZEQUIEL DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de professora na E.M.E.I.E.F. Senador Ruy Carneiro, neste municipio, durante o mes de junho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0004194 | 03/08/2022 | 1462.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS PLACAQFG0063, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 03/08/2022 | 1600.00 | 00008917284493 | LAIS REGINA SILVANO LOURENÇO | valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços no anexo da E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas, neste municipio, durante o mes de julho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 03/08/2022 | 1800.00 | 00012607727480 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa como auxiliar administrativa na escola Maria Jose Vieira Sitio Areal neste municipio, durante o mes de julho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0004207 | 03/08/2022 | 1696.50 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA-NQK-9717 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0004209 | 03/08/2022 | 339.30 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NO VEICULO ONIBUS FORD DE PLACA-MMY-0189 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0004210 | 03/08/2022 | 1645.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO ONIBUS FORD DE PLACA-MMY-0189 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0004211 | 03/08/2022 | 1037.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO ONIBUS VW DE PLACA- NQK-9717 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0004212 | 03/08/2022 | 1199.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA- NQJ-5558 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0004213 | 03/08/2022 | 2264.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO ONIBUS VW DE PLACA- OFC-5146 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004217 | 03/08/2022 | 5626.54 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ETANOL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QFD3A61 E QFR3B14 , VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/07 A 31/07/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004218 | 03/08/2022 | 19770.32 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE DIESEL B COMUM S10 E DIESEL COMUM S500 , DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MMY0189,RLZ3C84,NQK9717 QFG0063 OGE7190, MOK9092, NQF9070, NQJ5558, OFG9134 E OGF0720, VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/07 A 31/07/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0004222 | 03/08/2022 | 4044.10 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO (CAMERAS DE SEGURANÇA), SENDO 18 UNIDADES NA CRECHE JOSE BENEDITO DA SILVEIRA E 01 UNIDADE NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 03/08/2022 | 1212.00 | 00002748159403 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que ora se emoenha para aetnder despesa com serviços prestados como vigia da E.M.E.I.E.F. Senador Ruy Carneiro no Sítio Camurim , neste municipio durante o mes de junho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 03/08/2022 | 650.00 | 29885557000139 | PAULINHO ELETRO COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 VENTILADOR OSTER OVTR881 220V, DESTINADOS AO CENTRO DE EVENTO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 03/08/2022 | 650.00 | 17758807000190 | E-SORFT TECNOLOGIA EM INFORMATICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFRENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 03/08/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 102405-1, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001197 | 03/08/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3 , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001198 | 03/08/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 624099-7 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2001199 | 03/08/2022 | 25753.28 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM S10, GASOLINA COMUM E ETANOL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QSK-33 QFB1831, QSJ2B03 E QSJ2A33, VEICULOS LOCADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 01/07 A 31/07/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2001200 | 03/08/2022 | 6081.30 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ETANOL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QSI0288,QFD3A61,QFN7334 E QSI-0368 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 01/0/ A 31/07/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2001201 | 03/08/2022 | 7665.79 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ETANOL , DESTINADOS A VEICULOS DE PLACAS QSF3910, QSF9139 E QSD-7198, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 01/07 A 31/07/ 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2001202 | 03/08/2022 | 4956.01 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL B COMUM S10, DESTINADOS A VEICULOS TIPO AMBULANCI A SAMU, DE PLACAS NQI9585, NO PERIODO DE 01/07 A 31/07/ 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 2001203 | 03/08/2022 | 1531.18 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE SISTEMA E MONITORAMENTO ELETRONICO (CAMERAS DE SEGURANCA0) SENDO:08 NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIDA SILVEIRA, 02 NO PSF DO ALTO DO SEIXO, 04 NO SAMU, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2001204 | 03/08/2022 | 5778.18 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM , DESTINADOS A VEICULOS DE PLACAS QSE5669, OGD5747, A DISPOSIÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, NO PERIODO DE 01/07 A 31/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001205 | 03/08/2022 | 4403.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISISAO DE 10 CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL PPU2,2(5.1),ONU 1072,III, 09 OXIGENIO SAMU, 2,2 (5.1), ONU 1072 III E 03 OXIGENIO MEDICINAL 7M³ 2.2 (5.1) ONU 1072, III, 02 UMIDIFICADOR 02 FRASCO 250 ML 02 REGULADOR DE PRESSÃO FLUXOMETRO, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE E SAMU, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001206 | 03/08/2022 | 1030.00 | 24709372000150 | ADRIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 60KG PÃES SEDA E 43 KG DE PAO DE SAL, DESTINADOS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO A CRIANCA - PSBI | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0004204 | 03/08/2022 | 109.30 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO (CAMERAS DE SEGURANÇA), SENDO 02 UNIDADES NA SALA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0004208 | 03/08/2022 | 417.20 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO (CAMERAS DE SEGURANÇA), SENDO 04 UNIDADES NA SALA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA IGD - PAB, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0004214 | 03/08/2022 | 327.90 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO (CAMERAS DE SEGURANÇA), SENDO 04 UNIDADES NA SALA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004215 | 03/08/2022 | 1703.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM , DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA-5714 VEICULOS LOTADOS NO SEC. DE ACAO SOCIAL A DISP. DOS CONSE. TUTELARES E SEC. DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/07 A 31/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0004219 | 03/08/2022 | 218.60 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO (CAMERAS DE SEGURANÇA), SENDO 02 UNIDADES NA SALA ONDE FUNCIONA O CRAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 03/08/2022 | 500.00 | 00001133356443 | LUCIANO MIGUEL RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 03/08/2022 | 300.00 | 00008226794420 | SILVONEIDE SANTOS DE FREITAS SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 03/08/2022 | 1000.00 | 00008804628413 | JOSIELE LUNA TAVARES DE LIMA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para complementação de uma cirurgia. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 03/08/2022 | 500.00 | 00022608176453 | MARIA DAS GRAÇAS ANDRADE | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos, conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 03/08/2022 | 150.00 | 00001214274471 | EURIDECE IRINEU PESSOA | Valor que ora se empenha Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 03/08/2022 | 600.00 | 00007498732726 | JOSE ANTONIO FERREIRA DE SOUZA | Valor que ora se empnha para atender depesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos, conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 03/08/2022 | 60.00 | 00010796923477 | MARIZALVA PEREIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 03/08/2022 | 2400.00 | 00011250839483 | LUISE LAINNE GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE LEITE NEOCATE PARA MEU FILHO MENOR. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004236 | 04/08/2022 | 220.00 | 00002371727474 | IVANILDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADO A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 04/08/2022 | 180.00 | 45347819000168 | JULIANA MARIA SIMAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO GRUPO DA 3º IDADE DO CRAS,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 04/08/2022 | 300.00 | 00001230602496 | SEVERINA ALBINO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 04/08/2022 | 260.00 | 00008455134437 | ANA PAULA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 04/08/2022 | 250.00 | 00003135751422 | KATIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIO ENERGIA E ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 04/08/2022 | 380.00 | 00003769075412 | RUTHER VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 04/08/2022 | 600.00 | 00039607011449 | VERA LUCIA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES OFTOMOLOGICOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 04/08/2022 | 400.00 | 00012682720862 | RONALDO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 04/08/2022 | 196.00 | 00001212199413 | LUZINETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 04/08/2022 | 160.00 | 00011305917430 | VIVIANNY KAROLLINY SILVA DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 04/08/2022 | 180.00 | 00030095743472 | JURACY DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 04/08/2022 | 1200.00 | 00005333609438 | ANTONIO ALEXSANDRO DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULOS DE PLACA QFI6A67, EM VIAGENS COM EQUIPE TECNICA DO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 04/08/2022 | 330.00 | 00011530173426 | ERIVALDO DOS SANTOS VILAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 04/08/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 28312-6, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 04/08/2022 | 33.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 106613-7, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001207 | 04/08/2022 | 1540.00 | 41214594000110 | FABIO KENEDY ALMEIDA TRIGUEIRO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS AO PACIENTE RUBENI FAGUNDES DA SILVA, PARCIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 2001208 | 04/08/2022 | 29502.40 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. PP Nº 00008/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 2001209 | 04/08/2022 | 347.60 | 22049007000130 | EDNO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 44 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AOS PSF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 2001210 | 04/08/2022 | 1603.70 | 22049007000130 | EDNO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 203 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 2001211 | 04/08/2022 | 2125.00 | 00002371727474 | IVANILDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 04/08/2022 | 1500.00 | 02393069000158 | RADIO ITABAIANA FM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REFERENTE A INSERCOES COMERCIAS, PROJETO:MUNICIPIOS EM DESTAQUES NO PERIODO DE 01/02 A 31/12/2022. REF. A PARCELA 07/10. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0004239 | 04/08/2022 | 1995.32 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUIZICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A TESOURARIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0004240 | 04/08/2022 | 1707.04 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUIZICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 04/08/2022 | 270.00 | 45347819000168 | JULIANA MARIA SIMAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA OS FUNCIONARIOS DAS SEC. DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E GABINETE,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 04/08/2022 | 3060.00 | 40750285000100 | SEVERINO RAMOS ALVES DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados no aluguel de carro de som na divulgação dos atos administrativos deste municipio. Correspondente a 34 ( trinta e quatro) horas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004235 | 04/08/2022 | 1120.00 | 00002371727474 | IVANILDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO DO PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0004238 | 04/08/2022 | 2902.50 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 450LT DE IOGURTE , DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO DO PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 04/08/2022 | 2100.00 | 00008239680496 | SIMONE FERREIRA DE SOUZA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na apresentação artistica como vocalista da Banda Forró Dom Aveloz, realizada nas festividades juninas na Praça Maria Rosa, Sitio Gavião e Sitio Pintado, neste municipio, durante o mes o mes de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 04/08/2022 | 2100.00 | 00008239680496 | SIMONE FERREIRA DE SOUZA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na apresentação artistica como vocalista da Banda Forró Dom Aveloz, realizada na escola Iraci Rodriguese João Vicente de Britoe nas festividades de Santo Antonio na Comunidade de Cha deArea, neste municipio, durante o mes de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00001254518495 | MARIA DAS NEVES SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com Meus serviços prestados como auxiliar de professora na E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas, neste municipio, durante o mes de julho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00004779056411 | JOSIANE SEVERINA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Anexo I da E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas, neste municipio, durante o mes de Junho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00011026694400 | JOSE MARQUES DA SILVA IRMAO | Valor que ora se empenha par atender despesa com serviços prestados como vigia da E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas, neste municipio, durante o mes de julho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00011108289770 | MARIA LUCILENE DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa serviços prestadis como auxiliar de serviços gerais na Creche Municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio, durante o mes de julho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 04/08/2022 | 496.00 | 45347819000168 | JULIANA MARIA SIMAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO PARA REUNIAO COM OS SECRETARIOS,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 04/08/2022 | 606.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS , DESTINADOS A BOMBA DO MERCADO PUBLICO , DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 04/08/2022 | 150.00 | 00002623087466 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 08/08/2022 | 150.00 | 00005564356489 | LUZINETE HENRIQUE MACIEL | Valor que ora se empenha para atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 08/08/2022 | 150.00 | 00008127665479 | MARIA ROSIRENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME REFERENTE AO PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 08/08/2022 | 150.00 | 00001305274407 | MANOEL BORGES DE LIMA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para pagamento do aluguel social. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 08/08/2022 | 250.00 | 00007795883478 | WILIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE LEITE . CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 08/08/2022 | 300.00 | 00006351723485 | WELLINGTON CABRAL DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com concessão de ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de material de construção. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 08/08/2022 | 150.00 | 00079004865420 | JOSEFA MARIA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 08/08/2022 | 300.00 | 00013955370461 | JAILTON DOS SANTOS SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com concessão de Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de material eletrico. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 08/08/2022 | 150.00 | 00002366716427 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA. CONFOME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 08/08/2022 | 150.00 | 00008540014416 | JANAINA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 08/08/2022 | 150.00 | 00008118929485 | GISLENE FERNANDA SOUZA SILVA | Valor referente a pagamento de Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 08/08/2022 | 150.00 | 00011832174476 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com concessão de ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 08/08/2022 | 110.00 | 00001294311417 | RITA DE CASSIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA GAS DE COZINHA. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0004289 | 08/08/2022 | 316.00 | 22049007000130 | EDNO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 40 GARAFOES DE AGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 08/08/2022 | 200.00 | 00008127641456 | VALDETE CANDIDO DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 08/08/2022 | 200.00 | 00042346452572 | FRANCISCO BIZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRAS DE ALIMENTOS, CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 08/08/2022 | 150.00 | 00071815831405 | EDNA MARIA BARBOSA | Valor que ora se empenha para atender despesa com concessão de Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 08/08/2022 | 150.00 | 00071042184402 | CECILIA MARIA DE CASTRO OLIVEIRA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 08/08/2022 | 200.00 | 00007811366444 | LINDALVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 08/08/2022 | 250.00 | 00001469270447 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 08/08/2022 | 250.00 | 00006774791409 | MARIA DAS DORES SANTOS | Valor referente a pagamento de Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para complementação do pagamento de um oculos de grau. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 08/08/2022 | 150.00 | 00034655938803 | EDILZA MARIA AGUIAR | Valor que ora se empenha para atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para complementação do pagamento de contas de energia. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 08/08/2022 | 500.00 | 00009400518420 | ISABELLE MARIA CABRAL | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para pagamento de contas de energia. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 08/08/2022 | 400.00 | 00001230616446 | ADRIANA MARIA CABRAL | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para pagamento de uma passagem. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 08/08/2022 | 150.00 | 00004793365477 | JOSEFA BETANIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 08/08/2022 | 150.00 | 00001290140448 | MARIA JOSE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 08/08/2022 | 110.00 | 00009953586489 | JOSEFA FABRICIO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de gas de cozinha. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 08/08/2022 | 150.00 | 00071258134454 | MARIA INES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 08/08/2022 | 150.00 | 00071252434448 | GRAZIELE MARIA AGUIAR DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 08/08/2022 | 110.00 | 00011353709400 | ADRIANO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 08/08/2022 | 450.00 | 00001969784407 | JOSE ROBERTO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 08/08/2022 | 200.00 | 00001236932412 | ROSICLEIDE VICENTE DE MEDEIROS | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compras de alimentos. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 08/08/2022 | 250.00 | 00007255952488 | ANA DILZA INOCENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 08/08/2022 | 200.00 | 00004594939490 | MARIA MADALENA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para pagamento de contas de nergia eletrica, conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 08/08/2022 | 150.00 | 00001229683445 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 08/08/2022 | 150.00 | 00004828510400 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 08/08/2022 | 150.00 | 00011871992494 | MARIA JESICA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 08/08/2022 | 150.00 | 00007826667445 | ILEIDA GONÇALVES DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 08/08/2022 | 150.00 | 00008989935474 | ROSANGELA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 08/08/2022 | 150.00 | 00008496947440 | RENATA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 08/08/2022 | 150.00 | 00008113755446 | APARECIDA MARIA DA PAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRAS DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 08/08/2022 | 250.00 | 00001360888489 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 08/08/2022 | 100.00 | 00013613301474 | JULIANO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 08/08/2022 | 150.00 | 00008388886401 | FLAVIANA BERNARDO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 08/08/2022 | 150.00 | 00004766888413 | MARIA LUIZA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPLEMENTACAO DE UMA PASSAGEM. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 08/08/2022 | 250.00 | 00013429603439 | ANDERSON MATEUS GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PAECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 08/08/2022 | 200.00 | 00010465722458 | DANIELI MARIA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos , conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 08/08/2022 | 250.00 | 00009719659432 | FRANCIELY MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 08/08/2022 | 7990.00 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01( UM) VEICULO 4X4, A DIESEL , PLACA RLX0J06, REF. AO MES DE JUNHO/2022, COM KM LIVRE, ADISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 08/08/2022 | 6391.99 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01( UM) VEICULO 4X4, A DIESEL , PLACA RLX0J06, REF. AO PERIODO 01/07/2022 E 24/07/2022, COM KM LIVRE, ADISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0004271 | 08/08/2022 | 4835.20 | 11749920000123 | VALDECI XAVIER ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DEDETIZACAO DAS ESCOLAS LEOVIGILDA MARTINS E MARIA DAS DRES CHAGAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 08/08/2022 | 2690.00 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01( UM) VEICULO MOTOR 1.0 FLEX, COMPLETO, PLACA QFD3A61 REF. AO MES DE JUNHO/2022, COM KM LIVRE. A DISPOSICAO DOS SUPERVISORES ESCOLARES, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 08/08/2022 | 2151.99 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01( UM) VEICULO MOTOR 1.0 FLEX, COMPLETO, PLACA QFD3A61 REF. AO PERIODO 01/07/2022 A 24/07/2022 COM KM LIVRE. A DISPOSICAO DOS SUPERVISORES ESCOLARES, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 08/08/2022 | 3800.00 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01( UM) VEICULO FIAT/STRADA, PLACA QFF3B14, 02 PORTAS, TRAVA, DIRECAO HIDRAULICA, VIDROS ELETRICOS REF. AO MES DE JUNHO/2022, COM KM LIVRE, DESTINADOS AO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR DESTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 08/08/2022 | 3039.99 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01( UM) VEICULO FIAT/STRADA, PLACA QFF3B14, 02 PORTAS, TRAVA, DIRECAO HIDRAULICA, VIDROS ELETRICOS REF. AO PERIODO DE 01/07/2022 A 24/07/2022, COM KM LIVRE, DESTINADOS AO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR DESTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0004287 | 08/08/2022 | 1390.40 | 22049007000130 | EDNO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 176 GARAFOES DE AGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 08/08/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 104139-8, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0004288 | 08/08/2022 | 331.80 | 22049007000130 | EDNO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 42 GARAFOES DE AGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001212 | 08/08/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 28040-2 , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 2001213 | 08/08/2022 | 10451.83 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 2001214 | 08/08/2022 | 1176.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 PNEU 185/60 R15 88H DESTINADOS AO VEICULOS NISSAN NARCH 10SV DE PLACA QSF-9139. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001215 | 08/08/2022 | 2690.00 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0, FLEX, COMPLETO, PLACA QSI-0288 REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, COM KM LIVRE,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001216 | 08/08/2022 | 2690.00 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0, FLEX, COMPLETO, PLACA QSI-0288 REFERENTE AO PERIODO DE 01/07/2022 A 24/07/2022, COM KM LIVRE,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001217 | 08/08/2022 | 2690.00 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0, FLEX, COMPLETO, PLACA QSJ2A33, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, COM KM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001218 | 08/08/2022 | 2151.99 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0, FLEX, COMPLETO, PLACA QSJ2A33, REFERENTE AO PERIODO 01/07/2022 A 24/07/2022, COM KM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001219 | 08/08/2022 | 2690.00 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0, FLEX, COMPLETO, PLACA QSJ2B03 REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, COM KM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001220 | 08/08/2022 | 2151.99 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0, FLEX, COMPLETO, PLACA QSJ2B03 REFERENTE AO PERIODO DE 01/07/2022 A 24/07/2022, COM KM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 08/08/2022 | 1506.00 | 00007765632469 | ANA CRISTINA LOURENÇO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de leite especial para minha filha Alicia Vitória Lourenço Ferreira (menor). Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001221 | 09/08/2022 | 3337.11 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA DOS POSTOS DE SAUDE,HOSPITAL E SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. PARA SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 2001222 | 09/08/2022 | 10460.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 AUTOTRANSFORMAOR WISE 1200VA A 220/127V, E 01 MULTIFUNCIONAL CANON 1643, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 2001223 | 09/08/2022 | 609.99 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0, FLEX, COMPLETO, PLACA QSJ2B03 REFERENTE AO PERIODO DE 25/07/2022 A 31/07/2022, COM KM LIVRE, CONVORME PREGAO PRESENCIAL Nº0023/2022, CONT. 0098/2022-CPLA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 2001224 | 09/08/2022 | 609.99 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0, FLEX, COMPLETO, PLACA QSJ2A33 REFERENTE AO PERIODO DE 25/07/2022 A 31/07/2022, COM KM LIVRE, CONVORME PREGAO PRESENCIAL Nº0023/2022, CONT. 0098/2022-CPLA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 2001225 | 09/08/2022 | 609.99 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0, FLEX, COMPLETO, PLACA QSI0288 REFERENTE AO PERIODO DE 25/07/2022 A 31/07/2022, COM KM LIVRE, CONVORME PREGAO PRESENCIAL Nº0023/2022, CONT. 0098/2022-CPLA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001226 | 09/08/2022 | 1450.00 | 34368313000119 | TC ARAUJO DA MOTA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE APOIO E ASSESSORIA A GESTAO MUNICIPAL DE SAUDE ADMINISTRACAO E MONITORAMENTO DOS SISTEMA DIGISUS REFERENTE AO ANO DE 2021,AO QUADRIMESTRE JANEIRO A ABRIL DE 2022 E-GESTOR E SGP, MAIS MEDICOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001227 | 09/08/2022 | 960.00 | 31465103000150 | DAWSON CEZAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE 02 CONCENTRASDOR DE OXIGENIO COM OPI 220V EVERFLO 5L, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001228 | 09/08/2022 | 3120.00 | 40791349000103 | MANOEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE MOGEIRO PARA ATENDIMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS E DEMAIS UNIDADES DE SAÚDE CONVENIADAS COM O SUS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA , ESTADO DA PARAÍBA, NO AUTOMÓVEL FIAT DOBLO ESSENCE 1.8, COR CINZA, ANO 2015, PLACA PVW 6077/MG, CAPACIDADE 07 LUGARES, TOTALIZANDO 08 VIAGENS DE IDA E VOLTA NO NO NO PERIODO DE 01 A 27/07/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 09/08/2022 | 450.00 | 32467484000250 | NIVITEC SOLUCOES EM SERVICOS ON LINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA CASA DO EMPREENDEDOR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 09/08/2022 | 450.00 | 32467484000250 | NIVITEC SOLUCOES EM SERVICOS ON LINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA FIBRA OPTICA/LINK DEDICADO/ IP FIXO, DESTINADOS AO CENTRO DE EVENTO, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 09/08/2022 | 450.00 | 32467484000250 | NIVITEC SOLUCOES EM SERVICOS ON LINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA FIBRA OPTICA/LINK DEDICADO/ IP FIXO, DESTINADOS AO IBGE, NESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 09/08/2022 | 1200.00 | 32467484000250 | NIVITEC SOLUCOES EM SERVICOS ON LINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA FIBRA OPTICA/LINK DEDICADO/ IP FIXO, DESTINADOS AO PROGRAMA CIDADAO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 09/08/2022 | 23.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBANA DISTRIB DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO LOCADO PARA ARQUIVO DA PREFEITURA DE MOGEIRO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 09/08/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBANA DISTRIB DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO LOCADO PARA ARQUIVO DA PREFEITURA DE MOGEIRO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 09/08/2022 | 33.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 102405-1, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0004324 | 09/08/2022 | 1600.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS , DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO , DESTE MUNICIPIO., | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0004326 | 09/08/2022 | 1380.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER SAMSUNG, HP E BROTHE , DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO , DESTE MUNICIPIO., | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0004327 | 09/08/2022 | 1112.50 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER SAMSUNG, DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO , DESTE MUNICIPIO., | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0004329 | 09/08/2022 | 2760.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER HP 35A, HP 85A, HP 83A E SAMSUNG, DESTINADA AS ESCOLAS IRACI RODRIGUES , JOAO AVELINO DA SILVA E JOAO V. DE BRITO, DESTE MUNICIPIO., | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0004330 | 09/08/2022 | 2740.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER HP 85A, HP 283A E BROTHER , DESTINADA AS ESCOLAS MARIA DAS DORES CHAGAS E JOAO PAULO II, DESTE MUNICIPIO., | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0004332 | 09/08/2022 | 12397.50 | 44942724000120 | JOSE LOMBARDI DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA NA FORMACAO CONTINUADA DOS PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL, DOS ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 09/08/2022 | 5400.00 | 47351675000149 | AP FARDAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTOS PARA BANDA MARCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | AQUIS. DE MOVEIS E EQUIP.PARA UNIDADE DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000132022 | 0004336 | 09/08/2022 | 3440.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 ARCONDICIONADOS SPLIT AGRATTO HW 12K 220/1 F ECO TOP, DESTINADOS A ESCOLA IRACI RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 09/08/2022 | 3035.31 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0004348 | 09/08/2022 | 609.99 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01( UM) VEICULO MOTOR 1.0 FLEX, COMPLETO, PLACA QFD3A61 REF. AO PERIODO 25/07/2022 A 31/072022 COM KM LIVRE. A DISPOSICAO DOS SUPERVISORES ESCOLARES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0023/22, CONTRATO Nº 0098/2022-CPL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0004350 | 09/08/2022 | 979.99 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01( UM) VEICULO FIAT/STRADA, PLACA QFF3B14, 02 PORTAS, TRAVA, DIRECAO HIDRAULICA, VIDROS ELETRICOS REF. AO PERIODO DE 25/07/2022 A 31/07/2022, COM KM LIVRE, DESTINADOS AO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIALNº 0023/22, CONTRATO Nº 0098/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004354 | 09/08/2022 | 3285.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMIONETA VW/KOMBI, 2007/2008 PLACA: MOK6407), NO TOTAL DE 15 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 33,NO PERIODO DE JULHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004355 | 09/08/2022 | 3285.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMIONETA VW/KOMBI, 2009/2010 PLACA:JSG31767), NO TOTAL DE 15 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 25,NO PERIODO DE JULHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004357 | 09/08/2022 | 2685.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMIONETA VW/KOMBI, 2008/2009 PLACA:EAK9208), NO TOTAL DE 15 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 17,NO PERIODO DE JULHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004358 | 09/08/2022 | 2835.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMIONETA VW/KOMBI, 2008/2009 PLACA:EAK9208), NO TOTAL DE 15 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 18,NO PERIODO DE JULHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004360 | 09/08/2022 | 2985.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: ONIBUS MARCOPOLO/VOLARE ESCOLAR,2002/2002 ,PLACA MNL5749,NO TOTAL DE 15 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 21,NO PERIODO DE JULHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004361 | 09/08/2022 | 3285.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: ONIBUS MARCOPOLO/VOLARE ESCOLAR,2002/2002 ,PLACA MNQ7D19, NO TOTAL DE 15 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 15,NO PERIODO DE JULHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004363 | 09/08/2022 | 3735.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: ONIBUS VW/NEOBUS THUNDER, 2004/2004 ,PLACA DJB4158), NO TOTAL DE 15 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 28,NO PERIODO DE JULHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004364 | 09/08/2022 | 2399.85 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: ONIBUS VW/NEOBUS THUNDER, 2004/2004 ,PLACA DJB4158), NO TOTAL DE 15 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 03,NO PERIODO DE JULHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004366 | 09/08/2022 | 2399.85 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: ONIBUS VW/NEOBUS THUNDER, 2004/2004 ,PLACA DJB4158), NO TOTAL DE 15 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 02,NO PERIODO DE JULHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004367 | 09/08/2022 | 3735.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: ONIBUS VW/NEOBUS THUNDER, 2004/2004 ,PLACA DJB4158), NO TOTAL DE 15 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 27,NO PERIODO DE JULHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004368 | 09/08/2022 | 2399.85 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: ONIBUS VW/NEOBUS THUNDER, 2004/2004 ,PLACA DJB4158), NO TOTAL DE 15 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 01,NO PERIODO DE JULHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004370 | 09/08/2022 | 2835.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: ONIBUS MERCEDES BENZ/OF 1620, 1995/1996 ,PLACA LBB-4961), NO TOTAL DE 15 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 37,NO PERIODO DE JULHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004371 | 09/08/2022 | 4335.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: ONIBUS MERCEDES BENZ/OF 1620, 1995/1996 ,PLACA LBB-4961), NO TOTAL DE 15 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 36,NO PERIODO DE JULHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004372 | 09/08/2022 | 4335.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: ONIBUS MERCEDES BENZ/OF 1620, 1995/1996 ,PLACA LBB-4961), NO TOTAL DE 15 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 35,NO PERIODO DE JULHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004373 | 09/08/2022 | 5685.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: ONIBUS VOLKS/COMIL PIA M , 2000/2000 ,PLACA KIT1360), NO TOTAL DE 15 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 02,NO PERIODO DE JULHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004374 | 09/08/2022 | 5685.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: ONIBUS VOLKS/COMIL PIA M , 2000/2000 ,PLACA KIT1360), NO TOTAL DE 15 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 01,NO PERIODO DE JULHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004376 | 09/08/2022 | 2835.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMINHAO FORD F4000, 1993/1993 ,PLACA AEB9625), NO TOTAL DE 15 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 03,NO PERIODO DE JULHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004377 | 09/08/2022 | 5985.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMINHAO FORD F4000, 2009/2010 ,PLACA NPR6380), NO TOTAL DE 15 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 29,NO PERIODO DE JULHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004378 | 09/08/2022 | 2685.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMINHAO FORD F4000, 2005/2005,PLACA MNK-6233), NO TOTAL DE 15 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 23,NO PERIODO DE JULHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004380 | 09/08/2022 | 2985.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMINHAO FORD F4000, 1994/1994,PLACA KIN4340), NO TOTAL DE 15 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 19,NO PERIODO DE JULHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004381 | 09/08/2022 | 3135.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMINHAO FORD F4000, 1994/1994,PLACA MMV1539), NO TOTAL DE 15 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 09,NO PERIODO DE JULHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004382 | 09/08/2022 | 5985.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMINHAO FORD F4000, 2009/2010,PLACA NPR6380), NO TOTAL DE 15 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 30,NO PERIODO DE JULHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004384 | 09/08/2022 | 3435.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMINHAO FORD F4000, 2009/2010,PLACA NPR6380), NO TOTAL DE 15 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 11,NO PERIODO DE JULHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004385 | 09/08/2022 | 3135.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMINHAO FORD F4000, 1991/1994,PLACA MMV1539), NO TOTAL DE 15 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 07,NO PERIODO DE JULHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004386 | 09/08/2022 | 3375.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMINHAO FORD F4000, 2003/2004,PLACA MMV7451), NO TOTAL DE 15 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 12,NO PERIODO DE JULHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004388 | 09/08/2022 | 3285.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMINHAO FORD F4000, 2010/2011,PLACA PFL4103), NO TOTAL DE 15 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 13,NO PERIODO DE JULHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004389 | 09/08/2022 | 2985.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMINHAO FORD F4000, 2010/2011,PLACA PFL4103), NO TOTAL DE 15 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 14,NO PERIODO DE JULHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004391 | 09/08/2022 | 2685.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMINHAO FORD F4000, 2010/2011,PLACA PFL4103), NO TOTAL DE 15 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 24,NO PERIODO DE JULHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0004393 | 09/08/2022 | 799.99 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01( UM) VEICULO MOTOR 1.3 CRONOS COMPLETO, FIAT/STRADA, PLACA RLZ8B68,04 PORTAS, TRAVA, DIRECAO HID. VIDRO ELET. REF. AO PERIODO DE 25/07/2022 A 31/07/2022, COM KM LIVRE, CONFORME PREGAO PRESENCIALNº 0023/22, CONTRATO Nº 0098/2022-CPL. ADESPOSISAO DOS PROFESSORES, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0004351 | 09/08/2022 | 1759.99 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01( UM) VEICULO 4X4, A DIESEL, PLACA RLX0J06, REF. AO PERIODO DE 24/07/2022 A 31/07/2022, COM KM LIVRE,CONFORME PREGAO PRESENCIALNº 0023/22, CONTRATO Nº 0098/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 09/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA DOPREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 09/08/2022 | 40.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBANA DISTRIB DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 09/08/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBANA DISTRIB DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 09/08/2022 | 136.43 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA DOPREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 09/08/2022 | 80.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBANA DISTRIB DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 09/08/2022 | 96.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBANA DISTRIB DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 09/08/2022 | 450.00 | 32467484000250 | NIVITEC SOLUCOES EM SERVICOS ON LINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 09/08/2022 | 450.00 | 32467484000250 | NIVITEC SOLUCOES EM SERVICOS ON LINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CONSELHO TUTTELAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 09/08/2022 | 56.52 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA DOPREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 09/08/2022 | 1212.00 | 48555775004813 | OBRA SOCIAL N SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANÇA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa referente ao pagamento da hospedagem da menor José Antoniel dos Santos. Referente ao mes de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 09/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA DOPREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 09/08/2022 | 90.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBANA DISTRIB DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 09/08/2022 | 170.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBANA DISTRIB DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 09/08/2022 | 138.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBANA DISTRIB DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 09/08/2022 | 203.00 | 00004638892400 | VERA LUCIA GALDINO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para pagamento de contas de energia. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 09/08/2022 | 300.00 | 00001239488432 | CRISTIANO LUCIANO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 09/08/2022 | 200.00 | 00004662686458 | MARIA DAS DORES SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 09/08/2022 | 1000.00 | 00012718875410 | LAURA MARIA GABRIELLE GONCALVES CABRAL | Valor que ora se empenha para atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para complementação de uma cirurgia. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 09/08/2022 | 500.00 | 00080642888434 | JORGE SEVERINO BATISTA | Valor que ora se empenha para atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de exames. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 09/08/2022 | 50.00 | 00009215947477 | LINDINEY MIGUEL RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 09/08/2022 | 150.00 | 00012099527423 | NAIANNE ALVES VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 09/08/2022 | 200.00 | 00001229489479 | MARIA JOSE DA CONCEIÇAO DE LIMA | Valor que ora se empenha para atender despesa com Ajuda finanaceira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 09/08/2022 | 300.00 | 00002519656433 | JOSE ADRIANO DO NASCIMENTO | Valor que ora se empenha para atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de uma biopsia. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 09/08/2022 | 250.00 | 00006431785460 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de uma biopsia. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 09/08/2022 | 164.00 | 00001212174429 | JOSE RAMOS DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 09/08/2022 | 450.00 | 00001325165433 | JOSE NATANAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTO. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 09/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRON. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA ART PB20220466175, REFERENTE AO PROJETO PREVENTIVOS-PATIO DO POVO( MERCADO PUBLICO FESTA DA COLHETA) , DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 09/08/2022 | 3314.34 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 09/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA DOPREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 09/08/2022 | 255.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBANA DISTRIB DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 09/08/2022 | 130.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBANA DISTRIB DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 09/08/2022 | 285.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBANA DISTRIB DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242022 | 0004409 | 10/08/2022 | 4344.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA DESOBISTRUÇÃO DE TUBULAÇÕES DE ESGOTO EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE COM CAMINHAO DE HIDROTRATAMENTO, TOTALIZANDO 08 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242022 | 0004410 | 10/08/2022 | 15480.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO FOSSAO LOCALIZADO NO MATADOURI PUBLICO MUNICIPAL , COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO DE CAPACIDADE P/ 9000LT.REF. 12 CARRADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242022 | 0004408 | 10/08/2022 | 7850.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA NAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS , COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO DE CAPACIDADE P/ 9000LT.REF. 10 CARRADAS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 10/08/2022 | 2530.33 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO9 PARTE EDUCACAO) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | AQUIS.DE MOVEIS E EQUIP.PARA SEC.DE ADM E PLANEJAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 10/08/2022 | 2460.00 | 40980187000151 | KALCULUS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 ARM. ACO FE EURO 26 1600A 75L 400P CRL CRL MARZO, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0004405 | 10/08/2022 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLOCOES SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÕ DE SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO, LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242022 | 0004406 | 10/08/2022 | 600.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL , COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO DE CAPACIDADE P/ 9000LT.REF. 02 CARRADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 10/08/2022 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE AÇOES DA PREFEITURA DE MOGEIRO DE MOGEIRO, NO BLOG DO BRUNO LIRA; blogdobrunolira.com.br. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 10/08/2022 | 272.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: TOMADA DE PRECO N° TP 00003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 10/08/2022 | 700.00 | 11712547000136 | COGIVA- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA INTEGRADA NOS MUNICIPIO DO BA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RATEIO COM OS MUNICIPIOS PARTICIPANTES DO COGIVA DESTINADO AO CUSTEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO REFERIDO CONSORCIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 10/08/2022 | 6072.80 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 10/08/2022 | 34268.17 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 10/08/2022 | 165.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 102405-1, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 2001229 | 10/08/2022 | 4169.82 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 2001230 | 10/08/2022 | 9823.55 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001231 | 10/08/2022 | 1518.19 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO( PARTE SAUDE) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001232 | 10/08/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3 , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001233 | 11/08/2022 | 220.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 05 UND. DE SILVERCARE- CUR. ALGINATO DE CALCIO C/ PRATA 10CM X10CM (VITAMEDICAL), DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001234 | 11/08/2022 | 41.80 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 624099-7 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001235 | 11/08/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 624023-7 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001236 | 11/08/2022 | 2760.00 | 40409277000197 | SUELIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DA ATENÇÃO BÁSICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O PSF V NO SÍTIO CAMURIM, E EM UMA EXTENSÃO DE PERCURSO, SAINDO DO PSF V - SITIO CAMURIM PARA O POSTO ANCORA DO AREAL, NO VEICULO GM ONIX 1.0 JOY, ANO 2017/2018, COR BRANCA, PLACA OFG 6001, TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS, TOTALIZANDO 40 VIAGENS DE IDA E VOLTA NO PERÍODO DE 12/07/2022 A 11/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001237 | 11/08/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3 , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001238 | 11/08/2022 | 1800.00 | 40409277000197 | SUELIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DA ATENÇÃO BÁSICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O PSF V NO SÍTIO CAMURIM, E EM UMA EXTENSÃO DE PERCURSO, SAINDO DO PSF V - SITIO CAMURIM PARA O POSTO ANC DO AREAL, NO VEICULO GM ONIX 1.0 JOY, ANO 2017/2018, COR BRANCA, PLACA OFG 6001, TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS, TOTALIZANDO 40 VIAGENS DE IDA E VOLTA NO PERÍODO DE 12/07/2022 A 11/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001239 | 11/08/2022 | 960.00 | 20474613000259 | WASTER COLETA DE RESIDUOA HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 11/08/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: OUTROS N° ED 00007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 11/08/2022 | 55.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 102405-1, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 11/08/2022 | 2000.00 | 00007184967445 | JOSE JOELMIR DE ARAUJO | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na confecção e fornecimento de boloscanjica e pamonha para o arraiá dos funcionarios, neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 11/08/2022 | 410.00 | 00002439211443 | ADAILTON HENRIQUE DE SOUZA NASCIMENTO | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados no fornecimentos de gelo, para o arraia dos funcionarios, para o evento balaio cultural e para as festividades alusivas do dia das maes, neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0004436 | 11/08/2022 | 840.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 UNU 1075 GPL CLAS 2.1(GPL EM BOTIJAO DE 45 KG) , DESTINADOS A CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 11/08/2022 | 1800.00 | 00011618224450 | JOSE LEANDRO DE LIMA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Creche Municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio, durante o mes de Julho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 11/08/2022 | 1212.00 | 00080642543453 | JACKELINE ARAUJO SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como Auxiliar Administrativa na E.M.E.F.E.I. Maria das Dores Chagas, neste municipio, durante o mes de julho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 11/08/2022 | 1359.96 | 18475106000107 | JOSEILDO XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 20 MEIAO ESP. 20 SHORT ESP E 22 MEIA ESP, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 11/08/2022 | 1212.00 | 00005463094454 | ANDREA BORGES BATISTA DANTAS | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais substituta na E.M.E.I.E.F. Jose Benedito da Silveira, neste municipio, durante o mes de julho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 11/08/2022 | 1212.00 | 00003239073420 | MARIA APARECIDA EZEQUIEL DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de professora na E.M.E.I.E.F. Senador Ruy Carneiro, neste municipio, durante o mes de julho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 11/08/2022 | 12000.00 | 42766595000130 | WELLINGTON PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 10 PADROES COMPLETOS CONTENDO 20 CAMISAS E 20 SHORTES CADA, DESTINADOS A SEC. DE ESPORTE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 11/08/2022 | 1212.00 | 00012742456481 | GISLAYNE REGIS DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais substituta na E.M.E.I.E.F. Senador Ruy Carneiro, neste municipio, durante o mes de julho de 20202 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 11/08/2022 | 1212.00 | 00079004776400 | PAULO JOSE SOUSA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como vigia na E.M.E.I.E.F. João Avelino da Silva, deste municipio, durante o mes de julho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 11/08/2022 | 750.00 | 00002059183448 | IRAN FRANCISCO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com aluguel do veiculo de placa NYL9654 no tansporte de estudantes do ensino Fundamental do Sitio Mangueira para a escolas Muicipais primeiro de outubro e Maria das Dores Chagas, neste municipio, durante o mes de julho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0004451 | 11/08/2022 | 2500.00 | 18078847000154 | AVANI CAROLINA ISIDRO | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na preparação e envio de prestaçoes de contas no SIGPC dos recursos do FNDE para os programas PNAE. PNATE PDDE, Brasil alfabetizado, Caminhos da Eacola, PEJA e convenios referente a educbasica deste municipio, durante o mes de julho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 11/08/2022 | 1800.00 | 00070618468447 | EDIVALDO CAPITULINO DA SILVA FILHO | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como axiliar administrativo na E.M.E.F. Iraci Rodrigues de Farias Melo, neste municipio, durante o mes de julho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 11/08/2022 | 2050.00 | 00003979730476 | TARCISIO DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na locação de uma maquina restroescavadeira para Sec. de Infraestrura, neste municipio, durante o mes de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 11/08/2022 | 3100.00 | 00005675658408 | CLAUDEMIR DOMINGOS DE SOUZA | valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como pedreiro, neste municipio, durante os meses de junho e julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 11/08/2022 | 1550.00 | 00012592542400 | JOAO FLAUZINO DE SOUZA JUNIOR | Valor que ora se empenha para atender despes com serviços prestados na limpeza publica deste municipio, durante o o mes de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 11/08/2022 | 1550.00 | 00009358462477 | JOSE RONALDO DOMINGOS DE SOUZA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como pedreiro, neste municipio, durante o mes de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 11/08/2022 | 1000.00 | 00078949130491 | MARIA RICARDO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender ajuda Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para complementação do pagamento de uma cirurgia. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 11/08/2022 | 150.00 | 00009979900407 | MARIA DA LUZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 11/08/2022 | 1130.00 | 00008199964405 | SONIA IRINEU PESSOA | valor que ora se empenha para atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de material de controle de glicemia e medicamentos para meu filho João Rafae Vicente Pessoa Neto. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 11/08/2022 | 110.00 | 00071042222436 | EDVANIA APRIGIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 11/08/2022 | 195.00 | 00004941374444 | ILZA COSMA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE UMA MAMOGRAFIA. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 11/08/2022 | 400.00 | 00000678846790 | JOSENILDE FERREIRA DA SILVA | Valor referente a pagamento de Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para pagamento de aluguel social. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 11/08/2022 | 200.00 | 00079908730444 | MANOEL VICENTE DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com concessão de Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 11/08/2022 | 500.00 | 00004159640400 | REINALDO LIRA | valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para consulta medica e compra de medicamentos. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 11/08/2022 | 372.00 | 00007707011406 | MARIA EDICLEIDE DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha para atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos para o meu filho Jose Miguel Henrique de Andrade. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 11/08/2022 | 280.00 | 00009012391431 | MARIA LETICIA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos, Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 11/08/2022 | 372.00 | 00005471268407 | SILVANIA CLEMENTINO DE SÁ | Valor que ora se empenha para aemder despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 11/08/2022 | 150.00 | 00007830621411 | VERONILDA MARTINS DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 11/08/2022 | 220.00 | 00042187818420 | JOAO FIRMINO DA SILVA FILHO | Valor que ora se empenha para atender despesa com concessão de ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de uma consulta medica. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 11/08/2022 | 300.00 | 00003628946476 | LUIZ ANTONIO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 11/08/2022 | 200.00 | 00087377713453 | EDMILSON FRANCISCO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 11/08/2022 | 250.00 | 00005564361482 | MARIA BETANIA GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA . CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 11/08/2022 | 1612.00 | 00009813040440 | LEANDRO AUGUSTO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como vigia no predio do SCFV/CRAS, neste municipio, durante o mes de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 11/08/2022 | 300.00 | 00001624552404 | TATIANE MARIA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compras de alimentos , conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 11/08/2022 | 250.00 | 00004745553480 | JOSEFA ERNESTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL E UM COLAR CERVICAL. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 11/08/2022 | 400.00 | 00010651818419 | LUIZ INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 11/08/2022 | 600.00 | 00013051933422 | LIVIA MARIA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 11/08/2022 | 250.00 | 00011786147432 | MARIA DAS DORES SOCORRO DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 11/08/2022 | 250.00 | 00008764008452 | MARIA DAS DORES MARTINS | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, auxilio para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 11/08/2022 | 250.00 | 00013373576423 | BRUNO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 11/08/2022 | 250.00 | 00071042528438 | BRUNA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. 100 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 11/08/2022 | 250.00 | 00002756822426 | MARIA JOSE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 11/08/2022 | 250.00 | 00013830168446 | VALDENIA GRACIETE DA SILVA SOUZA | Valor que ora se empenha para atender ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 11/08/2022 | 250.00 | 00008468502499 | ADENICE SOCORRO DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 11/08/2022 | 250.00 | 00084020130400 | LUIZ RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 11/08/2022 | 315.00 | 00011060556405 | RAPHAEL LIRA CORREIA DE ARAUJO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com concessão de 06 (seis) diarias parciais como Chefe de Gabinete, em viagens as cidades de Campina Grande e Itabaiana, para resolver assusntos de interesse deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 12/08/2022 | 1639.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 IMP. EPSON MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250 DIRECT ECOFIT S/N XAAB234521, 01 FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS E GV CABO USB 2 0 AM/BM 5 0MT/FILTRO, DEST. A SALA DO AUXILIO BRASIL, DESTE MUNICIPIO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 12/08/2022 | 1612.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 IMP. EPSON MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250 DIRECT ECOFIT S/N XAAB234521, 01 FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS E 01 FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS PRETA DESTINADO AO CRAS , DESTE MUNICIPIO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 12/08/2022 | 565.60 | 00012604932458 | ALYSSON JOSE LUNA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como digitador na Sec. de Ação Social, neste municipio no periodo de 01 a 14 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 12/08/2022 | 150.00 | 00006229011417 | MARIA JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA DE UM KIT ENXOVAL OARA RECEM NASCIDO. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 12/08/2022 | 150.00 | 00012991442417 | MANUELA DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA DE UM KIT ENXOVAL OARA RECEM NASCIDO. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 12/08/2022 | 150.00 | 00007764958441 | MARIA DE LOURDES GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA DE UM KIT ENXOVAL OARA RECEM NASCIDO. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 12/08/2022 | 200.00 | 00002525835409 | JOSEFA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA LIMPEZA DE UMA FOSSA. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 12/08/2022 | 1500.00 | 00002905039493 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO DE UMA CIRURGIA PARA MEU FILHO CAUDIO MARCIO DA SILVA. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 12/08/2022 | 3000.00 | 00008588345455 | LUIZ SEVERINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO DE UMA CIRURGIA PARA MINHA GENITORA. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 12/08/2022 | 250.00 | 00009901162475 | JANAINA BATISTA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para o pagamento do aluguel social. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 12/08/2022 | 400.00 | 00027321452468 | LUIZA FRANCISCA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGENS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 12/08/2022 | 150.00 | 00012087436436 | FABIANA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 12/08/2022 | 100.00 | 00010692255419 | TOMAZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 12/08/2022 | 150.00 | 00012894985479 | LAERCIA MANOELLA DA SILVA | Valor que oora se empenha para atender despesa com ajuda financeira financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 12/08/2022 | 200.00 | 00006931865420 | ROSILENE BERNARDO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 12/08/2022 | 855.00 | 00002046097475 | JOSENILDA CANDIDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 12/08/2022 | 88.00 | 00001217063463 | TACIANA MARIANO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para tirar segunda via de registro de nascimento. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 12/08/2022 | 110.00 | 00008721876401 | MARIA COSTA LIMA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de gas de cozinha. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 12/08/2022 | 150.00 | 00008989936446 | VALDILENE MARIA DE LIMA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 12/08/2022 | 1212.00 | 00001665720719 | JOSE DA PAZ SILVA DE LIMA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados de serviços prestados na limpeza publica deste municipio, durante o mes de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 12/08/2022 | 41.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBANA DISTRIB DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO NOVA ESPERANCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 12/08/2022 | 36.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBANA DISTRIB DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO NOVA ESPERANCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 12/08/2022 | 32.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBANA DISTRIB DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO NOVA ESPERANCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 12/08/2022 | 33.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBANA DISTRIB DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO NOVA ESPERANCA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004491 | 12/08/2022 | 14329.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0004468 | 12/08/2022 | 4044.10 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA | ALUGUEL E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO, (CÂMERAS E OUTROS EQUIPAMENTOS), SENDO 18 UNIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL IRACI RODRIGUES FARIAS DE MELO, 18 UNIDADES NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA E 01 UNIDADE NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 12/08/2022 | 1420.00 | 22071648000191 | ANTONIO ANDRADE DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados no fornecimento de agual potavel para Creche Municipal Maria Leonardo de Lima e E.M.E.F. Iraci Rodrigues de Farias Melo, neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 12/08/2022 | 1800.00 | 00002400139482 | JOAO FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM OS ATLETAS DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO COM O VEICULO DE PLACA PFL 4103 NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 12/08/2022 | 308.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 106335-9, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 12/08/2022 | 2424.00 | 00010150105479 | SIMONEIDE BARBOSA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atebnder despesa com serviços prestados como auxiliar administrativa no setor de cultura deste municipio, durante os meses de maio e junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 12/08/2022 | 606.00 | 00087260042400 | ANTONIO ROBERTO DE A. SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Iraci Rodrigues de Farias melo no periodo de 01 a 14 de julho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 12/08/2022 | 2147.04 | 00013067546407 | VIVIANE SOARES REGIS | Meus serviços prestados como professora auxiliar na E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas, neste municipio, durante o mes de julho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004493 | 12/08/2022 | 8120.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOS, DESTINADOS AS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 12/08/2022 | 1212.00 | 00010772682461 | TIAGO FERREIRA | Valor que ora se empenha para atender desoesas com serviços prestados como vigia na E.M.E.I.E.F. João Bezerra de Sales, neste municipio, durante o mes de julho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 12/08/2022 | 1212.00 | 00009513900401 | PEDRO HENRIQUE DOMINGOS DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.I.E.F. João Bezerra de Sales, neste municipio durante o mês de julho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 12/08/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: CONCORRENCIA PUBLICA N° CR 00001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 12/08/2022 | 180.00 | 26825785000125 | CHAVES SERVICOS DE CERTIFICACAO E COMINI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 12/08/2022 | 1212.00 | 00008648481457 | JORGE RODRIGUES DA SILVA JUNIO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços substituto na Secretaria de Administração neste municipio, durante o mes de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 12/08/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 104139-8, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 12/08/2022 | 44.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 102405-1, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 12/08/2022 | 1212.00 | 00011844032442 | RUAN DOUGLAS DO NASCIMENTO BARBOSA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como Auxiliar Administrativo na Sec. Administração, deste municipio, durante o mes de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 12/08/2022 | 1212.00 | 00011844032442 | RUAN DOUGLAS DO NASCIMENTO BARBOSA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como Auxiliar Administrativo na Sec. Administração, deste municipio, durante o mes de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001240 | 12/08/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3 , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001241 | 12/08/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 624099-7 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001242 | 15/08/2022 | 1000.00 | 00067522513472 | GENIVAL DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NO SITIO CARIATÁ (ZONA RURAL) PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO ÂNCORA PERTENCENTE A UBS 06 MOGEIRO DE BAIXO (FRANCISCO CANDIDO), NESTE MUNICIPIO, REFERENTEAOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001243 | 15/08/2022 | 1400.00 | 00032478119404 | JOAO DE FRANÇA DIAS | VALOR QUE ORA SEM EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADA NA RUA, ANTONIO DE ANDRADE SOBRINHO, Nº 02 - BAIRRO MARIA PEIXOTO, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF 1 (MARIA DA GLORIA DA SILVA), REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 2001244 | 15/08/2022 | 4936.69 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD NEW KA DE PLACA QSF 7198, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 2001245 | 15/08/2022 | 1352.02 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO NISSAN MARCH DE PLACA QSF 3910, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 2001246 | 15/08/2022 | 1269.20 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT FUIRINO AMBULANCIA DE PLACA QSE5669 DE PLACA QSF 3910, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 2001247 | 15/08/2022 | 1796.23 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO VW AMAROK, DE PLACA OFB 1831, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 2001248 | 15/08/2022 | 603.65 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT STRADA , DE PLACA OEY 0323, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001249 | 15/08/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3 , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001250 | 15/08/2022 | 62.70 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 624099-7 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 2001251 | 15/08/2022 | 5038.08 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO NISSAN MARCH , DE PLACA QSF9139, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001252 | 15/08/2022 | 7860.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, EFETIVOS, LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 15/08/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO N° ARP 00005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 15/08/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO N° IN 000011/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 15/08/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO N° IN 000012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 15/08/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO N° IN 000013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 15/08/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO N° IN 000014/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 15/08/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO N° PP 000029/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 15/08/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO N° PP 000030/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 15/08/2022 | 644.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBANA DISTRIB DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A UM PACELAMENTO DE DEBITO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 15/08/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 102405-1, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | AQUIS. DE MOVEIS E EQUIP.PARA UNIDADE DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000132022 | 0004510 | 15/08/2022 | 55640.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 13 AR CONDICIONADO 30.000 BTUS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS DORES CHAGAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 15/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXAS DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2022, DO VEICULO ONIBUS, PLACA OFG0720, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 15/08/2022 | 1286.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MARIA DAS DORES CHAGAS E PRIMEIRO DE OUTUBRO P/ CONFEQUICAO DE FIGURINOS VOLTADO A APRESENTACAO DOS ALUNOS NA CULMINANCIA DOS PROJETOS DESENVOLVIDOS COM AS SEGUINTES TEMATICA: EDUCACAO DE QUOLIDADE E EDUCACAO PATRIMONIAL E CULTURAL., NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 15/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXAS DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2022, DO VEICULO ONIBUS, PLACA OFC5146, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 15/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXAS DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2022, DO VEICULO ONIBUS, PLACA NQF 9070, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 15/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXAS DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2022, DO VEICULO ONIBUS, PLACA NQK9717, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 15/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXAS DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2022, DO VEICULO ONIBUS, PLACA MMY 0189, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | MANUT.REAL. E APOIO AS FEST.CULT.E TRAD.DO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 15/08/2022 | 4998.00 | 37612225000109 | WS EMBALAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 5100 GARRAFAS PET DE 1L COM TAMPA PARA SEREM UTILIZADO, NA FESTA DA COLHEITA A SER REALIZADA NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 15/08/2022 | 1842.10 | 70103916000152 | L. VIRGILIO CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA CULMINANCIA DE PROJETOS PEDAGOGICOS DESENVOLVIDO EM SALA DE AULA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 15/08/2022 | 11000.00 | 13438691000232 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO 20 POSTE DUPLO T 150/ 7 M, DESTINADOS AS RUAS FIRMINO FLORENTINO, PRES. JOAO PESSOA E AS MAGENS DA PB 066, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0004512 | 15/08/2022 | 2237.19 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO AIR CROSS DE PLACA QSA-5714 A DISPOSICAO DA SEC DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 15/08/2022 | 120.00 | 00007919542421 | JOSE ANTONIO MACHADO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 15/08/2022 | 690.00 | 00003251402439 | MARIA DAS DORES NASCIMENTO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM OCULOS DE GRAU DA MINHA FILHA MENOR, CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 16/08/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 106613-7, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 16/08/2022 | 400.00 | 00005132645402 | IRANILDO ANDRADE SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 16/08/2022 | 550.00 | 00004840777403 | SEVERINA RAMOS DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com concessão de ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de consulta medica com um neurologista, conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 16/08/2022 | 1180.00 | 00010847161439 | ANTONIEL ERIVALDO DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 16/08/2022 | 50.00 | 00002218675463 | MARIA LENIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTO. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 16/08/2022 | 400.00 | 00004840772444 | MANOEL JOSE VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 16/08/2022 | 200.00 | 00004734373418 | LUZINETE ELIAS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA . CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 16/08/2022 | 350.00 | 00004447863413 | MAX ANDRE DA SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 16/08/2022 | 1050.00 | 00001705265421 | CAMILA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 16/08/2022 | 200.00 | 00071251767478 | ERICA MARIA AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 16/08/2022 | 150.00 | 00008079385483 | SUENIA DE SANTANA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME PARECER EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 16/08/2022 | 614.00 | 00070410520446 | DIOMEDES HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UPLEMENTO ALIMENTAR. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 16/08/2022 | 200.00 | 00070263862470 | JULIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 16/08/2022 | 200.00 | 00001150730439 | MARIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 16/08/2022 | 350.00 | 00005132643450 | SANDRA SUELI ALVES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA EM PSIQUIATRIACONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 16/08/2022 | 400.00 | 00092894089449 | LUIZ AGRIPINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 16/08/2022 | 300.00 | 00009477679402 | VALDENIA GRACIETE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 16/08/2022 | 1990.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AO GRUPO DAS GESTANTES | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 16/08/2022 | 15542.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBANA DISTRIB DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PUBLICOS E DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 16/08/2022 | 2100.00 | 00036541982449 | MANOEL ALVES SOBRINHO | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na manutenção na estrada de rodagem que liga o Sitio Pintado ao Sitio Cabral, neste municipio durante os meses de maio e junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 16/08/2022 | 8218.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBANA DISTRIB DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 16/08/2022 | 1212.00 | 00012522879413 | VANESSA LAIANE GALDINO DO NASCIMENTO | Valor que ora se empenha par atender despesa com serviços prestados como auxiliar de professora no Anexo da E.M.E.I. E. F. Maria das dores chagas, durante o mes de julho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 16/08/2022 | 1212.00 | 00012522879413 | VANESSA LAIANE GALDINO DO NASCIMENTO | Valor que ora se empenha par atender despesa com serviços prestados como auxiliar de professora no Anexo da E.M.E.I. E. F. Maria das dores chagas, durante o mes de junho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 16/08/2022 | 1212.00 | 00012522879413 | VANESSA LAIANE GALDINO DO NASCIMENTO | Valor que ora se empenha par atender despesa com serviços prestados como auxiliar de professora no Anexo da E.M.E.I. E. F. Maria das dores chagas, durante o mes demaio de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 16/08/2022 | 720.00 | 00035042087400 | JOAO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na locação do veiculo de placa NGB 7664-PB, em viagens com os professores e alunos da Escola João Vicente de Brito no Sitio Cabral, para a sede deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 16/08/2022 | 1800.00 | 00002695066406 | GILVANILDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como motorista no transporte de estudantes na zona rural para as escolas na zona rural par as escolas na sede municipio, durante o mes de julho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 16/08/2022 | 1212.00 | 00014494798479 | IAN MUNIZ DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.I.E.F. Maria Jose Vieira, neste municipio, durante o mes de julho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0004532 | 16/08/2022 | 4000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREST. DE SERV. ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, CONFORME CONTRATOS ASSINADOS ALIMENTACAO DO SICONV NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001253 | 16/08/2022 | 5221.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBANA DISTRIB DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POSTOS DE SAUDE, HOSPITAL E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001254 | 16/08/2022 | 600.00 | 00002425699430 | AGUINALDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA EM FINAIS DE SEMANA (SABADO E DOMINGO) NA UBS 07 (NUNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA SEVERINO DE OLIVEIRA) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVID. DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001255 | 16/08/2022 | 1500.00 | 00009177247477 | KAROLINNY DONATO PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA A MÉDICA DO PROGAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001256 | 16/08/2022 | 2424.00 | 00009926559433 | ARTUR FIGUEIREDO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SANITARIONA REALIZAÇÃO DE AÇÕES PREVENTIVAS AO CORONAVIRUS NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001257 | 16/08/2022 | 125.40 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 624099-7 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001258 | 16/08/2022 | 162.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 TUTOR UMERO ME ORTOCENTER, DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 2001259 | 16/08/2022 | 3240.00 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 32,30 HOMEM/HORA DE SERVIÇO PRESTADO NA REVISAO DOS VEICULOS DE PLACAS: QSF3910, QSF9139, OGD5747, QSD7198 E QSE5669, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 2001260 | 16/08/2022 | 2105.00 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 21 HOMEM/HORA DE SERVIÇO PRESTADO NA REVISAO DOS VEICULOS DE PLACAS: QSF3910, QSF9139, OGD5747, QSD7198 E QSE5669, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001261 | 17/08/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3 , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001262 | 17/08/2022 | 2000.00 | 39794574000114 | MARIA DAS DORES DE AQUINO 08665851410 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARACAO, DIGITACAO, ESCANEAMENTO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS EM MIDIA SEGURA E SERVICOS DE APOIO ADMINIST. NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001263 | 17/08/2022 | 41.80 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 624099-7 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 17/08/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: PREGAO PRESENCIAL N° PP 000031/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 17/08/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: LICITACAO N° IN 000012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 17/08/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 109594-3, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 17/08/2022 | 1570.00 | 24709372000150 | ADRIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 87 KL DE PÃES DE SEDA E 70 KL DE PAO DE SAL DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS . DESTE MUNICIPIO. PAGO COM RECURSO DO PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 17/08/2022 | 475.00 | 24709372000150 | ADRIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 31 KL DE PÃES DE SEDA E 11 KL DE BOLO DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE . DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 17/08/2022 | 2270.00 | 00008247651416 | PAULO RODRIGO PEREIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na apresentação cultural dos grupos forró do carreter e forró bom demais, nas festividades do balaio cultural neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 17/08/2022 | 1812.00 | 00005514497488 | IZILENE DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.I. João Vicente de Brito, no periodo de 17 de maio a 30 de junho de 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 17/08/2022 | 1212.00 | 00005514497488 | IZILENE DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.I. João Vicente de Brito, durante o mes de julho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 17/08/2022 | 2200.00 | 43470394000154 | FABIO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE PROJETO HIDRAULICO E PROJETO HIDROSSANITARIO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 17/08/2022 | 2593.00 | 13404804000106 | SOBREIRA E LOPES COMERCIO DE EPI E FERRAMENTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 20 CONE 75CM FLEXIVEL LARANJA REFLETIVO-KTELI, DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 17/08/2022 | 720.00 | 00011241611475 | JUNIO FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE CARNE E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 22 E 29 DE JULHO E 05 E 12 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 17/08/2022 | 720.00 | 00009096561775 | JOSE SEVERINO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE CARNE E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 22 E 29 DE JULHO E 05 E 12 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 17/08/2022 | 680.00 | 24709372000150 | ADRIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 30 KL DE PÃES DE SEDA E 38 KL DE PAO DE SAL DESTINADOS AO SCFV E CRAS . DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0004564 | 17/08/2022 | 1426.65 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUIZICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SETOR DO AUXILIO BRASIL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0004565 | 17/08/2022 | 1486.95 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUIZICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 17/08/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 28312-6, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 17/08/2022 | 1590.00 | 16366022000100 | REJANE MELO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na reprodução e encadernação de documentos do PAB - Programa Auxilio Brasil. Neste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 17/08/2022 | 1000.00 | 00034301011404 | MANOEL FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE CURATIVOS BIOLOGICOS DE MINHA ESPOSA. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 18/08/2022 | 300.00 | 00016878102731 | MARIA JOSE SALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 18/08/2022 | 300.00 | 00039606945472 | ARLETE FRANCISCA DE ANDRADE SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA E COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 18/08/2022 | 302.00 | 00009297353401 | ALINE CRISTINA DA SILVA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGENS PARA O MEU FILHO MENOR. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 18/08/2022 | 500.00 | 00079005101415 | LUZINETE OTILIA DA CRUZ RIBEIRO | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municpio, para realização de uma consulta com um neuro pediatra para meu neto, conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 18/08/2022 | 2150.00 | 00003720540480 | JOSE ROBERTO DA SILVA LUNA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados na restauração do predio onde funciona o PAB - Programa auxilio Brasil, neste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 18/08/2022 | 420.00 | 00008498093473 | RAFAEL CHAVES FERREIRA | Valor que ora se empenha para atender despesa com meus serviços prestados no conserto e manutenção da geladeira e de um liquificador industrial do CRAS - Centro de Referencia de Assistencia Social, neste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 18/08/2022 | 1920.00 | 00012687428485 | MARIA DO CARMO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na confecção e fornecimento de 80 kits digital para criancas e adolescentes do scfv-servico de convivencia e fortalecimento de vinculo para a oficina de xadrez, neste muicipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 18/08/2022 | 1430.00 | 00011337594407 | JEFERSON RAFAEL VIANA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na confecção e fornecimento de lanches para os usuarios do SCFV- servico de convivencia e fortalecimento de finculos, durante o mes de julho , neste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 18/08/2022 | 1500.00 | 40445944000197 | NATHALIA CAVALCANTI BEZERRA BORGES | Valor que ora se empenha para atender despesa com meus serviços prestados no curso de manicure para beneficiarios do PAB - Programa Auxilio Brasil que participam do grupo de mulheres do CRAS - Centro de Referencia de Assistencia Social, neste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 18/08/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 28312-6, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 18/08/2022 | 33.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 106613-7, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 18/08/2022 | 315.00 | 00001214356443 | LENILSON DE ANDRADE ALVES | Valor que ora se empenha para atender despesa com Concessão de 07 (sete) diarias parciais como Secretario Municipal de Infraestrutura deste municipio, em viagens a cidades de Joao Pessoa e Campina Grande/PB, retroativo ao mes de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 18/08/2022 | 1260.00 | 40475227000108 | JOSE DIAS DOS SANTOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na empreitada do abate de animais, carregamento de carne e limpeza do Matadouro Publico, deste municipio, durante o mes de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 18/08/2022 | 2166.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA CULMINANCIA DE PROJETOS PEDAGOGICOS DESENVOLVIDO EM SALA DE AULA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 18/08/2022 | 1673.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA CULMINANCIA DE PROJETOS PEDAGOGICOS DESENVOLVIDO EM SALA DE AULA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 18/08/2022 | 1100.00 | 00006981580403 | FELIX TARGINO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados com uma equipe de segurança no campeonato municipal de futebol amador deste municipio, dos jogos realizados nos dias 06, 07 e 13 de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 18/08/2022 | 360.00 | 00003228076466 | JOSE ADELMO CRISTIANO DIAS | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na arbitragem do campeonato municipal de futebol amador deste municipio, realizado no dia 13 de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 18/08/2022 | 1200.00 | 00005166351401 | IDELCLECIO DE SOUZA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na arbitragem do campeonato municipal de futebol amador deste municipio. dos jogos realizados nos dias 06, 07 e 13 de agosto de 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004599 | 18/08/2022 | 2868.70 | 22566069000110 | N L MONTEIRO DA SILVA COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO.PAGO COM RECURSO DO PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 18/08/2022 | 256.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: LICITACAO N° CR 00001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 18/08/2022 | 256.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: LICITACAO N° TP 00004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 18/08/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 109594-3, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001264 | 18/08/2022 | 245.00 | 00009973600460 | CLEIDJANY GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE (02) DUAS DIARIAS INTEGRAIS COMO COORDENADORA DE IMUNIZAÇÃO, EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 09, 10 E 11 DE AGOSTO DE 2022 E 15 E 16 DE AGOSTO DE 2022, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001265 | 18/08/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 624099-7 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001266 | 19/08/2022 | 197.90 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO( PARTE SAUDE) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001267 | 19/08/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3 , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001268 | 19/08/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 624099-7 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001269 | 19/08/2022 | 440.00 | 00056881185472 | MARIA MARTA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE 38 LENCOIS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001270 | 19/08/2022 | 179.70 | 41241843000167 | JOAO PAULO LEONARDO COSTA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE LIGAÇÕES ILIMITADAS PARA QUALQUE R OPERADORA DO BRASIL UTILIZANDO O CODIGO 015 A FRANQUIA DE 5 GB MENSIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 19/08/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: LICITACAO N° TP 00003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 19/08/2022 | 791.65 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 19/08/2022 | 0.10 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO ITR PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 19/08/2022 | 119.80 | 41241843000167 | JOAO PAULO LEONARDO COSTA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE LIGAÇÕES LIMITADAS PARA QUALQUER OPERADOR DO BRASIL UTILIZANDO O CODIGO 015 COM A FRANQUIA DE 5GB MENSAIS, DESTINDOS AOS SETORS DE RECURSOS HUMANOS E SETOR DE LICITAÇÃO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 19/08/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 102405-1, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 19/08/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 109594-3, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 19/08/2022 | 1550.00 | 00060365277487 | LINETE MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFCCAO DE 03 (DUAS) COROAS DE FLORES NATURAIS PARA O SEPUTAMENTO DA SENHORA OLIMPIS MARIA DE LIMA, REALIZADO NO DIA 01 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 19/08/2022 | 375.00 | 19022650000166 | PAULO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE GAS R22 E REISTALAÇÃO DE ARCONDICIONADOS NA CASA DO EMPREENDEDOR, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 19/08/2022 | 700.00 | 19022650000166 | PAULO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA REISTALAÇÃO DE 01 ARCONDICIONADO NA SALA DA JUNTA MILITAR LOCALIZADA NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 19/08/2022 | 329.84 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO.( PARFE EDUCACAO) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 19/08/2022 | 1800.00 | 00070063844435 | PAULO RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como vigia no Anexo da E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas, neste municipio, durante o mes de julho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | MANUT.REAL. E APOIO AS FEST.CULT.E TRAD.DO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152022 | 0004606 | 19/08/2022 | 17500.00 | 22078040000199 | CLEBERTON RENATO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE PRODUCAO DE EVENTO E APRESANTACAO DE PALCO DA FESTA DA COLHEITA 2022 NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | MANUT.REAL. E APOIO AS FEST.CULT.E TRAD.DO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0004607 | 19/08/2022 | 16000.00 | 42084370000102 | H MAIS TRANSMISSAO EM HD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS DE TRANSMISSAO EM HD, FILMAGENS COM 05 CAMARAS SONY NX5-R, (01) CAMARA SONY MIRRORLESS FULL FRANME , A7S ll, GRUA DE 6M E SISTEMA BLACK. P/ TRANS. DO TRAD. FESTA DA COLHETA REALLIZADO NOS DIAS27 E 28 DE AGOSTO 2022 NO MUNICIPIO DE MOGEIRO-PB CONFORME CONTRATO N° 0106/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 19/08/2022 | 989.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA CULMINANCIA DE PROJETOS PEDAGOGICOS DESENVOLVIDO EM SALA DE AULA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 19/08/2022 | 3000.00 | 00005858600417 | BEVENUTA BARBOSA DE OLIVEIRA ALVES | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como nutricionista nas escolas municipais, neste municipio, durante o mes de julho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 19/08/2022 | 1200.00 | 00078744164734 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS ATLETAS PARTICIPANTES DO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL AMADOR NAS CATEGORIAS INFANTIL E JUVENIL, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 19/08/2022 | 730.00 | 19022650000166 | PAULO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA REISTALAÇÃO DE 01 ARCONDICIONADO NA SALA DA JUNTA MILITAR LOCALIZADA NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 19/08/2022 | 2900.00 | 41538400000132 | JOSE VALDEIR MIGUEL RAMOS RAMOS 01247095401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 19/08/2022 | 796.00 | 00002046097475 | JOSENILDA CANDIDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 19/08/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 106613-7, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 19/08/2022 | 500.00 | 00001230616446 | ADRIANA MARIA CABRAL | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para uma avaliação neurologica com eletro para meu filho filho menor, conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 22/08/2022 | 60.00 | 00001274357438 | CICERA DA SILVA GONZAGA | Valor que ora se empenha para atender despesa com financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 22/08/2022 | 664.30 | 00002156923493 | CARLOS ALBERTO FERREIRA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FURADEIRAS, SUSTITUICAO DE INDUZIDOS, ROLAMENTOS, PORTA ESCOVAS, ESCOVAS, LUBRIFICACAO E LIMPEZA, ROLAMENTO DE BOBINAS, NAS FURADEIRA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 22/08/2022 | 3000.00 | 00096623314768 | ROSANGELA GUEDES DE LIMA | Valor que ora se empenha para atender despesa com Aluguel da casa localizada na Rua Firmino Florentino, sn - Mogeiro de Baixo, nesta cidade destinada ao funcionamneto do almoxarifado deste municipio, durante os meses de abriol, maio e junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0004625 | 22/08/2022 | 1500.00 | 00039618951472 | MARIA DO SOCORRO LIRA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO COM UMA AREA DE 5.000 M² PARA INSTALACAO DE CAIXA COLETORA DE RESIDUOS SOLIDOS PARA SER CONDUZIDO AO ATERRO SANITARIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 22/08/2022 | 1565.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA CULMINANCIA DE PROJETOS PEDAGOGICOS DESENVOLVIDO EM SALA DE AULA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0004627 | 22/08/2022 | 3650.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUIZICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS , DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 22/08/2022 | 315.00 | 00036542385487 | JOSE SILVEIRA CAPELA | Concessão de 07 (sete) diarias parciais como Secretario de articulação politica e representação institucional, em viagens as cidades de João e Campina Grande - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 22/08/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 102405-1, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 22/08/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 109594-3, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001271 | 22/08/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3 , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001272 | 22/08/2022 | 163.00 | 00056881185472 | MARIA MARTA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE 08 LENCOIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 2001273 | 22/08/2022 | 20301.97 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADE BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001274 | 23/08/2022 | 1970.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTINA COM TROCA DE PLACA LOGICA DIGITAL DE SAIDA DE AUDIO DO MODULO REV E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM TODA PARTE ELETRICA DO SINALIZADOR E TROCA DE LEDS DE ALTO BRILHO, NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSF 4339, PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001275 | 23/08/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 624099-7 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001276 | 23/08/2022 | 88.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3 , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 2001277 | 23/08/2022 | 32000.84 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. PP Nº 00008/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 2001278 | 23/08/2022 | 10020.44 | 42890879000134 | KCL COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, REFE. AO PREGÃO PRESENCIAL N 00006/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 2001279 | 23/08/2022 | 8126.22 | 43188266000112 | ARRUDA CAMARA COM. E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DETE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 23/08/2022 | 1212.00 | 42774839000127 | GIUSEPE COSME TEIXEIRA 10623901480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE IMPRENSA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 23/08/2022 | 1212.00 | 42774839000127 | GIUSEPE COSME TEIXEIRA 10623901480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE IMPRENSA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 23/08/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 109594-3, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 23/08/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 104139-8, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | MANUT.REAL. E APOIO AS FEST.CULT.E TRAD.DO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 23/08/2022 | 5080.00 | 42745449000129 | NERI CAMEJO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 10 LONA EM IMPRESSAO DIGITAL MED: 0,80X3,50M COM APLICACAO DE ILHOS, CONF. DE IMP. DIGITAL, MED: 9X1.0M COM APLIC. DE ILHOS,01 LONA MED: 10X1.0M COM APLIC. DE ILHOS E 01 LONA EM IMP. DIGITAL MED: 12.60X1.0M COM APLIC. DE ILHOS, P/ FESTIVIDADE DA FESTA DA COLHEITA EDICAO 2022 NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2022. NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | MANUT.REAL. E APOIO AS FEST.CULT.E TRAD.DO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112022 | 0004635 | 23/08/2022 | 45000.00 | 26551493000141 | FORRO DA RESENHA SHOWS E EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SHOW ARTISTICO DA CANTORA SAMYA MAIA EM PRACA PUBLICA NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2022 NO MUNICIPIO DE MOGEIRO-PB DURANTE AS FESTIVIDADES DA FESTA DA COLHEITA EDICAO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004636 | 23/08/2022 | 17628.24 | 43188266000112 | ARRUDA CAMARA COM. E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A QUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0004638 | 23/08/2022 | 2862.70 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A ESCOLA PAULO VI DO SITIO GRANJEIRO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0004640 | 23/08/2022 | 2844.80 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A ESCOLA JOAO PEDRO TEXEIRA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0004641 | 23/08/2022 | 3635.65 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A ESCOLA IRACI RODRIGUES DE F. MELO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0004642 | 23/08/2022 | 3587.90 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A ESCOLA PRIMEIRO DE OUTUBRO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | MANUT.REAL. E APOIO AS FEST.CULT.E TRAD.DO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142022 | 0004645 | 23/08/2022 | 60000.00 | 27388469000104 | VALKYRIA BEZERRA SANTOS MEI (WSANTOS ENTRETERIMENTO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SHOW ARTISTICO DA CANTORA WALKIRIA SANTOS, NO EVENTO FESTA DA COLHEITA EDICAO 2022 NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2022 , NESTE MUNICIPIO, EM PRACA PUBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | MANUT.REAL. E APOIO AS FEST.CULT.E TRAD.DO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132022 | 0004646 | 23/08/2022 | 120000.00 | 44644972000194 | DAE GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESENTACAO ARTISTICO DA BANDA (LIMAO COM MEL E EDSON LIMA), NO EVENTO DA FESTA DA COLHEITA EDICAO 2022, DO DIA 28 DE AGOSTO DE 2022, NO MUNICIPIO DE MOGEIRO-PB. CONFORME CONTRATO N°00101/2022 E INEXIGIBILIDADE N° IN00013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | MANUT.REAL. E APOIO AS FEST.CULT.E TRAD.DO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122022 | 0004647 | 23/08/2022 | 65000.00 | 42530257000103 | LCS DA SILVA EVENTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL DE PEDRINHO PEGACAO, EM PRACA PUBLICA, NAS FESTA DA COLHETA EDICAO 2022, QUE SERA REALIZADO NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2022, MO MUNICIPIO DE MOGEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 23/08/2022 | 82837.96 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA,LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 23/08/2022 | 364199.10 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA,LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 23/08/2022 | 13506.30 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL,LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 23/08/2022 | 58824.42 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS,LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 23/08/2022 | 17754.86 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA-APOIO,LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 23/08/2022 | 188011.08 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA,CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 23/08/2022 | 60372.05 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA-APOIO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 23/08/2022 | 19139.44 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCACAO BASICA-APOIO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 23/08/2022 | 10098.62 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA,CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO ATIV.ENSINO FUND.-FEB 30% VAAT-C.UNIAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 23/08/2022 | 61817.67 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA EDUCACAO INFANTIL, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 23/08/2022 | 146404.05 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA,CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO ATIV.ENSINO FUND.-FEB 30% VAAT-C.UNIAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 23/08/2022 | 48910.68 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO INFANTIL,CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE,LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 23/08/2022 | 124383.71 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE,LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 23/08/2022 | 1092.00 | 70103916000152 | L. VIRGILIO CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE B. DA SILVEIRA, ANTONIO J. DE ANDRADE, PRIMEIRO DE OUTUBRO E JOSE AVELINO PARA SER UTILIZADO EM OFICINAS E CULMINANCIA DE PROJETOS PEDAGOGICOS . DESENVOLVIDO EM SALA DE AULA, DESTE MUNICIPIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004632 | 23/08/2022 | 4672.48 | 43188266000112 | ARRUDA CAMARA COM. E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A QUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADOS A SEC. INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0004634 | 23/08/2022 | 8164.00 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A A SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA MALHA URBANA MUNICIPAL | CONST. E RECUP. DE CALÇ. MEIO FIO E LINHA D AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0004644 | 23/08/2022 | 19429.42 | 12350951000170 | GPS GERENCIAMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA 4ª MEDIÇÃO CORRESPONDENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO TAPA-BURACOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. N° DO CONTRATO: 120/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 23/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRON. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA ART PB20220471152, REFERENTE A INSTALACAO PROVISORIA DE ILUMINACAO E TOMADAS DA FESTA DA COLHEITA , NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 23/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRON. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA ART PB20220470921, REFERENTE AO PROJETO ORCAMENTARIO E ESPECIFICACOES TECNICAS REFERENTES A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS E PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE MOGEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 23/08/2022 | 1500.00 | 00003763085750 | LEVI FRANCISCO FERREIRA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados no aluguel do veiculo de placa KHD6310-PE, a disposição da Sec. de Infraestrutura, neste munipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 23/08/2022 | 1212.00 | 00006351684480 | NELSON ANISIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURNTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004637 | 23/08/2022 | 768.76 | 43188266000112 | ARRUDA CAMARA COM. E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A QUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADOS A AO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004639 | 23/08/2022 | 529.86 | 43188266000112 | ARRUDA CAMARA COM. E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A QUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADOS A AO CRAS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO A CRIANCA - PSBI | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004643 | 23/08/2022 | 533.10 | 43188266000112 | ARRUDA CAMARA COM. E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A QUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 23/08/2022 | 450.00 | 00005471268407 | SILVANIA CLEMENTINO DE SÁ | Valor que ora se empenha para aemder despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para consulta com um determatologista e compra de medicamentos, conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 23/08/2022 | 250.00 | 00001327996421 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 23/08/2022 | 300.00 | 00096431466420 | SEVERINA ANDRADE DE ARAÚJO | Valor que ora se empenha para atender despesa com concessão de ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 23/08/2022 | 350.00 | 15667265000115 | SEA SERVIN COMERCIO SERVICOS E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE RECREACAO COM CRIANCAS E ADOLESCENTEA DO SCFV-SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 23/08/2022 | 560.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 05 PUVERIZADOR GUARANY MANUAL DE 05L P/ SEREM SORTEADOS JUNTO AOS AGRICULTORES QUE PARTICIPAREM DAS PALESTRAS A SEREM REALIZADAS DENTRO DA PROGAMACAO DA FESTA DA COLHEITA, A SER REALIZADA NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2022, NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 24/08/2022 | 1000.00 | 45002840000121 | ELISANGELA DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO EM IMPRESSAO GRAFICO EM 125 COPOS PERSONALIZADOS PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV-SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 24/08/2022 | 55.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 106613-7, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 24/08/2022 | 946.28 | 00009941206724 | ANTONIA EVILANE DE PAIVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E CONSULTA MEDICA PARA MINHA FILHA LAURA DE PAIVA FEITOSA. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 24/08/2022 | 250.00 | 00001241806470 | MARIA DE FATIMA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 24/08/2022 | 300.00 | 00016972626439 | CECILIA LUCIA VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 24/08/2022 | 200.00 | 00001214364462 | MARIA JOSE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O MEU FILHO. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 24/08/2022 | 200.00 | 00006619286402 | MARIA DA PENHA BASILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 24/08/2022 | 250.00 | 00036712957400 | JOSE CANDIDO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UMA ULTRASONOGRAFIA. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 24/08/2022 | 200.00 | 00004880752460 | EDILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 24/08/2022 | 200.00 | 00003258895465 | MOISES LUCIANO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS.CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 24/08/2022 | 1430.00 | 00003007598435 | PAULO COSME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA OFiCINA DE INFORMATICA PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 24/08/2022 | 484.80 | 00012149016460 | LEILA MARIA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRETADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA SEC. DE ACAO SOCIAL NO PERIODO DE 01 A 12 DE AGOSTO DE 2022. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 24/08/2022 | 525.20 | 00013191716726 | ROMARIO CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA SUBSTITUTO NA SEC. DE ACAO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 13 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 24/08/2022 | 500.00 | 00010364373458 | AMANDA REGINA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na confecção e fornecimento de tortas para os usuarios do SCFV - Serviços de convivencia e Fortalecimento de Vinculos, no encerramento das atividades do Programa RECONECTE, neste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 24/08/2022 | 1530.00 | 00012874718467 | JOAO MARCOS FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA QSH 9023 EM VIAGENS COM A EQUIPE TECNICA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VISITAS DOMICILIARES, NESTE MUNICIPIO, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 24/08/2022 | 2400.00 | 00050145266400 | MARIA DA SILVA MARCOLINO | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na confecção de camisas para o Grupo da Terceira do Idade do CRAS - Centro de Referenecia de Assistencia Social, Projeto Vivencia, neste munbicipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 24/08/2022 | 1580.00 | 00012874718467 | JOAO MARCOS FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA QSH 9023 EM VIAGENS COM A EQUIPE TECNICA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VISITAS DOMICILIARES, NESTE MUNICIPIO, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 24/08/2022 | 600.00 | 45347819000168 | JULIANA MARIA SIMAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA OS USUARIOS DO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RECONECTE, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 24/08/2022 | 1430.00 | 00003007598435 | PAULO COSME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE INFORMATICA PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 24/08/2022 | 3468.35 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA MOTONIVELADORA GR1803BR - XUGO1803PNPB01321, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 24/08/2022 | 1600.00 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REVISÃO DE 500 HS DA MAQUINA MOTONIVELADORA GR1803BR - XUGO1803PNPB01321, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0004676 | 24/08/2022 | 1092.00 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 24/08/2022 | 1272.00 | 00003238916408 | MARCIO ANTONIO SEVERINO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como servente neste municipio, durante o mes de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 24/08/2022 | 1212.00 | 00003390592490 | JOSE VASCONCELOS DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com meus serviços prestados como ajudante de obras na manutenção da rede de esgotamento sanitario, neste municipio, durante o mes de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 24/08/2022 | 1272.00 | 00005898006478 | MATEUS PAULO DO NASCIMENTO MONTEIRO | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como servente na ampliação da rede de esgotamento sanitario, neste municipio, durante o mes de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 24/08/2022 | 1212.00 | 00003390592490 | JOSE VASCONCELOS DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com meus serviços prestados como ajudante de obras na manutenção da rede de esgotamento sanitario, neste municipio, durante o mes de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 24/08/2022 | 1500.00 | 00006305447438 | MANUEL NILDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS DE PRESTADOS COMO PEDREIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 24/08/2022 | 1500.00 | 00064595765487 | JOSE CARLOS DE QUEIROZ | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como montador na obras na manutenção da rede de esgotamento sanitario, neste municipio, durante o mes de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 24/08/2022 | 1422.00 | 00003487462451 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que ora se empenha para tender despesa com meus serviços prestados como ajudante de obras na manutenção da rede de esgotamento sanitario, neste municipio, durante o mes de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 24/08/2022 | 1272.00 | 00070410474401 | JOSE FELIPE FREITAS DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como ajudante de obras na manutenção da rede de esgotamento sanitario, neste municipio, durante o mes de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 24/08/2022 | 1212.00 | 00004977714466 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 24/08/2022 | 600.00 | 19022650000166 | PAULO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DE 04 CONDICIONADORES DE AR NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 24/08/2022 | 1212.00 | 00071042205426 | LUIZ CARLOS DA SILVA ALVES | Valor que ora se empenha p/ atencder despesa com meus serviços prestados como vigia substituto na E. M. I. E. F. João Avelino da Silva no sitio Chã de Areia deste municipio, durante o mes de julho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 24/08/2022 | 1212.00 | 00071042205426 | LUIZ CARLOS DA SILVA ALVES | Valor que ora se empenha p/ atencder despesa com meus serviços prestados como vigia substituto na E. M. I. E. F. João Avelino da Silva no sitio Chã de Areia deste municipio, durante o mes de junho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 24/08/2022 | 1212.00 | 00071042205426 | LUIZ CARLOS DA SILVA ALVES | Valor que ora se empenha p/ atencder despesa com meus serviços prestados como vigia substituto na E. M. I. E. F. João Avelino da Silva no sitio Chã de Areia deste municipio, durante o mes de agosto de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 24/08/2022 | 1212.00 | 00008648933455 | SIMONE MARTINS DE SA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E. M. E. F. João Avelino da Silva no sito Chã de Areia neste municipio, durante o mes de julho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 24/08/2022 | 1212.00 | 00005564369467 | JOSE MARCOS DA SILVA DANTAS | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como vigia na E.M.E.I.E.F. Senador Ruy Carneiro, neste municipio, durante o mes de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 24/08/2022 | 190158.12 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA, CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE,LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0004678 | 24/08/2022 | 7500.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICOS DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 24/08/2022 | 110.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 109594-3, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 24/08/2022 | 33.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 104139-8, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 24/08/2022 | 500.00 | 40902106000103 | GD COMUNICAÇÃO E EVENTOS | valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na divulgação de atos administrativos deste municipio, em portais diversos, durante o mes de julho de 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001280 | 24/08/2022 | 20.90 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 624099-7 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001281 | 24/08/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3 , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT. ATIV DA VIG EPIDEMIOLÓGIA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001282 | 24/08/2022 | 27855.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, EFETIVOS, LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001283 | 24/08/2022 | 19163.20 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL,CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001284 | 24/08/2022 | 16908.51 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES AGOSTO DE 2022.- | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001285 | 24/08/2022 | 11254.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO,CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES AGOSTO DE 2022.- | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001286 | 24/08/2022 | 1454.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO, LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES AGOSTO DE 2022.- | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001287 | 24/08/2022 | 6788.78 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU, LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES AGOSTO DE 2022.- | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001288 | 24/08/2022 | 14696.19 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU, CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL ,LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES AGOSTO DE 2022.- | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVID. DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001289 | 24/08/2022 | 33264.14 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA ,LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES AGOSTO DE 2022.- | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001290 | 24/08/2022 | 34902.96 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ,LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES AGOSTO DE 2022.- | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 2001291 | 24/08/2022 | 1955.00 | 23458499000180 | LABFESPE-LABORATORIO CLINICO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFE. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MICROS 60 ABX E ANALISADOR BIO-200, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001292 | 24/08/2022 | 3605.00 | 23458499000180 | LABFESPE-LABORATORIO CLINICO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001293 | 25/08/2022 | 4000.00 | 40559308000196 | JOSE NOALDO XAVIER | VALOOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRETADOS NA LOCAÇÃO DO AUTOMOVEL FIAT/STRADA VOLCANO 13 CD, ANO 2020/2021, COR BRANCA, PLACA RLY 6J20 PARA O TRASPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PROGAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PARTINDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEDESTINO A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO SÍTIO CABRAL E POSTOS ANCORAS DOS SITIOS BENTA HORA, GRANJEIRO E GASPAR, LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001294 | 25/08/2022 | 4403.24 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ECOLHIMENTO DE UM PÓRCENTO DAS RECEITAS DA SAUDE PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001295 | 25/08/2022 | 3000.00 | 41033794000177 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MOGEIRO P/ ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPOTAIS E DEMAIS UNIDADES DE SAUDE CONVENIADAS COM O SUS, LOC. NOS MUNI.DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB NO AUTOMOVEL FIAT SIENA EL FLEX, COR PRATA, ANO 2010/2011, PLACA MOM-6841-PB, CAPACIDADE 05 LUGARES, IDA E VOLTA, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001296 | 25/08/2022 | 1110.00 | 00008244498439 | CASSIO DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE 60 (SESSENTA) HORAS TRABALHADAS NA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DO SITIO BENTA HORA, NESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001297 | 25/08/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3 , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001298 | 25/08/2022 | 20.90 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 624099-7 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001299 | 25/08/2022 | 1212.00 | 00007997216464 | CARLA MICHELY ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO CABRAL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001300 | 25/08/2022 | 1110.00 | 00001214504493 | SEVERINA MARIA DA SILVA CALIXTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE 60 (SESSSENTA) HORAS TRABALHADAS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA ANCORA DO SITIO GASPAR, NESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 20222 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001301 | 25/08/2022 | 4000.00 | 20855940000170 | ECORDIS SERV. MED. EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS CARDIOLOGICAS E ECOCARDIOGRAMAS REALIZADOS EM JULHO DE 2022, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001302 | 25/08/2022 | 144044.79 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS ,LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES AGOSTO DE 2022.- | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001303 | 25/08/2022 | 20457.20 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL ,LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES AGOSTO DE 2022.- | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001304 | 25/08/2022 | 111105.68 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS ,LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES AGOSTO DE 2022.- | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001305 | 25/08/2022 | 1920.00 | 00021840253487 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PACIENTES ALUGUEL DO AUTOMÓVEL FIAT UNO WAY 1.0, ANO 2011/2012, COR CINZA, PLACA OEV 8069/PB, PARA O TRANSPORTE DO PACIENTE SEVERINO FRANCISCO DA SILVA, PARTINDO DA SERRA DA GUARAREMA, COM DESTINO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMÍNIA DA SILVEIRA, DE ONDE SERÁ CONDUZIDO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PB, TOTALIZANDO 24 VIAGENS DE IDA E VOLTA NO PERÍODO DE 01/07/2022 A 02/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001306 | 25/08/2022 | 5132.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL ,LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES AGOSTO DE 2022.- | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001307 | 25/08/2022 | 500.00 | 39794574000114 | MARIA DAS DORES DE AQUINO 08665851410 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DO SISTEMA E-SUS DO MINISTERIO DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AO MES DE AGOSTO DE 2022. O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001308 | 25/08/2022 | 22087.66 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS ,LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES AGOSTO DE 2022.- | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVID. DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001309 | 25/08/2022 | 84027.60 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL,LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES AGOSTO DE 2022.- | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001310 | 25/08/2022 | 66839.46 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL,LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES AGOSTO DE 2022.- | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001311 | 25/08/2022 | 14200.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF, CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL,LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES AGOSTO DE 2022.- | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001312 | 25/08/2022 | 7726.66 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA ATENCAO BASICA,LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES AGOSTO DE 2022.- | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001313 | 25/08/2022 | 17304.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL ,LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001314 | 25/08/2022 | 5860.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS,INATIVOS LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0004721 | 25/08/2022 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE ADVOCATICIOS REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 25/08/2022 | 20814.43 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO ,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 25/08/2022 | 5394.67 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSISONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO ,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 25/08/2022 | 19338.66 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO ,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 25/08/2022 | 12120.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO ,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 25/08/2022 | 6060.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO ,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 25/08/2022 | 17612.96 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE UM PÓRCENTO DAS RECEITAS DO ICMS, IPVA, DOS IMPOSTOS MUNICIPAIS E OUTRAS TRANSFERENCIAS PARA FORMACAO DO PASEP, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 25/08/2022 | 270.00 | 00064596761434 | JOSE JOAO GONCALVES | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com concessão de 06 (seis) diarias parciais como Tesoureiro Geral deste municipio, em viagens a cidade de Itabaiana, para assuntos de interesse deste municpio na agencia do Banco do Brasil na cidade de Itabaiana - PB, durante o mes de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 25/08/2022 | 44.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 102405-1, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 25/08/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 104139-8, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 25/08/2022 | 49.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA CONTA 43-9, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 25/08/2022 | 6200.00 | 13464588000186 | RICARDO JORGE DE MENEZES JUNIOR - ME | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços de assesssoria em assessoria e consultoria juridica em licitação e contratos durante o mes julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 25/08/2022 | 4200.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIAL E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 PC DE BANDEIRA PARAIBA 2.5P (1,12X1,60) OXFORD, 04 UND. BANDEIRA MOGEIRO-PB 2.5 P (1,12X1,60M) OXFORD E 04 UND. DE BANDEIRA BRASIL 2.5P (1,12X1,60M) OXFORD, DESTINADOS AS ESCOLAS , DESTE MONUCIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 25/08/2022 | 3374.97 | 22729393000101 | MARIA JOSE DA SILVA FARIAS EIRELI ME | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com fantasias destinadas aos alunos da Escola Iraci Rodrigues de Farias Melo, que estão participando do Projeto Pedagógico voltado para o desenvolvimento Sustentável e os países do continentes. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004717 | 25/08/2022 | 6980.06 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 25/08/2022 | 342.40 | 70103916000152 | L. VIRGILIO CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA CULMINANCIA DE PROJETOS PEDAGOGICOS DESENVOLVIDO EM SALA DE AULA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004719 | 25/08/2022 | 7920.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 100 PCT DE FRALDA INF. TAM G, 100 PCT DE FRALDA INF. TAM M E 100 PCT DE FRALDA INF. TAM XG, DESTINADOS A CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 25/08/2022 | 5000.00 | 47351675000149 | AP FARDAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOTA CANO CURTO E LONGO BRANCA E BARRETINA COM PENACHO PARA BANDA MARCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 25/08/2022 | 548.39 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 25/08/2022 | 7338.73 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE UM PÓRCENTO DAS RECEITAS DA EDUCACAO MDE PARA FORMACAO DO PASEP, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 25/08/2022 | 1950.00 | 00013567946455 | ADENILSON ALVES CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER NDESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DA E.M.E.I.E.F. MARIA JOSE VIEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 25/08/2022 | 79490.11 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS ,LOTADOS NA SEINFRA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 25/08/2022 | 22721.07 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS ,LOTADOS NA SEINFRA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 25/08/2022 | 78506.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL ,LOTADOS NA SEINFRA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 25/08/2022 | 1186.30 | 26842158000100 | BELA E FINA - ITABAIANA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisicao de material de consumo diversos destinados ao curso de manicure dos usuarios cadastrados no PAB - Programa Auxilio Brasil. deste municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 25/08/2022 | 13670.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS ,LOTADOS NO F.M.A.S. DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 25/08/2022 | 2848.20 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS ,LOTADOS NO F.M.A.S. DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 25/08/2022 | 8657.44 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR INTERSSE EXCEPCIONAL ,LOTADOS NO F.M.A.S. DESTE MUNICIPIO ,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 25/08/2022 | 5212.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO F.M.A.S. DESTE MUNICIPIO ,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO A CRIANCA - PSBI | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 25/08/2022 | 5998.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO F.M.A.S. DESTE MUNICIPIO ,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 25/08/2022 | 14544.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES ,LOTADOS NO F.M.A.S. DESTE MUNICIPIO ,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 25/08/2022 | 35.00 | 00008681001450 | RUBENIG ROBSON PINTO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com concessao de 01 (uma) diaria parcial como Conselheiro Tutelar deste municipio, em viagem a cidades de de Guarabira/pb, no dia 25 de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 25/08/2022 | 130.00 | 00003824211408 | FRANCISCA DO CARMO SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 25/08/2022 | 200.00 | 00023656590478 | PAULO GERMANO DE ARAUJO | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 25/08/2022 | 500.00 | 00006975549451 | VERONICA MIGUEL RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA UMA CONSULTA MEDICA COM UM NEUROLOGISTA. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 25/08/2022 | 70.00 | 00002973815479 | JOSILDA MARIA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com concessao de 02 (duas) diarias parciais como conselheira tutelar deste municipio, em viagens as cidades Campina Grande e Guarabira/pb, noss dias 14 de junlho e 25 de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 25/08/2022 | 850.00 | 00079766617449 | LUZINETE SILVA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE UMA COLONOSCOPIA. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 25/08/2022 | 850.00 | 00005683975417 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE UMA COLONOSCOPIA. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 25/08/2022 | 35.00 | 00010674852443 | FABIO JUNIOR SILVA DOS SANTOS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com concessao de 01 diaria parcial como motorista acompanhando os conselheiros tutelares deste municipio,em viagem a cidade de Guarabira/pb, no dia 25 de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 25/08/2022 | 850.00 | 00001377119483 | MARIA JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE UMA COLONOSCOPIA. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 25/08/2022 | 300.00 | 00009117585422 | LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CONSULTA COM UM ORTOPEDISTA. CONFORME PARECER EM ANEXO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 25/08/2022 | 70.00 | 00009435957463 | EDVALDO JOSE SOARES | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com concessao de 02 (duas) diarias parciais como conselheiro tutelar deste municipio,em viagens as cidades de Campina Grande e Guarabira /PB, nos dias 14 de julho e 25 de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 25/08/2022 | 300.00 | 00050821261720 | MARIA INACIA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos e alimentos. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 25/08/2022 | 500.00 | 00013033465404 | GRAZIANO SEVERINO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para auxilio funeral de um natimorto. no dia 16 de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 25/08/2022 | 70.00 | 00006793254413 | SARA FELIPE DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com concessao de 02 (duas) diarias parciais como conselheira tutelar deste municipio,em viagens as cidades de Campina Grande e Guarabira /PB, nos dias 14 de julho e 25 de agosto de 2022. no dia 07 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 25/08/2022 | 1900.00 | 00007108738759 | MANOEL BEZERRA DE LIMA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para auxilio funeral de minha genitora Severina Vicencia do Espirito Santo. no dia 20.07.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 25/08/2022 | 400.00 | 00042187346404 | SEVERINA VICTOR DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 25/08/2022 | 4036.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES ,LOTADOS NO F.M.A.S. DESTE MUNICIPIO ,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 25/08/2022 | 3924.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO S.C.F.V. ,LOTADOS NO F.M.A.S. DESTE MUNICIPIO ,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 25/08/2022 | 1212.00 | 00004350032401 | ANTONIO BELARMINO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como orientador social no SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos, neste munipio, durante o mes de julho de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 25/08/2022 | 650.00 | 00009699909447 | CLEISTON SILVA AMARAL | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como oficineiro de jogo no SCFV - Serviços Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos, neste municipio com 20 (vinte) horas semanais, durante o mes de julho de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 25/08/2022 | 3878.20 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO ,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 25/08/2022 | 5512.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO ,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 25/08/2022 | 38470.44 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS ,LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 25/08/2022 | 25500.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS,DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 25/08/2022 | 8070.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS ,LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO ,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 25/08/2022 | 6700.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS ,LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO ,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00005476609440 | RICELLY BARBOSA DA SILVA | Valor que ora se empemha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços substituta na Sec. de Agricultura, neste municipio, durante o mes de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00010464337844 | MARIA CONCEICAO MEDEIROS | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na oficina de corte de cabelos no CRAS - Centro de Referencia de Assistencia Social, neste municipio, com 20 (vinte) horas, durante os mese de maio e junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 26/08/2022 | 27.00 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 36 UND. DE AGUA MINERAL SANTA JOANA DE 500ML, DESTINADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 26/08/2022 | 1500.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERV. TECNICO EM DEZENV. PROFICIONAL E PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERV. ESP. NA AREA DE ASSIST. SOCIAL E FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS ATRAS DE ASSES. CONS. E ACOMP. DA EXEC. DE PLANOS, PROG, PROJ. E SERV. SOCIO ASSIS. ATRELADO DIRET. E INDIR. A POLITICA DE ASSIS. SOCIAL E MANT. DO SISTEMA REDE SUAS/WEB DE MUNICIPIO DE MOGEIRO.PERIODO JULHO/AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 26/08/2022 | 400.00 | 00002290280470 | JOSE PAULO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 26/08/2022 | 300.00 | 00043330444487 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 26/08/2022 | 200.00 | 00009596807480 | JOAB DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 26/08/2022 | 300.00 | 00001248029402 | VERONICA CALIXTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 26/08/2022 | 300.00 | 00005749838480 | MARIA DE FATIMA FELICIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 26/08/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 28312-6, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO A CRIANCA - PSBI | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 26/08/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 112936-8, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 26/08/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 106613-7, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 26/08/2022 | 1100.00 | 00004209075485 | IVONALDO RAMOS DE OLIVEIRA | Valor que ora se eempenha para atender despesa com meus serviços prestados na podagem das arvores das vias publicas, nesta cidade. durante o mes de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 26/08/2022 | 1150.00 | 00071252412479 | MARCELO ALVES REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER NDESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA EMPREITADA COMO SERVENTE NO PREDIO NO PREDIO DA E.M.E.I.E.F MARIA JOSE VIEIRA, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00013622265485 | DEBORA MILENY LEAL DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de professora na E.M.E.I.E.F. Senador Ruy Carneiro, neste municipio, durante o mes de julho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 26/08/2022 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGENS E MANUTENCAO DO SISTEMA DE FROTA VEICULAR QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 26/08/2022 | 3000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0004774 | 26/08/2022 | 2050.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO E SISARRECARDACAO, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 26/08/2022 | 250.00 | 00010364373458 | AMANDA REGINA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na confecção e fornecimento de tortas para o lanche dos funcionarios da sec. de administracao, financas e gabinete, durante o mes de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 26/08/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 104139-8, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 26/08/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 109594-3, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 26/08/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA CONTA 43-9, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001315 | 26/08/2022 | 2250.00 | 32027197000149 | JR VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERD DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM VEICULO VAN RENAULT/MASTER MARTICAR 19 DE PLACA FYN2H78 ANO 2015, PARA TRASNPORTE DE PACIENTES DA CIDADE DE MOGEIRO-PB, IDA E VOLTA,P/ ACOMPANHAMENTO NA FUNAD ( FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO A PESSOAS COM DEFICIENCIA), NOS DIAS 26/07/2022, 02/08 E 09/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001316 | 26/08/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3 , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001317 | 26/08/2022 | 20.90 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 624099-7 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001318 | 26/08/2022 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERV. PRESTADO NA LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO 5LPM, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 2001319 | 26/08/2022 | 5512.79 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 2001320 | 26/08/2022 | 6587.10 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 2001321 | 26/08/2022 | 152.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD. MARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 CX DE LEVOMEPROMAZINA COMP. 25MG (C1) CX C/ 200 (CRISTALIA) , DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001322 | 29/08/2022 | 145020.81 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001323 | 29/08/2022 | 22587.66 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001324 | 29/08/2022 | 1800.00 | 34742912000150 | MATHEUS JATOBA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA FIBRA OPTICA / LINK DEDICADO/ IP FIXO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001325 | 29/08/2022 | 300.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS DE LOCACAO, MANUTENCAO, SUPORTE PREVENTIVO E CORRETIVO EM CADASTRO E EDIÇÃO DE DADOS DO LABORATÓRIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 29/08/2022 | 7870.00 | 34742912000150 | MATHEUS JATOBA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA FIBRA OTICA / LINK DEDICADO / IP FIXO, DESTINADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL, SEC. DE EDUCAO, PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0004795 | 29/08/2022 | 5500.00 | 35456659000131 | CLAUDIO RIBEIRO FIGUEIREDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA TÉCNICA EM REVISÃO LEGISLATIVA PARA O MUNICIPIO DE MOGEIRO, CONTRATO 001/2022 - COMPETENCIA JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 29/08/2022 | 284.57 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FUNDO ESPECIAL PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 30/08/2022 | 30000.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4º PARCELA DO DEBITO RENEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM 240 MESES, COM REDUCAO DE JUROS, MULTAS E EMCARGOS, NOS TERMOS DA EC 113/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 30/08/2022 | 2369.43 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 30/08/2022 | 0.28 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO ITR PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 30/08/2022 | 2.18 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PORCENTO DA COTA DO ADO-LC 176/2020 (ADO25) PARA FORMACAO DO PASEP, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 30/08/2022 | 1162.56 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DEATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 30/08/2022 | 2980.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO DEPOSITO JUDICIAL O QUAL TEVE COMO ORIGEM FGTS EM FAVOR DE FABIANA MARIA DA SILVA DE QUE TRATA O PROCESSO 0800449-54.2020.8.15.0381. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 30/08/2022 | 298.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO DEPOSITO JUDICIAL O QUAL TEVE COMO ORIGEM OS HONORARIOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DE RAFAEL PONTES VITAL DE QUE TRATA O PROCESSO 0800449-54.2020.8.15.0381. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 30/08/2022 | 66.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 102405-1, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 30/08/2022 | 312.00 | 40622316000130 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E DE NOTAS DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01 SEGUNDA VIA DE NASCIMENTO CONSTANDO AVERBAÇÃO E 01 PEDIDO DE 2ª VIA POR CRC | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | MANUT.REAL. E APOIO AS FEST.CULT.E TRAD.DO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 30/08/2022 | 17000.00 | 32110529000154 | SERGIO LEANDRO DE ALMEIDA BORBA 02409234488 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE DECORACAO E ESTRUTURA E CONFECCAO DE COQUETEL P/ ATENDER OS CONVIDADOS E AUTORIDADES PRESENTES NO EVENTO FESTA DA COLHEITA 2022, OCORRIDO NO DIA 27 E 28 DE AGOSTO DE 2022. NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 30/08/2022 | 62550.45 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS ,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA , ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO ,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 30/08/2022 | 17679.20 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS ,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA , ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO ,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO ATIV.ENSINO FUND.-FEB 70% VAAT-C.UNIAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 30/08/2022 | 49410.68 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL,CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL ,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA , ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0004801 | 30/08/2022 | 1408.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTA EPSON: AMARELO, MAGENTA, AZUL E PRETA , DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO , DESTE MUNICIPIO., | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0004802 | 30/08/2022 | 1370.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER HP 85A, HP 83A E BROHER NT 750, DESTINADA AS ESCOLAS IRACI RODRIGUES , JOAO AVELINO DA SILVA E JOAO V. DE BRITO, DESTE MUNICIPIO., | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0004803 | 30/08/2022 | 997.50 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER SAMSUNG, D20 E D10 , DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO , DESTE MUNICIPIO., | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 30/08/2022 | 987.26 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO.( PARTE EDUCACAO) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | MANUT.REAL. E APOIO AS FEST.CULT.E TRAD.DO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 30/08/2022 | 200.00 | 00008907582475 | WELLINGTON ROSENDO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na limpeza e organização do transito na festa da colheita edição 2022, realizada nos dias 27 e 28 de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | MANUT.REAL. E APOIO AS FEST.CULT.E TRAD.DO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 30/08/2022 | 340.00 | 00001758475412 | JOSE GUEDES SILVA DE LIMA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na limpeza e organização do transito na festa da colheita edição 2022, realizada nos dias 27 e 28 de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | MANUT.REAL. E APOIO AS FEST.CULT.E TRAD.DO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 30/08/2022 | 360.00 | 00018182794447 | ANDRE FARIAS DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na limpeza e organização do transito na festa da colheita edição 2022, realizada nos dias 27 e 28 de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | MANUT.REAL. E APOIO AS FEST.CULT.E TRAD.DO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 30/08/2022 | 340.00 | 00011968014446 | ALISSON DOMINGOS CORREIA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na limpeza e organização do transito na festa da colheita edição 2022, realizada nos dias 27 e 28 de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | MANUT.REAL. E APOIO AS FEST.CULT.E TRAD.DO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 30/08/2022 | 320.00 | 00015166410432 | GILVANILDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na limpeza e organização do transito na festa da colheita edição 2022, realizada nos dias 27 e 28 de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | MANUT.REAL. E APOIO AS FEST.CULT.E TRAD.DO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 30/08/2022 | 360.00 | 00002496905432 | MARCILIO VICENTE DE SALES | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na limpeza e organização do transito na festa da colheita edição 2022, realizada nos dias 27 e 28 de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 30/08/2022 | 600.00 | 36623997000183 | ELISANGELA CONTA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 6 PAR DE BOTAS, DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | MANUT.REAL. E APOIO AS FEST.CULT.E TRAD.DO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 30/08/2022 | 340.00 | 00070410431427 | MAURINO GONÇALVES DO NASCIMENTO | ,Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na limpeza e organização do transito na festa da colheita edição 2022, realizada nos dias 27 e 28 de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 30/08/2022 | 2540.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA DA FOLHA DE PAGAMENTO (FOLPAG) DOS SERVIDORES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | MANUT.REAL. E APOIO AS FEST.CULT.E TRAD.DO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 30/08/2022 | 340.00 | 00071700845462 | ANDERSON EUGENIO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na limpeza e organização do transito na festa da colheita edição 2022, realizada nos dias 27 e 28 de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | MANUT.REAL. E APOIO AS FEST.CULT.E TRAD.DO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 30/08/2022 | 200.00 | 00018117270420 | JOABSON JUNIO DO NASCIMENTO | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na limpeza e organização do transito na festa da colheita edição 2022, realizada nos dias 27 e 28 de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | MANUT.REAL. E APOIO AS FEST.CULT.E TRAD.DO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 30/08/2022 | 200.00 | 00004736951460 | LUIS FERREIRA DA SILVA FILHO | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na limpeza e organização do transito na festa da colheita edição 2022, realizada nos dias 27 e 28 de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | MANUT.REAL. E APOIO AS FEST.CULT.E TRAD.DO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 30/08/2022 | 200.00 | 00084019549400 | JOAO MENDES DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na limpeza e organização do transito na festa da colheita edição 2022, realizada nos dias 27 e 28 de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 30/08/2022 | 1212.00 | 00042498279415 | GIVANILDO FIRMINO DOS SANTOS | Valor que ora se empeenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Iraci Rodrigues de Farias Melo, neste municipio, durante o mes de julho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | MANUT.REAL. E APOIO AS FEST.CULT.E TRAD.DO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 30/08/2022 | 740.00 | 00001222936496 | JOSE LEONARDO A. DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na limpeza e organização do transito na festa da colheita edição 2022, realizada nos dias 27 e 28 de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0004837 | 30/08/2022 | 8319.38 | 11749920000123 | VALDECI XAVIER ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DEDETIZACAO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DO ST. CUMATI, ESCOLA OTAVIO F. REGIS, ST. NOGUEIRA, ESCOLA 1º DE OUTUBRO ASSENT.D. MARCELO, ESC. JOAO BEZERRA DE SALES, ST. GAVIAO ESCOLA JOSE A. RODRIGUES - ST. GASPAR, ESC. ANTONIO DE A. SOBRINHO, ST. AMARELO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0004843 | 30/08/2022 | 4044.10 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO, (CÂMERAS E OUTROS EQUIPAMENTOS), SENDO 18 UNIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL IRACI RODRIGUES FARIAS DE MELO, 18 UNIODADES NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA E 01 UNIDADE NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001326 | 30/08/2022 | 592.35 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO.( PARTE SAUDE) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001327 | 30/08/2022 | 2509.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 09 MICROCOMPUTADORES, 01 IMPRESSORA BROTHER E 01 IMPRESSORA COLOR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001328 | 30/08/2022 | 176.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3 , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001329 | 30/08/2022 | 20.90 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 624099-7 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001330 | 30/08/2022 | 1500.00 | 32027197000149 | JR VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERD DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM VEICULO VAN RENAULT/MASTER MARTICAR 19 DE PLACA FYN2H78 ANO 2015, PARA TRASNPORTE DE PACIENTES DA CIDADE DE MOGEIRO-PB, IDA E VOLTA,P/ ACOMPANHAMENTO NA FUNAD ( FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO A PESSOAS COM DEFICIENCIA), NOS DIAS 16/08/2022 E 23/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001331 | 30/08/2022 | 1600.00 | 00001647638720 | ANDRE LUIS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO AUTOMOVEL CHEVROLET CASSIC LS, ANO 2013/2014, COR BRANCA, PALCA OGE5298/POB, COM CAPACIDADE DE 05 PESSOAS, P/ O TRANSP. DE PACIENTES DO MUN. DE MOGEIRO, COM DEST. AOS ESTAB. DE SAUDE CONVENIADOS COM O SUS, LOCAL. NOS MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB TOTALIZANDO 07 VIAGENS DE IDA E VOLTA, NO PERIODO DE 12/08/2022 A 24/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001332 | 30/08/2022 | 3000.00 | 41033794000177 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MOGEIRO P/ ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPOTAIS E DEMAIS UNIDADES DE SAUDE CONVENIADAS COM O SUS, LOC. NOS MUNI.DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB NO AUTOMOVEL FIAT SIENA EL FLEX, COR PRATA, ANO 2010/2011, PLACA MOM-6841-PB, CAPACIDADE 05 LUGARES, IDA E VOLTA, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001333 | 30/08/2022 | 1800.00 | 00071983870471 | MARIA MIKAELLY DA SILVA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA PREPARAÇÃO , ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DSTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001334 | 30/08/2022 | 1800.00 | 00011084109441 | ANA BEATRIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA CENTRAL DE PRECESSAMENTO DE DADOS (CPD) NO MES DE MARCO DE 2022.NESTE MUNICPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001335 | 30/08/2022 | 4052.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE PRODUT. HOSP. E LAB. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATORIO DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 2001336 | 30/08/2022 | 1859.08 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE SISTEMA E MONITORAMENTO ELETRONICO (CAMERAS DE SEGURANCA0) SENDO:11 NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIDA SILVEIRA, 02 NO PSF DO ALTO DO SEIXO, 04 NO SAMU, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0004842 | 30/08/2022 | 546.50 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO (CÂMERAS E OUTROS EQUIPAMENTOS) NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 30/08/2022 | 300.00 | 00009275309450 | CICERO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 30/08/2022 | 300.00 | 00003343809446 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTO. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 30/08/2022 | 300.00 | 00002491436400 | MARCOS BATISTA DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 30/08/2022 | 200.00 | 00007771416470 | MARIA JOSELIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 30/08/2022 | 350.00 | 00002594626406 | JOSE MARIA INOCENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS E COMPRA DE MEDICAMENTOS . CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 30/08/2022 | 150.00 | 00002151394450 | MARIA DA CONCEICAO MATIAS LIMA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira condida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 30/08/2022 | 200.00 | 00012678461432 | TAIS CARLA BEZERRA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para pagamento de aluguel social. Conforme paracer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 30/08/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 106613-7, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO A CRIANCA - PSBI | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0004838 | 30/08/2022 | 109.30 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO (CÂMERAS DE SEGURANÇA), SENDO: 01 UNIDADE INSTALADADA NA SALA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 30/08/2022 | 218.60 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO (CÂMERAS DE SEGURANÇA), SENDO: 02 UNIDADE INSTALADADAS NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0004840 | 30/08/2022 | 417.20 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO (CÂMERAS DE SEGURANÇA), SENDO: 04 UNIDADE INSTALADADAS NA SALA ONDE FUNCIONA O IGD - PAB, NESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE AGSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0004841 | 30/08/2022 | 327.90 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO (CÂMERAS DE SEGURANÇA), SENDO: 04 UNIDADE INSTALADADAS NO PREDIO DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 30/08/2022 | 100.00 | 00005794632496 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 30/08/2022 | 250.00 | 00012063120412 | JOELMA LOURENÇO DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha para atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 30/08/2022 | 300.00 | 00071252350422 | INGRID MICHELE SILVA DE ANDRADE | Valor que ora se empenha para atender despesa comn ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme declaração em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 30/08/2022 | 300.00 | 00087377322420 | JOAO FABIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 31/08/2022 | 80.00 | 00001844882497 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 31/08/2022 | 200.00 | 00001294313460 | FABIANA MARIA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municpio, para compra de alimentos. Conforme parecer am anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 31/08/2022 | 1212.00 | 00070043233406 | LAIZE DA SILVA SIMAO | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no predio do SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos , neste municipio, durante o mes de agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 31/08/2022 | 21.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206609-2, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 31/08/2022 | 400.00 | 00001230616446 | ADRIANA MARIA CABRAL | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para uma avaliação neurologica com eletrocardiograma para meu filho filho menor, conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO A CRIANCA - PSBI | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 31/08/2022 | 1018.08 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PATRONAL, RELATIVO COMPETENCIA AGOSTO DE 2022, DA FOLHA 8012 CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 31/08/2022 | 763.56 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PATRONAL, RELATIVO COMPETENCIA AGOSTO DE 2022, DA FOLHA 8011 PAB CONTRATADOS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 31/08/2022 | 725.19 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PATRONAL, RELATIVO COMPETENCIA AGOSTO DE 2022, DA FOLHA 1441 SEC. DE AGRIC. E MEIO AMB.- EFETIVOS , PAGOS COM A FONTE FPM. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 31/08/2022 | 1031.52 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PATRONAL, RELATIVO COMPETENCIA AGOSTO DE 2022, DA FOLHA 1442 SEC. DE AGRIC. E MEIO AMB.- COMISSIONADOS , PAGOS COM A FONTE FPM. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 31/08/2022 | 4098.94 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PATRONAL, RELATIVO COMPETENCIA AGOSTO DE 2022, DA FOLHA 1219 INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS , PAGOS COM A FONTE FPM. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 31/08/2022 | 1407.00 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PATRONAL, RELATIVO COMPETENCIA AGOSTO DE 2022, DA FOLHA 8021 FINANÇAS COMISSIONADOS , PAGOS COM A FONTE FPM. FINAN | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 31/08/2022 | 12386.70 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PATRONAL, RELATIVO COMPETENCIA AGOSTO DE 2022, DA FOLHA 1217 INFRAESTRUTURA-EFETIVOS , PAGOS COM A FONTE FPM. FINAN | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 31/08/2022 | 7199.43 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PATRONAL, RELATIVO COMPETENCIA AGOSTO DE 2022, DA FOLHA 1202 GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS , PAGOS COM A FONTE FPM. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 31/08/2022 | 2976.22 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PATRONAL, RELATIVO COMPETENCIA AGOSTO DE 2022, DA FOLHA 8010 ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS , PAGOS COM A FONTE FPM. FINAN | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 31/08/2022 | 5355.00 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PATRONAL, RELATIVO COMPETENCIA AGOSTO DE 2022, DA FOLHA 1202 GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS , PAGOS COM A FONTE FPM. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 31/08/2022 | 12167.41 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PATRONAL, RELATIVO COMPETENCIA AGOSTO DE 2022, DA FOLHA 8009 INFRA CONTRATADOS , PAGOS COM A FONTE FPM. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 31/08/2022 | 553.51 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PATRONAL, RELATIVO COMPETENCIA AGOSTO DE 2022, DA FOLHA 1216 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-EFETIVOS, PAGOS COM A FONTE FPM. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 31/08/2022 | 3397.05 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PATRONAL, RELATIVO COMPETENCIA AGOSTO DE 2022, DA FOLHA 1331SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO EFETIVOS, PAGOS COM A FONTE FPM. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 31/08/2022 | 1608.06 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PATRONAL, RELATIVO COMPETENCIA AGOSTO DE 2022, DA FOLHA 1218 SEC. DE ACAO SOCIAL, PAGOS COM A FONTE FPM. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 31/08/2022 | 3054.24 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PATRONAL, RELATIVO COMPETENCIA AGOSTO DE 2022, DA FOLHA 7667 SEC. DE ACAO SOCIAL- CONSELHO TUT., PAGOS COM A FONTE FPM. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 31/08/2022 | 2170.56 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PATRONAL, RELATIVO COMPETENCIA AGOSTO DE 2022, DA FOLHA 1204 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-COMISSIONADOS, PAGOS COM A FONTE FPM. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 31/08/2022 | 1642.28 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PATRONAL, RELATIVO COMPETENCIA AGOSTO DE 2022, DA FOLHA 1332 SEC. SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS, PAGOS COM A FONTE FPM. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 31/08/2022 | 763.56 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PATRONAL, RELATIVO COMPETENCIA AGOSTO DE 2022, DA FOLHA 1333 SEC. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PAGOS COM A FONTE FPM. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 31/08/2022 | 1094.52 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PATRONAL, RELATIVO COMPETENCIA AGOSTO DE 2022, DA FOLHA 8013 CRAS CONTRATADOS, PAGOS COM A FONTE FPM. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 31/08/2022 | 740.04 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PATRONAL, RELATIVO COMPETENCIA AGOSTO DE 2022, DA FOLHA 8023 SCFV CONTRATADOS, PAGOS COM A FONTE FPM. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001337 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3 , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 2001338 | 31/08/2022 | 990.00 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PACA QSE5669, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001339 | 31/08/2022 | 22861.97 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO DE 2022, DA FOLHA 1215 FUNDO MUN. DE SAUDE-EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001340 | 31/08/2022 | 986.90 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO DE 2022, DA FOLHA 7005 VIG. EPIDEMIOLOGICA-CONTRATADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001341 | 31/08/2022 | 3253.70 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO DE 2022, DA FOLHA 7007 AGENTES COMUN.DE SAUDE-CTR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001342 | 31/08/2022 | 3533.04 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO DE 2022, DA FOLHA 7663 SEC. DE SAUDE -COMISSIONADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001343 | 31/08/2022 | 1071.00 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO DE 2022, DA FOLHA 8000 SEC. DE SAUDE -ATENCAO BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001344 | 31/08/2022 | 11932.15 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO DE 2022, DA FOLHA 8016 SAUDE-CONTRATADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001345 | 31/08/2022 | 2842.79 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO DE 2022, DA FOLHA 8017 MEDI E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001346 | 31/08/2022 | 4772.25 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO DE 2022, DA FOLHA 1214 SEC. SAUDE-AGENTES DE ENDEMIAS- EFETIVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001347 | 31/08/2022 | 3614.33 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO DE 2022, DA FOLHA 7000 PROG. DE SAUDE BUCAL-CONTRATADOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001348 | 31/08/2022 | 20210.31 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO DE 2022, DA FOLHA 7001 FUNDO MUN. DE SAUDE-ACS-EFETIVOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001349 | 31/08/2022 | 2768.37 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO DE 2022, DA FOLHA 7002 PROGRAMA DE SAUDE BUCAL-EFETIVOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001350 | 31/08/2022 | 5967.99 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO DE 2022, DA FOLHA 7666 MAC- EFETIVOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001351 | 31/08/2022 | 1067.21 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO DE 2022, DA FOLHA 7003 SAMU- EFETIVOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001352 | 31/08/2022 | 2312.52 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO DE 2022, DA FOLHA 7004 CEO-CONTRATADOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001353 | 31/08/2022 | 16913.54 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO DE 2022, DA FOLHA 7008 PREG. DE SAUDE DA FAMILIA-CONTRATADOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001354 | 31/08/2022 | 2583.00 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO DE 2022, DA FOLHA 8002 NASF - CONTRATADOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001355 | 31/08/2022 | 5550.80 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO DE 2022, DA FOLHA 7009 PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-EFETIVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001356 | 31/08/2022 | 209.90 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO DE 2022, DA FOLHA 8004 CEO EFETIVOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001357 | 31/08/2022 | 2538.83 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO DE 2022, DA FOLHA 8019 SAMU CONTRATADOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001358 | 31/08/2022 | 1035.30 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO DE 2022, DA FOLHA 8026 ACS - INATIVOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0004848 | 31/08/2022 | 4187.24 | 20275382000173 | DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO LICENCA DE USO DO SISTEMA ( SIGEMEC ) EXCLUSIVO P/ GESTAO MUNICIPAL, P/ PRESTACAO DE SERV. DE INFOR. REF. AO ACOMP., MONIT., PLAMEJ. DE ACOES EDUCACIONAIS, EXECUCAO DE PROGRAMA, CONTROLE DE OBRAS E PRESTACAO DE CONTAS CONFORME O CONTRATO : N°09/2022 INEX. Nº 04/2022. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 31/08/2022 | 1212.00 | 00006965189452 | JORGE MARTINS DE FARIAS | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como vigia na E. M. E. I. E. F. Primeiro de Outubro no Sitio Mendonça, neste municipio, durante o mes de julho de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 31/08/2022 | 1212.00 | 00007632467432 | JOSENILDO SANTOS DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com Meus serviços prestados como vigia na E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas neste municipio, durante o mes de julho de 2022., | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 31/08/2022 | 1212.00 | 00014108133471 | MARIA JOSE DAIARA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atrender despesa com serviços prestados como auxiliar de professora na E.M.E.I.E.F. João Paulo II, neste municipio, durante o mes de agosto de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 31/08/2022 | 1212.00 | 00007632467432 | JOSENILDO SANTOS DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com Meus serviços prestados como vigia na E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas neste municipio, durante o mes de agosto de 2022., | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 31/08/2022 | 1212.00 | 00004779056411 | JOSIANE SEVERINA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Anexo I da E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas, neste municipio, durante o mes de Julho de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 31/08/2022 | 1212.00 | 00096431784472 | GEOGE JUVENCIO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como vigia substituto na Creche Municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio, no periodo de 10 a 30 de agosto de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 31/08/2022 | 750.00 | 00009327157702 | ODIMAR RAMOS DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.I.E.F. Valentim Francisco dos Santos, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, durante o mes de julho de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 31/08/2022 | 400.00 | 40791349000103 | MANOEL JOSE DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados na locação do veiculo de placa PVW6077/MG em viagen com a Sec. de Cultura e equipe, para cidade de João Pessoa no dia 10 de agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 31/08/2022 | 600.00 | 00003228685489 | LUCIANA HIDELBRANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MESU SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE SOBREMESAS P/ OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURNTE A SEMANA DE FORMACAO NO PERIODO DE 04 A 08 DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | CONST.AMP.REFORMA E MANUT.UNID.ESCOL. MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0004874 | 31/08/2022 | 22901.41 | 12350951000170 | GPS GERENCIAMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA 4ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 139/2021 CUJO OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NA RUA JOSÉ SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO | 00052021 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 31/08/2022 | 2120.71 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PATRONAL, RELATIVO COMPETENCIA AGOSTO DE 2022, DA FOLHA 1591 SEC. DE EDUCACAO-CONTRATADOS PAGOS COM A FONTE FUNDEB OUTRAS DESPESAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO ATIV.ENSINO FUND.-FEB 70% VAAT-C.UNIAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 31/08/2022 | 7506.93 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PATRONAL, RELATIVO COMPETENCIA AGOSTO DE 2022, DA FOLHA 8025 EDUCACAO-CONTRATADOS-CRECHE , PAGOS COM A FONTE FUNDEB VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 31/08/2022 | 11944.82 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PATRONAL, RELATIVO COMPETENCIA AGOSTO DE 2022, DA FOLHA 8024 SEC. DE EDUCACAO PAGOS COM A FONTE FUNDEB MAGISTERIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 31/08/2022 | 2959.32 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PATRONAL, RELATIVO COMPETENCIA AGOSTO DE 2022, DA FOLHA 1559 COMISSIONADOS FUNDEB - APOIO PAGOS COM A FONTE FUNDEB MAGISTERIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 31/08/2022 | 25526.93 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PATRONAL, RELATIVO COMPETENCIA AGOSTO DE 2022, DA FOLHA 8008 SEC. DE EDUCACAO -CONTRATADOS -APOIO PAGOS COM A FONTE FUNDEB MAGISTERIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 31/08/2022 | 29307.09 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PATRONAL, RELATIVO COMPETENCIA AGOSTO DE 2022, DA FOLHA 1556 SEC. DE EDUCACAO -CONTRATADOS PAGOS COM A FONTE FUNDEB MAGISTERIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 31/08/2022 | 10335.51 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PATRONAL, RELATIVO COMPETENCIA AGOSTO DE 2022, DA FOLHA 1558 SEC. DE EDUCACAO -APOIO PAGOS COM A FONTE FUNDEB MAGISTERIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 31/08/2022 | 15495.09 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PATRONAL, RELATIVO COMPETENCIA AGOSTO DE 2022, DA FOLHA 1551 SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB - EFETIVOS - APOIO PAGOS COM A FONTE FUNDEB MAGISTERIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 31/08/2022 | 20839.57 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PATRONAL, RELATIVO COMPETENCIA AGOSTO DE 2022, DA FOLHA 1557 SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS - APOIO PAGOS COM A FONTE FUNDEB MAGISTERIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 31/08/2022 | 70240.90 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PATRONAL, RELATIVO COMPETENCIA AGOSTO DE 2022, DA FOLHA 1552 SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS PAGOS COM A FONTE FUNDEB MAGISTERIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 31/08/2022 | 2363.45 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PATRONAL, RELATIVO COMPETENCIA AGOSTO DE 2022, DA FOLHA 1553. SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB - CONTRATADOS PAGOS COM A FONTE FUNDEB MAGISTERIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 31/08/2022 | 8716.66 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PATRONAL, RELATIVO COMPETENCIA AGOSTO DE 2022, DA FOLHA 1554. SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMISSIONADOS, PAGOS COM A FONTE FUNDEB MAGISTERIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 31/08/2022 | 3361.56 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PATRONAL, RELATIVO COMPETENCIA AGOSTO DE 2022, DA FOLHA 1555. SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB - EFETIVOS, PAGOS COM A FONTE FUNDEB MAGISTERIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 31/08/2022 | 128.26 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FUNDO ESPECIAL PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 31/08/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: AVISO DE JULGAMENTO N° TP 00003/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 31/08/2022 | 1502.50 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 31/08/2022 | 650.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 31/08/2022 | 1202.36 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 31/08/2022 | 783.77 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 31/08/2022 | 920.43 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 31/08/2022 | 571.29 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 104139-8, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 31/08/2022 | 44.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 102405-1, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 109594-3, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 31/08/2022 | 2070.00 | 40750285000100 | SEVERINO RAMOS ALVES DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados no aluguel de carro de som na divulgação dos atos administrativos deste municipio. Correspondente a 23 ( vinte e tres) horas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 01/09/2022 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 01/09/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 109594-3, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 01/09/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 102405-1, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 01/09/2022 | 1212.00 | 00012806096480 | ALEXANDRE HYBERNON DA SILVA FILHO | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar administrativo na Sec. de Administração, deste municipio, durante o mes de julho de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 01/09/2022 | 1212.00 | 00008648481457 | JORGE RODRIGUES DA SILVA JUNIO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços substituto na Secretaria de Administração neste municipio, durante o mes de julho de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0004912 | 01/09/2022 | 10367.61 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUIZICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 01/09/2022 | 1800.00 | 00002695066406 | GILVANILDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como motorista no transporte de estudantes na zona rural para as escolas na sede municipio, durante o mes de agosto de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 01/09/2022 | 200.00 | 00080453716415 | JOSE DE ANCHIETA CAMPOS DE MENEZES | valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na locação do veiculo de placa OEW0911 em viagem com a equipe da Sec. de Educação deste municipio, para cidade de Campina Grande - PB, 25 de agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 01/09/2022 | 1212.00 | 00003493609442 | MANUEL MILTON DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na limpeza do mato dos patios interno e externos das escolas da rede municipal, durante o mes de agosto de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0004926 | 01/09/2022 | 454.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NO VEICULO ONIBUS FORD DE PLACA MMY-0189, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0004927 | 01/09/2022 | 303.34 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA NQK-9717, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | MANUT.REAL. E APOIO AS FEST.CULT.E TRAD.DO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 01/09/2022 | 200.00 | 00003791302469 | JOSE MARCOS FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na limpeza e organização do transito na festa da colheita edição 2022, realizada nos dias 27 e 28 de agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0004929 | 01/09/2022 | 794.50 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NO VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA NQJ5558, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0004930 | 01/09/2022 | 2610.50 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG9134, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | MANUT.REAL. E APOIO AS FEST.CULT.E TRAD.DO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 01/09/2022 | 200.00 | 00014803029458 | DANIELLISON DA ROCHA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na limpeza e organização do transito na festa da colheita edição 2022, realizada nos dias 27 e 28 de agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0004932 | 01/09/2022 | 1470.30 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA NQK-9717, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0004933 | 01/09/2022 | 2766.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS FORD DE PLACA- MMY0189 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0004935 | 01/09/2022 | 4234.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS IVEC DE PLACA- NQJ5558 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0004936 | 01/09/2022 | 2996.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA- NQK-9717,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0004938 | 01/09/2022 | 280.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA- OFG-9134,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | MANUT.REAL. E APOIO AS FEST.CULT.E TRAD.DO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 01/09/2022 | 1306.00 | 14866443000174 | FABIANA BORGES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE GRAFICOS NA CONFCCAO DE CONVITES, ENVELOPES, ADSIVOS E CRACHAS PARA A REALIZACAO DA FESTA DA COLHEITA 2022. NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004954 | 01/09/2022 | 3765.00 | 00067461816420 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.PAGO COM RECURSO DO PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004955 | 01/09/2022 | 3765.00 | 00067461816420 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001359 | 01/09/2022 | 210.00 | 00009532859446 | JESSICA HELEN ALCANTARA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERD ESPESA COM CONCESSÃO DE SEIS (06) DIARIAS PARCIAIS COMO COMO COORDENADORA DO NASF, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA NOS DIAS 10/11/17/18 E 23 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001360 | 01/09/2022 | 105.00 | 00008284048442 | ELIZARMA CRISTINA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/; ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE (03) TRES DIARIAS PARCIAIS COMO CHEFE DE SEÇÃO DE CONTROLE,EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 16/16/17 DE AGOSTO DE 2022, A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 2001361 | 01/09/2022 | 1450.00 | 27545544000195 | ERICK CISNEIRO DA CRUS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NOS SISTEMAS DE INFORMAÇOES, OPERACIONALIZACAO E DIGITACAO DOS SISTEMA DE INFORMACAO LOCAL E ONLINE, COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E ATUALIZAÇÃO NOS CADASTROS CNES, FECHAMENTO DO SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAIS ( SIASUS), COM TRANSMISSÃO PARA O MINISTERIO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072022 | 2001362 | 01/09/2022 | 9500.00 | 24459731000168 | RENOVE ELETRICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES PERT. A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. PERTENCENTE AO CONTRATO N° 0040/2022 CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 2001363 | 01/09/2022 | 17146.50 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLOGIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO A SAUDE DO MUNICIPIO.ENVOLVENDO SOFTWARE, HADDWARE EM COMODATO DE CONECTIVIDADE EM TODOS OS PONTOS DE REDE, NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONTRATO 004/2020 REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 2001364 | 01/09/2022 | 2480.00 | 00067461816420 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO VERDURAS DESTINADOS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0004924 | 01/09/2022 | 391.50 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NO VEICULO TRATOR JOHN DEERE , PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICUKLTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0004945 | 01/09/2022 | 964.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND ,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0004947 | 01/09/2022 | 607.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR JOHN DEERE ,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 01/09/2022 | 21.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206609-2, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 01/09/2022 | 225.00 | 00002027397400 | MARINETE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 01/09/2022 | 300.00 | 00004745563442 | JOSIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 01/09/2022 | 500.00 | 00001133356443 | LUCIANO MIGUEL RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 01/09/2022 | 200.00 | 00006351679486 | EDIVANIA DA SILVA LIMA | Valor que ora se empenha para atender ajud finnceira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos para o meu filho. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 01/09/2022 | 500.00 | 00004822194400 | EDER JOSE ROSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO - RJ. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 01/09/2022 | 250.00 | 00001246381478 | ANTONIO DE BRITO FREITAS | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 01/09/2022 | 985.00 | 00002046097475 | JOSENILDA CANDIDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E CONSULTA MEDICA, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0004949 | 01/09/2022 | 1654.12 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUIZICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CRAS , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 01/09/2022 | 380.00 | 00003769075412 | RUTHER VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0004951 | 01/09/2022 | 1949.76 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUIZICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SCFV , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 01/09/2022 | 200.00 | 00008242937460 | FABIANA FERREIRA DE SOUZA TRAJANO | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 01/09/2022 | 600.00 | 00079005098449 | MANOEL LUIZ DE LIMA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na limpeza do mato das praças publicas e vias publicas no Distrito Gameleira, neste municipio, no mes de junho de julho de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0004923 | 01/09/2022 | 913.50 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NO VEICULO PATROL , PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0004940 | 01/09/2022 | 1410.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL ,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0004941 | 01/09/2022 | 3277.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0004943 | 01/09/2022 | 374.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOTO DE PLACA MMW-9365 ,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0004974 | 02/09/2022 | 6975.10 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS REFERENTE A DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004981 | 02/09/2022 | 18350.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA JXW8E10/PB OPERACIONAL, CONFORME ANEXO I DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021 E CONTRATO N° 042/2021, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 02/09/2022 | 1800.00 | 00006534563444 | LINDEMBERG FRANCISCO BERNARDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 02/09/2022 | 44.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 106613-7, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO A CRIANCA - PSBI | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 02/09/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 112936-8, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 02/09/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 28312-6, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 02/09/2022 | 420.00 | 00010364373458 | AMANDA REGINA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na confecção e fornecimento de tortas para o lanche das crianças e adolescentes do SCFV - Serviços de onvivencia e fortalecimento de vinculos, neste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004977 | 02/09/2022 | 1290.00 | 00002371727474 | IVANILDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADO A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 02/09/2022 | 540.00 | 00016417066789 | IRIS DA SILVA SANTOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na oficina de pintura com crianças no SCFV - Serviços de Convivências e Fortalecimentos de Vinculos, neste municipio, durante o mes de agosto de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 02/09/2022 | 5000.00 | 00007861830713 | CRISTIANO FRANCISCO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com concessão de ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para complentação do pagamento de uma cirurugia vascular do meu sogro Moises Bernardo da Silva. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 02/09/2022 | 200.00 | 00002550151437 | LUCIANO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 02/09/2022 | 263.00 | 00001202326420 | MARIA APARECIDA BATISTA GUEDES | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamantos, conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 02/09/2022 | 848.00 | 00084802901704 | GILBERTO JULIACE SOBRAL | Valor que ora se empenha para atender despesa com conessão de ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 02/09/2022 | 824.00 | 00064596842434 | KATIA SILENE DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 02/09/2022 | 400.00 | 00001202300464 | SEVERINA BATISTA DA ROCHA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de exames oftomologicos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 02/09/2022 | 450.00 | 00001325165433 | JOSE NATANAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTO. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 02/09/2022 | 300.00 | 00017285811416 | ANGELA RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS E PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA . CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 02/09/2022 | 400.00 | 00003046472412 | MARIA DA GLORIA DE MELO SANTOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio. Para pagamento de contas energia. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 02/09/2022 | 300.00 | 00001218776471 | MARIA VALDETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 02/09/2022 | 300.00 | 00006435176426 | ANDREA FABIANA DE ANDRADE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO A PRODUCAO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DA ADESÃO AO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 02/09/2022 | 3374.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICULA SPA MA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA REFERENTE AO APORTE MUNICIPAL AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA, REFERENTE A 6ª PARCELA DO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001365 | 02/09/2022 | 1800.00 | 13990525000163 | JAILSON LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA EXECUCAO DE SERVICOS DE TRANSP. DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MOGEIRO, P/ TRAT. DE SAUDE EM HOSP. DA CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE/PB , NO AUTOMOVEL, TIPO VAN, DE PLACA LPO5871, COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, TOTAL. 03 VIAGENS DE IDA E VOLTA NO MES DE JULHO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001366 | 02/09/2022 | 1288.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-SERVICOS EM SAUDE LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CURATIVOS REALIZADOS NA SENHORA JESSICA HELEN ALCANTARA ALVES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001367 | 02/09/2022 | 450.00 | 00001208428403 | RENATA CRISTINA SILVEIRA NEVES VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS INTEGRAIS E 04( QUATRO) COMO SECRETÁRIA DE SAÚDE, EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, NO MES DE AGOSTO DE 2022, A SERVICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001368 | 02/09/2022 | 140.00 | 00010796913404 | BRUNA CAROLINA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 13/14/15 DO 07/2022, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001369 | 02/09/2022 | 385.00 | 00006039080477 | JOSE GUSTAVO CLEMENTINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE (03) TRES DIARIAS PARCIAIS E QUATRO(04) DIARIAS INTEGRAIS COMO TESOUREIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, EM VIAGEGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, NO MES DE AGOSTO DE 2022, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001370 | 02/09/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3 , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001371 | 02/09/2022 | 4052.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE PRODUT. HOSP. E LAB. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATORIO DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 2001372 | 02/09/2022 | 1700.00 | 00002371727474 | IVANILDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 2001373 | 02/09/2022 | 581.40 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 BOTIJÃO DE GAS EVASADO GLP P13, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE E UBS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001374 | 02/09/2022 | 1249.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISISAO DE 6 CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL PPU2,2(5.1),ONU 1072,III, 03 OXIGENIO SAMU, 2,2 (5.1), ONU 1072 III E 01 OXIGENIO MEDICINAL 7M³ 2.2 (5.1) ONU 1072, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE E SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 02/09/2022 | 1212.00 | 00005463094454 | ANDREA BORGES BATISTA DANTAS | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais substituta na E.M.E.I.E.F. Jose Benedito da Silveira, neste municipio, durante o mes de agosto de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 02/09/2022 | 1412.00 | 00061507482434 | MARIA IMACULADA FERREIRA DE ANDRADE | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no anexo II da E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas, neste municipio, durante o mes de julho de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 02/09/2022 | 1212.00 | 00003239073420 | MARIA APARECIDA EZEQUIEL DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de professora na E.M.E.I.E.F. Senador Ruy Carneiro, neste municipio, durante o mes de agosto de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 02/09/2022 | 1212.00 | 00001218582430 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOÃO PAULO II, SITIO BENTA HORA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO /2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 02/09/2022 | 1212.00 | 00080642543453 | JACKELINE ARAUJO SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como Auxiliar Administrativa na E.M.E.F.E.I. Maria das Dores Chagas, neste municipio, durante o mes de agosto de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 02/09/2022 | 750.00 | 00002059183448 | IRAN FRANCISCO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com aluguel do veiculo de placa NYL9654 no tansporte de estudantes do ensino Fundamental do Sitio Mangueira para a escolas Muicipais primeiro de outubro e Maria das Dores Chagas, neste municipio, durante o mes de agosto de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 02/09/2022 | 1600.00 | 00008917284493 | LAIS REGINA SILVANO LOURENÇO | valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços no anexo da E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas, neste municipio, durante o mes de agosto de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 02/09/2022 | 1212.00 | 00005985937488 | SILVANO REGIS DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.I.E.F. Senador Rui Carneiro, neste municipio durante o mes de agosto de 2022., | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0004972 | 02/09/2022 | 2131.80 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 22 GAS ENVASADO GPL P13, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 02/09/2022 | 1212.00 | 00002748159403 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que ora se emoenha para aetnder despesa com serviços prestados como vigia da E.M.E.I.E.F. Senador Ruy Carneiro no Sítio Camurim , neste municipio durante o mes de julho de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004978 | 02/09/2022 | 2663.00 | 00002371727474 | IVANILDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS , DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 02/09/2022 | 1037.68 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA - EPP | Valor que ora se empenha p/ aender despesa com pagamento referente a 23ª (vigessima terceira) parcela do acordo do Processo Judicial nº 0802412-34.2019.8.15.0381 da empresa MB Auto Peças Ltda - EPP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 02/09/2022 | 2225.63 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com Pagamento referente a 3ª (terceira) parcela do acordo do Processo Judicial nº 0800585-85.2019.8.15.0381 da empresa Eletroluz Comercio de Materiais Eletricos Ltda. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 02/09/2022 | 77.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 104008-1, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 02/09/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 109594-3, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 02/09/2022 | 2250.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE SUPORTE ILIMITADO DURANTE O PERIODO DE 12 MESSES, SURTE P/ EMISSAO DE RELATORIO DE FREQ. DOS FUNC. NO SISTEMA DE CONTROLE DO PONTO, INCLUSO TREIN. E CONSUT. REINST. CONFIG. E REST.DO BANCOS DE DADOS DO SIST. DE CONTROLE DE PONTOS, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 02/09/2022 | 1400.00 | 19517307000192 | GILBERLANIA DE SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA DIVUGACAO DE DE MIDIA E VIDEOS DO PROGRAMA E SITE GIL COSTA EM AÇÃO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 02/09/2022 | 650.00 | 17758807000190 | E-SORFT TECNOLOGIA EM INFORMATICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFRENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 05/09/2022 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS: EXTRATO DE CONTRATO Nº IN 00015/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 05/09/2022 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS: EXTRATO DE CONTRATO Nº DV 00013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242022 | 0004998 | 05/09/2022 | 10990.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO , COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO DE CAPACIDADE P/ 9000LT.REF. 14 CARRADAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | MANUT.REAL. E APOIO AS FEST.CULT.E TRAD.DO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242022 | 0004999 | 05/09/2022 | 20000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 08 (OITENTA) SANITARIOS QUIMIQUOS, DURANTE OS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2022, DESTINADOS A FESTA DA COLHEITA 2022, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CONTRATO:082/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | MANUT.REAL. E APOIO AS FEST.CULT.E TRAD.DO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0005000 | 05/09/2022 | 174900.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇOES DE 02 DIARIA DE SOM GRANDE PORTE, 04 DIARIA DE GERADOR, 02 DIARIA DE ILUMINACAO GRANDE PORTE,01 PAINEL DE LED, 400 MT. DE GRID EM ALUMINIO,02 DIARIA DE PALCO GRANDE PORTE,02 DIARIA PALCO PEQ. PORTE,02 DIARIA DE SOM PEQ. PORTE, 03 DIARIA DE CAMARIM, 100 UND. SERV. DE SEGURANCA DESARMADA, 01 DIARIA MINI TRIO E 260 MT. DE FECHAMENTO, DEST. A FESTA DA COLHEITA 2022, REALIZADA NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2022,NESTA CIDADE,CONFORME CONTRATO Nº 103/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0005004 | 05/09/2022 | 4000.00 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01( UM) VEICULO MOTOR 1.3 , PLACA RLZ8B68 ,04 PORTAS, TRAVA, DIRECAO HID. VIDRO ELETRICO. PERIODO DE AGOSTO DE 2022, COM KM LIVRE,CONFORME PREGAO PRESENCIALNº 0023/22, CONTRATO Nº 0098/2022-CPL. DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0005005 | 05/09/2022 | 4900.00 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01( UM) VEICULO COMPLETO, FIAT/STRADA, PLACA QFU1J42 ,02 PORTAS, TRAVA, DIRECAO HID. VIDRO ELETRICO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022, COM KM LIVRE,CONFORME PREGAO PRESENCIALNº 0023/22, CONTRATO Nº 009/2022-CPL, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0005006 | 05/09/2022 | 9200.00 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01( UM) VEICULO NISSAN FRONTIER 4X4, A DIESEL, PLACA QFQ0H72 . REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022, COM KM LIVRE,CONFORME PREGAO PRESENCIALNº 0023/22, CONTRATO Nº 0098/2022-CPL. A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0005007 | 05/09/2022 | 3050.00 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01( UM) VEICULO MOTOR 1.0, FLEX, COMPLETO, PLACA RLZ9D87 . REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022, COM KM LIVRE,CONFORME PREGAO PRESENCIALNº 0023/22, CONTRATO Nº 0098/2022-CPL. A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 2001375 | 05/09/2022 | 3050.00 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0, FLEX, COMPLETO, RLZG54, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, COM KM LIVRE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0023/2022 CONTRATO 0098/2022, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 2001376 | 05/09/2022 | 3050.00 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0, FLEX, COMPLETO, PLACA RLZ9H24, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, COM KM LIVRE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0023/2022 CONTRATO 0098/2022, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 2001377 | 05/09/2022 | 3050.00 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0, FLEX, COMPLETO, PLACA RLZ9G84, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, COM KM LIVRE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0023/2022 CONTRATO 0098/2022, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 2001378 | 05/09/2022 | 3050.00 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0, FLEX, COMPLETO, PLACA RLZ9E04, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, COM KM LIVRE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0023/2022 CONTRATO 0098/2022, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 2001379 | 05/09/2022 | 3050.00 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0, FLEX, COMPLETO, PLACA RLZ1J87, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, COM KM LIVRE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0023/2022 CONTRATO 0098/2022, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 2001380 | 05/09/2022 | 3050.00 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0, FLEX, COMPLETO, PLACA RLZ9E07, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, COM KM LIVRE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0023/2022 CONTRATO 0098/2022, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 2001381 | 05/09/2022 | 3050.00 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0, FLEX, COMPLETO, PLACA QFD3A61, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, COM KM LIVRE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0023/2022 CONTRATO 0098/2022, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 2001382 | 05/09/2022 | 3050.00 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0, FLEX, COMPLETO, PLACA RLT9C68, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, COM KM LIVRE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0023/2022 CONTRATO 0098/2022, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 2001383 | 05/09/2022 | 3050.00 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0, FLEX, COMPLETO, PLACA RLV5C57, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, COM KM LIVRE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0023/2022 CONTRATO 0098/2022, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 2001384 | 05/09/2022 | 70400.00 | 28166069000109 | MCA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS, REFERENTE A 32 PLANTOES MEDICOS DE 24hs, REALIZADOS NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNIUCIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0005008 | 05/09/2022 | 9200.00 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01( UM) VEICULO NISSAN FRONTIER 4X4, A DIESEL, PLACA QFQ0J12 . REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022, COM KM LIVRE,CONFORME PREGAO PRESENCIALNº 0023/22, CONTRATO Nº 0098/2022-CPL.A DISPOSICAO DO GABINETEDO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0005009 | 05/09/2022 | 4000.00 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01( UM) VEICULO , PLACA RLZ8ED58 . 04 PORTAS, TRAVA, DIREÇÃO HIDRAULICA, VIDROS ELETRICOS REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022, COM KM LIVRE,CONFORME PREGAO PRESENCIALNº 0023/22, CONTRATO Nº 0098/2022-CPL.A DISPOSICAO DO GABINETEDO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SE.DE IND.COM.COMPRAS E TRANSPORTES | Trabalho | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE IND.COM COMPRAS E TRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0005010 | 05/09/2022 | 4900.00 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01( UM) VEICULO COMPLETO FIAT/STRADA, PLACA QFU1J62, 02 PORTAS, TRAV. DIR. HID. VIDRO ELETRICO . REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022, COM KM LIVRE,CONFORME PREGAO PRESENCIALNº 0023/22, CONTRATO Nº 0098/2022-CPL. A DISPOSICAO DA SEC. DE COMPRAS E TRANSPORTE ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0005001 | 05/09/2022 | 1399.82 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUIZICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SCFV , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0005002 | 05/09/2022 | 1421.70 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUIZICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA AUXILIO BRASIL , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0005003 | 05/09/2022 | 4000.00 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01( UM) VEICULO MOTOR 1.3 , PLACA RLZ8C68 ,04 PORTAS, TRAVA, DIRECAO HID. VIDRO ELETRICO. PERIODO DE AGOSTO DE 2022, COM KM LIVRE,CONFORME PREGAO PRESENCIALNº 0023/22, CONTRATO Nº 0098/2022-CPL. DESTINADO A SEC. DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242022 | 0004997 | 05/09/2022 | 15480.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO FOSSAO LOCALIZADO NO MATADOURI PUBLICO MUNICIPAL , COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO DE CAPACIDADE P/ 9000LT.REF. 12 CARRADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0005011 | 05/09/2022 | 4900.00 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01( UM) VEICULO COMPLETO FIAT/STRADA, PLACA QFF3B14, 02 PORTAS, TRAV. DIR. HID. VIDRO ELETRICO . REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022, COM KM LIVRE,CONFORME PREGAO PRESENCIALNº 0023/22, CONTRATO Nº 0098/2022-CPL. A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0005012 | 05/09/2022 | 25500.00 | 07105616000176 | VLS LOCACOES E SERVICOS EIRLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE 17 COLETAS DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO, REALIZADAS EM CAMINHAO ROLL-ON/ROLL-OF.CONFORNE CONTRATO 0094/2022/CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 05/09/2022 | 1285.74 | 17668689000120 | CONCIERGE BLINDADO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE CESSAO DE SOFTWARE DE GESTAO DE FROTA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 05/08/2022 A 04/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 06/09/2022 | 500.00 | 00003854938438 | MARCIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE TORTAS E SALGADOSPARA SEC DE AÇÃO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 06/09/2022 | 420.00 | 00005548243454 | EDNEIDE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEREIRA NO STANDER DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 06/09/2022 | 1000.00 | 00084018771487 | ISABEL CRISTINA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEREIRA NO STANDER DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 06/09/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 106613-7, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 06/09/2022 | 1500.00 | 40445944000197 | NATHALIA CAVALCANTI BEZERRA BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE MANICURE PARA BENEFICIARIOS DO PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL QUE PARTICIPAM DO GRUPO DE MULHERES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 06/09/2022 | 345.00 | 00006056398412 | LUIZA CAROLINA XAVIER RODRIGUES | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na confecção e fornecimento de lanches para as mulheres do CRAS - Centro de Referencia de Assistencia Social, neste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 06/09/2022 | 480.00 | 00009012391431 | MARIA LETICIA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos, Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 06/09/2022 | 500.00 | 00007517962477 | CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS E COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | MANUT.REAL. E APOIO AS FEST.CULT.E TRAD.DO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0005021 | 06/09/2022 | 17300.00 | 10427090000155 | JOAREZ FOGO E SHOWS PIROTECNICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 2 CX DE GIRANDOLA 3600 HIPER SHOW FESTA PRONTA, 03 CX TORTA 3 DIMENSOES, 02 CX DE TORTA SHOW DA VIRADA E 01 CX DE TORTA APOGEU, DESTINADOS A FESTA DA COLHEITA 2022, REALIZADOS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2022, NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00010772682461 | TIAGO FERREIRA | Valor que ora se empenha para atender desoesas com serviços prestados como vigia na E.M.E.I.E.F. João Bezerra de Sales, neste municipio, durante o mes de agosto de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00011026694400 | JOSE MARQUES DA SILVA IRMAO | Valor que ora se empenha par atender despesa com serviços prestados como vigia da E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas, neste municipio, durante o mes de agosto de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 06/09/2022 | 1350.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIAL E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TALABARTES: DA PARAIBA, BRASIL, MOGEIRO E ARVORE EDUCACAO E 02 UND DE FAIXA DEC. NA COR DA BAND. BRASIL E 01 UND. DE BANDEIRA ARVORE EDUCACAO, DESTINADOS AS ESCOLAS , DESTE MONUCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 06/09/2022 | 380.00 | 00075959461404 | LUIZ CARLOS DE MELO SILVA | Meus serviços prestados na confecção de estruturas em ferro galvanizado para o desfile civico das escolas municipais, deste municipio, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 06/09/2022 | 44.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 109594-3, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 08/09/2022 | 450.00 | 32467484000250 | NIVITEC SOLUCOES EM SERVICOS ON LINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA FIBRA OPTICA/LINK DEDICADO/ IP FIXO, DESTINADOS AO IBGE, NESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 08/09/2022 | 450.00 | 32467484000250 | NIVITEC SOLUCOES EM SERVICOS ON LINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA FIBRA OPTICA/LINK DEDICADO/ IP FIXO, DESTINADOS AO CENTRO DE EVENTO, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 08/09/2022 | 450.00 | 32467484000250 | NIVITEC SOLUCOES EM SERVICOS ON LINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA CASA DO EMPREENDEDOR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 08/09/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO N° PTP 00003/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 08/09/2022 | 256.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO N° PP 000031/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 08/09/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO N° TP 00004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 08/09/2022 | 96.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE TERMO ADTIVO N° PP 00009/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 08/09/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 102405-1, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 08/09/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 109594-3, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 08/09/2022 | 500.00 | 34915781000166 | LIA VIANA DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO NO SITE DO BLOG VAVA DA LUZ, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 08/09/2022 | 1670.00 | 00006981580403 | FELIX TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE SEGURANÇA NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, DOS JOGOS REALIZADOS NOS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO E 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 08/09/2022 | 1670.00 | 00005166351401 | IDELCLECIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, DOS JOGOS REALIZADOS NOS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO E 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 08/09/2022 | 1670.00 | 00003228076466 | JOSE ADELMO CRISTIANO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, DOS JOGOS REALIZADOS NOS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO E 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 08/09/2022 | 450.00 | 24709372000150 | ADRIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 45 KL DE PÃES DE SEDA , DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO . DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 08/09/2022 | 1580.00 | 24709372000150 | ADRIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 100 KL DE PÃES DE SEDA E 58KL DE BOLO , DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS . DESTE MUNICIPIO. PAGO COM RECURSO DO PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0005048 | 08/09/2022 | 3870.00 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 600LT DE IOGURTE , DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO DO PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0005050 | 08/09/2022 | 10380.60 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 300 KG DE FRANGO SOU CAIPIRA INTEIRO CONGELADO E 90 CX D OVOS CAIPIRA BADJ C/30, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO DO PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001385 | 08/09/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 28040-2 , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001386 | 08/09/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 624099-7 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001387 | 08/09/2022 | 960.00 | 20474613000259 | WASTER COLETA DE RESIDUOA HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 2001388 | 08/09/2022 | 1722.20 | 22049007000130 | EDNO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 218 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 2001389 | 08/09/2022 | 308.10 | 22049007000130 | EDNO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 218 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AOS PFS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001390 | 08/09/2022 | 1020.00 | 24709372000150 | ADRIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 45KG PÃES SEDA E 57 KG DE PAO DE SAL, DESTINADOS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2001391 | 08/09/2022 | 4508.17 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM , DESTINADOS A VEICULOS AMBULANCIA DE PLACAS QSE5669, OGD5747, A DISPOSIÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, NO PERIODO DE 01/08 A 31/082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2001392 | 08/09/2022 | 4161.33 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM , DESTINADOS A VEICULOS DE PLACAS QSF3910, QSF9139, QSD7198, A DISPOSIÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, NO PERIODO DE 01/08 A 31/082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2001393 | 08/09/2022 | 25220.81 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ETANOL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QSI0288, QFD3A61,RLZ1J87, RLT9C68 E RLV5C57, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 01/08 A 31/082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2001394 | 08/09/2022 | 4143.24 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO AMBULANCIA SAMU DE PLACAS QSF4339, NQI9585, NO PERIODO DE 01/08 A 31/082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2001395 | 08/09/2022 | 6993.25 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL B COMUM S10, GASOLINA COMUM E ETANOL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OFB1831, QSJ2A33 E QSJ2B03, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 01/08 A 31/082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 08/09/2022 | 450.00 | 32467484000250 | NIVITEC SOLUCOES EM SERVICOS ON LINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CONSELHO TUTTELAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 08/09/2022 | 450.00 | 32467484000250 | NIVITEC SOLUCOES EM SERVICOS ON LINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CRAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 08/09/2022 | 200.00 | 00087377713453 | EDMILSON FRANCISCO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 08/09/2022 | 1110.00 | 24709372000150 | ADRIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 61 KL DE PÃES DE SEDA E 50 KL DE PAO DE SAL, DESTINADOS AO SCFV E CRAS . DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 08/09/2022 | 540.00 | 00009941206724 | ANTONIA EVILANE DE PAIVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA FILHA LAURA DE PAIVA FEITOSA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 08/09/2022 | 200.00 | 00008131444422 | SEVERINA PAULA FERREIRA DE LIMA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 08/09/2022 | 50.00 | 00075993732415 | JOSINALDO INUNCENCIO DE SOUSA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 08/09/2022 | 600.00 | 00007498732726 | JOSE ANTONIO FERREIRA DE SOUZA | Valor que ora se empnha para atender depesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 08/09/2022 | 300.00 | 00001230602496 | SEVERINA ALBINO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 08/09/2022 | 477.00 | 00005471268407 | SILVANIA CLEMENTINO DE SÁ | Valor que ora se empenha para aemder despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos, conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 08/09/2022 | 150.00 | 00007322077466 | TAIANE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS . CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 08/09/2022 | 660.00 | 00011530173426 | ERIVALDO DOS SANTOS VILAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 08/09/2022 | 150.00 | 00008079385483 | SUENIA DE SANTANA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME PARECER EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 08/09/2022 | 1500.00 | 00070410425451 | MARIA REGINA DE LIMA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para complementação de uma cirurgia, conforme paracer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 08/09/2022 | 1000.00 | 07038873000132 | ANDREA BRAGA RIBEIRO VASCONCELOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 LIQUIDIFICADOR ARNO EASYMIX LN20 PRETO 220V, DESTINADO AO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 08/09/2022 | 450.00 | 32467484000250 | NIVITEC SOLUCOES EM SERVICOS ON LINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005078 | 09/09/2022 | 19390.96 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DEGASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B COMUM DESTINADOS AOS VEICULO DE PLACA NQF9815, NQG9017 E MOTOR BOMBA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO PERIODO DE 01/08 A 31/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005077 | 09/09/2022 | 7157.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DEGASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B COMUM DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA RLZ8C68, QEU1J42, FQ0J12, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/08 A 31/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 09/09/2022 | 6482.96 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL RELATIVA A COMPETENCIA JUNHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 09/09/2022 | 109552.52 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL RELATIVA A COMPETENCIA JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005076 | 09/09/2022 | 1842.29 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DEGASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACAS RLZ8C68, QSA8714, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO PERIODO DE 01/08 A 31/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 09/09/2022 | 200.00 | 00002082253406 | LUCILENE ALVES DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para complementação de pagamento de consultas. Conforme declaação de anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 09/09/2022 | 500.00 | 00005032072419 | KATIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos e aluguel social. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 09/09/2022 | 600.00 | 00013777555410 | LUAN FERREIRA DA SILVA PAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 09/09/2022 | 350.00 | 00001247171442 | TACIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 09/09/2022 | 350.00 | 00014034401400 | ELAINE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE LEITE PARA MEU FILHO ARTHUR RAVI. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 09/09/2022 | 807.00 | 00008174315438 | ANA LUIZA FERREIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 09/09/2022 | 100.00 | 00001294311417 | RITA DE CASSIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 09/09/2022 | 200.00 | 00001212258444 | MARIA APRECIDA DOS SANTOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para complementação do pagamento de uma lente ocular. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 09/09/2022 | 150.00 | 00008496947440 | RENATA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 09/09/2022 | 200.00 | 00004662686458 | MARIA DAS DORES SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 09/09/2022 | 750.00 | 00005957199451 | FABIO AROLDO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de exames. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 09/09/2022 | 700.00 | 00071450356427 | PEDRO HENRIQUE GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0005144 | 09/09/2022 | 300.20 | 22049007000130 | EDNO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 38 GARAFOES DE AGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 09/09/2022 | 4887.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇOES DE ESGOTO EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE COM CAMINHÃO DE HIDROJATEAMENTO 09 HORAS X R$ 543,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005079 | 09/09/2022 | 47399.61 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DEGASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B COMUM E ETANOL DESTINADOS AOS VEICULO DE PLACA QFR3B14, OGA9797, OEY0323, PATROL CATERPILLAR, RETRO CATERPILLAR, EXCAVATOR JCB/210, MOTONIVELADORA XCMG, PULVERIZADOR OGE7717, OGD7999, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO PERIODO DE 01/08 A 31/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 09/09/2022 | 1530.00 | 00006991511471 | HUMBERTO JUNIO PEREIRA DE SOUZA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como pintor neste municipio, no periodo d e01 a 16 de agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 09/09/2022 | 720.00 | 00011241611475 | JUNIO FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE CARNE E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 19 E 24DE AGOSTO E 02 E 09 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 09/09/2022 | 720.00 | 00009096561775 | JOSE SEVERINO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE CARNE E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 19 E 24 DE AGOSTO E 02 E 09 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 09/09/2022 | 1630.00 | 00011968030484 | WILLIAN DOMINGOS CORREIA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na pintura do meio fio das vias publicas, desta cidade, durante o mes de agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 09/09/2022 | 1340.00 | 00014803029458 | DANIELLISON DA ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO FIO, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 09/09/2022 | 1910.00 | 00005450264402 | JOAO PAULO PEREIRA DE SOUZA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como pintor neste municipio, nos dias 01 a 16 de agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001396 | 09/09/2022 | 1297.55 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO, PARTE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001397 | 09/09/2022 | 600.00 | 00002425699430 | AGUINALDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA EM FINAIS DE SEMANA (SABADO E DOMINGO) NA UBS 07 (NUNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA SEVERINO DE OLIVEIRA) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001398 | 09/09/2022 | 500.00 | 39794574000114 | MARIA DAS DORES DE AQUINO 08665851410 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DO SISTEMA E-SUS DO MINISTERIO DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001399 | 09/09/2022 | 56.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBANA DISTRIB DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O PSF, POSTO ANCORA DO SITIO AREAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001400 | 09/09/2022 | 60.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBANA DISTRIB DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O PSF, POSTO ANCORA DO SITIO AREAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001401 | 09/09/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA DO PSF ANCORA DO LOTEAMENTO MARIA PEIXOTO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001402 | 09/09/2022 | 45.21 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA DO PSF ANCORA DO LOTEAMENTO MARIA PEIXOTO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001403 | 09/09/2022 | 33.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3 , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001404 | 09/09/2022 | 1089.27 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO, PARTE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001405 | 09/09/2022 | 208.27 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO, PARTE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 09/09/2022 | 2162.59 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO, PARTE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 09/09/2022 | 2000.00 | 19152852000122 | VERA LUCIA COSME DA SILVA 78949610431 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FANTASIAS PARA CRIANÇAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESCOLAS ANTONIO JOSE DE ANDRADE E JOAO AVELINO, TENDO COMO OBJETIVO A CULMINANCIA DO PROJETO PEDAGOGICO VOLTADO PARA O INCENTIVO A LEITURA | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 09/09/2022 | 1047.00 | 37999736000125 | EDNILTON COSTA DIAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS DE PRODUÇÃO DE BANNER DE 21 BANNERS 60X80. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005072 | 09/09/2022 | 5478.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: ONIBUS VW/NEOBUS THUNDER,2004/2004 PLACA DJB4158), NO TOTAL DE 22 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 28,NO PERIODO DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005074 | 09/09/2022 | 6768.82 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE DIESEL B COMUM S10 ,GASOLINA COMUM E ETANOL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QFU1J62, RLZ8B68, QFD3A61, QFQ0H72, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO PERIODO DE 01/08 A 31/08/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005075 | 09/09/2022 | 34512.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE DIESEL B COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS RLZ3C84, MMY 0189, NQK9717, QFG0063, OGE7190, MOK9092, NQF9070, NQJ5558, OFG9134, OGF0720, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO PERIODO DE 01/08 A 31/08/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00014587495417 | ARTHUR DA SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENMDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00012241271454 | ANA FLAVIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | MANUT.REAL. E APOIO AS FEST.CULT.E TRAD.DO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 09/09/2022 | 2000.00 | 00010535726465 | GUSTAVO JOSE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que ora se empenha para atender desepsa com serviços prestados com uma equipe de bombeiro civil, nas festividades da festa da colheita, realizada nos dias 27 e 28 de agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | MANUT.REAL. E APOIO AS FEST.CULT.E TRAD.DO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 09/09/2022 | 2000.00 | 00070862213410 | JOSE WELLINGSON ALVES DA SILVA | Meus serviços prestados com uma equipe de bombeiros civis para as festividades da festa de colheita edição 2022, realizada nos dias 27 e 28 de agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | MANUT.REAL. E APOIO AS FEST.CULT.E TRAD.DO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 09/09/2022 | 1340.00 | 00003791302469 | JOSE MARCOS FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na limpeza e organização do transito na festa da colheita edição 2022, realizada nos dias 27 e 28 de agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005099 | 09/09/2022 | 4598.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMINHAO FORD F4000, 1994/1994, PLACA MMV-1539), NO TOTAL DE 22 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 07,NO PERIODO DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005102 | 09/09/2022 | 4598.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMINHAO FORD F4000, 1994/1994, PLACA MMV-1539), NO TOTAL DE 22 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 09,NO PERIODO DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005104 | 09/09/2022 | 4598.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMINHAO FORD F4000, 1994/1994, PLACA MMV-1539), NO TOTAL DE 22 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 10,NO PERIODO DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005105 | 09/09/2022 | 4950.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMINHAO FORD F4000, 2003/2004 PLACA MMv-7451), NO TOTAL DE 22 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 12,NO PERIODO DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005107 | 09/09/2022 | 4158.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMINHAO FORD F4000, 1993/1993PLACA AEB-9625), NO TOTAL DE 22 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 03,NO PERIODO DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005108 | 09/09/2022 | 4818.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMINHAO FORD F4000, 2010/2011PLACA PFL-4103), NO TOTAL DE 22 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 13,NO PERIODO DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005110 | 09/09/2022 | 4378.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMINHAO FORD F4000, 2010/2011PLACA PFL-4103), NO TOTAL DE 22 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 14,NO PERIODO DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005113 | 09/09/2022 | 8338.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: ONIBUS VOLKS/COMIL PIA M, 2000/2000, ,PLACA KIT1360), NO TOTAL DE 22 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 02,NO PERIODO DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005114 | 09/09/2022 | 8338.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: ONIBUS VOLKS/COMIL PIA M, 2000/2000, ,PLACA KIT1360), NO TOTAL DE 22 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 01,NO PERIODO DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005115 | 09/09/2022 | 3519.78 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: ONIBUS VW/NEOBUS THUNDER 2004/2004, ,PLACA DJB4158), NO TOTAL DE 22 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 004/2022, REF. AO ITEM 03,NO PERIODO DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005116 | 09/09/2022 | 3519.78 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: ONIBUS VW/NEOBUS THUNDER 2004/2004, ,PLACA DJB4158), NO TOTAL DE 22 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 004/2022, REF. AO ITEM 01,NO PERIODO DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005117 | 09/09/2022 | 3519.78 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: ONIBUS VW/NEOBUS THUNDER 2004/2004, ,PLACA DJB4158), NO TOTAL DE 22 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 004/2022, REF. AO ITEM 02,NO PERIODO DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005118 | 09/09/2022 | 5478.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: ONIBUS VW/NEOBUS THUNDER 2004/2004, ,PLACA DJB4158), NO TOTAL DE 22 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 27,NO PERIODO DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005119 | 09/09/2022 | 3938.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMINHAO FORD F4000, 2010/2011,PLACA PFL4103), NO TOTAL DE 2 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 24 ,NO PERIODO DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005120 | 09/09/2022 | 6358.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: ONIBUS MERCEDES BENZ/08 1620, 1995/1996, ,PLACA LBB4961), NO TOTAL DE 22 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 36,NO PERIODO DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005121 | 09/09/2022 | 6358.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: ONIBUS MERCEDES BENZ/08 1620, 1995/1996, ,PLACA LBB4961), NO TOTAL DE 22 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 35,NO PERIODO DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005122 | 09/09/2022 | 4378.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMINHAO FORD F4000, 1994/1994,PLACA PLACA KIN 4340), NO TOTAL DE 22 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 22 ,NO PERIODO DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005123 | 09/09/2022 | 4158.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: ONIBUS MERCEDES BENZ/08 1620, 1995/1996, ,PLACA LBB4961), NO TOTAL DE 22 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 37,NO PERIODO DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005124 | 09/09/2022 | 4378.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: ONIBUS MARCOPOLO/VOLARE ESC.2002/2002, ,PLACA MNL5749), NO TOTAL DE 22 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 21,NO PERIODO DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005125 | 09/09/2022 | 3938.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMINHAO FORD F4000, 2005/2005,PLACA MNK6233), NO TOTAL DE 22 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 23,NO PERIODO DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005126 | 09/09/2022 | 8778.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMINHAO FORD F4000, 2009/2010,PLACA NPR6380), NO TOTAL DE 22 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 29, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005127 | 09/09/2022 | 4818.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: ONIBUS MARCOPOLO/VOLARE ESC.2002/2002, ,PLACA MNQ7D19), NO TOTAL DE 22 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 15, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005128 | 09/09/2022 | 8778.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMINHAO FORD F4000, 2009/2010,PLACA NPR6380), NO TOTAL DE 22 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 30, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005129 | 09/09/2022 | 5038.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMINHAO FORD F4000, 2009/2010,PLACA NPR6380), NO TOTAL DE 22 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 11, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005130 | 09/09/2022 | 4818.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMIONETA VW/KOMBI, 2007/2008 PLACA:MOK-6407), NO TOTAL DE 15 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 33, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005131 | 09/09/2022 | 4378.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMIONETA VW/KOMBI, 2007/2008 PLACA:MOK-6407), NO TOTAL DE 15 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 34, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005132 | 09/09/2022 | 4158.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMIONETA VW/KOMBI, 2008/2009 PLACA: FAK 9208-6407), NO TOTAL DE 22 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 18, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005133 | 09/09/2022 | 4818.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMIONETA VW/KOMBI, 2009/2010 PLACA: FAK JSG3176), NO TOTAL DE 22 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 25, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005134 | 09/09/2022 | 3938.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMIONETA VW/KOMBI, 2008/2009 PLACA: FAK 9208), NO TOTAL DE 22 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 17, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 09/09/2022 | 1815.46 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO, PARTE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 09/09/2022 | 347.12 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO, PARTE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0005142 | 09/09/2022 | 1327.20 | 22049007000130 | EDNO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 168 GARAFOES DE AGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 09/09/2022 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLOCOES SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÕ DE SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO, LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 09/09/2022 | 5190.23 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 09/09/2022 | 34268.17 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 09/09/2022 | 22351.51 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENCARGOS COBRADOS PELOS ATRASO NO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 09/09/2022 | 1253.16 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENCARGOS COBRADOS PELOS ATRASO NO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO MES DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 09/09/2022 | 0.82 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO ITR PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 09/09/2022 | 1500.00 | 02393069000158 | RADIO ITABAIANA FM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REFERENTE A INSERCOES COMERCIAS, PROJETO:MUNICIPIOS EM DESTAQUES NO PERIODO DE 01/02 A 31/12/2022. REF. A PARCELA 08/10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242022 | 0005073 | 09/09/2022 | 1570.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA FOSSA SEPTICA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIROM COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO A VACUO DE CAPACIDADE PARA 9000 LITROS, TATALIZANDO2 CARRADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 09/09/2022 | 5797.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: DIVERSAS NOTAS FISCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 09/09/2022 | 33.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 102405-1, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 09/09/2022 | 33.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 104139-8, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 09/09/2022 | 4357.13 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 09/09/2022 | 833.12 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0005143 | 09/09/2022 | 410.80 | 22049007000130 | EDNO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 52 GARAFOES DE AGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 12/09/2022 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE AÇOES DA PREFEITURA DE MOGEIRO DE MOGEIRO, NO BLOG DO BRUNO LIRA; blogdobrunolira.com.br. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 12/09/2022 | 2070.00 | 40750285000100 | SEVERINO RAMOS ALVES DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados no aluguel de carro de som na divulgação dos atos administrativos deste municipio. Correspondente a 23 ( vinte e tres) horas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 12/09/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 102405-1, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 12/09/2022 | 1500.00 | 00079004776400 | PAULO JOSE SOUSA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como vigia na E.M.E.I.E.F. João Avelino da Silva, deste municipio, durante o mes de agosto de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00004779056411 | JOSIANE SEVERINA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Anexo I da E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas, neste municipio, durante o mes de agosto de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 12/09/2022 | 220.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 1106335-9, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022., | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001406 | 12/09/2022 | 2000.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTOS CIRURGICOS A SER REALIZADOS NESTE SERVIÇO, NOS PACIENTES COSMO FRANCISCO DE LIMA E NARUA EUNICE GONÇALVES DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001407 | 12/09/2022 | 73.15 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 624099-7 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001408 | 12/09/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3 , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 12/09/2022 | 560.00 | 00007775214406 | JOSENILDO DA SILVA FERREIRA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados no rosso do mato que liga a estrada vicinal do Sitio Pintado aos Sitios Nogueira e Cumati, neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 12/09/2022 | 250.00 | 00004745553480 | JOSEFA ERNESTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL E UM COLAR CERVICAL. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 12/09/2022 | 100.00 | 00084019360472 | MARIA BEZERRA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 12/09/2022 | 2400.00 | 00011250839483 | LUISE LAINNE GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE LEITE NEOCATE PARA MEU FILHO MENOR. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 12/09/2022 | 250.00 | 00011786147432 | MARIA DAS DORES SOCORRO DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 12/09/2022 | 250.00 | 00013373576423 | BRUNO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 12/09/2022 | 250.00 | 00002756822426 | MARIA JOSE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 12/09/2022 | 250.00 | 00008468502499 | ADENICE SOCORRO DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 12/09/2022 | 250.00 | 00013830168446 | VALDENIA GRACIETE DA SILVA SOUZA | Valor que ora se empenha para atender ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 12/09/2022 | 250.00 | 00071042528438 | BRUNA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. 100 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 12/09/2022 | 250.00 | 00084020130400 | LUIZ RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 12/09/2022 | 250.00 | 00008764008452 | MARIA DAS DORES MARTINS | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, auxilio para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 13/09/2022 | 400.00 | 00003210457425 | ELIANE FERREIRA GALDINO | Valor que ora se empenha para atender despesa co ajuda financeira concedida a pessoa deste municipio, para realização de uma consulta com um endocrinologista. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 13/09/2022 | 300.00 | 00039606830497 | ROSANE MARIA GALDINO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda finan concedida a pessoa carente deste municipio, para pagamento de contas de energia e agua. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 13/09/2022 | 150.00 | 00001272815412 | CLAUDIA VIRGINIA ANDRADE SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 13/09/2022 | 200.00 | 00012635897409 | ANGELICA MARIA BARBOSA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos, conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 13/09/2022 | 300.00 | 00003628946476 | LUIZ ANTONIO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 13/09/2022 | 1180.00 | 00010847161439 | ANTONIEL ERIVALDO DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 13/09/2022 | 500.00 | 00001969784407 | JOSE ROBERTO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032022 | 0005173 | 13/09/2022 | 2000.00 | 00008810711459 | WENNYA MARIA DE SOUZA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com meus serviços na promoção de consultoria e assessoria juridica junto as Sec. de Ação Social e Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes de julho de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 13/09/2022 | 1000.00 | 00004327834408 | LADEMIR LEAL LIRA | Valor que ora se empenha para atender despesa com aluguel de um imovel situado na Rua Getúlio Vargas, para o funcionamento do Conselho Tutelar, neste municipio durante o mes de junho de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 13/09/2022 | 1400.00 | 00006987886482 | ALLYCIA CRISTINA SILVEIRA NEVES GALDINO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aluguel da casa localizada na Avenida Osvaldo da Silva, sn - Bairro Luiz Gonçalves de Lima, nesta cidade destinada ao funcionamento do SCFV - Serviços de convivencia e fortalecimento de vinculo, deste municipio, durante o mes de junho de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 13/09/2022 | 2400.00 | 11749920000123 | VALDECI XAVIER ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DEDETIZACAO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTECIA SOCIAL. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 13/09/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRON. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA ART PB20220473870, REFERENTE AO PROJETO E ORCAMENTARIO PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NA COMUNIDADE DE CHA DE AREIA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0005178 | 13/09/2022 | 1500.00 | 00039618951472 | MARIA DO SOCORRO LIRA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO COM UMA AREA DE 5.000 M² PARA INSTALACAO DE CAIXA COLETORA DE RESIDUOS SOLIDOS PARA SER CONDUZIDO AO ATERRO SANITARIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE JULHO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 13/09/2022 | 1300.00 | 00011072028417 | TAYNARA CAROLINA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aluguel de uma casa residencia localizada na Rua José Silveira para funcionamneto das Sec. de Infraestruta, Transportes e Serviços urbanos, neste municipio, durante o mes de junho de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 13/09/2022 | 3479.01 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 13/09/2022 | 690.63 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA COBRADA PELO ANALISE DO PLANO DE RECUPERACAO DE AREA DEGRADADA- PRADE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 13/09/2022 | 500.00 | 00013270044453 | CELEIDE FREIRE CLEMENTINO | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados locação de uma casa residencial, localizada na rua Presidente joao pessoa, nº 53, nesta cidade, destinada ao funcionamento do Setor de Tributos, neste municipio, durante o mes de junho de 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 13/09/2022 | 380.00 | 39654333000170 | CONFIANDE CERTIFICADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE CERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PESSOA FISICA, COM VALIDADE DE TRES ANOS INCLUINDO TOKEN, DESTINADO AO GABINET DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 13/09/2022 | 800.00 | 00006865305434 | JORGE ALVES BARBOSA | Valor que ora se empenha para atender despesa com Aluguel da casa localizada na Rua José Silveira, sn - centro, nesta cidade destinada ao funcionamento da Sec. de Agricultura Meio Ambiente, Pesca e Pecuaria deste municipio, durante o mes de junho de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001409 | 13/09/2022 | 675.00 | 02896042000188 | REALMED COM DE PROD MEDICOS E HOSPITARARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINANADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001410 | 13/09/2022 | 2760.00 | 40409277000197 | SUELIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DA ATENÇÃO BÁSICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O PSF V NO SÍTIO CAMURIM, E EM UMA EXTENSÃO DE PERCURSO, SAINDO DO PSF V - SITIO CAMURIM PARA O POSTO ANC DO AREAL, NO VEICULO GM ONIX 1.0 JOY, ANO 2017/2018, COR BRANCA, PLACA OFG 6001, TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS, TOTALIZANDO 40 VIAGENS DE IDA E VOLTA NO PERÍODO DE 12/08/2022 A 11/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001411 | 13/09/2022 | 3180.00 | 40791349000103 | MANOEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE MOGEIRO PARA ATENDIMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS E DEMAIS UNIDADES DE SAÚDE CONVENIADAS COM O SUS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE/PB, NO AUTOMÓVEL FIAT DOBLO ESSENCE 1.8, COR CINZA, ANO 2015, PLACA PVW 6077/MG, CAPACIDADE 07 LUGARES, TOTALIZANDO 09 VIAGENS DE IDA E VOLTA NO NO NO PERIODO DE 01 A 30/08/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001412 | 13/09/2022 | 1287.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-SERVICOS EM SAUDE LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CURATIVOS REALIZADOS NA SENHORA JESSICA HELEN ALCANTARA ALVES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001413 | 13/09/2022 | 2668.00 | 14866443000174 | FABIANA BORGES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARTOES DE VACINA, TIRAGEM DE COPIAS DE FORMULARIO DA ATENCAO BASICA, RECARGA PARA OS CELULARES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001414 | 13/09/2022 | 1000.00 | 00008380496485 | MANOEL MESSIAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA/UBS 04 ( JOSEFA VICENCIA DA CONCEICAO), LOCALIZADA NO DISTRITO DE GAMELEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001415 | 13/09/2022 | 52.25 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 624099-7 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001416 | 13/09/2022 | 33.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3 , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001417 | 13/09/2022 | 2438.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA DOS POSTOS DE SAUDE,HOSPITAL E SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 13/09/2022 | 720.00 | 00012547900475 | FLAVIO RAMOS DE FREITAS | Valor que ora se empenha para atender dspesa com serviços prestados na locação do veiculo de placa MOL8028/PB, no tansporte de professores da E.M.E.I.E.F. João Vicente de Brito (cabral), para o Sitio Pintado, neste municipio, durante o mes de agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 13/09/2022 | 990.80 | 33048934000152 | LUIZ ANTONIO SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEBANERS DESTINADOS A ESCOLA IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO PARA UTILIZAÇÃO NA FEIRA DE CIENCIAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 13/09/2022 | 1374.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESCOLAS DAS ESCOLAS JOAO VICENTE DE BRITO EJOAO AVELINO DA SILVA, COM O OBJETIVO DE CONFECCIONAR FIGURINOS PARA A CULMINANCIA DO PROJEETO PEDAGOGICO SOBRE EDUCAÇÃO AMBIENTAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 13/09/2022 | 1800.00 | 00011618224450 | JOSE LEANDRO DE LIMA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Creche Municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio, durante o mes de agosto de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 13/09/2022 | 1212.00 | 00012742456481 | GISLAYNE REGIS DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais substituta na E.M.E.I.E.F. Senador Ruy Carneiro, neste municipio, durante o mes de agosto de 20202 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 13/09/2022 | 1800.00 | 00070618468447 | EDIVALDO CAPITULINO DA SILVA FILHO | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como axiliar administrativo na E.M.E.F. Iraci Rodrigues de Farias Melo, neste municipio, durante o mes de agosto de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 13/09/2022 | 4367.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 13/09/2022 | 800.00 | 00056638124820 | WILTON SILVEIRA LIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa na locação de uma sala comercial para funcionamento do escritótio do IBGE/Censo 2022. localizado na Rua Preisente Joao Pessoa, 76 - Centro, neste municipio. Durante o mes de junho de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 13/09/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 102405-1, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 13/09/2022 | 33.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 104139-8, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0005192 | 14/09/2022 | 2500.00 | 18078847000154 | AVANI CAROLINA ISIDRO | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na preparação e envio de prestaçoes de contas no SIGPC dos recursos do FNDE para os programas PNAE. PNATE PDDE, Brasil alfabetizado, Caminhos da Eacola, PEJA e convenios referente a educbasica deste municipio, durante o mes de agosto de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 15/09/2022 | 700.00 | 11712547000136 | COGIVA- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA INTEGRADA NOS MUNICIPIO DO BA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RATEIO COM OS MUNICIPIOS PARTICIPANTES DO COGIVA DESTINADO AO CUSTEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO REFERIDO CONSORCIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 15/09/2022 | 1820.00 | 08101694000165 | JOSUE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICA DE 17 CX DE FOGUETE 19X4, 32 DZ DE ROJAO COM VARA CRACKER E 01 CX DE CHUVA DE PRATA N 6, DESTINADOS AO DESFILE CIVICO REALIZADO NO DIA 10 DE SETEMBRO DES 2022, NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 16/09/2022 | 1212.00 | 42774839000127 | GIUSEPE COSME TEIXEIRA 10623901480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 16/09/2022 | 96.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE TERMO ADTIVO N° PP 00009/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 16/09/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 102405-1, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 16/09/2022 | 738.25 | 01109184000438 | UNIVERSO OLINE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ACESSO DE INTERNET ATRAVES DE E-MAIL, NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005196 | 16/09/2022 | 5999.88 | 33609700000137 | WANDEYFLAVIO BERTULINO AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA REDE MUNICIPAL, COMO TAMBEM, LOCACOES DE ONIBUS DE PLACAS: NPX3E06 E LKI7022, PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO, EM FORNECIMENTO DE TRANSPORTE P/ OS UNIVERCITARIOS, DESTE NUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005198 | 16/09/2022 | 1258.70 | 22566069000110 | N L MONTEIRO DA SILVA COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO.PAGO COM RECURSO DO PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 16/09/2022 | 1212.00 | 00014494798479 | IAN MUNIZ DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.I.E.F. Maria Jose Vieira, neste municipio, durante o mes de agosto de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 16/09/2022 | 2380.00 | 24709372000150 | ADRIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 100 KL DE PÃES DE SEDA E 138 KL DE PAO DE SAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE4 EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 16/09/2022 | 600.00 | 24709372000150 | ADRIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 100 KL DE PÃES DE SEDA E 138 KL DE PAO DE SAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE4 EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001418 | 16/09/2022 | 105.00 | 00009973600460 | CLEIDJANY GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE (03) TRES DIARIAS INTEGRAIS COMO COORDENADORA DE IMUNIZAÇÃO, EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 06, 07 E 08 DE SETEMBRO DE 2022, A SERVIÇO DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001419 | 16/09/2022 | 2350.00 | 00021840253487 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PACIENTES ALUGUEL DO AUTOMÓVEL FIAT UNO WAY 1.0, ANO 2011/2012, COR CINZA, PLACA OEV 8069/PB, PARA O TRANSPORTE DO PACIENTE SEVERINO FRANCISCO DA SILVA, PARTINDO DA SERRA DA GUARAREMA, COM DESTINO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE MARIA HERMÍNIA DA SILVEIRA, DE ONDE SERÁ CONDUZIDO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PB, TOTALIZANDO 24 VIAGENS DE IDA E VOLTA NO PERÍODO DE 01/07/2022 A 02/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 16/09/2022 | 2000.00 | 00096623314768 | ROSANGELA GUEDES DE LIMA | Valor que ora se empenha para atender despesa com Aluguel da casa localizada na Rua Firmino Florentino, sn - Mogeiro de Baixo, nesta cidade destinada ao funcionamneto do almoxarifado deste municipio, durante os meses de julho e agosto de 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0005197 | 16/09/2022 | 2400.00 | 11749920000123 | VALDECI XAVIER ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DEDETIZACAO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTECIA SOCIAL. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 16/09/2022 | 300.00 | 00008113759433 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de exames. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 16/09/2022 | 200.00 | 00004271974498 | MARIA CRISTINEIDE DA CONCEICAO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 16/09/2022 | 300.00 | 00007566367447 | ADILSON JOAO DOS SANTOS | Valor que ora de empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para complementação do pagamento de uma conta de agua e agua, conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 16/09/2022 | 1130.00 | 00008199964405 | SONIA IRINEU PESSOA | valor que ora se empenha para atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de material de controle de glicemia e medicamentos para meu filho João Rafae Vicente Pessoa Neto. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 16/09/2022 | 400.00 | 00008546785490 | JOELSON JOSE DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de generos alimenticios. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 16/09/2022 | 200.00 | 00011535319410 | JOAO HELENO DA SILVA SANTOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimementos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 16/09/2022 | 350.00 | 00009024146402 | MARIA EDINALVA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 16/09/2022 | 200.00 | 00009725010450 | MARIA ANALICE DE SANTANA | valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municpio, para pagamento de contas de energia. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 16/09/2022 | 200.00 | 00004867892416 | ELANGE FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 16/09/2022 | 100.00 | 00080642292434 | JOSE NILDO GABRIEL DA ROCHA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRAS DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 16/09/2022 | 450.69 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 16/09/2022 | 550.00 | 00004840777403 | SEVERINA RAMOS DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com concessão de ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de consulta medica com um neurologista, conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 16/09/2022 | 756.00 | 00070410520446 | DIOMEDES HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 19/09/2022 | 300.00 | 00009117585422 | LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CONSULTA COM UM UROLOGISTA. CONFORME PARECER EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 19/09/2022 | 500.00 | 00004159640400 | REINALDO LIRA | valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para consulta medica e compra de medicamentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 19/09/2022 | 300.00 | 00007811364409 | MARIA CAVALCANTE DE MELO | Valor que ora se empenha para atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos para meu filho Paulo Vinicius da Silva Melo. Conforme parecer em enexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 19/09/2022 | 2000.00 | 00045729336420 | LUIZ FERNANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como calceteiro , neste municipio, durante o mes de Julho de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 19/09/2022 | 3325.00 | 00054138159487 | JOSINALDO JANUARIO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SOM E ILUMINACAO PARA AS FESTIVIDADES DA FESTA DE NOSSA SENHORA DAS DORES DE 2022, NESTA CIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001420 | 19/09/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 624099-7 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001421 | 19/09/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3 , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 19/09/2022 | 2370.00 | 01698175000187 | DANIELLA COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 SANDUICHEIRAS MONDIAL, 01 VENTILADOR DE MESA ARNO DE 30 CM, 06 VENTILADORES ARNO 40 CM E 01 LIQUIDIFICADOR ARNO POWER, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0005219 | 19/09/2022 | 4000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREST. DE SERV. ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, CONFORME CONTRATOS ASSINADOS ALIMENTACAO DO SICONV NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 19/09/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 102405-1, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 20/09/2022 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO N° STR 00001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 20/09/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: LICITACAO N° TP 00003/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 20/09/2022 | 842.79 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 20/09/2022 | 1.70 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO ITR PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 20/09/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 104008-1, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 20/09/2022 | 44.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 102405-1, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 20/09/2022 | 66.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 109594-3, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 20/09/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 104139-8, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 20/09/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 114196-1 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 20/09/2022 | 1800.00 | 00002400139482 | JOAO FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM OS ATLETAS DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO COM O VEICULO DE PLACA PFL 4103/PE NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 20/09/2022 | 1212.00 | 00001214338461 | ANDRE CALIXTO DANTAS | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como Vigia substituto na E.M.E.F. Joao Vicente de Brito, durante o mes de agosto de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 20/09/2022 | 1050.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 350 MT DE TNT 60G/M2 140CM CORES, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 20/09/2022 | 351.15 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO ( PARTE EDUCACAO). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005244 | 20/09/2022 | 3294.00 | 31131079000113 | TATIANE FREIRE DE SANTANA 31052856870 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO DO PNAE | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001422 | 20/09/2022 | 210.69 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO, PARTE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001423 | 20/09/2022 | 55.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3 , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001424 | 20/09/2022 | 20.90 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 624099-7 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 2001425 | 20/09/2022 | 1770.49 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULO VW SAVEIRO DE PLACAS OGD5747, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 2001426 | 20/09/2022 | 545.63 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULO FOR NEW KA DE PLACA OSD7198, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001427 | 20/09/2022 | 2250.00 | 32027197000149 | JR VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERD DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM VEICULO VAN RENAULT/MASTER MARTICAR 19 DE PLACA FYN2H78 ANO 2015, PARA TRASNPORTE DE PACIENTES DA CIDADE DE MOGEIRO-PB, IDA E VOLTA,P/ ACOMPANHAMENTO NA FUNAD ( FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO A PESSOAS COM DEFICIENCIA), NOS DIAS 30/08, 06/09 E 13/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001428 | 20/09/2022 | 2000.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTOS CIRURGICOS A SER REALIZADOS NESTE SERVIÇO, NOS PACIENTES SEVERINA BATISTA DA ROCHA, DANIEL DINZ DA SILVA E JOSEANA REGIS XAVIER DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 20/09/2022 | 1941.93 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCARGO COBRADO PELO ATRASO NO REPASSE DOS VALORES DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DOS SERVIDORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 20/09/2022 | 1920.00 | 00003763085750 | LEVI FRANCISCO FERREIRA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados no aluguel do veiculo de placa KHD6310-PE, a disposição da Sec. de Infraestrutura, neste munipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162022 | 0005245 | 20/09/2022 | 6000.00 | 41335412000160 | MENPHYS ENGENHARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA CIVIL PARA OBRAS A INICIAR E/OU EM ANDAMENTO NESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 18 DE AGOSTO A 18 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 20/09/2022 | 969.60 | 00015334471448 | VICTOR GABRIEL SOUZA DE FARIAS | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxilioar administrativo na SEc. de Ação Social, neste municipio, no periodo de 08 a 31 de agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 20/09/2022 | 300.00 | 00009641778463 | MANUELLA REGIS DA SILVA LIMA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de uma consulta medica. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 20/09/2022 | 200.00 | 00039606945472 | ARLETE FRANCISCA DE ANDRADE SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 20/09/2022 | 200.00 | 00079908985434 | FELIX DIAS DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 20/09/2022 | 400.00 | 00009234532457 | EDINETE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para pagamento de contas de energia e compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 20/09/2022 | 160.00 | 00011305917430 | VIVIANNY KAROLLINY SILVA DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 20/09/2022 | 150.00 | 00002228903477 | MARLI FERREIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de consulta medica. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 20/09/2022 | 150.00 | 00009979900407 | MARIA DA LUZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 20/09/2022 | 200.00 | 00004880752460 | EDILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 20/09/2022 | 50.00 | 00002218675463 | MARIA LENIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTO. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 20/09/2022 | 150.00 | 00004854294469 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 20/09/2022 | 1961.79 | 08287018000128 | BARBOSA SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AO GRUPO DE MULHERES DO CRAS - CENTRO REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 21/09/2022 | 1212.00 | 48555775004813 | OBRA SOCIAL N SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANÇA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa referente ao pagamento da hospedagem da menor José Antoniel dos Santos. Referente ao mes de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 21/09/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 106613-7 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022., | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 21/09/2022 | 480.00 | 00050145266400 | MARIA DA SILVA MARCOLINO | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na confecção de coletes para os usuarios do SCFV -Serviços de Convivencia e Assistencia Social, neste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 21/09/2022 | 400.00 | 00003824211408 | FRANCISCA DO CARMO SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE UMA RM DO JOELHO DIREITO. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 21/09/2022 | 200.00 | 00002623087466 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 21/09/2022 | 400.00 | 00004840772444 | MANOEL JOSE VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 21/09/2022 | 150.00 | 00004766888413 | MARIA LUIZA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 21/09/2022 | 200.00 | 00008127660400 | JOSE AMARO INOCENCIO DOS SANTOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 21/09/2022 | 370.00 | 00087378973491 | JOSE HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 21/09/2022 | 189.00 | 00013613266466 | JULIEU LUIZ DA SILVA | Valo que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 21/09/2022 | 200.00 | 00001327996421 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 21/09/2022 | 300.00 | 00042187346404 | SEVERINA VICTOR DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 21/09/2022 | 2722.00 | 07038873000132 | ANDREA BRAGA RIBEIRO VASCONCELOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 SKD CX AMP. AMVOX AC 221 GIGANTE II, 04 POLTRONAS MARBELLA BCA, 01 GRILL PHILCO VERM. INOX, 01 MESA DE APOIO MARCHE, 01 M.L QUADRADA MARCHE, 01 FOGAO ARES 04 BCA PRETO E 01 VENT. 40CM MONDIAL,DESTINADO AO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVID. DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001429 | 21/09/2022 | 1500.00 | 00009177247477 | KAROLINNY DONATO PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA A MÉDICA DO PROGAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001430 | 21/09/2022 | 33.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3 , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001431 | 21/09/2022 | 62.70 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 624099-7 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001432 | 21/09/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DO(A) PARCIENTE: JOSE FRANCISCO REGIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001433 | 21/09/2022 | 179.70 | 41241843000167 | JOAO PAULO LEONARDO COSTA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE LIGAÇÕES ILIMITADAS PARA QUALQUE R OPERADORA DO BRASIL UTILIZANDO O CODIGO 015 A FRANQUIA DE 5 GB MENSIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001434 | 21/09/2022 | 350.00 | 00048854565415 | MARIA LUIZA LEONARDO DE LIMA ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPNHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS INTEGRAIS E 04(QUATRO) DIARIAS PARCIAIS COMO FARMACEUTICA, EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB, NO MES DE JUNHO DE 2022, A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001435 | 21/09/2022 | 1450.00 | 34368313000119 | TC ARAUJO DA MOTA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE APOIO E ASSESSORIA A GESTAO MUNICIPAL DE SAUDE ADMINISTRACAO E MONITORAMENTO DOS SISTEMA DIGISUS REFERENTE AO QUADRIMESTRE MAIO A AGOSTO DE 2022. PERIODO DE 01/0/2022 A 31/0/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001436 | 21/09/2022 | 5130.00 | 19022650000166 | PAULO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE GAS EM 13 (TREZE) ARCONDICIONADOS NAS UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DO ST CHA DE AREIA E DISTRITO DE GAMELEIRA, MANUTENCAO CORRECAO E RECARGA DE GAS EM 04 ARCODICIONADOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO PINTADO, TODOS NO MUNICIPIO DE MOGEIRO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 21/09/2022 | 1050.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 350 MT DE TNT 60G/M2 140CM CORES, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 21/09/2022 | 2384.00 | 14866443000174 | FABIANA BORGES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE IMPRESSAO DE ATIVIDADES PARA OS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 21/09/2022 | 1212.00 | 00003791302469 | JOSE MARCOS FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como vigia substituto na E.M.E.I.E.F. Iraci Rodrigues de Farias Melo, neste municipio, durante o mes de julho de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 21/09/2022 | 850.00 | 00003407150490 | ERONILDES EDUARDO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na apresentação artisitica do grupo Itaciatiara na Feira do Produtor na Festa da Colheita edicão 2022, realizada nos dias 27 e 28 de agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 21/09/2022 | 5200.00 | 45261878000119 | RITA DE KASSIA SOUTO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 800 PACOTES DE BANDEIROLAS, PARA DECORAÇÃO DA CIDADE NO PERIODO JUNINO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 21/09/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 109594-3 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 21/09/2022 | 119.80 | 41241843000167 | JOAO PAULO LEONARDO COSTA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE LIGAÇÕES LIMITADAS PARA QUALQUER OPERADOR DO BRASIL UTILIZANDO O CODIGO 015 COM A FRANQUIA DE 5GB MENSAIS, DESTINDOS AOS SETORS DE RECURSOS HUMANOS E SETOR DE LICITAÇÃO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 22/09/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 104008-1 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 22/09/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 104139-8 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 22/09/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 114196-1 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 22/09/2022 | 3000.00 | 22748044000137 | LAURA RAYSSA DE ANDRADE CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO, REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 22/09/2022 | 720.00 | 00009590651488 | ANDRIELLE PAULINA DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar administrativo, neste municipio, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, durante o mes de agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0005276 | 22/09/2022 | 2841.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER SAMSUNG, D20 E D10 , BROTHER TN 750, HP 285A E HP 83A, DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO , DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0005277 | 22/09/2022 | 3312.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER SAMSUNG SCX-4300, HP 83A, BROTHER DCP 7056 E BROTHER TN 750, DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO , DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0005278 | 22/09/2022 | 1536.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTA EPSON PRETA, AMARELA, MAGENTA E AZUL L210, DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO , DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 22/09/2022 | 300.00 | 00009257076431 | TIAGO FIRMINO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados na locação do veiculos de placa RLQ9B6O, em viagem com professores da E.M.E.F. Iraci Rodrigues de Farias Melo para a cidade de João Pessoa - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001437 | 22/09/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 624099-7 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 22/09/2022 | 400.00 | 00005132645402 | IRANILDO ANDRADE SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 22/09/2022 | 150.00 | 00013846452416 | KLEBERSON FRANCICO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 22/09/2022 | 300.00 | 00043330444487 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 22/09/2022 | 400.00 | 00001624552404 | TATIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 22/09/2022 | 1212.00 | 00001665720719 | JOSE DA PAZ SILVA DE LIMA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados de serviços prestados na limpeza publica deste municipio, durante o mes de agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 22/09/2022 | 2000.00 | 00045729336420 | LUIZ FERNANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como calceteiro , neste municipio, durante o mes de agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 22/09/2022 | 315.00 | 00036542385487 | JOSE SILVEIRA CAPELA | Concessão de 07 (sete) diarias parciais como Secretario de articulação politica e representação institucional, em viagens as cidades de João Pessoa e Campina Grande - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 23/09/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 28312-6 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022., | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 23/09/2022 | 2150.00 | 00003720540480 | JOSE ROBERTO DA SILVA LUNA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados na restauração do predio onde funciona o PAB - Programa auxilio Brasil, neste municipio. Segunda parcela | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 23/09/2022 | 650.00 | 00009699909447 | CLEISTON SILVA AMARAL | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como oficineiro de jogo no SCFV - Serviços Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos, neste municipio com 20 (vinte) horas semanais, durante o mes de agosto de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 23/09/2022 | 400.00 | 00002517475490 | ADEMIR FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para pagamento de conta de energia. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 23/09/2022 | 1000.00 | 00070232446466 | ELIZANGELA AMARA DA SILVA FERREIRA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para pagamento de uma cirurgia. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 23/09/2022 | 3000.00 | 00003266326466 | JANAINA DELFINO DE ARAUJO | Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para complementação do pagamento de exames, para minha genitora. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001438 | 23/09/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 624099-7 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001439 | 23/09/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3 , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001440 | 23/09/2022 | 2157.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTOS CIRURGICOS A SER REALIZADOS NESTE SERVIÇO, NOS PACIENTES CICRA DA SILVA GONZAGA, JOSE ANTONIO FELICIANO E FERNANDO FELIX DA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 23/09/2022 | 1212.00 | 00005564369467 | JOSE MARCOS DA SILVA DANTAS | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como vigia na E.M.E.I.E.F. Senador Ruy Carneiro, neste municipio, durante o mes de julho de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 23/09/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 43-9, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0005294 | 23/09/2022 | 7500.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICOS DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0005301 | 26/09/2022 | 2050.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO E SISARRECARDACAO, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 26/09/2022 | 3000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 26/09/2022 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGENS E MANUTENCAO DO SISTEMA DE FROTA VEICULAR QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 26/09/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO N° CR 00001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 26/09/2022 | 80.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO N° PE 000011/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 26/09/2022 | 4999.92 | 33609700000137 | WANDEYFLAVIO BERTULINO AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA REDE MUNICIPAL, COMO TAMBEM, LOCACAO DE ONIBUS DE PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO, EM FORNECIMENTO DE TRANSPORTE P/ OS UNIVERCITARIOS , DESTE NUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 26/09/2022 | 1400.00 | 00006351636400 | JOSEVALDO GUEDES DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE UM APOIO CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DA 5ª CAVALGADA DA INDEPENDENCIA QUE SE REALIZARA NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001441 | 26/09/2022 | 1800.00 | 13990525000163 | JAILSON LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSP. DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MOGEIRO, P/ TRAT. DE SAUDE EM HOSP. DA CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE/PB , NO AUTOMOVEL, TIPO VAN, DE PLACA LPO5871, COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, TOTAL. 03 VIAGENS DE IDA E VOLTA NO MES DE AGOSTO /2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001442 | 26/09/2022 | 4000.00 | 20855940000170 | ECORDIS SERV. MED. EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS CARDIOLOGICAS E ECOCARDIOGRAMAS REALIZADOS EM AGOSTO DE 2022, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 2001443 | 26/09/2022 | 21183.63 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADE BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001444 | 26/09/2022 | 690.00 | 40457340000160 | JONATHAN GONÇALVES DA SILVA | LOCAÇÃO DE 01 (UMA) TENDA MEDINDO 4,0 M X 4,0 M, INSTALADA EM FRENTE A UNIDADE MISTA DE SAÚDE E 01 (UMA) TENDA MEDINDO 4,0 M X 4,0 M, INSTALADA EM FRENTE A UBS DO BAIRRO MARIA PEIXOTO NESTA CIDADE , PARA O PROCESSO DE VACINAÇÃO NO COMBATE AO COVID-19, REFERRENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001445 | 26/09/2022 | 1040.00 | 40457340000160 | JONATHAN GONÇALVES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DAS COMUNIDADE DOS SÍTOS AREAL, GAVIÕES E JUÁ DO MUNICÍPIO DE MOGEIRO, PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS NAS UNIDADES DE SAÚDE CONVENIADAS COM O SUS, LOCALIZADAS NO SÍTIO CAMURIM E NAS CIDADES DE MOGEIRO E ITABAIANA, NO AUTOMÓVEL FIAT UNO MILE FIRE FLEX, ANO 2007, COR BRANCA, PLACA MNU 7483 - PB, COM CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, TOTALIZANDO 06 VIAGENS DE IDA E VOLTA, NO PERÍODO DE 01/12/2021 A 29/12/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001446 | 26/09/2022 | 49.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA CONTA 265-2 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 26/09/2022 | 150.00 | 00071989448410 | ELIZAMA CASSIANO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de material de construção. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 26/09/2022 | 223.00 | 00071338618440 | IOLANDA RODRIGUES DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para pagamento de contas de água. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 26/09/2022 | 385.00 | 00009719100494 | JOSE IVANILDO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para pagamento de contas de agua. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 26/09/2022 | 200.00 | 00001218682493 | JOSINETE GARCIA DA ROCHA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 26/09/2022 | 250.00 | 00011251005403 | ANGELA MARIA MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 26/09/2022 | 160.00 | 00007970335489 | ANGELA MARIA RODRIGUES DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de 01 kit enxoval para recem nascido. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 26/09/2022 | 250.00 | 00010829108483 | BEATRIZ DOS SANTOS SEVERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 26/09/2022 | 150.00 | 00004122816432 | DOMETILE COSME DA SILVA | valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra alimentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 26/09/2022 | 300.00 | 00050144979420 | EDUARDO MARTINS DE SOUZA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para pagamento de contas de energia eletrica. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 26/09/2022 | 150.00 | 00016256260457 | GIRLEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 26/09/2022 | 2237.50 | 03470288000156 | DISTR. DE PROD. DE PANIF LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AO CURSO DE CONFEITEIRO DO GRUPO DE MULHERES DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 26/09/2022 | 150.00 | 00011536635464 | JEFFERSON JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TIRAGEM DE DOCUMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 26/09/2022 | 150.00 | 00018673389712 | JOEL JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 26/09/2022 | 150.00 | 00008546785490 | JOELSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARAPAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA . CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 26/09/2022 | 200.00 | 00004282625465 | LUCINETE BEZERRA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para pagamento de contas de energia. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 26/09/2022 | 150.00 | 00008804628413 | JOSIELE LUNA TAVARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL PARA RECEM NASCIDO. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 26/09/2022 | 200.00 | 00007811366444 | LINDALVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 26/09/2022 | 137.00 | 00010101880464 | LUANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 26/09/2022 | 150.00 | 00006351658489 | LUIZ CARLOS INOCENCIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 26/09/2022 | 150.00 | 00009544303448 | MARIA JOSE FERREIRA GOMES | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste munipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 26/09/2022 | 100.00 | 00016706687464 | LUZILAINNY RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 26/09/2022 | 150.00 | 00004793365477 | JOSEFA BETANIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 26/09/2022 | 200.00 | 00009442032488 | MARIA DA CONCEIÇÃO TREVULA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste munipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 26/09/2022 | 150.00 | 00007438783707 | JACILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 26/09/2022 | 115.00 | 00002097146465 | JOSE ANTONIO BARBOSA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para tiragem de 2ª via de documentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 26/09/2022 | 125.00 | 00071928663427 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MILITÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL . CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 26/09/2022 | 200.00 | 00006746493466 | MARILUCIA AMERICO DO NASCIMENTO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos, conforme parecer em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 26/09/2022 | 150.00 | 00012261148496 | WYLIANE MARIA EVA DA SILVA SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 26/09/2022 | 150.00 | 00005809691420 | VALDILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 26/09/2022 | 320.00 | 00031291384472 | SEVERINO GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 26/09/2022 | 100.00 | 00076811573449 | SEVERINO ELIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 26/09/2022 | 250.00 | 00003258402450 | MARIA DO SOCORRO SILVESTRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 26/09/2022 | 150.00 | 00001471019489 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTO. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 26/09/2022 | 150.00 | 00005697909489 | MARIA AUGUSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 26/09/2022 | 300.00 | 00001339873451 | VANDIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 26/09/2022 | 160.00 | 00012613423480 | ANA LUIZA INOCENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE KIT ENXOVAL PARA RECEM NASCIDO. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 26/09/2022 | 1500.00 | 00008139592765 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para complementação do pagemento de uma cirurgia. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 26/09/2022 | 180.00 | 00012407386418 | RAYZA SOARES DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de uma consulta medica. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 26/09/2022 | 200.00 | 00001214364462 | MARIA JOSE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O MEU FILHO. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 26/09/2022 | 1000.00 | 00012614800740 | IRANETE GALDINO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de passagens. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 26/09/2022 | 300.00 | 00005749838480 | MARIA DE FATIMA FELICIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 26/09/2022 | 100.00 | 00001229594426 | JOSEFA RAQUEL FELICIANO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 26/09/2022 | 110.00 | 00004428019475 | LALIENE DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de gas de cozinha. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 26/09/2022 | 150.00 | 00071441832491 | JOSE ANTONIO DIAS DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 26/09/2022 | 200.00 | 00005615859466 | ANA RITA MATIAS DA COSTA | Valor que ora se empenha para atender despesa com concessão de ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 26/09/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 106613-7 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022., | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 26/09/2022 | 100.00 | 00006780897442 | ANA PAULA MATIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 26/09/2022 | 300.00 | 00001229726438 | LUIS JOSE DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste munipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 26/09/2022 | 150.00 | 00001230683470 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 26/09/2022 | 450.00 | 00017585028431 | GABRIEL FERREIRA DE SOUZA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para complementação da compra de uma passagem. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 26/09/2022 | 200.00 | 00007877271484 | MARIA DE FATIMA JESUS SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para paragemto de contas de água. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 26/09/2022 | 400.00 | 00008819334496 | JOZILMA MARIA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para pagamento de contas de energia. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 26/09/2022 | 150.00 | 00001617943436 | LUCIA HELENA FEITOSA DE SOUZA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste munipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 26/09/2022 | 200.00 | 00002976078475 | ELISANGELA GOMES DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para pagamento de energia eletrica. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 26/09/2022 | 200.00 | 00011886786470 | DAYNE MARIA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 26/09/2022 | 150.00 | 00012018683438 | CHARLENE BARRETO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 26/09/2022 | 150.00 | 00009108241422 | ANA LUCIA MARIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 26/09/2022 | 150.00 | 00004854961430 | ADENIZE DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 26/09/2022 | 200.00 | 00007255952488 | ANA DILZA INOCENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 26/09/2022 | 100.00 | 00008170498430 | JULIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 26/09/2022 | 175.00 | 00005480806408 | MARIA BETANIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 26/09/2022 | 350.00 | 00001413792430 | JOSE FERREIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos e pagamento de contas de energia eletrica. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 26/09/2022 | 110.00 | 00001236006429 | HELENA ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 26/09/2022 | 600.00 | 00022608176453 | MARIA DAS GRAÇAS ANDRADE | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos, conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 26/09/2022 | 150.00 | 00001229525459 | IRANILDA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 26/09/2022 | 150.00 | 00001212199413 | LUZINETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 26/09/2022 | 150.00 | 00011963422457 | ANNA FLAVIA DA LUZ LOPES | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 26/09/2022 | 150.00 | 00010796923477 | MARIZALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 26/09/2022 | 100.00 | 00071983840483 | MARCILON HENRIQUE DE LIMA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 26/09/2022 | 100.00 | 00001758475412 | JOSE GUEDES SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 26/09/2022 | 610.00 | 00010608530433 | VALERIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPLEMENTACAO DE COMPRA DE PASSAGENS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 26/09/2022 | 200.00 | 00010796922403 | MARIA PATRICIA INOCENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 26/09/2022 | 110.00 | 00070348042493 | MARIA DANIEIDE MIGUEL RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 26/09/2022 | 250.00 | 00004506606485 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 26/09/2022 | 150.00 | 00011180434722 | MARIA DAS DORES DA SILVA ANDRADE | Vaor que ora se empenha para tender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos, Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 26/09/2022 | 250.00 | 00010796914486 | MARIA JOSE KARINA SILVA DE SÁ | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 26/09/2022 | 400.00 | 00010829124411 | MARCILENE SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS E PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 26/09/2022 | 200.00 | 00070488796458 | TAMIRES MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 26/09/2022 | 200.00 | 00005482435490 | MANUELA ALVES DO NASCIMENTO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 26/09/2022 | 175.00 | 00004447868482 | LUCIANA JUVINO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste munipio, para compra de material de construçao. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 26/09/2022 | 400.00 | 00001229518401 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos e pagamento de contas de energia. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 26/09/2022 | 100.00 | 00009711499410 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 26/09/2022 | 150.00 | 00001212208420 | DAMIAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 26/09/2022 | 300.00 | 00014876436401 | GUSTAVO RICARDO DOS SANTOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos e alimentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 26/09/2022 | 200.00 | 00007771416470 | MARIA JOSELIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 26/09/2022 | 493.00 | 00001218726458 | MARIA CRISTINA LIMA DA SILVA DE ANDRADE | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 26/09/2022 | 200.00 | 00011372873732 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 26/09/2022 | 600.00 | 00042187303420 | ALEXANDRINA ULISSES DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E COMPRA DE ALIMENTOS . CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 26/09/2022 | 200.00 | 00006995483499 | MARIA ANGELA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005306 | 26/09/2022 | 22496.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOS, DESTINADOS A SDERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 26/09/2022 | 3950.00 | 09139551000105 | SERV.DE APOIO AS MICRO E PEQ.EMPRESAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO APOIO LOGISTICO NO EVENTO FEIRA DE NEGOCIOS DA CIDADE DE MOGEIRO-PB, REALIZADO NO PERIODO DE 27 A 28 DE AGOSTO DE 2022, NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 27/09/2022 | 3878.20 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS ,LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 27/09/2022 | 5512.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS ,LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 27/09/2022 | 38170.44 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 27/09/2022 | 25500.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 27/09/2022 | 8070.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS ,LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 27/09/2022 | 6700.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS ,LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 27/09/2022 | 480.00 | 00078744164734 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 27/09/2022 | 6980.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBANA DISTRIB DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PUBLICOS E DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 27/09/2022 | 600.00 | 00006719278410 | CRISTIANO ALVES DA SILVA | Valor referente a pagamento de serviços prestados como pedreiro neste municipio, no periodo de 19 a 24 de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 27/09/2022 | 1800.00 | 00002583335456 | SEVERINO INOCENCIO DOS SANTOS NETO | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como borracheiro neste municipio, no periodo de 18 de julho a 31 de agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 27/09/2022 | 1260.00 | 40475227000108 | JOSE DIAS DOS SANTOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na empreitada do abate de animais, carregamento de carne e limpeza do Matadouro Publico, deste municipio, durante o mes de agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 27/09/2022 | 79427.03 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS,LOTADOS NA SEINFRA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 27/09/2022 | 21026.27 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS,LOTADOS NA SEINFRA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 27/09/2022 | 83676.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL,LOTADOS NA SEINFRA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 27/09/2022 | 13670.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS,LOTADOS NO F.M.A.S. DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 27/09/2022 | 650.00 | 00001224855485 | ELIANE ALVES DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos e pagamento de contas de energia. Conforme declaração anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 27/09/2022 | 2848.20 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS,LOTADOS NO F.M.A.S. DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 27/09/2022 | 9034.20 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL,LOTADOS NO F.M.A.S. DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 27/09/2022 | 400.00 | 00010203671481 | JOSE ADAILTON GONCALVES DE LIMA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos e medicamentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 27/09/2022 | 300.00 | 00032435959400 | CLEONICE RAMOS CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 27/09/2022 | 400.00 | 00009029430494 | WEVERTON FERNANDO RICHELLY MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE MORADIA. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 27/09/2022 | 400.00 | 00001217063463 | TACIANA MARIANO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compras de alimentos e pagamento de energia. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 27/09/2022 | 500.00 | 00084020806420 | JOAO FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CONSULTA MEDICA E COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 27/09/2022 | 500.00 | 00042218217449 | NOEL CARDOZO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA E COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 27/09/2022 | 300.00 | 00016972626439 | CECILIA LUCIA VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 27/09/2022 | 350.00 | 00003251402439 | MARIA DAS DORES NASCIMENTO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇAO DE UMA CONSULTA MEDICA COM UM GINECOLOGISTA. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 27/09/2022 | 250.00 | 00009901162475 | JANAINA BATISTA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para o pagamento do aluguel social. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 27/09/2022 | 200.00 | 00009596807480 | JOAB DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 27/09/2022 | 210.00 | 00011927602475 | FABIANO ERNESTO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de leite para meu filho recem nascido. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 27/09/2022 | 200.00 | 00015066352708 | GILVANETE MARIA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 27/09/2022 | 4036.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL-PAB,CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL,LOTADOS NO F.M.A.S. DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 27/09/2022 | 5212.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL,LOTADOS NO F.M.A.S. DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO A CRIANCA - PSBI | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 27/09/2022 | 5998.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ,CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL,LOTADOS NO F.M.A.S. DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 27/09/2022 | 4036.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO S.C.F.V. ,CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL,LOTADOS NO F.M.A.S. DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 27/09/2022 | 15352.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT. ATIV DA VIG EPIDEMIOLÓGIA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001447 | 27/09/2022 | 32109.20 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS EFETIVOS, LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001448 | 27/09/2022 | 143121.69 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001449 | 27/09/2022 | 19163.20 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL,CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001450 | 27/09/2022 | 16908.51 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001451 | 27/09/2022 | 115727.20 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS EFETIVOS, LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001452 | 27/09/2022 | 18202.80 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS,CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL,LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001453 | 27/09/2022 | 6578.78 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU,LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001454 | 27/09/2022 | 17327.19 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU,CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL,LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001455 | 27/09/2022 | 11254.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLICAS-CEO,CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL,LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001456 | 27/09/2022 | 1454.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO,LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001457 | 27/09/2022 | 5132.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL,LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 20222. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVID. DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001458 | 27/09/2022 | 83777.60 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA,CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL,LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 20222. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVID. DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001459 | 27/09/2022 | 31814.14 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA,LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 20222. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001460 | 27/09/2022 | 23187.67 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS,LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 20222. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001461 | 27/09/2022 | 33893.98 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC,LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 20222. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001462 | 27/09/2022 | 6860.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES DA ATENCAO BASICA,CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL,LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 20222. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001463 | 27/09/2022 | 14200.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS PROFISSIONAIS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF,CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL,LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001464 | 27/09/2022 | 73510.27 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS PROFISSIONAIS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF,CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL,LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001465 | 27/09/2022 | 19334.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS PROFISSIONAIS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF,CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL,LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001466 | 27/09/2022 | 5860.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS EFETIVOS E INATIVOS,LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001467 | 27/09/2022 | 3832.94 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ECOLHIMENTO DE UM PÓRCENTO DAS RECEITAS DA SAUDE PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001468 | 27/09/2022 | 8412.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBANA DISTRIB DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POSTOS DE SAUDE, HOSPITAL E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001469 | 27/09/2022 | 500.00 | 00067522513472 | GENIVAL DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NO SITIO CARIATÁ (ZONA RURAL) PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO ÂNCORA PERTENCENTE A UBS 06 MOGEIRO DE BAIXO (FRANCISCO CANDIDO), NESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001470 | 27/09/2022 | 700.00 | 00032478119404 | JOAO DE FRANÇA DIAS | VALOR QUE ORA SEM EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADA NA RUA, ANTONIO DE ANDRADE SOBRINHO, Nº 02 - BAIRRO MARIA PEIXOTO, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF 1 (MARIA DA GLORIA DA SILVA), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001471 | 27/09/2022 | 51.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBANA DISTRIB DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF POSTO ACORA DO SITIO CARIATA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001472 | 27/09/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3 , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001473 | 27/09/2022 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERV. PRESTADO NA LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO 5LPM, BENEFICIARIO: SEVERINO AUGUSTO DA SILVA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001474 | 27/09/2022 | 2400.00 | 41753398000114 | JUNIA FLAVIA FERREIA LUZ | LOCAÇÃO DE 01 (UMA) TENDA MEDINDO 4,0 M X 4,0 M, INSTALADA EM FRENTE A UNIDADE MISTA DE SAÚDE E 01 (UMA) TENDA MEDINDO 4,0 M X 4,0 M, INSTALADA EM FRENTE A UBS DO BAIRRO MARIA PEIXOTO NESTA CIDADE, PARA O PROCESSO DE VACINAÇÃO NO COMBATE AO COVID-19, REFERENTE AO MES NDE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001475 | 27/09/2022 | 2400.00 | 41753398000114 | JUNIA FLAVIA FERREIA LUZ | LOCAÇÃO DE 01 (UMA) TENDA MEDINDO 4,0 M X 4,0 M, INSTALADA EM FRENTE A UNIDADE MISTA DE SAÚDE E 01 (UMA) TENDA MEDINDO 4,0 M X 4,0 M, INSTALADA EM FRENTE A UBS DO BAIRRO MARIA PEIXOTO NESTA CIDADE, PARA O PROCESSO DE VACINAÇÃO NO COMBATE AO COVID-19, REFERENTE AO MES NDE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001476 | 27/09/2022 | 725.00 | 16366022000100 | REJANE MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE REPRODUCAO E ENCARDEBACAO DE DOCUMENTOS PERTRNCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 27/09/2022 | 720.00 | 00012547900475 | FLAVIO RAMOS DE FREITAS | Valor que ora se empenha para atender dspesa com serviços prestados na locação do veiculo de placa MOL8028/PB, no tansporte de professores da E.M.E.I.E.F. João Vicente de Brito (cabral),para o st pintado, neste municipio, durante o mes de setembro de 202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 27/09/2022 | 2900.00 | 41538400000132 | JOSE VALDEIR MIGUEL RAMOS RAMOS 01247095401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 27/09/2022 | 1320.00 | 00005166351401 | IDELCLECIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, DOS JOGOS REALIZADOS NOS DIAS 11 E 17 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 27/09/2022 | 6388.24 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE UM PÓRCENTO DAS RECEITAS DA EDUCACAO MDE PARA FORMACAO DO PASEP, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 27/09/2022 | 78764.30 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA , ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 27/09/2022 | 366589.27 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA , ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 27/09/2022 | 1680.00 | 00050145266400 | MARIA DA SILVA MARCOLINO | MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FIGURINOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA E.M.E.I.E.F. JOAO VICENTE DE BRITO E JOAO AVELINO DA SILVA, PARA CULMINANCIA DE PROJETOS PEDAGOGOCOS , VOLTADO PARA O OSC - OBJETIVO DE DESENVOLVIMENTOS SUSTENTAVEL. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 27/09/2022 | 11947.73 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA,CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA , ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 27/09/2022 | 60220.74 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCACAO BASICA,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA , ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 27/09/2022 | 17754.86 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA-APOIO,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA , ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 27/09/2022 | 199831.08 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA , ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 27/09/2022 | 127008.41 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA-APOIO,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA , ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 27/09/2022 | 62807.88 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA-APOIO,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA , ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 27/09/2022 | 1320.00 | 00003228076466 | JOSE ADELMO CRISTIANO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, DOS JOGOS REALIZADOS NOS DIAS 11 e 17 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 27/09/2022 | 16992.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCACAO BASICA-APOIO,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA , ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 27/09/2022 | 10098.62 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA,CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA , ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO ATIV.ENSINO FUND.-FEB 70% VAAT-C.UNIAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 27/09/2022 | 61817.67 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA EDUCACAO INFANTIL,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA , ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 27/09/2022 | 155898.85 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA , ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 27/09/2022 | 10018.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBANA DISTRIB DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO ATIV.ENSINO FUND.-FEB 70% VAAT-C.UNIAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 27/09/2022 | 49532.04 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA , ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 27/09/2022 | 1200.00 | 41753398000114 | JUNIA FLAVIA FERREIA LUZ | LOCAÇÃO DE 03 (TRES) TENDAS MEDINDO 4,0 M X 4,0 M,INSTALADAS NO CAMPO DE FUTEBOL DA RUA DE TRAS, PARA PARTIDAS DE FUTEBOL DO CAMPEONATO MOGEIRENSE DE FUTEBOL, NOPERIODO DE 15 DE JULHO A 14 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 27/09/2022 | 1200.00 | 41753398000114 | JUNIA FLAVIA FERREIA LUZ | LOCAÇÃO DE 03 (TRES) TENDAS MEDINDO 4,0 M X 4,0 M,INSTALADAS NO CAMPO DE FUTEBOL DA RUA DE TRAS, PARA PARTIDAS DE FUTEBOL DO CAMPEONATO MOGEIRENSE DE FUTEBOL, NOPERIODO DE 15 DE AGOSTO A 14 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 27/09/2022 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO N° CR 00001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 27/09/2022 | 15331.78 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE UM PÓRCENTO DAS RECEITAS DO ICMS, IPVA, DOS IMPOSTOS MUNICIPAIS E OUTRAS TRANSFERENCIAS PARA FORMACAO DO PASEP, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 27/09/2022 | 527.00 | 21903616000142 | STUDIO BR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, SEÇÃO 03, PELA QUAL PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 27/09/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 109594-3 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 27/09/2022 | 19972.97 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS,LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 27/09/2022 | 4724.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS,LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 27/09/2022 | 18768.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL ,LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 27/09/2022 | 6060.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 27/09/2022 | 12120.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0005468 | 28/09/2022 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE ADVOCATICIOS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 28/09/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: LICITACAO N° TP 000014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 28/09/2022 | 303.50 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FUNDO ESPECIAL PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 28/09/2022 | 2070.00 | 40750285000100 | SEVERINO RAMOS ALVES DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados no aluguel de carro de som na divulgação dos atos administrativos deste municipio. Correspondente a 23 ( vinte e tres) horas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 28/09/2022 | 500.00 | 34915781000166 | LIA VIANA DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO NO SITE DO BLOG VAVA DA LUZ, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 28/09/2022 | 140.00 | 00042187516415 | REJANE DE ANDRADE | Valor que ora se empenha para atender despesa co concessão de 04(quatro) diarias parciais como Coordenadora do setor re regulação municipal em viagem a Cidade de Campina Grande - PB, para o setor de regulação. No mes de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 28/09/2022 | 504.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 4,200 MT DE LAMINADO MOEDA BS 2MM 1.30M PRETO, DESTINADOS A ESCOLA ANTONIO JOSE DE ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0005469 | 28/09/2022 | 844.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 CAMARA DE AR 7X20 , 16 E 04 PROTETORES DE ARO 16, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS M POLO, VOLARES V8 4X4 DE PLACA QFG0063, PERTENCENTE A SERETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0005470 | 28/09/2022 | 2466.00 | 00084020440425 | ANTONIO RIBEIRO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 200KG POLPA DE ACEROLA, DESTINADOA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.PAGO COM RECURSO DO PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0005471 | 28/09/2022 | 7960.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 PNEUS 900X20, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS WOLKSVAGEN 15.190 EIO E. HD DE PLACA NQK 9717, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 28/09/2022 | 202124.97 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | .VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PATRONAL, RELATIVO COMPETENCIA SETEMBTO DE 2022, DAS FOLHAS 1551, 1552,1553,1554,1555,1556,1557,1558,1559,8008 E 8024 SEC. DE EDUCACAO PAGOS COM A FONTE FUNDEB MAGISTERIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO ATIV.ENSINO FUND.-FEB 70% VAAT-C.UNIAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 28/09/2022 | 7640.49 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | .VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PATRONAL, RELATIVO COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, DA FOLHA 8025 EDUCACAO-CONTRATADOS-CRECHE PAGOS COM A FONTE FUNDEB VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 28/09/2022 | 2120.71 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | .VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PATRONAL, RELATIVO COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, DA FOLHA 1591 SEC. DE EDUCACAO-CONTRATADOS PAGOS COM A FONTE FUNDEB OUTRAS DESPESAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 28/09/2022 | 1212.00 | 00008648933455 | SIMONE MARTINS DE SA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E. M. E. F. João Avelino da Silva no sito Chã de Areia neste municipio, durante o mes de agosto de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 28/09/2022 | 1212.00 | 00042498279415 | GIVANILDO FIRMINO DOS SANTOS | Valor que ora se empeenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Iraci Rodrigues de Farias Melo, neste municipio, durante o mes de agosto de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001477 | 28/09/2022 | 4000.00 | 40559308000196 | JOSE NOALDO XAVIER | VALOOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRETADOS NA LOCAÇÃO DO AUTOMOVEL FIAT/STRADA VOLCANO 13 CD, ANO 2020/2021, COR BRANCA, PLACA RLY 6J20 PARA O TRASPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PROGAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PARTINDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEDESTINO A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO SÍTIO CABRAL E POSTOS ANCORAS DOS SITIOS BENTA HORA, GRANJEIRO E GASPAR, LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001478 | 28/09/2022 | 1176.00 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, DA FOLHA 8000 SEC.DE SAUDE- ATENCAO BASICA-PAB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001479 | 28/09/2022 | 1035.30 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, DA FOLHA 8026 ACS- EVETIVOS-INATIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001480 | 28/09/2022 | 2947.80 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, DA FOLHA 8017 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001481 | 28/09/2022 | 2583.00 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, DA FOLHA 8002 NASF-CONTRATADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001482 | 28/09/2022 | 22422.35 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, DAS FOLHAS 7008 E 7009 PROG. SAUDE DA FAMILIA CONTRATADOS E EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001483 | 28/09/2022 | 51677.01 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, DAS FOLHAS 1215,7000,7004,7005,7007,7663,8016 E 8019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001484 | 28/09/2022 | 35621.24 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, DAS FOLHAS 1214,7001,7002,7003,7666 E 8004. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001485 | 28/09/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3 , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001486 | 28/09/2022 | 1500.00 | 36519140000118 | GF CLINICA MEDICA SERVIÇOS DE VACINAÇÃO E IMUNIZAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS AO PACIENTE ASAFE DAVI SILVA DE ARAUJO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 2001487 | 28/09/2022 | 118.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADO DE MANUTENCAO NO VEICULOS NISSAN NARCH DE PLACA QSF-3910. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 2001488 | 28/09/2022 | 1176.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 PNEUS 185/60 R15 88H DESTINADO AO VEICULOS NISSAN NARCH DE PLACA QSF-3910. PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092022 | 2001489 | 28/09/2022 | 20002.22 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADE BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 28/09/2022 | 763.56 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PATRONAL, RELATIVO COMPETENCIA. SETEMBRO DE 2022, DA FOLHA 8011 PAB-CONTRATADOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO A CRIANCA - PSBI | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 28/09/2022 | 1018.08 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PATRONAL, RELATIVO COMPETENCIA. SETEMBRO DE 2022, DA FOLHA 8012 CRIANCA FELIZ-CONTRATADOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 28/09/2022 | 250.00 | 00001469270447 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 28/09/2022 | 200.00 | 00023656590478 | PAULO GERMANO DE ARAUJO | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 28/09/2022 | 1500.00 | 00006870624461 | JANAINA DE LIMA LOURENÇO | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda finaceira concedida a pessoa carente deste municipio, para complementação do pagamento de medicamentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 28/09/2022 | 300.00 | 00004857001403 | TEREZA MARIA DA SILVA RODRIGUES | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 28/09/2022 | 300.00 | 00006677370496 | JOAO FELIX DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 28/09/2022 | 600.00 | 00042216028487 | ELIANE FERREIRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENMTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 28/09/2022 | 1000.00 | 00004614255485 | ANA JULIA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de consulta medica e compra de medicamentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 28/09/2022 | 400.00 | 00001200987411 | MARGARIDA MARIA RODRIGUES | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de consulta medica e compra de medicamentos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 28/09/2022 | 3054.24 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PATRONAL, RELATIVO COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, DA FOLHA 7667 SEC. DE ACAO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, PAGOS COM A FONTE FPM | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 28/09/2022 | 1094.52 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PATRONAL, RELATIVO COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, DA FOLHA 8013 CRAS-CONTRATADOS, PAGOS COM A FONTE FPM | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 28/09/2022 | 763.56 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PATRONAL, RELATIVO COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022, DA FOLHA 8023 SCFV-CONTRATADOS, PAGOS COM A FONTE FPM | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 28/09/2022 | 57858.22 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PATRONAL, RELATIVO COMPET. SETEMBRO DE 2022, DAS FOLHAS 1202,1203,1204,1216,1217,1218,1219,1331,1332,1333,1441,1442,8009,8010 E 8021 , PAGOS COM A FONTE FPM | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 28/09/2022 | 1212.00 | 00006067605473 | MARIA VITHORIA ARAUJO MACEDO | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar administrativa na Sec. de Finanças deste municipio, durante o mes de agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 28/09/2022 | 825.00 | 09139551000105 | SERV.DE APOIO AS MICRO E PEQ.EMPRESAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PARTICIPACO NA FEIRA DE TURISMO RURAL-RURALTUR 2022, NO PERIODO DE 08 A 10 DE SETEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE BANANEIRAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 29/09/2022 | 400.00 | 00011622108426 | MARIA SANTANA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 29/09/2022 | 160.00 | 00006351625475 | MARIA SONIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE KIT ENXOVAL PARA RECEM NSCIDO. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 29/09/2022 | 160.00 | 00016072821430 | MARIA VITORIA MELO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE KIT ENXOVAL PARA RECEM NSCIDO. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 29/09/2022 | 300.00 | 00087377322420 | JOAO FABIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 29/09/2022 | 250.00 | 00011541656474 | MARIANE LUCIANO RODRIGUES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 29/09/2022 | 200.00 | 00009300479407 | PAULA FRANCINETE DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para limpeza de uma fossa. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 29/09/2022 | 110.00 | 00002299633405 | MARINALVA MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 29/09/2022 | 150.00 | 00001229636447 | MARQUILENE BATISTA SILVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 29/09/2022 | 150.00 | 00071890142417 | MILENA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 29/09/2022 | 300.00 | 00008499678483 | RAFAELA CLEMENTINO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para pagamento de contas de energia. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 29/09/2022 | 300.00 | 00011065552440 | MINERVINA MARIA DA CRUZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 29/09/2022 | 250.00 | 00010752787403 | RAYANE MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 29/09/2022 | 250.00 | 00009866390446 | SILVANIA DA SILVA SOUZA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de material de construção. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 29/09/2022 | 300.00 | 00007795881424 | SANDRA LUCIANO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA . CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 29/09/2022 | 300.00 | 00009275309450 | CICERO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 29/09/2022 | 150.00 | 00011852117486 | MARIA DAS DORES IRIS MARTINS DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de leite. conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 29/09/2022 | 300.00 | 00009255275720 | EDJANE LUCIANO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 29/09/2022 | 300.00 | 00001818733463 | JANDEILSON MARTINS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 29/09/2022 | 400.00 | 00004760489401 | VERA LUCIA DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO DE UM OCULOS DE GRAU. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 29/09/2022 | 472.00 | 00005471268407 | SILVANIA CLEMENTINO DE SÁ | Valor que ora se empenha para aemder despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos, conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0005528 | 29/09/2022 | 327.90 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO (CÂMERAS DE SEGURANÇA), SENDO: 04 UNIDADE INSTALADADAS NO PREDIO DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0005529 | 29/09/2022 | 417.20 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO (CÂMERAS DE SEGURANÇA), SENDO: 04 UNIDADE INSTALADADAS NA SALA ONDE FUNCIONA O IGD - PAB, NESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0005530 | 29/09/2022 | 218.60 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO (CÂMERAS DE SEGURANÇA), SENDO: 02 UNIDADE INSTALADADAS NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO A CRIANCA - PSBI | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 29/09/2022 | 109.30 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO (CÂMERAS DE SEGURANÇA), SENDO: 01 UNIDADE INSTALADADA NA SALA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 29/09/2022 | 800.00 | 22071648000191 | ANTONIO ANDRADE DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados no fornecimento de agual potavel para Creche Municipal Maria Leonardo de Lima e E.M.E.F. Iraci Rodrigues de Farias Melo, neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0005525 | 29/09/2022 | 546.50 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA | ALUGUEL E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO (CÂMERAS E OUTROS EQUIPAMENTOS) NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001490 | 29/09/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3 , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001491 | 29/09/2022 | 105.00 | 00008284048442 | ELIZARMA CRISTINA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/; ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE (03) TRES DIARIAS PARCIAIS COMO CHEFE DE SEÇÃO DE CONTROLE,EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 13/,14 E 15 DE SETEMBRO DE 2022, A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001492 | 29/09/2022 | 315.00 | 00006039080477 | JOSE GUSTAVO CLEMENTINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE (03) TRES DIARIAS PARCIAIS E TRES(03) DIARIAS INTEGRAIS COMO TESOUREIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, EM VIAGEGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 06,07 E 08 DE SETEMBRO DE 2022,A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 2001493 | 29/09/2022 | 1859.08 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA | ALUGUEL DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO (CÂMERAS DE SEGURANÇA), SENDO: 11 NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, 02 NO PSF DO ALTO DO SEIXOS, 04 NO SAMU, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001494 | 29/09/2022 | 562.00 | 16366022000100 | REJANE MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE REPRODUCAO E ENCARDEBACAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 2001495 | 29/09/2022 | 1955.00 | 23458499000180 | LABFESPE-LABORATORIO CLINICO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MICROS 60 ABX E ANALISADOR BIO-200 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 2001496 | 29/09/2022 | 5265.00 | 23458499000180 | LABFESPE-LABORATORIO CLINICO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EXAMES REALIZADOS NO MES DE AGOSTO DE 2022. EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001497 | 29/09/2022 | 6740.26 | 12837968000156 | JOSE CARLOS FERREIRA DA MORAIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001498 | 29/09/2022 | 2000.00 | 39794574000114 | MARIA DAS DORES DE AQUINO 08665851410 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARACAO,DIGITAÇÃO, ESCANEAMENTO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS EM MIDIA SEGURA, E SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001499 | 29/09/2022 | 3000.00 | 41033794000177 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MOGEIRO P/ ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPOTAIS E DEMAIS UNIDADES DE SAUDE CONVENIADAS COM O SUS, LOC. NOS MUNI.DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB NO AUTOMOVEL FIAT SIENA EL FLEX, COR PRATA, ANO 2010/2011, PLACA MOM-6841-PB, CAPACIDADE 05 LUGARES, IDA E VOLTA, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 29/09/2022 | 450.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICIPIO. CULMINANCIA DO PROJEETO PEDAGOGICO SOBRE EDUCAÇÃO AMBIENTAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 29/09/2022 | 3266.29 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ3C84, A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 29/09/2022 | 2672.80 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ3C84, A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 29/09/2022 | 1630.00 | 24709372000150 | ADRIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 110 KL DE PÃES DE SEDA E 53 KL DE PAO DE SAL, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. PAGO COM RECURSO DO PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0005526 | 29/09/2022 | 4044.10 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO, (CÂMERAS E OUTROS EQUIPAMENTOS), SENDO 18 UNIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL IRACI RODRIGUES FARIAS DE MELO 18 UNIODADES NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA E 01 UNIDADE NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 29/09/2022 | 132.88 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FUNDO ESPECIAL PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 29/09/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: LICITACAO N° TP 00003/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 29/09/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 104139-8 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 30/09/2022 | 2200.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERV. DE RETIRADAS DE PENDENCIAS E EMISSAO DE CERTIDAO BEM COMO DE APOIO ADMINIST. JUNTO A SEC. ADMINISTRACAO E FINANCIAS. SUPORTE JUNTO AS FASES DO E-SOCIAL, IMPLANTACAO, ACOMPANHAMENTO DA REGUL. JUNTO A RFB E PGFN E RETIRADAS DEPENDENCIAA PARA EMISSAO DE CERTIDAO. PARCELAMENTO EC 113/2021 RFB E PGFN. E DEMAIS PARA REGULARIDADE CAUC SIAF. REF. AO MES SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 30/09/2022 | 2471.24 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 30/09/2022 | 30000.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 5º PARCELA DO DEBITO RENEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM 240 MESES, COM REDUCAO DE JUROS, MULTAS E EMCARGOS, NOS TERMOS DA EC 113/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 30/09/2022 | 1.38 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO ITR PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 30/09/2022 | 2.18 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PORCENTO DA COTA DO ADO-LC 176/2020 (ADO25) PARA FORMACAO DO PASEP, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 30/09/2022 | 1517.06 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 30/09/2022 | 1214.66 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 30/09/2022 | 928.87 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 30/09/2022 | 791.03 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 30/09/2022 | 656.79 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 30/09/2022 | 577.30 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00012806096480 | ALEXANDRE HYBERNON DA SILVA FILHO | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar administrativo na Sec. de Administração, deste municipio, durante o mes de agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00008648481457 | JORGE RODRIGUES DA SILVA JUNIO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços substituto na Secretaria de Administração neste municipio, durante o mes de agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 30/09/2022 | 66.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 102405-1 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 30/09/2022 | 99.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 104139-8 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 30/09/2022 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 43-9, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 30/09/2022 | 49.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 43-9, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0005532 | 30/09/2022 | 904.79 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQJ-5558,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0005533 | 30/09/2022 | 904.79 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ3C84 ,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0005534 | 30/09/2022 | 1131.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA NQJ5558 ,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0005535 | 30/09/2022 | 1696.50 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQK9717 ,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0005536 | 30/09/2022 | 339.30 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFG9134 ,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0005538 | 30/09/2022 | 4723.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQJ5558,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0005539 | 30/09/2022 | 7208.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG9134,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0005540 | 30/09/2022 | 4166.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QK9717,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0005542 | 30/09/2022 | 5513.20 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO A ESCOLA IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0005543 | 30/09/2022 | 5239.92 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO A CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0005545 | 30/09/2022 | 5796.55 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO A ESCOLA MARIA DAS DORES CHAGAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 30/09/2022 | 850.00 | 00002234183405 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na apresentação artistica como vocalista (Trio Benta Hora), na feira do produtor nos dias 27 e 28 de agosto de 2022, na segunda ediçao da festa da colheita neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 30/09/2022 | 720.00 | 00014953073444 | PEDRO PAULO MOUZINHO PESSOA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na apresentação artistica como repentista na feira do produtor segunda ediçao da festa da colheitafeira nos dias 27 e 28 de agosto de 2022, neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 30/09/2022 | 2000.00 | 39794574000114 | MARIA DAS DORES DE AQUINO 08665851410 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDE RDESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR (A) DOS SISTEMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 30/09/2022 | 1029.68 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO, PARTE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 30/09/2022 | 750.00 | 00096431784472 | GEOGE JUVENCIO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como vigia substituto na Creche Municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio, no mes de setembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 30/09/2022 | 1900.00 | 00003258990450 | ORLANDO VALDOMIRO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como Vigia da E.M.E.I.E.F. Primeiro de Outubro, neste municipio, durante o periodo de 15 de julho a 31 de agosto de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00007632467432 | JOSENILDO SANTOS DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com Meus serviços prestados como vigia na E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas neste municipio, durante o mes de setembro de 2022., | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00013622265485 | DEBORA MILENY LEAL DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de professora na E.M.E.I.E.F. Senador Ruy Carneiro, neste municipio, durante o mes de agosto de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 30/09/2022 | 750.00 | 00009327157702 | ODIMAR RAMOS DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.I.E.F. Valentim Francisco dos Santos, com uma carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, durante o mes de agosto de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00006965189452 | JORGE MARTINS DE FARIAS | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como vigia na E. M. E. I. E. F. Primeiro de Outubro no Sitio Mendonça, neste municipio, durante o mes de agosto de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 30/09/2022 | 64168.58 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA-APOIO LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 30/09/2022 | 600.00 | 00043186629420 | ARMANDO AVELINO DE MENEZES | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na apresentação como repentista na feira do produtor na edição 2022 da festa da colheita, nos dias 27 e 28 de agosto de 2022, neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0005622 | 30/09/2022 | 4187.24 | 20275382000173 | DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO LICENCA DE USO DO SISTEMA ( SIGEMEC ) EXCLUSIVO P/ GESTAO MUNICIPAL, P/ PRESTACAO DE SERV. DE INFOR. REF. AO ACOMP., MONIT., PLAMEJ. DE ACOES EDUCACIONAIS, EXECUCAO DE PROGRAMA, CONTROLE DE OBRAS E PRESTACAO DE CONTAS CONFORME O CONTRATO : N°09/2022 INEX. Nº 04/2022. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 30/09/2022 | 1268.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA DA FOLHA DE PAGAMENTO (FOLPAG) DOS SERVIDORES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001500 | 30/09/2022 | 617.80 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO, PARTE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001501 | 30/09/2022 | 231.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3 , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001502 | 30/09/2022 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 624099-7, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001503 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00001214504493 | SEVERINA MARIA DA SILVA CALIXTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA ANCORA DO SITIO GASPAR, NESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MAIO E AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001504 | 30/09/2022 | 2750.00 | 15605217000100 | ANDRE LUIZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO AUTOMÓVEL CHEVROLET CLASSIC LS, ANO 2013/2014, COR BRANCA, PLACA 0GE5298/PB, COM CAPACIDADE DE 05 PESSOAS, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE MOGEIRO, COM DESTINO AOS ESTABELECIMENTODE SAUDE CONVENIADO COM O SUS LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE E, ESTADO DA PARAÍBA E TIMBAUBA, ESTADO DE PERNAMBUCO, TOTALIZANDO 14 VIAGENS DE IDA E VOLTA, NO PERÍODO DE 31/08/2022 A 23/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001505 | 30/09/2022 | 1500.00 | 32027197000149 | JR VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERD DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM VEICULO VAN RENAULT/MASTER MARTICAR 19 DE PLACA FYN2H78 ANO 2015, PARA TRASNPORTE DE PACIENTES DA CIDADE DE MOGEIRO-PB, IDA E VOLTA,P/ ACOMPANHAMENTO NA FUNAD ( FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO A PESSOAS COM DEFICIENCIA), NOS DIAS 20/09 E 27/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001506 | 30/09/2022 | 1800.00 | 00071983870471 | MARIA MIKAELLY DA SILVA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA PREPARAÇÃO , ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DSTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0005537 | 30/09/2022 | 2154.76 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGD7977 ,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0005541 | 30/09/2022 | 14431.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL 120K ,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 30/09/2022 | 700.00 | 00009154228409 | GENILSON GENIVAL DOS SANTOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados no rosso do mato da estrada vicinal que liga o Sitio Cumati ao Sitio Nogueira neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 30/09/2022 | 540.00 | 00011241611475 | JUNIO FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE CARNE E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 16, 23 E 30 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 30/09/2022 | 540.00 | 00009096561775 | JOSE SEVERINO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE CARNE E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 16, 23 E 30 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 30/09/2022 | 1272.00 | 00003487462451 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que ora se empenha para tender despesa com meus serviços prestados como ajudante de obras na manutenção da rede de esgotamento sanitario, neste municipio, durante o mes de agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 30/09/2022 | 1800.00 | 00006305447438 | MANUEL NILDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS DE PRESTADOS COMO PEDREIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 30/09/2022 | 1272.00 | 00003238916408 | MARCIO ANTONIO SEVERINO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como servente neste municipio, durante o mes de agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 30/09/2022 | 2000.00 | 00010535726465 | GUSTAVO JOSE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que ora se empenha para atender desepsa com serviços prestados com uma equipe de bombeiro civil, nas festividades da festa da colheita, edição 2022, realizada nos dias 27 e 28 de agosto de 2022. 2ª parcela | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 30/09/2022 | 1272.00 | 00070410474401 | JOSE FELIPE FREITAS DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como ajudante de obras na manutenção da rede de esgotamento sanitario, neste municipio, durante o mes de agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00003390592490 | JOSE VASCONCELOS DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com meus serviços prestados como ajudante de obras na manutenção da rede de esgotamento sanitario, neste municipio, durante o mes de agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 30/09/2022 | 1500.00 | 00064595765487 | JOSE CARLOS DE QUEIROZ | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como montador na obras na manutenção da rede de esgotamento sanitario, neste municipio, durante o mes de agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00042189489415 | JOSE ANTONIO FELICIANO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais nas Praças Otaviano Joaquim da Silveira e Maria Rosa, neste municipio, durante o mes de julho de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00006351684480 | NELSON ANISIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURNTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 30/09/2022 | 1300.00 | 00070410612480 | ANTONIO LUIZ DOS SANTOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na organização do transito no patio do mercado publico deste municipio, nas feiras realizadas no mes de agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 30/09/2022 | 300.00 | 00079005284404 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE CONSULTA. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 30/09/2022 | 350.00 | 00087378183415 | JOÃO JERÔNIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 30/09/2022 | 500.00 | 00003184015416 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE UMA ENDOSCOPIA. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 30/09/2022 | 720.00 | 00002388562406 | MARIA JOSE FLOR DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE DOIS ECODOPPLER COLORIDO . CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 30/09/2022 | 290.00 | 00011655940481 | JAMESSON PESSOA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS.CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 30/09/2022 | 400.00 | 00001202326420 | MARIA APARECIDA BATISTA GUEDES | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamantos, conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 30/09/2022 | 200.00 | 00001194792499 | ADENICE GABRIEL DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 30/09/2022 | 87.00 | 00001202300464 | SEVERINA BATISTA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE EDICAMENTOS, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 30/09/2022 | 300.00 | 00011832925463 | DAIANE FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CONSULTA DO NEUROLOGISTA. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 30/09/2022 | 200.00 | 00003910697488 | SEVERINO ODILON DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS.CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 30/09/2022 | 400.00 | 00010882166417 | MARQUILENE DOS SANTOS REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS.CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 30/09/2022 | 600.00 | 00028169441404 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 30/09/2022 | 300.00 | 00080642292434 | JOSE NILDO GABRIEL DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 30/09/2022 | 3400.00 | 00006543092483 | EDINALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPLEMENTACAO DE UMA CIRURGIA. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 30/09/2022 | 450.00 | 00014002064484 | JOSE LUIZ FERREIRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS E PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 30/09/2022 | 1000.00 | 00034301011404 | MANOEL FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE CURATIVOS BIOLOGICOS DE MINHA ESPOSA. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 30/09/2022 | 1822.00 | 00005898006478 | MATEUS PAULO DO NASCIMENTO MONTEIRO | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como servente na ampliação da rede de esgotamento sanitario, neste municipio, durante o mes de agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 30/09/2022 | 150.00 | 00011535319410 | JOAO HELENO DA SILVA SANTOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realozação de consulta medica, conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 30/09/2022 | 110.00 | 00007073949457 | JOSENILDA MARIA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atendes despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de consulta medica. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 30/09/2022 | 1650.00 | 00007775213426 | LUIS DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE ANGIOPLASTIA MAIS ARTEOGRAFIA ME. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 30/09/2022 | 300.00 | 00006053618438 | ADINELIA DA SILVA BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 30/09/2022 | 300.00 | 00001234679426 | LUCIMAR CARNEIRO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de consulta medica. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 30/09/2022 | 300.00 | 00012862676411 | GERLANE REGIS CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 30/09/2022 | 300.00 | 00001214293425 | SOLANGE SILVA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 30/09/2022 | 300.00 | 00050821261720 | MARIA INACIA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos e alimentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 30/09/2022 | 300.00 | 00002491436400 | MARCOS BATISTA DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 30/09/2022 | 300.00 | 00097582107420 | MOISES BERNARDO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme pareer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 30/09/2022 | 300.00 | 00071252350422 | INGRID MICHELE SILVA DE ANDRADE | Valor que ora se empenha para atender despesa comn ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 30/09/2022 | 44.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 106613-7 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022., | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 30/09/2022 | 200.00 | 00012678461432 | TAIS CARLA BEZERRA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para pagamento de aluguel social. Conforme paracer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 30/09/2022 | 1400.00 | 00003468484402 | JORGE ABEL JOAQUIM | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para auxilio funeral para o sepultamento do meu sobrinho Reginaldo Ramos da Silva. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 30/09/2022 | 1400.00 | 00071666110493 | JONIELSON DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para auxilio funeral para o sepultamento da minha genitora Maria Lucia Victor da Silva. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00071251687440 | RICARDO MIGUEL RAMOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos, neste municipio, durante o mes de agosto de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 30/09/2022 | 420.00 | 00008648482429 | CARLOS JUNIOR VALDEVINO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar nas oficinas de xadrez no SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos, para crianças e adolescentes. Durante o mes de setembro de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 30/09/2022 | 1530.00 | 00012687428485 | MARIA DO CARMO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na confecção e fornecimento de kits digital para criancas e adolescentes do scfv-servico de convivencia e fortalecimento de vinculo para a oficina de xadrez, neste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 30/09/2022 | 1450.00 | 00005333609438 | ANTONIO ALEXSANDRO DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULOS DE PLACA QFI6A67, EM VIAGENS COM EQUIPE TECNICA DO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 30/09/2022 | 1430.00 | 00011337594407 | JEFERSON RAFAEL VIANA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na confecção e fornecimento de lanches para o grupo de mulheres do CRAS - Centro de referencia e fortalecimento de vinculos, neste municipio.durante o mes de agosto de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 03/10/2022 | 21.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206609-2, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0005626 | 03/10/2022 | 22500.00 | 07105616000176 | VLS LOCACOES E SERVICOS EIRLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE 15 COLETAS DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO, REALIZADAS EM CAMINHAO ROLL-ON/ROLL-OF.CONFORNE CONTRATO 0094/2022/CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001507 | 03/10/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3 , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001508 | 03/10/2022 | 300.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS DE LOCACAO, MANUTENCAO, SUPORTE PREVENTIVO E CORRETIVO EM CADASTRO E EDIÇÃO DE DADOS DO LABORATÓRIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001509 | 03/10/2022 | 2424.00 | 00009005939460 | SAMUEL AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA (SERRA DO CABRAL), REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072022 | 2001510 | 03/10/2022 | 9500.00 | 24459731000168 | RENOVE ELETRICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES PERT. A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. PERTENCENTE AO CONTRATO N° 0040/2022 CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 2001511 | 03/10/2022 | 17146.50 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLOGIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO A SAUDE DO MUNICIPIO.ENVOLVENDO SOFTWARE, HADDWARE EM COMODATO DE CONECTIVIDADE EM TODOS OS PONTOS DE REDE, NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONTRATO 004/2020 REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 03/10/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 102405-1, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 04/10/2022 | 500.00 | 34915781000166 | LIA VIANA DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO NO SITE DO BLOG VAVA DA LUZ, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0005632 | 04/10/2022 | 1303.80 | 19485557000198 | GILVETE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADS AOS FUNCIONARIOS DAS SEC. DE ADMINIDTRACAO, FINACAS E INFRA, DESTE MUNICIPIO. NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 04/10/2022 | 840.00 | 00007775213426 | LUIS DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 12 (DOZE) VIAGENS COM MEU VEICULO DE PLACA MOT-1495 NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO ASSENTAMENTO DOM MARCELO PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 04/10/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 102405-1, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 04/10/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 104008-1, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 04/10/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 109594-3, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 04/10/2022 | 11.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 43-9, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0005635 | 04/10/2022 | 860.00 | 19485557000198 | GILVETE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADS A SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | MANUT.REAL. E APOIO AS FEST.CULT.E TRAD.DO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0005636 | 04/10/2022 | 6038.00 | 19485557000198 | GILVETE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADS AOS TRABALHADORES DA FESTA DA COLHEITA NO PERIODO DE 24/08 A 31/08 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 04/10/2022 | 1645.60 | 35493691000197 | J. CLEMENTINO - DANIELLA COMERCIO VAREJISTA DE ARMARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 04/10/2022 | 1150.00 | 00071700391410 | SEVERINO MATEUS CARNEIRO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como servente de pedreiro no predio da E.ME.I.E.F. Maria José Vieira, durante o mes dagosto de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 04/10/2022 | 1450.00 | 00013567946455 | ADENILSON ALVES CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER NDESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DA E.M.E.I.E.F. MARIA JOSE VIEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0005663 | 04/10/2022 | 1744.20 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 18 GAS ENVASADO GPL P13, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001512 | 04/10/2022 | 14940.93 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001513 | 04/10/2022 | 935.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISISAO DE 6 CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL PPU2,2(5.1),ONU 1072,III, 03 OXIGENIO SAMU, 2,2 (5.1), ONU 1072 III E 01 OXIGENIO MEDICINAL 7M³ 2.2 (5.1) ONU 1072, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE E SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 2001514 | 04/10/2022 | 1450.00 | 27545544000195 | ERICK CISNEIRO DA CRUS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NOS SISTEMAS DE INFORMAÇOES, OPERACIONALIZACAO E DIGITACAO DOS SISTEMA DE INFORMACAO LOCAL E ONLINE, COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E ATUALIZAÇÃO NOS CADASTROS CNES, FECHAMENTO DO SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAIS ( SIASUS), COM TRANSMISSÃO PARA O MINISTERIO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001515 | 04/10/2022 | 900.00 | 02896042000188 | REALMED COM DE PROD MEDICOS E HOSPITARARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINANADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001516 | 04/10/2022 | 1212.00 | 00007997216464 | CARLA MICHELY ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO CABRAL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001517 | 04/10/2022 | 370.00 | 00008244498439 | CASSIO DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE 60 (SESSENTA) HORAS TRABALHADAS NA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DO SITIO BENTA HORA, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 2001518 | 04/10/2022 | 581.40 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 BOTIJÃO DE GAS EVASADO GLP P13, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE E UBS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005629 | 04/10/2022 | 18350.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA JXW8E10/PB OPERACIONAL, CONFORME ANEXO I DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021 E CONTRATO N° 042/2021, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0005630 | 04/10/2022 | 6841.45 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS REFERENTE A DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 04/10/2022 | 750.00 | 00079005098449 | MANOEL LUIZ DE LIMA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na limpeza do mato das praças publicas e vias publicas no Distrito Gameleira, neste municipio, no mes de junho de agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 04/10/2022 | 750.00 | 00079005098449 | MANOEL LUIZ DE LIMA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na limpeza do mato das praças publicas e vias publicas no Distrito Gameleira, neste municipio, no mes de agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 04/10/2022 | 300.00 | 00001237441480 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos e medicamentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 04/10/2022 | 500.00 | 00001133356443 | LUCIANO MIGUEL RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 04/10/2022 | 60.00 | 00010646223488 | RYAN DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIA A PESSOA CARETNTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 04/10/2022 | 150.00 | 00070537442480 | PAULA REGINA PESSOA DOS SANTOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de consulta medica. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 04/10/2022 | 679.00 | 35493691000197 | J. CLEMENTINO - DANIELLA COMERCIO VAREJISTA DE ARMARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AO GRUPO DE GESTANTE ASSISTIDA PELO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 04/10/2022 | 605.00 | 35493691000197 | J. CLEMENTINO - DANIELLA COMERCIO VAREJISTA DE ARMARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AO GRUPO DE GESTANTE ASSISTIDA PELO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 04/10/2022 | 987.00 | 00084802901704 | GILBERTO JULIACE SOBRAL | Valor que ora se empenha para atender despesa com conessão de ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 04/10/2022 | 500.00 | 00003839027462 | SEVERINA RAMOS DE FRANÇA | Valor referente a pagamento de ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para pagamentos de contas de nergia e agua. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 04/10/2022 | 130.00 | 28365313000162 | JOSE CARLOS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO EM BANNER 1,30MX1,95M , DESTINADOS AO GRUPO DA 3º IDADE DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 04/10/2022 | 660.00 | 00011530173426 | ERIVALDO DOS SANTOS VILAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 04/10/2022 | 300.00 | 00002027397400 | MARINETE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 04/10/2022 | 500.00 | 00005880561461 | FABIO JUNIOR MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 04/10/2022 | 824.00 | 00064596842434 | KATIA SILENE DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 04/10/2022 | 500.00 | 00013585090427 | PATRICIA DA SILVA FERREIRA | Valor referente a pagamento de ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de consulta medica e compra de alimentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0005633 | 04/10/2022 | 3324.00 | 19485557000198 | GILVETE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADS AOS FUNCIONARIOS DA DA JUSTICA ELEITORAL E A POLICIA NO PERIODO ELEIORAL SENDO CAFE DA MANHA, ALMOCO E JANTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0005634 | 04/10/2022 | 9596.00 | 19485557000198 | GILVETE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADS AOS POLICIAS DESTE MUNICIPIO, SENDO CAFE DA MANHA, ALMOCO E JANTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 04/10/2022 | 3500.00 | 00054138159487 | JOSINALDO JANUARIO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SOM E ILUMINACAO PARA AS FESTIVIDADES DA FESTA DE NOSSA SENHORA DAS DORES DE 2022, NESTA CIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 05/10/2022 | 300.00 | 00004286113701 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para pagamento de contas de energia e agua . Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 05/10/2022 | 1000.00 | 00064597326472 | MARIA DAS GRACAS SILVA E SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para complementação da compra de medicamentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 05/10/2022 | 1000.00 | 00027448720406 | ANTONIO MARQUES DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de uma RMN Abdome Superior com contraste. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 05/10/2022 | 200.00 | 00001294313460 | FABIANA MARIA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municpio, para compra de alimentos. Conforme parecer am anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 05/10/2022 | 480.00 | 00002073127452 | LUZINETE LOURENÇO DE OLIVEIRA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 05/10/2022 | 360.00 | 00064627225415 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para pagamento de contas de energia. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 05/10/2022 | 150.00 | 00008079385483 | SUENIA DE SANTANA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA REALIZACAO DE EXAMES, CONFORME PARECER EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 05/10/2022 | 250.00 | 00004046212446 | MARIA BERNADETE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 05/10/2022 | 300.00 | 00011968030484 | WILLIAN DOMINGOS CORREIA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme pareceer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 05/10/2022 | 450.00 | 00001325165433 | JOSE NATANAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTO. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 05/10/2022 | 300.00 | 00001230602496 | SEVERINA ALBINO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005673 | 05/10/2022 | 3691.00 | 00067461816420 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.PAGO COM RECURSO DO PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005674 | 05/10/2022 | 3691.00 | 00067461816420 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 05/10/2022 | 1143.99 | 35493691000197 | J. CLEMENTINO - DANIELLA COMERCIO VAREJISTA DE ARMARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A E.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 05/10/2022 | 1660.83 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 05/10/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: LICITACAO N° TP 00003/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 05/10/2022 | 650.00 | 17758807000190 | E-SORFT TECNOLOGIA EM INFORMATICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFRENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 06/10/2022 | 1500.00 | 02393069000158 | RADIO ITABAIANA FM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REFERENTE A INSERCOES COMERCIAS, PROJETO:MUNICIPIOS EM DESTAQUES NO PERIODO DE 01/02 A 31/12/2022. REF. A PARCELA 09/10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 06/10/2022 | 4800.00 | 12307167000189 | HERMES FERREIRA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO DE PEQUENO PORTE EM BOX TRUSS DE ALUMINIO, MEDINDO 7,00M DE BOCA DE SENA COM 6,00M DE PROFUNDIDADE, AREA TOTAL 42,00 METROS QUATRADO, COM PE DIREITO DE 6,5M DE ALTURA E 2,00 M DE ALTURA DO CAO AO PISO, DESTINADO AO EVENTO RELIGIOSO DO DIA DO EVANGELIO REALIZADO NO DIA 08/10/2022, NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 06/10/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 109594-3, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 06/10/2022 | 250.00 | 00003854938438 | MARCIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE TORTAS E SALGADOS DESTINADOS AS SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 06/10/2022 | 23.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBANA DISTRIB DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO LOCADO PARA ARQUIVO DA PREFEITURA DE MOGEIRO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005688 | 06/10/2022 | 33447.58 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE DIESEL B COMUM S10 E DIESEL COMUM S500 , DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS RLZ3C84, MMY 0189, NQK9717, QFG0063, MOK9092, NQF9070, OFG9134, OGF0720, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO 01/09 A 30/09/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0005689 | 06/10/2022 | 4900.00 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01( UM) VEICULO COMPLETO, FIAT/STRADA, PLACA QFU1J42 ,02 PORTAS, TRAVA, DIRECAO HID. VIDRO ELETRICO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022, COM KM LIVRE,CONFORME PREGAO PRESENCIALNº 0023/22, CONTRATO Nº 0098/2022-CPL. A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005690 | 06/10/2022 | 6892.60 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE DIESEL B COMUM S10 E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QFQ0H72, QFU1J62 E RLZ8D68, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO 01/09 A 30/09/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0005693 | 06/10/2022 | 4000.00 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01( UM) VEICULO MOTOR 1.3 CRONOS COMPLETO, FIAT/STRADA, PLACA RLZ8B68,04 PORTAS, TRAVA, DIRECAO HID. VIDRO ELET. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0005699 | 06/10/2022 | 3050.00 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01( UM) VEICULO MOTOR 1.0, FLEX, COMPLETO, PLACA RLZ9D87 . REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022, COM KM LIVRE,CONFORME PREGAO PRESENCIALNº 0023/22, CONTRATO Nº 0098/2022-CPL. A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0005701 | 06/10/2022 | 9200.00 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOC. DE 01( UM) VEICULO NISSAN FRONTIER 4X4, A DIESEL, PLACA QFQ0H72 . REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022, COM KM LIVRE,CONFORME PREGAO PRESENCIALNº 0023/22, CONTRATO Nº 0098/2022-CPL. A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 06/10/2022 | 1600.00 | 00008917284493 | LAIS REGINA SILVANO LOURENÇO | valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços no anexo da E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas, neste municipio, durante o mes de setembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00011026694400 | JOSE MARQUES DA SILVA IRMAO | Valor que ora se empenha par atender despesa com serviços prestados como vigia da E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas, neste municipio, durante o mes de setembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00061507482434 | MARIA IMACULADA FERREIRA DE ANDRADE | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no anexo II da E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas, neste municipio, durante o mes de agosto de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005734 | 06/10/2022 | 9660.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOS, DESTINADOS AS ESCOLAS , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 2001519 | 06/10/2022 | 3050.00 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0, FLEX, COMPLETO, PLACA RLZ9E04, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, COM KM LIVRE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0023/2022 CONTRATO 0098/2022, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Pregão Presencial | 000232022 | 2001520 | 06/10/2022 | 3050.00 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0, FLEX, COMPLETO, PLACA RLZ1J87, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, COM KM LIVRE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0023/2022 CONTRATO 0098/2022, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 2001521 | 06/10/2022 | 3050.00 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0, FLEX, COMPLETO, PLACA RLZ9E07, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, COM KM LIVRE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0023/2022 CONTRATO 0098/2022, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 2001522 | 06/10/2022 | 3050.00 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0, FLEX, COMPLETO, PLACA QFD3A61, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, COM KM LIVRE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0023/2022 CONTRATO 0098/2022, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 2001523 | 06/10/2022 | 3050.00 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0, FLEX, COMPLETO, PLACA RLT9C68, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, COM KM LIVRE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0023/2022 CONTRATO 0098/2022, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 2001524 | 06/10/2022 | 3050.00 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0, FLEX, COMPLETO, PLACA RLV5C57, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, COM KM LIVRE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0023/2022 CONTRATO 0098/2022, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 2001525 | 06/10/2022 | 3050.00 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0, FLEX, COMPLETO, RLZG54, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, COM KM LIVRE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0023/2022 CONTRATO 0098/2022, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 2001526 | 06/10/2022 | 3050.00 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0, FLEX, COMPLETO, PLACA RLZ9H24, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, COM KM LIVRE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0023/2022 CONTRATO 0098/2022, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 2001527 | 06/10/2022 | 3050.00 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0, FLEX, COMPLETO, PLACA RLZ9G84, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, COM KM LIVRE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0023/2022 CONTRATO 0098/2022, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001528 | 06/10/2022 | 22.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 624099-7, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2001529 | 06/10/2022 | 1843.52 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM S10, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFB1831, VEICULO LOCADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2001530 | 06/10/2022 | 3399.56 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2001531 | 06/10/2022 | 31195.13 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QFD3A61,RLZ1J87, RLT9C68, RLV5C57,RLZ9E04 E RLZ9E7 A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 01/09 A 30/092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2001532 | 06/10/2022 | 3613.62 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2001533 | 06/10/2022 | 2252.60 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM S10, DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO AMBULANCIA SAMU DE PLACAS QSF4339,, NO PERIODO DE 01/09 A 30/092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2001534 | 06/10/2022 | 2663.74 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM S10 , DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QSF9139 E QSD-7198, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 01/09 A 30/09/ 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 2001535 | 06/10/2022 | 2100.00 | 00002371727474 | IVANILDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE HORTFRUTI DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2001536 | 06/10/2022 | 3019.01 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM , DESTINADOS A VEICULOS DE PLACAS QSE5669, A DISPOSIÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, NO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001537 | 06/10/2022 | 1040.00 | 20474613000259 | WASTER COLETA DE RESIDUOA HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001538 | 06/10/2022 | 2400.00 | 41753398000114 | JUNIA FLAVIA FERREIA LUZ | LOCAÇÃO DE 01 (UMA) TENDA MEDINDO 4,0 M X 4,0 M, INSTALADA EM FRENTE A UNIDADE MISTA DE SAÚDE E 01 (UMA) TENDA MEDINDO 4,0 M X 4,0 M, INSTALADA EM FRENTE A UBS DO BAIRRO MARIA PEIXOTO NESTA CIDADE, PARA O PROCESSO DE VACINAÇÃO NO COMBATE AO COVID-19, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 2001539 | 06/10/2022 | 1000.00 | 00002371727474 | IVANILDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE HORTFRUTI DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 2001540 | 06/10/2022 | 2556.00 | 00067461816420 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO VERDURAS DESTINADOS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005686 | 06/10/2022 | 1675.04 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS RLZ8C68, QSA5714, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A DISPOSICAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0005691 | 06/10/2022 | 4000.00 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ LOCACAO DE 01( UM) VEICULO MOTOR 1.3 , PLACA RLZ8C68 ,04 PORTAS, TRAVA, DIRECAO HID. VIDRO ELETRICO. PERIODO DE SETEMBRO DE 2022, COM KM LIVRE,CONFORME PREGAO PRESENCIALNº 0023/22, CONTRATO Nº 0098/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 06/10/2022 | 380.00 | 00003769075412 | RUTHER VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 06/10/2022 | 250.00 | 00001246381478 | ANTONIO DE BRITO FREITAS | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 06/10/2022 | 2050.00 | 29885557000139 | PAULINHO ELETRO COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 VENTILADOR 40CM COLUNA MONDIAL VSP-40C-B PRETO 220V E 02 BEBEDOURO ESMALTEC COL COMPRESSOR EGC35B BRANCO 220V, DESTINADOS AO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 06/10/2022 | 300.00 | 00004745563442 | JOSIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 06/10/2022 | 400.00 | 00007139997489 | AUDA MARIA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de consulta e compra de medicamentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 06/10/2022 | 150.00 | 00009031692409 | MARIA NELI DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 06/10/2022 | 180.00 | 00003251402439 | MARIA DAS DORES NASCIMENTO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇAO DE UMA CONSULTA MEDICA COM UMA DERMATOLOGISTA. CONFORME PARECER EM ANEXO. 1007 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO A CRIANCA - PSBI | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 06/10/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 112936-8, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 06/10/2022 | 55.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 106613-7, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 06/10/2022 | 33.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 28312-6, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 06/10/2022 | 146.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBANA DISTRIB DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CONSELHO TUTTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 06/10/2022 | 63.05 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 06/10/2022 | 90.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBANA DISTRIB DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 06/10/2022 | 276.85 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA DOPREDIO ONDE FUNCIONA A O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005683 | 06/10/2022 | 36888.97 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM S10 E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULO DE PLACAS QFR3B14,OGD-7977, OGA9797, OEY0323, PATROL CATERPILLAR, OGE7717,RETRO CATERPILLAR, EXCAVATOR JCB/210, MOTONIVELADORA,MMW9365, E PULVERIZADOR, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242022 | 0005692 | 06/10/2022 | 15480.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO FOSSAO LOC. NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO A VACUO DE CAPACIDADE PARA 9000 LITROS, TATALIZANDO 12 CARRADAS.CONTRATO 082/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242022 | 0005694 | 06/10/2022 | 8688.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE DESOBSTRUCOES DE ESGOTO EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE COM CAMINHAO DE HIDROJATEAMENTO,REFERENTE A 16 HORAS.CONTRATO 082/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005698 | 06/10/2022 | 9660.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOS, DESTINADOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0005702 | 06/10/2022 | 4900.00 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01( UM) VEICULO COMPLETO FIAT/STRADA, PLACA QFF3B14, 02 PORTAS, TRAV. DIR. HID. VIDRO ELETRICO . REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022, COM KM LIVRE,CONFORME PREGAO PRESENCIALNº 0023/22, CONTRATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0005709 | 06/10/2022 | 14404.50 | 19485557000198 | GILVETE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRAESTUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 06/10/2022 | 362.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBANA DISTRIB DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 06/10/2022 | 46.43 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA DOPREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 06/10/2022 | 44.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBANA DISTRIB DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO NOVA ESPERANÇA NO SITIO GRANGEIRO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE STEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005685 | 06/10/2022 | 5962.23 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL B COMUM S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS ,QFQ0J12 E QFU1J4, LOTADOS AO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0005687 | 06/10/2022 | 4000.00 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01( UM) VEICULO , PLACA RLZ8ED58 . 04 PORTAS, TRAVA, DIREÇÃO HIDRAULICA, VIDROS ELETRICOS Nº 0098/2022-CPL. A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 06/10/2022 | 4380.00 | 28103107000184 | JOSEILTON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO, DESTINADO AO DESFILE CIVICO, DESTA CIDADE REALIZADO NO DIA 10/09/2022. , | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0005697 | 06/10/2022 | 9200.00 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOC. DE 01( UM) VEICULO NISSAN FRONTIER 4X4, A DIESEL, PLACA QFQ0J12 . REF. AO MES DE SETEMBO DE 2022, COM KM LIVRE,CONFORME PREGAO PRESENCIALNº 0023/22, CONTRATO Nº 0098/2022-CPL.A DISPOSICAO DO GABINETE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 06/10/2022 | 1200.00 | 19517307000192 | GILBERLANIA DE SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA DIVUGACAO DE DE MIDIA E VIDEOS DO PROGRAMA E SITE GIL COSTA EM AÇÃO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 06/10/2022 | 40.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBANA DISTRIB DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 06/10/2022 | 46.43 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA DOPREDIO ONDE FUNCIONA A O SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SE.DE IND.COM.COMPRAS E TRANSPORTES | Trabalho | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE SEC. DE IND.COM COMPRAS E TRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0005695 | 06/10/2022 | 4900.00 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01( UM) VEICULO COMPLETO FIAT/STRADA, PLACA QFU1J62, 02 PORTAS, TRAV. DIR. HID. VIDRO ELETRICO . REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022, COM KM LIVRE,CONFORME PREGAO PRESENCIALNº 0023/22, CONTRATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005684 | 06/10/2022 | 15979.39 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DIESEL B COMUM S10 E DIESEL COMUM S500, DESTINADOS AOS VEICULO DE PLACA NQF9815, MOTOR BOMBA, TRATOR CABINADO, TRATOR JONH DEERE VERDE E TRATOR NEW ROLAND, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00005476609440 | RICELLY BARBOSA DA SILVA | Valor que ora se empemha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços substituta na Sec. de Agricultura, neste municipio, durante o mes de agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 06/10/2022 | 98.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBANA DISTRIB DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 06/10/2022 | 144.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA DOPREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 07/10/2022 | 245.00 | 00005713244440 | MANOEL MISSIAS DA SILVA | Valor que ora se empenha para concessão de de 07 (sete) diarias parciais como assessor Administrativo na sec. de agricultura e meio ambiente, neste municipio, em viagens as cidades de Itabaiana, Salgado de São Felix e Inga/PB. Durante o mes de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 07/10/2022 | 1000.00 | 00060365277487 | LINETE MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFCCAO DE 02 (DUAS) COROAS DE FLORES NATURAIS PARA O SEPUTAMENTO DO SENHOR ANTONIO VELOSO DA SILVEIRA, REALIZADO NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 07/10/2022 | 352.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MOTO BOMBA DO SITIO AREAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 07/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRON. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA ART PB20220481089, REFERENTE A FISCALIZACAO DE ELABORACAO DE PROJETO, ORCAMENTARIO E ESPECIFICACOES TECNICA REF. RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS E PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE MOGEIRO-PB CONF. CONVENIO 9105432021 E PROPOSTA: 025526/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 07/10/2022 | 315.00 | 00008902548422 | ALISON BRUNO DA SILVA CAPELLA | Valor que ora se empenha para atender despesa com concessão de 07 (sete) diarias parciais como Secretario Executivo de Obras, neste municipio, em viagens a cidade de Campina Grande - PB,durante o mes de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0005736 | 07/10/2022 | 1813.37 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUIZICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SCFV , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 07/10/2022 | 720.00 | 24709372000150 | ADRIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 72 KL DE PAO DE SAL, DESTINADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005738 | 07/10/2022 | 800.00 | 00002371727474 | IVANILDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS , DESTINADO A SEC. DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0005754 | 07/10/2022 | 379.20 | 22049007000130 | EDNO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 48 GARAFOES DE AGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 07/10/2022 | 300.00 | 00004736951460 | LUIS FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 07/10/2022 | 300.00 | 00001218887460 | SILVANEIDE LUNA ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 07/10/2022 | 300.00 | 00001292004410 | JOSEFA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 07/10/2022 | 400.00 | 00002290280470 | JOSE PAULO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E CONSULTA MEDICA, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 07/10/2022 | 180.00 | 00009215947477 | LINDINEY MIGUEL RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE UM ELETROENCEFOLOGRAMA. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 07/10/2022 | 300.00 | 00071699798451 | ADNA BATISTA DE FREITAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001541 | 07/10/2022 | 11.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 624099-7, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 2001542 | 07/10/2022 | 66000.00 | 28166069000109 | MCA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS, REFERENTE A 30 PLANTOES MEDICOS DE 24hs, REALIZADOS NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNIUCIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 2001543 | 07/10/2022 | 1801.20 | 22049007000130 | EDNO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 228 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 2001544 | 07/10/2022 | 458.20 | 22049007000130 | EDNO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 58 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AOS PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001545 | 07/10/2022 | 1320.00 | 24709372000150 | ADRIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 62KG PÃES SEDA E 70 KG DE PAO DE SAL, DESTINADOS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 2001546 | 07/10/2022 | 12006.30 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001547 | 07/10/2022 | 788.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-SERVICOS EM SAUDE LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CURATIVOS REALIZADOS NA SENHORA JESSICA HELEN ALCANTARA ALVES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005739 | 07/10/2022 | 1250.00 | 00002371727474 | IVANILDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS , DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO DO PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00005985937488 | SILVANO REGIS DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.I.E.F. Senador Rui Carneiro, neste municipio durante o mes de setembro de 2022., | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242022 | 0005749 | 07/10/2022 | 6280.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS EM ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, COM CAMIONHAO DE SUCCAO A VACUO DE CAPACIDADE PARA 9.000 LT,REFERENTE A 08 CARADAS .CONTRATO 082/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 07/10/2022 | 1010.00 | 00084018828420 | UBIRATAN SOUZA DE ANDRADE | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços substituto na E.M.E.F. Iraci Rodrigues Farias de Melo, neste municipio no periodo de 02 a 26 de setembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0005752 | 07/10/2022 | 1437.80 | 22049007000130 | EDNO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 182 GARAFOES DE AGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 07/10/2022 | 2225.63 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com Pagamento referente a 4ª (quarta) parcela do acordo do Processo Judicial nº 0800585-85.2019.8.15.0381 da empresa Eletroluz Comercio de Materiais Eletricos Ltda. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 07/10/2022 | 1037.68 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA - EPP | Valor que ora se empenha p/ aender despesa com pagamento referente a 24ª (vigessima quarta) parcela do acordo do Processo Judicial nº 0802412-34.2019.8.15.0381 da empresa MB Auto Peças Ltda - EPP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 07/10/2022 | 700.00 | 45347819000168 | JULIANA MARIA SIMAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTREAÇÃO E PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GABINETE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 07/10/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 104008-1, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 07/10/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 104139-8, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0005753 | 07/10/2022 | 442.40 | 22049007000130 | EDNO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 56 GARAFOES DE AGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 10/10/2022 | 4045.32 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 10/10/2022 | 30.73 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO ITR PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 10/10/2022 | 7.41 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO CIDE PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 10/10/2022 | 2070.00 | 40750285000100 | SEVERINO RAMOS ALVES DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados no aluguel de carro de som na divulgação dos atos administrativos deste municipio. Correspondente a 23 ( vinte e tres) horas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 10/10/2022 | 42.00 | 40622316000130 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E DE NOTAS DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A FORNECIMENTO DE03 RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DESTINADOS A PREFEITURA DE MOGEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 10/10/2022 | 284.66 | 01109184000438 | UNIVERSO OLINE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ACESSO DE INTERNET ATRAVES DE E-MAIL, NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 10/10/2022 | 5797.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: DIVERSAS NOTAS FISCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 10/10/2022 | 611.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO DEPOSITO JUDICIAL O QUAL TEVE COMO ORIGEM OS HONORARIOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DE DAMIAO GUIMARAES LEITE DE QUE TRATA O PROCESSO 0801200-17.2015.8.15.0381 ID 081230000008677658.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 10/10/2022 | 13948.24 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA DO DEBITO RENEGOCIADO COM A PGFN EM 240 MESES NOS TERMOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 10/10/2022 | 13948.24 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA DO DEBITO RENEGOCIADO COM A PGFN EM 240 MESES NOS TERMOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 10/10/2022 | 6119.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO DEPOSITO JUDICIAL O QUAL TEVE COMO ORIGEM CORRECAO MONETARIA DE DIFERENCA PAGAS EM ATRASO EM FAVOR DE MARCIANE SILVA AMBROSIO BENICIO DE QUE TRATA O PROCESSO 0801200-17.201.8.0381 ID60052452. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 10/10/2022 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE AÇOES DA PREFEITURA DE MOGEIRO DE MOGEIRO, NO BLOG DO BRUNO LIRA; blogdobrunolira.com.br. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0005798 | 10/10/2022 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLOCOES SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÕ DE SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO, LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 10/10/2022 | 34268.17 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 10/10/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 114196-1, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 10/10/2022 | 0.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REF. A TAXA DE DEVOLUCAO DE CHEQUE DA CONTA 04139-8, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 10/10/2022 | 132.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 102405-1, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 10/10/2022 | 1685.54 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO. TARTE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 10/10/2022 | 1800.00 | 00070063844435 | PAULO RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como vigia no Anexo da E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas, neste municipio, durante o mes de setembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00079004776400 | PAULO JOSE SOUSA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como vigia na E.M.E.I.E.F. João Avelino da Silva, deste municipio, durante o mes de setembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00012742456481 | GISLAYNE REGIS DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais substituta na E.M.E.I.E.F. Senador Ruy Carneiro, neste municipio, durante o mes de setembro de 20202 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 10/10/2022 | 750.00 | 00002059183448 | IRAN FRANCISCO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com aluguel do veiculo de placa NYL9654 no tansporte de estudantes do ensino Fundamental do Sitio Mangueira para a escolas Muicipais primeiro de outubro e Maria das Dores Chagas, neste municipio, durante o mes de setembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 10/10/2022 | 1800.00 | 00011618224450 | JOSE LEANDRO DE LIMA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Creche Municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio, durante o mes de setembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00003239073420 | MARIA APARECIDA EZEQUIEL DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de professora na E.M.E.I.E.F. Senador Ruy Carneiro, neste municipio, durante o mes de setembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 10/10/2022 | 1800.00 | 00070618468447 | EDIVALDO CAPITULINO DA SILVA FILHO | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como axiliar administrativo na E.M.E.F. Iraci Rodrigues de Farias Melo, neste municipio, durante o mes de setembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00005463094454 | ANDREA BORGES BATISTA DANTAS | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais substituta na E.M.E.I.E.F. Jose Benedito da Silveira, neste municipio, durante o mes de setembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00014494798479 | IAN MUNIZ DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.I.E.F. Maria Jose Vieira, neste municipio, durante o mes de setembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00080642543453 | JACKELINE ARAUJO SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como Auxiliar Administrativa na E.M.E.F.E.I. Maria das Dores Chagas, neste municipio, durante o mes de setembro de 2022 de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00002748159403 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que ora se emoenha para aetnder despesa com serviços prestados como vigia da E.M.E.I.E.F. Senador Ruy Carneiro no Sítio Camurim , neste municipio durante o mes de setembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00010423957481 | CASSILDO FARIAS MONTEIRO | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.I.E.F. João Paulo II, neste municipio, durante o mes de setembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00004779056411 | JOSIANE SEVERINA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Anexo I da E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas, neste municipio, durante o mes de setembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00010423957481 | CASSILDO FARIAS MONTEIRO | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.I.E.F. João Paulo II, neste municipio, durante o mes de setembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0005792 | 10/10/2022 | 2500.00 | 18078847000154 | AVANI CAROLINA ISIDRO | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na preparação e envio de prestaçoes de contas no SIGPC dos recursos do FNDE para os programas PNAE. PNATE PDDE, Brasil alfabetizado, Caminhos da Eacola, PEJA e convenios referente a educbasica deste municipio, durante o mes de setembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 10/10/2022 | 3490.00 | 46707155000163 | MANASSES BATISTA GUDES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS NA LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MELHORIA E DESEMPEBHO DE SINAL WIRELLES E RADIO AMADOR, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA E ESCOLA MUNICIPAL IRACI RODRIGUESNOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 10/10/2022 | 869.46 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001548 | 10/10/2022 | 1011.32 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO, PARTE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2001549 | 10/10/2022 | 7665.79 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ETANOL , DESTINADOS A VEICULOS DE PLACAS QSF3910, QSF9139 E QSD-7198, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 01/07 A 31/07/ 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001550 | 10/10/2022 | 44.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3 , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001551 | 10/10/2022 | 11.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 624099-7, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001552 | 10/10/2022 | 960.00 | 31465103000150 | DAWSON CEZAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE 02 CONCENTRADORES DE OXIGENIO COM OPI 220V EVERFLO 5L, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001553 | 10/10/2022 | 2510.00 | 40791349000103 | MANOEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE MOGEIRO PARA ATENDIMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS E DEMAIS UNIDADES DE SAÚDE CONVENIADAS COM O SUS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE/PB, NO AUTOMÓVEL FIAT DOBLO ESSENCE 1.8, COR CINZA, ANO 2015, PLACA PVW 6077/MG, CAPACIDADE 07 LUGARES, TOTALIZANDO 07 VIAGENS DE IDA E VOLTA NO NO NO PERIODO DE 06 A 30/09/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 10/10/2022 | 768.79 | 11028612000109 | M X COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOR AO CURSO DE CONFEITEIRO, REALISADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 10/10/2022 | 664.57 | 11028612000109 | M X COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOR AO CURSO DE CONFEITEIRO, REALISADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 10/10/2022 | 300.00 | 00017285811416 | ANGELA RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS E PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA . CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 10/10/2022 | 940.00 | 00009941206724 | ANTONIA EVILANE DE PAIVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA FILHA LAURA DE PAIVA FEITOSA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 10/10/2022 | 100.00 | 00008907582475 | WELLINGTON ROSENDO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 10/10/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 106613-7, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 10/10/2022 | 1800.00 | 00006534563444 | LINDEMBERG FRANCISCO BERNARDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 10/10/2022 | 312.50 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A LICENCA AMBIENTAL PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADOS NA COMUNIDADE DO SITIO CHA DE AREIA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 0005795 | 10/10/2022 | 27600.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. 3º PARCELA NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIANIZADA P/ REALIZAR O SERVICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E ELABORACAO DE PROJETOS PARA MELHORIAS PRIMARIAS E ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL , NESTE MUNICIPIO, Nº DO CONTRATO 00079/2022, PP Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 10/10/2022 | 3000.00 | 00054138159487 | JOSINALDO JANUARIO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SOM E ILUMINACAO PARA AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DAS DORES DE 2022, NESTA CIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 11/10/2022 | 606.00 | 00007823197421 | JOSE MARCOS DA SILVA | Valor referente a pagamento de serviços prestados na limpeza publica deste municipio, no periodo de 15 a 30 de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 11/10/2022 | 7800.00 | 08935555000137 | VERA LUCIA ATAIDE DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS PARA O EVENTO QUE SERA REALIZADO PELA SEC. DE ACAO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO, NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 11/10/2022 | 372.00 | 00007707011406 | MARIA EDICLEIDE DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha para atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos para o meu filho Jose Miguel Henrique de Andrade. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 11/10/2022 | 250.00 | 00013373576423 | BRUNO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 11/10/2022 | 2400.00 | 00011250839483 | LUISE LAINNE GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE LEITE NEOCATE PARA MEU FILHO MENOR. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 11/10/2022 | 500.00 | 00008127660400 | JOSE AMARO INOCENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS E PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 11/10/2022 | 250.00 | 00071042528438 | BRUNA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. 100 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 11/10/2022 | 250.00 | 00013830168446 | VALDENIA GRACIETE DA SILVA SOUZA | Valor que ora se empenha para atender ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 11/10/2022 | 250.00 | 00084020130400 | LUIZ RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 11/10/2022 | 250.00 | 00008764008452 | MARIA DAS DORES MARTINS | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, auxilio para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 11/10/2022 | 250.00 | 00008468502499 | ADENICE SOCORRO DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 11/10/2022 | 500.00 | 00004159640400 | REINALDO LIRA | valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para consulta medica e compra de medicamentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 11/10/2022 | 250.00 | 00002756822426 | MARIA JOSE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 11/10/2022 | 250.00 | 00011786147432 | MARIA DAS DORES SOCORRO DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 11/10/2022 | 430.00 | 00062854704720 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 11/10/2022 | 150.00 | 00005689202444 | LUCINEIDE PEREIRA DOS SANTOS NARCIONILIO | Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de consulta medica. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 11/10/2022 | 279.00 | 00001128390450 | SILVANIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 11/10/2022 | 212.00 | 00006351679486 | EDIVANIA DA SILVA LIMA | Valor que ora se empenha para atender ajud finnceira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos para o meu filho. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 11/10/2022 | 200.00 | 00001162467401 | FABIO DOMINGOS DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de uma consulta medica Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 11/10/2022 | 150.00 | 00001231840455 | MARIA JOSE DA SILVA NASCIMENTO | Valor que ora se empenha para atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de consulta medica com um ginecologista. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 11/10/2022 | 150.00 | 00008113755446 | APARECIDA MARIA DA PAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRAS DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 11/10/2022 | 150.00 | 00002151394450 | MARIA DA CONCEICAO MATIAS LIMA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira condida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 11/10/2022 | 150.00 | 00002151394450 | MARIA DA CONCEICAO MATIAS LIMA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira condida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 11/10/2022 | 200.00 | 00087377713453 | EDMILSON FRANCISCO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 11/10/2022 | 1700.00 | 00010847161439 | ANTONIEL ERIVALDO DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001554 | 11/10/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 28040-2 , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001555 | 11/10/2022 | 88.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 624099-7, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | MANUT.REAL. E APOIO AS FEST.CULT.E TRAD.DO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 11/10/2022 | 300.00 | 41753398000114 | JUNIA FLAVIA FERREIA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 (TRES) TENDAS MEDINDO 4,0 M X 4,0 M, DESTINADA A FESTA DE SANTO ANTONIO NA COMUNIDADE DE CHÃ DE AREIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | MANUT.REAL. E APOIO AS FEST.CULT.E TRAD.DO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 11/10/2022 | 3800.00 | 41753398000114 | JUNIA FLAVIA FERREIA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 19(DEZENOVE) TENDAS MEDINDO 4,0 M X 4,0 M, DESTINADA A FESTA DA COLHEITA REALIZADA NO PERIODO DE 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0005809 | 11/10/2022 | 9104.60 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO A ESCOLA IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | MANUT.REAL. E APOIO AS FEST.CULT.E TRAD.DO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 11/10/2022 | 4000.00 | 41753398000114 | JUNIA FLAVIA FERREIA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 04(QUATRO) TENDAS MEDINDO 4,0 M X 4,0 M, DESTINADA A FESTA DA PADROEIRA DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 06 A 15 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00015725884465 | TAINARA KELLY DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais substituta na E.M.E.I.E.F. Senador Ruy Carneiro, neste municipio, durante o mes de setembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005838 | 11/10/2022 | 4599.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: ONIBUS MARCOPOLO/VOLARE ESC.2002/2002, ,PLACA MNQ7D19), NO TOTAL DE 21 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 15, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005840 | 11/10/2022 | 4179.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: ONIBUS MARCOPOLO/VOLARE ESC.2002/2002, ,PLACA MNL5749), NO TOTAL DE 21 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 21, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005842 | 11/10/2022 | 5229.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: ONIBUS VW/NEOBUS THUNDER, 2004/2004, ,PLACA DJB4158), NO TOTAL DE 21 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 27, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005844 | 11/10/2022 | 3969.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: ONIBUS MERCEDES BENZ/OF 1620, 1995/1996, ,PLACA LBB4961), NO TOTAL DE 21 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 37, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005845 | 11/10/2022 | 6069.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: ONIBUS MERCEDES BENZ/OF 1620, 1995/1996, ,PLACA LBB4961), NO TOTAL DE 21 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 36, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005847 | 11/10/2022 | 7959.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: ONIBUS VALKS/COMIL PIA M,2000/2000, , ,PLACA KIT1360), NO TOTAL DE 21 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 01, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005848 | 11/10/2022 | 7959.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: ONIBUS VALKS/COMIL PIA M,2000/2000, , ,PLACA KIT1360), NO TOTAL DE 21 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 02, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005850 | 11/10/2022 | 5229.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: ONIBUS VW/NEOBUS, 2004/2004,PLACA DJB4158), NO TOTAL DE 21 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 28, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005851 | 11/10/2022 | 6069.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: ONIBUS MERCEDES BENZ/OF 1620, 1995/1996,PLACA LBB4961), NO TOTAL DE 21 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 35, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005852 | 11/10/2022 | 3359.79 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: ONIBUS THUNDER 2004/2004, PLACA DJB4158, NO TOTAL DE 21 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 004/2022, REF. AO ITEM 02, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005853 | 11/10/2022 | 3359.79 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: ONIBUS VW/NEOBUS THUNDER, 2004/2004 ,PLACA DJB4158), NO TOTAL DE 21 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 004/2022, REF. AO ITEM 03, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005854 | 11/10/2022 | 3359.79 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: ONIBUS VW/NEOBUS THUNDER, 2004/2004 ,PLACA DJB4158), NO TOTAL DE 21 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 004/2022, REF. AO ITEM 01, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005855 | 11/10/2022 | 4599.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMIONETA VW/KOMBI, 2007/2008 PLACA: MOK6407), NO TOTAL DE 21 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 33, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005856 | 11/10/2022 | 4179.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMIONETA VW/KOMBI, 2007/2008 PLACA: MOK6407), NO TOTAL DE 21 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 34, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005857 | 11/10/2022 | 3969.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMIONETA VW/KOMBI, 2008/2009 PLACA: EAK92008), NO TOTAL DE 21 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 18, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005858 | 11/10/2022 | 3759.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMIONETA VW/KOMBI, 2008/2009 PLACA: EAK09208, NO TOTAL DE 21 VIAGENS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 17, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005859 | 11/10/2022 | 4809.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMINHAO FORD F4000, 2009/2010,PLACA NPR6380), NO TOTAL DE 21 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 11, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005860 | 11/10/2022 | 4725.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMINHAO FORD F4000, 2003/2004 ,PLACA MMV7451), NO TOTAL DE 21 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 12, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005861 | 11/10/2022 | 4599.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMIONETA VW/KOMBI, 2009/2010 PLACA: JCG3176, NO TOTAL DE 21 VIAGENS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 25, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005862 | 11/10/2022 | 3969.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMINHAO FORD F4000, 1993/1993 ,PLACA AEB9625), NO TOTAL DE 21 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 03, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005863 | 11/10/2022 | 4179.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMINHAO FORD F4000, 1994/1994 ,PLACA KIN4340), NO TOTAL DE 21 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 19, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005864 | 11/10/2022 | 8379.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMINHAO FORD F4000, 2009/2010 ,PLACA NPR6380), NO TOTAL DE 21 VIAGENS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 29, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005865 | 11/10/2022 | 3759.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMINHAO FORD F4000, 2005/2005 ,PLACA MNK6233), NO TOTAL DE 21 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 23, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005866 | 11/10/2022 | 3759.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMINHAO FORD F4000, 2010/2011 ,PLACA PFL4103), NO TOTAL DE 21 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 24, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005867 | 11/10/2022 | 4599.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMINHAO FORD F4000, 2010/2011 ,PLACA PFL4103), NO TOTAL DE 21 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 13, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005868 | 11/10/2022 | 4389.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMINHAO FORD F4000, 1994/1994 ,PLACA MMV1539), NO TOTAL DE 21 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 10, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005869 | 11/10/2022 | 4179.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMINHAO FORD F4000, 2010/2011 ,PLACA PFL4103), NO TOTAL DE 21 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 14, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005870 | 11/10/2022 | 8379.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMINHAO FORD F4000, 2009/2010 ,PLACA NPR6380), NO TOTAL DE 21 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 30, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005871 | 11/10/2022 | 4389.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMINHAO FORD F4000, 1994/1994 ,PLACA MMV01539), NO TOTAL DE 21 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 07, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005872 | 11/10/2022 | 4389.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMINHAO FORD F4000, 1994/1994 ,PLACA MMV01539), NO TOTAL DE 21 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 09, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 11/10/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: PREGAO ELETRONICO N° PE 00006/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 11/10/2022 | 700.00 | 11712547000136 | COGIVA- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA INTEGRADA NOS MUNICIPIO DO BA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RATEIO COM OS MUNICIPIOS PARTICIPANTES DO COGIVA DESTINADO AO CUSTEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO REFERIDO CONSORCIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 11/10/2022 | 44.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 102405-1, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 11/10/2022 | 500.00 | 40902106000103 | GD COMUNICAÇÃO E EVENTOS | valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na divulgação de atos administrativos deste municipio, em portais diversos, durante o mes de agosto de 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 11/10/2022 | 527.00 | 21903616000142 | STUDIO BR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, SEÇÃO 03, PELA QUAL PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 11/10/2022 | 3500.00 | 00005351511444 | LUIZ BRASILIANO DE SANTANA MARTINS | Valor que ora semepenha para atender despesa com serviços de assessoramento administrativos prestados a essa prefeitura durante o mes de junho de 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 13/10/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 104139-8, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 13/10/2022 | 1140.00 | 29885557000139 | PAULINHO ELETRO COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 VENTILADOR 40CM COLUNA MONDIAL VSP-40C-B PRETO 220V DESTINADOS A ESCOLA IRACI RODRIGUES , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 13/10/2022 | 1855.00 | 37999736000125 | EDNILTON COSTA DIAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AOS ALUNOS DA ESCOLA IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO PARA SER UTILIZADO NA FEIRA DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA, DENOMINADO ERA STEAM | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0005876 | 13/10/2022 | 13684.16 | 11749920000123 | VALDECI XAVIER ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DEDETIZACAO NAS ESCOLAS: JOAO PAULO II,PAULO VI, JOAO V. DE BRITO,JOAO A. DA SILVA, ANTONIO J. DE ANDRADE, JOSE B. DA SILVEIRA,FCO VALENTIM,SENADORE RUI CARNEIRO E CRECHE MARIA L. DE LIMA, DESTE MUNICIPIO. DV 00011/2022- CT 00096/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 13/10/2022 | 3500.00 | 42774839000127 | GIUSEPE COSME TEIXEIRA 10623901480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE ATIVIDADES PARA ATENDER AOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTA CIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 13/10/2022 | 850.00 | 00003407150490 | ERONILDES EDUARDO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na apresentação artisitica do grupo Itaciatiara na 5ª Cavalgada da Independencia realizada no dia 25 de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. PARA SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001556 | 13/10/2022 | 6500.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 OTEBOOK LENOVO ULTRAFINO IDEAPAD S145 INTAL CORE I7 1065G7 8GB SSD 256GB 15.6 WINDOWS, 10, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001557 | 13/10/2022 | 33.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 624099-7, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001558 | 13/10/2022 | 3000.00 | 40409277000197 | SUELIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DA ATENÇÃO BÁSICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O PSF V NO SÍTIO CAMURIM, E EM UMA EXTENSÃO DE PERCURSO, SAINDO DO PSF V - SITIO CAMURIM PARA O POSTO ANC DO AREAL, NO VEICULO GM ONIX 1.0 JOY, ANO 2017/2018, COR BRANCA, PLACA OFG 6001, TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS, TOTALIZANDO 40 VIAGENS DE IDA E VOLTA NO PERÍODO DE 12/089/2022 A 11/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001559 | 13/10/2022 | 600.00 | 40409277000197 | SUELIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MOGEIRO P/ TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSP. E DEMAIS UNID. DE SAUDE CONVENIADAS COM O SUS,LOCALIZADAS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E TIMBAUBA/PE, COM O VEICULO VW/GOL TRACK MB ANO 2014/2015, COR BRANCA, COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS, TOTALIZANDO 03 VIAGENS DE IDA E VOLTA NO PERIODO DE 16/09/2022 E 06/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001560 | 13/10/2022 | 600.00 | 00002425699430 | AGUINALDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA EM FINAIS DE SEMANA (SABADO E DOMINGO) NA UBS 07 (NUNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA SEVERINO DE OLIVEIRA) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 13/10/2022 | 370.00 | 00007566366475 | AURINEIDE ROGERIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 13/10/2022 | 200.00 | 00001218776471 | MARIA VALDETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 13/10/2022 | 1000.00 | 00002046097475 | JOSENILDA CANDIDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 13/10/2022 | 2500.00 | 00007212819409 | FLORIPES LUCIANO RODRIGUES | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para complementação do pagamento de uma cirurgia. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 13/10/2022 | 1356.00 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 1140 UNIDADE DE REF. GUARANA ANTARTICA DE 200ML E 60 UND. DE AGUA MINERAL STA JOANA DE 500ML, DESTINADOS A FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANCAS. DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 13/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 13/10/2022 | 200.00 | 00039606945472 | ARLETE FRANCISCA DE ANDRADE SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 13/10/2022 | 250.00 | 00004745553480 | JOSEFA ERNESTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 13/10/2022 | 530.00 | 00001818733463 | JANDEILSON MARTINS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 13/10/2022 | 1751.70 | 08287018000128 | BARBOSA SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANCAS. DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 13/10/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 13/10/2022 | 153.60 | 41695858000103 | MELLU'S SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 60 UNIDADE DE REF. GUARANA ANTARTICA DE 200ML E 12 UND. DE REF ANTARTICA GUARANA DE 2L, DESTINADOS A FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANCAS. DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 13/10/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 13/10/2022 | 250.00 | 00001237046424 | ROSIVANIA DA SILVA DANTAS | Valor que ora se empenha para atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 13/10/2022 | 1041.72 | 22193893000171 | LUZIA MARCIA AVILA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANCAS. DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 13/10/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 13/10/2022 | 780.00 | 22487263000100 | KATHIANE MARQUES FERREIRA BARBOSA 01857480406 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LONA 3X3 COM ILHOS, DESTINADOS A FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANCAS. DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 13/10/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 13/10/2022 | 350.00 | 00004447863413 | MAX ANDRE DA SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 13/10/2022 | 150.00 | 00009979900407 | MARIA DA LUZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 13/10/2022 | 150.00 | 00004695306425 | LUZINETE FELICIANO DE SOUZA | Valor referente a pagamento de ajuda finaceira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de uma consulta medica. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 13/10/2022 | 66.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 106613-7, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 13/10/2022 | 150.00 | 00009891209458 | DANIELLE LUCIANO RODRIGUES | Valor referente a pagamento de Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de uma consulta medica. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 13/10/2022 | 300.00 | 00004702300458 | SEVERINA ANTONIA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 13/10/2022 | 450.00 | 00001212166400 | MARIA CICERA DOS SANTOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos e pagamento de contas de energia. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 13/10/2022 | 300.00 | 00003343809446 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 13/10/2022 | 250.00 | 00003535333431 | ROSA MARIA BEZERRA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para pagamento de aluguel social. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 13/10/2022 | 2030.00 | 00004639020414 | FABIO GONÇALVES DE PONTES | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na locação de brinquedos para as festividades alusivas ao dia das crianças, do SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimentos de vinculos, neste municipio, realizado nesta data. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 13/10/2022 | 540.00 | 00001218920424 | DANIEL JORGE DA SILVA | Valor que ora se empenha para atendeer despesa com serviços prestados na confecção e fornecimento de lanches para as crianças do SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos, nas festividades alusivas ao dia das crianças neste municipio. Realizada nesta data. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 13/10/2022 | 2210.00 | 00002439211443 | ADAILTON HENRIQUE DE SOUZA NASCIMENTO | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados no fornecimento de sorvete e picoles, para as festividades alusivas ao Dia das Crianças, promovido pela Sec. Municipal de Assistencia Social, nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 13/10/2022 | 250.00 | 00003535333431 | ROSA MARIA BEZERRA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para pagamento de aluguel social. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 13/10/2022 | 200.00 | 00009886363444 | JOSILEIDE HERCULANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 13/10/2022 | 1500.00 | 00013374792413 | JOSE SUELITON DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de exames para o meu genitor. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 13/10/2022 | 250.00 | 00006229011417 | MARIA JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DECLARAÇÃO ABAIXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 13/10/2022 | 1212.00 | 00001665720719 | JOSE DA PAZ SILVA DE LIMA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados de serviços prestados na limpeza publica deste municipio, durante o mes de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 14/10/2022 | 2800.00 | 00005450264402 | JOAO PAULO PEREIRA DE SOUZA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como pintor neste municipio, no periodo de 22 de agosto a 14 de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 14/10/2022 | 1212.00 | 00014803029458 | DANIELLISON DA ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 14/10/2022 | 2000.00 | 00006991511471 | HUMBERTO JUNIO PEREIRA DE SOUZA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como pintor neste municipio, no periodo de 22 de agosto a 30 de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 14/10/2022 | 1818.00 | 00004977714466 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 DE AGOSTO A 30 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 14/10/2022 | 1550.00 | 00009959524426 | MARIA LILIANE LIMA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Sec. de Infraestrutura no periodo de 22 de agosto a 30 de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 14/10/2022 | 606.00 | 00052668100410 | MARIA VITORIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA JOAO HYBERNON DA SILVA, NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 14/10/2022 | 1500.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERV. TECNICO EM DEZENV. PROFICIONAL E PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERV. ESP. NA AREA DE ASSIST. SOCIAL E FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS ATRAS DE ASSES. CONS. E ACOMP. DA EXEC. DE PLANOS, PROG, PROJ. E SERV. SOCIO ASSIS. ATRELADO DIRET. E INDIR. A POLITICA DE ASSIS. SOCIAL E MANT. DO SISTEMA REDE SUAS/WEB DE MUNICIPIO DE MOGEIRO.PERIODO SETEMBRO/OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 14/10/2022 | 500.00 | 00001150730439 | MARIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 14/10/2022 | 200.00 | 00008721878455 | JULIO SILVINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 14/10/2022 | 80.00 | 00007765632469 | ANA CRISTINA LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 14/10/2022 | 807.00 | 00008174315438 | ANA LUIZA FERREIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 14/10/2022 | 1000.00 | 00062608304753 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PASSAGENS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 14/10/2022 | 600.00 | 00039607011449 | VERA LUCIA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES E COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 14/10/2022 | 680.00 | 00009181373490 | SHIRLANE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001561 | 14/10/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3 , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001562 | 14/10/2022 | 66.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 624099-7, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 2001563 | 14/10/2022 | 450.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, COM LIMPEZA ITERNA DA CAMARA E SUBSTITUICAO DAS MANGUEIRAS INTERNAS E LIMPEZA DA VALVULA SOLENOIDE TESTE E FUNCIONAMENTOS NO MES DE OUTUBRO DE 2022. NA UNID. BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005909 | 14/10/2022 | 5999.88 | 33609700000137 | WANDEYFLAVIO BERTULINO AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS DE LOCACAO DE 02 ONIBUS DE PLACA: NPX3E06 E LKL-7022, PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO EM SUBSTITUICAO DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA NQJ-5558 E OGE-7190, ATE OS MESMOS, VOLTEM A SUAS ATIVIDANORMAIS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005910 | 14/10/2022 | 3999.92 | 33609700000137 | WANDEYFLAVIO BERTULINO AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS DE LOCACAO DO ONIBUS DE PLACA: NPX3E06 , PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO EM SUBSTITUICAO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: RLZ3C84, ATE O MESMO, VOLTEM AS SUAS ATIVIDA NORMAIS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005911 | 14/10/2022 | 3999.92 | 33609700000137 | WANDEYFLAVIO BERTULINO AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS DE LOCACAO DO ONIBUS DE PLACA: NPX3E06 , PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO EM SUBSTITUICAO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: RLZ3C84, ATE O MESMO, VOLTEM AS SUAS ATIVIDA NORMAIS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 14/10/2022 | 1800.00 | 00005166351401 | IDELCLECIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, DOS JOGOS REALIZADOS NOS DIAS 25 DE SETEMBRO E 09 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 14/10/2022 | 1800.00 | 00006981580403 | FELIX TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE SEGURANÇA NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, DOS JOGOS REALIZADOS NOS DIAS 25 DE SETEMBRO E 09 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 14/10/2022 | 1777.60 | 00007733877490 | SANIELE EUDINETE DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender deespesa com serviços prestados como auxiliar de professora na Creche Municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio, no periodo de 18 de agosto a 30 de setembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 14/10/2022 | 1212.00 | 00003791302469 | JOSE MARCOS FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como vigia substituto na E.M.E.I.E.F. Iraci Rodrigues de Farias Melo, neste municipio, durante o mes de setembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 14/10/2022 | 1500.00 | 00014587495417 | ARTHUR DA SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENMDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 14/10/2022 | 1212.00 | 00012241271454 | ANA FLAVIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 14/10/2022 | 1212.00 | 00016975954488 | JOSE LUAN VITOR DE LIMA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de professor na E.M.E.I.E.F.Antonio José de Andrade , neste municipio, durante o mes de setembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 14/10/2022 | 1212.00 | 00001218582430 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOÃO PAULO II, SITIO BENTA HORA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO /2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 14/10/2022 | 44.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 104139-8, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 17/10/2022 | 7870.00 | 34742912000150 | MATHEUS JATOBA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA FIBRA OTICA / LINK DEDICADO / IP FIXO, DESTINADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL, SEC. DE EDUCAO, PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0005940 | 17/10/2022 | 4000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREST. DE SERV. ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, CONFORME CONTRATOS ASSINADOS ALIMENTACAO DO SICONV NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005935 | 17/10/2022 | 5878.80 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005936 | 17/10/2022 | 19636.85 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005937 | 17/10/2022 | 19762.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 240 PCT DE FRALDA INF. TAM G, 240 PCT DE FRALDA INF. TAM M, 240 PCT DE FRALDA INF. TAM XG E 200 UNID DE SABONETE LIQUIDO DE 1L, DESTINADOS A CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 17/10/2022 | 3161.00 | 16707851000109 | NAEDJA AGRA CORDEIRO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 125 CAMISAS EM MALHA FRIA BASICA ,DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | MANUT.REAL. E APOIO AS FEST.CULT.E TRAD.DO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 17/10/2022 | 1800.00 | 45347819000168 | JULIANA MARIA SIMAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AOS CONVIDADOS E AUTORIDADES PRESENTES NO EVENTO FESTA DA COLHEITA 2022, OCORRIDO NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2022, NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005944 | 17/10/2022 | 15426.18 | 43188266000112 | ARRUDA CAMARA COM. E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A QUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE INSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 2001564 | 17/10/2022 | 9312.90 | 43188266000112 | ARRUDA CAMARA COM. E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DETE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001565 | 17/10/2022 | 1800.00 | 34742912000150 | MATHEUS JATOBA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA FIBRA OPTICA / LINK DEDICADO/ IP FIXO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001566 | 17/10/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3 , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001567 | 17/10/2022 | 11.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 624099-7, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005942 | 17/10/2022 | 5518.62 | 43188266000112 | ARRUDA CAMARA COM. E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A QUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 17/10/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 106613-7, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 17/10/2022 | 320.00 | 00011832567443 | MANASSES BATISTA GUEDES JUNIOR | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na locação do veiculo de placa KIR5445/pe, em viagens com os entrevistadores do PB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL, em visitas as comunidades rurais deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 17/10/2022 | 200.00 | 00004085509454 | ANA LUCIA GONCALVES | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de uma consulta. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 17/10/2022 | 460.00 | 00010796917400 | MIRELLY SHIRLEY DE ARAUJO DIAS | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de consulta medica e compra de medicamentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 17/10/2022 | 200.00 | 00001327996421 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 17/10/2022 | 300.00 | 00043330444487 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 17/10/2022 | 200.00 | 00012894985479 | LAERCIA MANOELLA DA SILVA | Valor que oora se empenha para atender despesa com ajuda financeira financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 17/10/2022 | 100.00 | 00001224777409 | SEVERINA EMILIANO REGIS | Valor que ora se empenha para atendeer despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de uma consulta medica. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 17/10/2022 | 250.00 | 00085803634468 | JONILDO GALDINO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de consulta medica. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 17/10/2022 | 400.00 | 00007566367447 | ADILSON JOAO DOS SANTOS | Valor que ora de empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para complementação do pagamento de uma conta de agua e compra de alimentos, conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 17/10/2022 | 200.00 | 00045727970482 | JOSE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 17/10/2022 | 160.00 | 00001214433456 | MARIA JOSELIA MACHADO DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de um kit enxoval para recem nascido para minha filha . Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 17/10/2022 | 160.00 | 00071815831405 | EDNA MARIA BARBOSA | Valor que ora se empenha para atender despesa com concessão de Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de 01 kit de recem nascido. conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 17/10/2022 | 160.00 | 00012729367403 | ROSIVANIA LIMA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de um kir enxoval para recem nascido. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005943 | 17/10/2022 | 1564.70 | 43188266000112 | ARRUDA CAMARA COM. E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A QUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 17/10/2022 | 1285.74 | 17668689000120 | CONCIERGE BLINDADO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE CESSAO DE SOFTWARE DE GESTAO DE FROTA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 05/06/2022 A 04/07/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 17/10/2022 | 1285.74 | 17668689000120 | CONCIERGE BLINDADO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE CESSAO DE SOFTWARE DE GESTAO DE FROTA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 05/07/2022 A 04/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 17/10/2022 | 105.00 | 00000984126473 | JOSE VITORIO DE MEDEIROS FEITOSA | Valor que ora se empenha para atender despesa com concessão de 03 (tres) diarias parciais para reembolso do servidor cedido José Vitorio de Medeiros Feitosa, para participar do congresso internacional da forrageira e cochonila, realizado em João Pessoa - PB nos dias 26, 27 e 28 de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162022 | 0005962 | 18/10/2022 | 6000.00 | 41335412000160 | MENPHYS ENGENHARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA CIVIL PARA OBRAS A INICIAR E/OU EM ANDAMENTO NESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 18 DE SETEMBRO A 18 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 18/10/2022 | 300.00 | 00006351723485 | WELLINGTON CABRAL DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na limpeza urbana deste municipio, no periodo de 03 a 07 de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 18/10/2022 | 1620.00 | 00004546343400 | ANTONIO ANDRADE DE CARVALHO | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na limpeza publica deste municipio, durante o mes de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 18/10/2022 | 1620.00 | 00011070705462 | WELISON LUIZ DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como servente neste municipio, durante o mes de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 18/10/2022 | 11067.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBANA DISTRIB DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PUBLICOS E DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 18/10/2022 | 3209.55 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 18/10/2022 | 37.00 | 41121344000136 | MYRTHES NEVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 ROLAMENTO DESTINADO A BOMBA D'AGUA DO SITIO AREAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 18/10/2022 | 200.00 | 00002976078475 | ELISANGELA GOMES DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 18/10/2022 | 300.00 | 00009234532457 | EDINETE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 18/10/2022 | 673.00 | 00070410520446 | DIOMEDES HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTICIO. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 18/10/2022 | 250.00 | 00009400518420 | ISABELLE MARIA CABRAL | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de uma consulta para meu sobrinho. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 18/10/2022 | 300.00 | 00005947365448 | FRANCISCO DAS CHAGAS NOGUEIRA FELIX | Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 18/10/2022 | 500.00 | 00007855653457 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | Vaor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para auxilio funeral de um natrimorto. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 18/10/2022 | 2400.00 | 00008678441402 | JOSE EDSON CALIXTO DANTAS | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para auxilio funeral de minha esposa Glaucia Lindalva da Silva, no dia 30 de agosto de 2022. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 18/10/2022 | 100.00 | 00005534713410 | JOSE BELO DA SILVA FILHO | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de exames, Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 18/10/2022 | 100.00 | 00040355233487 | TEREZA MAXIMINO DE SOUZA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001568 | 18/10/2022 | 1899.99 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA DOS POSTOS DE SAUDE,HOSPITAL E SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001569 | 18/10/2022 | 7429.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBANA DISTRIB DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POSTOS DE SAUDE, HOSPITAL E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001570 | 18/10/2022 | 1800.00 | 00011084109441 | ANA BEATRIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA CENTRAL DE PRECESSAMENTO DE DADOS (CPD) NO MES DE ABRIL DE 2022.NESTE MUNICPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001571 | 18/10/2022 | 1800.00 | 00071983870471 | MARIA MIKAELLY DA SILVA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA PREPARAÇÃO , ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DSTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001572 | 18/10/2022 | 2250.00 | 32027197000149 | JR VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERD DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM VEICULO VAN RENAULT/MASTER MARTICAR 19 DE PLACA FYN2H78 ANO 2015, PARA TRASNPORTE DE PACIENTES DA CIDADE DE MOGEIRO-PB, IDA E VOLTA,P/ ACOMPANHAMENTO NA FUNAD ( FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO A PESSOAS COM DEFICIENCIA), NOS DIAS 04 E 18/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001573 | 18/10/2022 | 535.00 | 45347819000168 | JULIANA MARIA SIMAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHE DESTINADO AO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO ACSMAGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE, NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 2001574 | 18/10/2022 | 7088.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001575 | 18/10/2022 | 15002.17 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001576 | 18/10/2022 | 11.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 624099-7, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001577 | 18/10/2022 | 66.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3 , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 2001578 | 18/10/2022 | 18038.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 2001579 | 18/10/2022 | 20091.75 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 2001580 | 18/10/2022 | 15019.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 18/10/2022 | 9367.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBANA DISTRIB DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 18/10/2022 | 4472.43 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 18/10/2022 | 88.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 106335-9, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 18/10/2022 | 33.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 102405-1, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 18/10/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 109594-3, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 19/10/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO N° TP 00003/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 19/10/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 102405-1, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 19/10/2022 | 44.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 109594-3, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062022 | 0005990 | 19/10/2022 | 1700.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062022 | 0005991 | 19/10/2022 | 1704.50 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062022 | 0005992 | 19/10/2022 | 1705.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005987 | 19/10/2022 | 26300.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDES FUNDAMENTAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.PAGO COM RECURSO DO PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005988 | 19/10/2022 | 42354.50 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDES FUNDAMENTAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005989 | 19/10/2022 | 42997.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDES FUNDAMENTAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 19/10/2022 | 1394.00 | 00013790082473 | JOSE EMANUEL DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062022 | 2001581 | 19/10/2022 | 20836.70 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062022 | 2001582 | 19/10/2022 | 30030.39 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062022 | 2001583 | 19/10/2022 | 29401.79 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001584 | 19/10/2022 | 490.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME DE TC SEIOS DA FACE MAIS CONTRASTE REALIZADOS EM : EDNA BEZERRA CHACON, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 19/10/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 06613-7, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062022 | 0005996 | 19/10/2022 | 13148.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062022 | 0005997 | 19/10/2022 | 12184.40 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062022 | 0005998 | 19/10/2022 | 12553.50 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 19/10/2022 | 1430.00 | 00017067998450 | DOUGLAS VICENTE DA SILVA | Valor referente a pagamento de serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Predio onde funciona o CRAS e o SCFV, neste municipio, durante os meses de agosto e setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 19/10/2022 | 840.00 | 00050145266400 | MARIA DA SILVA MARCOLINO | MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO NA OFICINA DE COSTURA PARA O GRUPO DE MULHERES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSITENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 19/10/2022 | 150.00 | 00012713034426 | ALUISIO JOSE DA SILVA FERREIRA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de exames de imagens. Conforme precer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 19/10/2022 | 600.00 | 00002277605492 | RUSSINEIDE FERREIRA DA SILVA | Valor referente a pagamento de ajuda financeira concedida a pessoa deste municipio, para complementação do pagamento de uma cirurgia para minha genitora. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 19/10/2022 | 450.00 | 00005580818432 | SEVERINA JOSEFA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de exames de imagem. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 19/10/2022 | 300.00 | 00001581711441 | ANDREIA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de consulta medica. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 19/10/2022 | 110.00 | 00001290140448 | MARIA JOSE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CONSULTA MEDICA. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 19/10/2022 | 250.00 | 00004766888413 | MARIA LUIZA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062022 | 0005993 | 19/10/2022 | 1705.80 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062022 | 0005994 | 19/10/2022 | 1700.80 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062022 | 0005995 | 19/10/2022 | 1704.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 20/10/2022 | 2000.00 | 00071484604415 | SEVERINO MARTINS DE FARIAS | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de exames de imagens e laboratoriais e compra de medicamentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 20/10/2022 | 450.00 | 00001230587403 | MARIA LUCILENE HOLANDA | Valor referente a pagamento de financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de exames de imagem. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 20/10/2022 | 470.00 | 00005766641460 | ERIKA MACEDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA PARA OS MEUS DOIS FILHOS MENORES. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 20/10/2022 | 947.96 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SCFV , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 20/10/2022 | 1400.00 | 00008199964405 | SONIA IRINEU PESSOA | valor que ora se empenha para atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de material de controle de glicemia e medicamentos para meu filho João Rafae Vicente Pessoa Neto. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 20/10/2022 | 300.00 | 00001354064470 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001585 | 20/10/2022 | 268.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO, PARTE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001586 | 20/10/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3 , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001587 | 20/10/2022 | 154.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 624099-7, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001588 | 20/10/2022 | 450.00 | 00001208428403 | RENATA CRISTINA SILVEIRA NEVES VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS COMO SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, NO MES DE SETEMBRO DE 2022, A SERVICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001589 | 20/10/2022 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDIACA NO PACIENTE FELIX ALEXANDRE DE MELO, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE MOGEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 20/10/2022 | 446.67 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO, PARTE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0006017 | 20/10/2022 | 4825.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS FORD PLACA MMY0189 ,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252022 | 0006019 | 20/10/2022 | 12886.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS WOLKSVAGEM PLACA OFC5146, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0006020 | 20/10/2022 | 2637.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS WOLKSVAGEM PLACA NQK9717, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0006021 | 20/10/2022 | 5504.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS IVECO PLACA NQJ5558, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0006022 | 20/10/2022 | 5428.80 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MECANICA DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQJ 5558, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0006023 | 20/10/2022 | 2714.40 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MECANICA DESTINADO AO VEICULO ONIBUS FORD PLACA MMY0189, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0006024 | 20/10/2022 | 1017.90 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MECANICA DESTINADO AO VEICULO WOLKSVAGEM DE PLACA NQK9717, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0006025 | 20/10/2022 | 1244.40 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MECANICA DESTINADO AO VEICULO WOLKSVAGEM DE PLACA NQK9717, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 20/10/2022 | 1072.02 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 20/10/2022 | 0.60 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO ITR PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 20/10/2022 | 33.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 114196-1, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 20/10/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 102405-1, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 20/10/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 104139-8, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 21/10/2022 | 650.00 | 17758807000190 | E-SORFT TECNOLOGIA EM INFORMATICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFRENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 21/10/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 102405-1, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 21/10/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 104139-8, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 21/10/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 114196-1, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 21/10/2022 | 1000.00 | 00096623314768 | ROSANGELA GUEDES DE LIMA | Valor que ora se empenha para atender despesa com Aluguel da casa localizada na Rua Firmino Florentino, sn - Mogeiro de Baixo, nesta cidade destinada ao funcionamneto do almoxarifado deste municipio, durante o mes de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 21/10/2022 | 960.00 | 00006981580403 | FELIX TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE SEGURANÇA NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, DOS JOGOS REALIZADOS NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 21/10/2022 | 840.00 | 00005166351401 | IDELCLECIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, DOS JOGOS REALIZADOS NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 21/10/2022 | 2000.00 | 00070862213410 | JOSE WELLINGSON ALVES DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados com uma equipe de bombeiros civis para as festividades da festa de colheita edição 2022, realizada nos dias 27 e 28 de agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001590 | 21/10/2022 | 33.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3 , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001591 | 21/10/2022 | 11.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 624099-7, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001592 | 21/10/2022 | 404.00 | 00009441025496 | TIAGO EDUARDO DA SILBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO POSTO ANCORA DO SITIO GASPAR, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS DO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001593 | 21/10/2022 | 245.00 | 00005300006440 | FLAVIANO CLEBSON ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DUAS (02) DIARIAS INTEGRAIS E TRES (03) DIARIAS PARCIAIS COMO ASSESSOR ADMINISTRATIVO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDUS-PB E JOÂO PESSOA-PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001594 | 21/10/2022 | 350.00 | 00005300006440 | FLAVIANO CLEBSON ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE TRES (03) DIARIAS PARCIAIS E 04 (QUATRO) INTEGRAIS COMO ASSESSOR ADMINISTRATIVO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDUS-PB E JOÂO PESSOA-PB, NO MÊS DE JULHOO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001595 | 21/10/2022 | 5370.69 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO DOS POSTO DE SAUDE ANCORAS - PSF III, IV, V, VII - ANCORA )9927, 13 M ²) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001596 | 21/10/2022 | 8466.85 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO DOS POSTO DE SAUDE ANCORAS - PSF III, IV, V, VI (9927, 13M²) (3º PARTE 4.652,12 M²) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001597 | 21/10/2022 | 4229.83 | 21184051000190 | D V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO DOS POSTO DE SAUDE ANCORAS - PSF I - ANCORA ; II, VII, (9927, 13M²) (1º PARTE 2.324,08 M²) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001598 | 21/10/2022 | 500.00 | 39794574000114 | MARIA DAS DORES DE AQUINO 08665851410 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DO SISTEMA E- SUS DO MINISTERIO DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 21/10/2022 | 508.21 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 21/10/2022 | 600.00 | 00013051933422 | LIVIA MARIA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 21/10/2022 | 300.00 | 00042187346404 | SEVERINA VICTOR DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 21/10/2022 | 300.00 | 00005749838480 | MARIA DE FATIMA FELICIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 21/10/2022 | 200.00 | 00008242937460 | FABIANA FERREIRA DE SOUZA TRAJANO | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para pagamento de aluguel social. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 21/10/2022 | 519.00 | 00001229636447 | MARQUILENE BATISTA SILVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 21/10/2022 | 300.00 | 00012678461432 | TAIS CARLA BEZERRA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para pagamento de aluguel social. Conforme paracer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 21/10/2022 | 480.00 | 00004753048454 | GILSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na confecção de trofeis em MDF e Resina para a premiação do Circuito Municipal de Vaquejada, neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 24/10/2022 | 303.83 | 41695858000103 | MELLU'S SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO MATERIAS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AO SCFV. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 24/10/2022 | 948.06 | 13639085000102 | BL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA CONERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO MATERIAS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AO CURSO DE CONCEITEIRO. REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 24/10/2022 | 490.00 | 00006236171459 | MARIA VERONICA TORRES DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 24/10/2022 | 300.00 | 00005120418490 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 24/10/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 106613-7, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 24/10/2022 | 200.00 | 00071251767478 | ERICA MARIA AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001599 | 24/10/2022 | 105.00 | 00008284048442 | ELIZARMA CRISTINA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/; ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE (03) TRES DIARIAS PARCIAIS COMO CHEFE DE SEÇÃO DE CONTROLE,EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA CAPACITAÇÃO DE REGULAÇÃO PARA DEMANDAS DE PACIENTES PARA PARA O SISTEMA DE SAUDE , NOS DIAS 20/10/2022, 21/10/2022, 24/10/2022 A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001600 | 24/10/2022 | 4000.00 | 20855940000170 | ECORDIS SERV. MED. EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS CARDIOLOGICAS E ECOCARDIOGRAMAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 24/10/2022 | 1310.00 | 00074538101400 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados no fornecimento de agua potavel para diversas escolas da rede municipal de educação, neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0006048 | 24/10/2022 | 2466.00 | 00084020440425 | ANTONIO RIBEIRO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 200KG POLPA DE GOIABA, DESTINADOA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.PAGO COM RECURSO DO PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 24/10/2022 | 800.00 | 22071648000191 | ANTONIO ANDRADE DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados no fornecimento de agual potavel para Creche Municipal Maria Leonardo de Lima e E.M.E.F. Iraci Rodrigues de Farias Melo, neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 24/10/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXAS DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO E BOMBEIRO 2022, DO VEICULO, PLACA SKU6119, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 24/10/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 102405-1, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 25/10/2022 | 3343.35 | 05970206000168 | CARLOS ALBERTO MALTA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE PASSAGEM AEREA COM ORIGEM: RECIFE E DESTINO: JAO PAULO (GUARULHOS), NO DIA 18/10/2022, CONFORME LOCALIZADOR: LATAM-4MGDXR, EM NOME DE LINALDO LUIZ OLIVEIRA, PROFESSOR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0006059 | 25/10/2022 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE ADVOCATICIOS REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0006062 | 25/10/2022 | 7500.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICOS DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 25/10/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 114196-1, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 25/10/2022 | 1212.00 | 47563661000199 | W PRODUÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TEMPO REAL ATRAVES DO YOUTUBE, POSTAGEM NO PERFIL OFICIAL DA SECRETARIA DE ESPORTE DA PREFEITURA DE MOGEIRO, APRESENTAÇÃO DE PROGRAMA DE RADIO, ATRAVES DO YOUTUBE, REFERENTE AO PROGRAMA MOGEIRO ESPORTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO/PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 25/10/2022 | 1212.00 | 47563661000199 | W PRODUÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TEMPO REAL ATRAVES DO YOUTUBE, POSTAGEM NO PERFIL OFICIAL DA SECRETARIA DE ESPORTE DA PREFEITURA DE MOGEIRO, APRESENTAÇÃO DE PROGRAMA DE RADIO, ATRAVES DO YOUTUBE, REFERENTE AO PROGRAMA MOGEIRO ESPORTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 25/10/2022 | 1212.00 | 47563661000199 | W PRODUÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TEMPO REAL ATRAVES DO YOUTUBE, POSTAGEM NO PERFIL OFICIAL DA SECRETARIA DE ESPORTE DA PREFEITURA DE MOGEIRO, APRESENTAÇÃO DE PROGRAMA DE RADIO, ATRAVES DO YOUTUBE, REFERENTE AO PROGRAMA MOGEIRO ESPORTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 25/10/2022 | 1212.00 | 47563661000199 | W PRODUÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO EM TEMPO REAL ATRAVES DO YOUTUBE, POSTAGEM NO PERFIL OFICIAL DA SECRETARIA DE ESPORTE DA PREFEITURA DE MOGEIRO, APRESENTAÇÃO DE PROGRAMA DE RADIO, ATRAVES DO YOUTUBE, REFERENTE AO PROGRAMA MOGEIRO ESPORTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 25/10/2022 | 311.25 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXAS DE EMPLACAMENTO MERCOSUL E VESTORIA DO VEICULO DE PLACA NQK-9717, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 25/10/2022 | 311.25 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXAS DE EMPLACAMENTO MERCOSUL E VESTORIA DO VEICULO DE PLACA OFG-9134, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 2001601 | 25/10/2022 | 3050.00 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0, FLEX, COMPLETO, RLZG54, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, COM KM LIVRE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0023/2022 CONTRATO 0098/2022, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 2001602 | 25/10/2022 | 3050.00 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0, FLEX, COMPLETO, PLACA RLZ9H24, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, COM KM LIVRE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0023/2022 CONTRATO 0098/2022, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 2001603 | 25/10/2022 | 3050.00 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0, FLEX, COMPLETO, PLACA QFD3A61, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, COM KM LIVRE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0023/2022 CONTRATO 0098/2022, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 2001604 | 25/10/2022 | 3050.00 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0, FLEX, COMPLETO, PLACA RLZ9G84, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, COM KM LIVRE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0023/2022 CONTRATO 0098/2022, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 2001605 | 25/10/2022 | 3050.00 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0, FLEX, COMPLETO, PLACA RLT9C68, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, COM KM LIVRE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0023/2022 CONTRATO 0098/2022, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 2001606 | 25/10/2022 | 3050.00 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0, FLEX, COMPLETO, PLACA RLZ9E04, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, COM KM LIVRE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0023/2022 CONTRATO 0098/2022, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 2001607 | 25/10/2022 | 3050.00 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0, FLEX, COMPLETO, PLACA RLZ1J87, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, COM KM LIVRE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0023/2022 CONTRATO 0098/2022, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 2001608 | 25/10/2022 | 3050.00 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0, FLEX, COMPLETO, PLACA RLZ9E07, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, COM KM LIVRE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0023/2022 CONTRATO 0098/2022, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 2001609 | 25/10/2022 | 2151.99 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0, FLEX, COMPLETO, PLACA QSJ2B03 REFERENTE AO PERIODO DE 01/07/2022 A 24/07/2022, COM KM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 2001610 | 25/10/2022 | 2151.99 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0, FLEX, COMPLETO, PLACA QSJ2A33, REFERENTE AO PERIODO 01/07/2022 A 24/07/2022, COM KM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 2001611 | 25/10/2022 | 2690.00 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0, FLEX, COMPLETO, PLACA QSI-0288 REFERENTE AO PERIODO DE 01/07/2022 A 24/07/2022, COM KM LIVRE,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 2001612 | 25/10/2022 | 3050.00 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0, FLEX, COMPLETO, PLACA RLV5C57, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, COM KM LIVRE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0023/2022 CONTRATO 0098/2022, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001613 | 25/10/2022 | 22.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 624099-7, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001614 | 25/10/2022 | 55.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DA CONTA 265-2, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001615 | 25/10/2022 | 787.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-SERVICOS EM SAUDE LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CURATIVOS REALIZADOS NA SENHORA JESSICA HELEN ALCANTARA ALVES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032022 | 0006066 | 25/10/2022 | 2000.00 | 00008810711459 | WENNYA MARIA DE SOUZA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com meus serviços na promoção de consultoria e assessoria juridica junto as Sec. de Ação Social e Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes de agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 25/10/2022 | 1212.00 | 00010464337844 | MARIA CONCEICAO MEDEIROS | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na oficina de corte de cabelos no CRAS - Centro de Referencia de Assistencia Social, neste municipio, com 20 (vinte) horas, durante os mese de julho e agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 25/10/2022 | 250.00 | 00013397598451 | JUSSARA CARLA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de consulta medica. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 25/10/2022 | 300.00 | 00016972626439 | CECILIA LUCIA VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 25/10/2022 | 200.00 | 00004880752460 | EDILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 25/10/2022 | 660.00 | 00011530173426 | ERIVALDO DOS SANTOS VILAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 25/10/2022 | 400.00 | 00050442082487 | ANTONIO VALDOMIRO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para consulta medica e compra de medicamentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 25/10/2022 | 245.00 | 00001242088431 | JOSE PAULO FELINTO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com Concessão de 07 (sete) diarias parciais como chefe de devisão de Iluminação publica, em viagens as cidades de João Pessoa e Campina Grande - PB, durante o mes de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0006055 | 25/10/2022 | 6391.99 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01( UM) VEICULO 4X4, A DIESEL , PLACA RLX0J06, REF. AO PERIODO 01/07/2022 E 24/07/2022, COM KM LIVRE, ADISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 25/10/2022 | 315.00 | 00011060556405 | RAPHAEL LIRA CORREIA DE ARAUJO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com concessão de 06 (seis) diarias parciais como Chefe de Gabinete, em viagens as cidades de Campina Grande e Itabaiana, para resolver assusntos de interesse deste municipio,durante o mes de outubro de 2022.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 26/10/2022 | 25500.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 26/10/2022 | 38170.44 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS ,LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 26/10/2022 | 8070.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS ,LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 26/10/2022 | 6700.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS ,LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 26/10/2022 | 57665.54 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PATRONAL, RELATIVO COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, DAS FOLHAS 1202,1203,1204,1216,1217,1218,1219,1331,1332,1333,1441,1442,8009,8010 E 8021, PAGO COM A FONTE FPM. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 26/10/2022 | 1094.52 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PATRONAL, RELATIVO COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, DA FOLHA 8013 CRAS-CONTRATADOS, PAGO COM A FONTE FPM. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 26/10/2022 | 763.56 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PATRONAL, RELATIVO COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, DA FOLHA 8023 SCFV-CONTRATADOS, PAGO COM A FONTE FPM. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 26/10/2022 | 3054.24 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PATRONAL, RELATIVO COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, DA FOLHA 7667 SEC. DE ACAO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, PAGO COM A FONTE FPM. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 26/10/2022 | 3878.20 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS ,LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, PESCA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 26/10/2022 | 5512.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS ,LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, PESCA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 26/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRON. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA ART PB20220483809, REFERENTE AO PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCENDIO , PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 26/10/2022 | 1700.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ALTERAÇÃO DE CRONOGRAMA (EGTE8) - REFERENTE AOCONTRATO DE REPASSE MDR 903598/2020 - OPERAÇÃO 1072475-99 OBJETO PAVIMENTAÇÃO OSVALDO DA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 26/10/2022 | 80041.96 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS , LOTADOS NA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 26/10/2022 | 21026.27 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , LOTADOS NA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 26/10/2022 | 77859.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES , CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL , LOTADOS NA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 26/10/2022 | 300.00 | 00087377322420 | JOAO FABIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 26/10/2022 | 160.00 | 00014288561450 | MARIA JOICY RAMOS DE LIMA | Valor que ora se empenha para atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de um kit enxoval para recen nascido. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 26/10/2022 | 160.00 | 00013021873766 | EVINALDA OLIVEIRA CARNEIRO | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de um kit enxoval para recen nascido. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 26/10/2022 | 160.00 | 00013837997413 | KAROLINA DE LOURDES SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de um kit enxoval para recen nascido. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 26/10/2022 | 160.00 | 00006303982409 | ROSANA DA SILVA JERONIMO | Valor que ora se empenha para atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de um kit enxoval para recen nascido. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 26/10/2022 | 160.00 | 00071251968457 | VANESSA MARIA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de um kit enxoval para recen nascido. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 26/10/2022 | 160.00 | 00071252379404 | YANA KAREN DA SILVA OLIVEIRA | Valor que ora se empenha para atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de um kit enxoval para recen nascido. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 26/10/2022 | 160.00 | 00070410425451 | MARIA REGINA DE LIMA | Valor que ora se empenha para atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de um kit enxoval para recen nascido. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 26/10/2022 | 160.00 | 00008113759433 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de um kit enxoval para recen nascido. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 26/10/2022 | 1000.00 | 00007073949457 | JOSENILDA MARIA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atendes despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para complementação do pagamento de de uma cirurgia para minha genitora. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 26/10/2022 | 200.00 | 00001214364462 | MARIA JOSE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O MEU FILHO. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 26/10/2022 | 300.00 | 00005902178444 | FABIANO SILVEIRA DE SOUSA | Valor que ora se empenha para atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de exames de imagens. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 26/10/2022 | 13670.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO F.M.A.S. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 26/10/2022 | 2848.20 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO F.M.A.S. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 26/10/2022 | 10246.20 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ,CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO F.M.A.S. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 26/10/2022 | 4036.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL-PAB ,CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO F.M.A.S. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 26/10/2022 | 5212.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS ,CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO F.M.A.S. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO A CRIANCA - PSBI | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 26/10/2022 | 5448.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ ,CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO F.M.A.S. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 26/10/2022 | 4036.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO S.C.F.V. ,CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO F.M.A.S. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 26/10/2022 | 15532.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES ,LOTADOS NO F.M.A.S. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 26/10/2022 | 763.56 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PATRONAL, RELATIVO COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, DA FOLHA 8011 PAB-CONTRATADOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO A CRIANCA - PSBI | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 26/10/2022 | 973.47 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PATRONAL, RELATIVO COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, DA FOLHA 8012DO CRIANCA FELIZ- CONTRATADOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT. ATIV DA VIG EPIDEMIOLÓGIA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001616 | 26/10/2022 | 32032.26 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS AGENTES DE ENDEMIAS EFETIVOS, LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001617 | 26/10/2022 | 148436.80 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001618 | 26/10/2022 | 19163.20 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL,CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001619 | 26/10/2022 | 20944.26 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001620 | 26/10/2022 | 113968.52 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS EFETIVOS , LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001621 | 26/10/2022 | 11324.19 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU , LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001622 | 26/10/2022 | 11254.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO,CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL , LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001623 | 26/10/2022 | 1454.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO, LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001624 | 26/10/2022 | 6532.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001625 | 26/10/2022 | 17452.80 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS, CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVID. DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001626 | 26/10/2022 | 83912.60 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVID. DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001627 | 26/10/2022 | 32466.64 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001628 | 26/10/2022 | 24391.66 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001629 | 26/10/2022 | 33893.98 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001630 | 26/10/2022 | 6860.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA ATENCAO BASICA, LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001631 | 26/10/2022 | 14500.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS PROFISSIONAIS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF, CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001632 | 26/10/2022 | 69760.92 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001633 | 26/10/2022 | 17937.19 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU, CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022., | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001634 | 26/10/2022 | 17554.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS PROFISSIONAIS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001635 | 26/10/2022 | 7006.66 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS-INATIVOS , LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022., | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001636 | 26/10/2022 | 1136.10 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, DAS FOLHAS 8026 - ACS EFETIVOS - INATIVOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001637 | 26/10/2022 | 37456.98 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, DAS FOLHAS 1214, 7001, 7002, 7003, 7666, 8004. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001638 | 26/10/2022 | 52428.60 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, DAS FOLHAS 1215, 7000, 7004, 7005, 7007, 7663, 8016, 8019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001639 | 26/10/2022 | 22874.38 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, DAS FOLHAS 7008 E 7009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001640 | 26/10/2022 | 1176.00 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, DA FOLHA 8000 - SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001641 | 26/10/2022 | 2685.30 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, DA FOLHA 8017 - MEDIA DE ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001642 | 26/10/2022 | 2583.00 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, DA FOLHA NASF - CONTRATADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 26/10/2022 | 503.08 | 10515479000152 | SUPERMERCADO CESTAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 26/10/2022 | 3280.00 | 24709372000150 | ADRIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 180KL DE PAO DE SEDA E 148 KL DE PAO DE SAL, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. PAGO COM RECURSO DO PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 26/10/2022 | 78764.30 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 26/10/2022 | 364693.59 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 26/10/2022 | 12819.50 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS, CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL , LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 26/10/2022 | 59700.43 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 26/10/2022 | 18179.30 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS-APOIO , LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 26/10/2022 | 201682.96 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS, CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL , LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 26/10/2022 | 124329.82 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS - APOIO , LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 26/10/2022 | 66544.22 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS - APOIO , LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 26/10/2022 | 16684.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 26/10/2022 | 157540.59 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES , CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL , LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 26/10/2022 | 10098.62 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS , CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL , LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. ATIV.DE EDUC.INFANTIL-FEB 70% VAAT-C.UNIAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 26/10/2022 | 61980.11 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL, CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL , LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT. ATIV.DE EDUC.INFANTIL-FEB 70% VAAT-C.UNIAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 26/10/2022 | 52587.24 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL- CRECHE, CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL , LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 26/10/2022 | 1212.00 | 00005564369467 | JOSE MARCOS DA SILVA DANTAS | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como vigia na E.M.E.I.E.F. Senador Ruy Carneiro, neste municipio, durante o mes de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO ATIV.ENSINO FUND.-FEB 70% VAAT-C.UNIAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 26/10/2022 | 8189.79 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PATRONAL, RELATIVO COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, DA FOLHA 8025 EDUCACAO-CONTRATADOS CRECHE, PAGOS COM A FONTE FUNDEB VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 26/10/2022 | 2120.71 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PATRONAL, RELATIVO COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, DA FOLHA 1591 SEC. DE EDUCACAO-CONTRATADOS CRECHE, PAGOS COM A FONTE FUNDEB OUTRAS DESPESAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 26/10/2022 | 3000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 26/10/2022 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGENS E MANUTENCAO DO SISTEMA DE FROTA VEICULAR QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0006083 | 26/10/2022 | 2050.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO E SISARRECARDACAO, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 26/10/2022 | 282.87 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 26/10/2022 | 44.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 104008-1, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 26/10/2022 | 20895.24 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 26/10/2022 | 4724.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 26/10/2022 | 19314.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES , CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 26/10/2022 | 6060.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS ,LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 26/10/2022 | 12120.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS ,LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 27/10/2022 | 22.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBANA DISTRIB DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO A SEC. DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0006160 | 27/10/2022 | 4044.10 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO, (CÂMERAS E OUTROS EQUIPAMENTOS), SENDO 18 UNIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL IRACI RODRIGUES FARIAS DE MELO, 18 UNIODADES NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA E 01 UNIDADE NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001643 | 27/10/2022 | 821.10 | 00009441025496 | TIAGO EDUARDO DA SILBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO POSTO ANCORA DO SITIO GASPAR, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 21 DIAS TRABALHADOS DO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 2001644 | 27/10/2022 | 1859.08 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA | ALUGUEL DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO (CÂMERAS DE SEGURANÇA), SENDO: 11 NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, 02 NO PSF DO ALTO DO SEIXOS, 04 NO SAMU, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001645 | 27/10/2022 | 55.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBANA DISTRIB DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF POSTO ANCORA DO SITIO AREIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001646 | 27/10/2022 | 55.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBANA DISTRIB DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF POSTO ANCORA DO SITIO AREIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001647 | 27/10/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3 , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001648 | 27/10/2022 | 4660.00 | 23458499000180 | LABFESPE-LABORATORIO CLINICO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EXAMES REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2022. EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 2001649 | 27/10/2022 | 1955.00 | 23458499000180 | LABFESPE-LABORATORIO CLINICO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. A LOCACAO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MICROS 60 ABX E ANALISADOR BIO-200 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001650 | 27/10/2022 | 300.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS DE LOCACAO, MANUTENCAO, SUPORTE PREVENTIVO E CORRETIVO EM CADASTRO E EDIÇÃO DE DADOS DO LABORATÓRIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001651 | 27/10/2022 | 900.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERV. PRESTADO NA LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIG. 5LPM, CATETER NASAL DE OXIG. SILIC., COPO UMIDIF. PARA OXIGENIO, BENEFICIARIA : MARIA DE LOURDES HENRIQUES E CONCENTRADOR DE OXIGENIO 5LPM , BENEFICIARIO: SEVERINO AUGUSTO DA SILVA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001652 | 27/10/2022 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTIGO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE EXAME DE RESSONANCIA DO JOELHO ESQUERDO , NA PACIENTE JOYCE MARIA VELOSO DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 27/10/2022 | 160.00 | 00009110392440 | JOSILEIDE DO NASCIMENTO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de um kit enxoval para recem nascido. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 27/10/2022 | 150.00 | 00009024146402 | MARIA EDINALVA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 27/10/2022 | 100.00 | 00009870268447 | SEVERINO MARIANO DA SILVA JUNIOR | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 27/10/2022 | 300.00 | 00071450356427 | PEDRO HENRIQUE GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. ' | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 27/10/2022 | 86.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBANA DISTRIB DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 27/10/2022 | 159.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBANA DISTRIB DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 27/10/2022 | 290.00 | 00001237046424 | ROSIVANIA DA SILVA DANTAS | Valor que ora se empenha para atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 27/10/2022 | 150.00 | 00004793365477 | JOSEFA BETANIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 27/10/2022 | 200.00 | 00011535319410 | JOAO HELENO DA SILVA SANTOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de exames, conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 27/10/2022 | 66.75 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 27/10/2022 | 63.95 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 27/10/2022 | 1300.00 | 00009699909447 | CLEISTON SILVA AMARAL | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como oficineiro de jogo no SCFV - Serviços Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos, neste municipio com 20 (vinte) horas semanais, durante os meses de setembro e outubro de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0006162 | 27/10/2022 | 327.90 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO (CÂMERAS DE SEGURANÇA), SENDO: 04 UNIDADE INSTALADADAS NO PREDIO DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0006163 | 27/10/2022 | 218.60 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO (CÂMERAS DE SEGURANÇA), SENDO: 02 UNIDADE INSTALADADAS NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0006164 | 27/10/2022 | 417.20 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO (CÂMERAS DE SEGURANÇA), SENDO: 04 UNIDADE INSTALADADAS NA SALA ONDE FUNCIONA O IGD - PAB, NESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO A CRIANCA - PSBI | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0006165 | 27/10/2022 | 109.30 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO (CÂMERAS DE SEGURANÇA), SENDO: 01 UNIDADE INSTALADADA NA SALA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 0006140 | 27/10/2022 | 27600.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. 4º PARCELA NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIANIZADA P/ REALIZAR O SERVICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E ELABORACAO DE PROJETOS PARA MELHORIAS PRIMARIAS E ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL , NESTE MUNICIPIO, Nº DO CONTRATO 00079/2022, PP Nº 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 27/10/2022 | 1260.00 | 40475227000108 | JOSE DIAS DOS SANTOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na empreitada do abate de animais, carregamento de carne e limpeza do Matadouro Publico, deste municipio, durante o mes de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 27/10/2022 | 376.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBANA DISTRIB DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 27/10/2022 | 139.60 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0006161 | 27/10/2022 | 546.50 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA | ALUGUEL E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO (CÂMERAS E OUTROS EQUIPAMENTOS) NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 27/10/2022 | 77.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBANA DISTRIB DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 27/10/2022 | 37.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBANA DISTRIB DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 27/10/2022 | 45.05 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 28/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 28/10/2022 | 27914.82 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AOS CONTRIBUINTE INDIVIDUAIS, RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 28/10/2022 | 136.43 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 28/10/2022 | 720.00 | 00009096561775 | JOSE SEVERINO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE CARNE E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 07, 14, 21 E 28 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 28/10/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRON. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA ART PB20220486056, REFERENTE AO PROJETO GEOMETRICO, PROJETO DE ACESSIBILIDADE, DRENAGEM, ESPECIFICACAOES, SINALIZACAO VIARIA E ORCAM. DE IMPALTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSASRUAS DO B. Mª PEIXOTO(R. FCO VIEIA CAVALCANTE( TRECHO) E AV. MIN. JOSE AMERICO DE ALMEIDA ( TRECHO ), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 28/10/2022 | 720.00 | 00011241611475 | JUNIO FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE CARNE E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 07, 14, 21 e 28 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 28/10/2022 | 45.05 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA DOPREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 28/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA DOPREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 28/10/2022 | 33.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBANA DISTRIB DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO NOVA ESPERANÇA NO SITIO GRANGEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 28/10/2022 | 1500.00 | 00045729336420 | LUIZ FERNANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como calceteiro , neste municipio, durante o mes de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 28/10/2022 | 80541.96 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 28/10/2022 | 745.25 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 28/10/2022 | 66.75 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA DOPREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 28/10/2022 | 200.00 | 00011852117486 | MARIA DAS DORES IRIS MARTINS DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de leite. conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 28/10/2022 | 400.00 | 00003068163420 | MARIA DE LORDES ALVES | Valor que ora se empenha para atender despesa com concessão de ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de exames. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 28/10/2022 | 600.00 | 00001200937406 | CIRLENE FAGUNDES DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio para realização de exames. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 28/10/2022 | 400.00 | 00005132645402 | IRANILDO ANDRADE SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 28/10/2022 | 250.00 | 00010527440442 | ANA CARLA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para conserto de uma cadeira de rodas. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001653 | 28/10/2022 | 3614.69 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ECOLHIMENTO DE UM PÓRCENTO DAS RECEITAS DA SAUDE PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001654 | 28/10/2022 | 743.54 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO, PARTE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001655 | 28/10/2022 | 1800.00 | 34742912000150 | MATHEUS JATOBA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA FIBRA OPTICA / LINK DEDICADO/ IP FIXO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001656 | 28/10/2022 | 33.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 624099-7, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001657 | 28/10/2022 | 11.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 265-2, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001658 | 28/10/2022 | 33.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3 , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001659 | 28/10/2022 | 5550.80 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, DA FOLHA NASF - CONTRATADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001660 | 28/10/2022 | 16913.54 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO DE 2022, DA FOLHA 7008 PREG. DE SAUDE DA FAMILIA-CONTRATADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001661 | 28/10/2022 | 2312.52 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO DE 2022, DA FOLHA 7004 CEO-CONTRATADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001662 | 28/10/2022 | 4772.25 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO DE 2022, DA FOLHA 1214 SEC. SAUDE-AGENTES DE ENDEMIAS- EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001663 | 28/10/2022 | 1067.21 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO DE 2022, DA FOLHA 7003 SAMU- EFETIVOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001664 | 28/10/2022 | 2768.37 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO DE 2022, DA FOLHA 7002 PROGRAMA DE SAUDE BUCAL-EFETIVOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001665 | 28/10/2022 | 20210.31 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO DE 2022, DA FOLHA 7001 FUNDO MUN. DE SAUDE-ACS-EFETIVOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001666 | 28/10/2022 | 209.90 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO DE 2022, DA FOLHA 8004 CEO EFETIVOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001667 | 28/10/2022 | 5967.99 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO DE 2022, DA FOLHA 7666 MAC- EFETIVOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001668 | 28/10/2022 | 2538.83 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO DE 2022, DA FOLHA 8019 SAMU CONTRATADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001669 | 28/10/2022 | 1035.30 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO DE 2022, DA FOLHA 8026 ACS - INATIVOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001670 | 28/10/2022 | 2583.00 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO DE 2022, DA FOLHA 8002 NASF - CONTRATADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001671 | 28/10/2022 | 3614.33 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO DE 2022, DA FOLHA 7000 PROG. DE SAUDE BUCAL-CONTRATADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 28/10/2022 | 3000.00 | 00005858600417 | BEVENUTA BARBOSA DE OLIVEIRA ALVES | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como nutricionista nas escolas municipais, neste municipio, durante o mes de setembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 28/10/2022 | 6024.48 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE UM PÓRCENTO DAS RECEITAS DA EDUCACAO MDE PARA FORMACAO DO PASEP, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 28/10/2022 | 1239.23 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO, PARTE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 28/10/2022 | 202836.19 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PATRONAL, RELATIVO COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, DAS FOLHAS 1551,1552,1553,1554,1555,1556,1557,1558,1559,8008 E 8024 SEC. DE EDUCACAO PAGOS COM A FONTE FUNDEB MAGISTERIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 28/10/2022 | 123617.82 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA , LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, EPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 28/10/2022 | 1800.00 | 00006467713451 | NEMUEL CARLOTO GOMES | Valor que ora se empenha para atender a despesa com serviços fotograficos dos eventos e atos administrativos, deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 28/10/2022 | 14458.77 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE UM PÓRCENTO DAS RECEITAS DO ICMS, IPVA, DOS IMPOSTOS MUNICIPAIS E OUTRAS TRANSFERENCIAS PARA FORMACAO DO PASEP, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 28/10/2022 | 30000.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 6º PARCELA DO DEBITO RENEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM 240 MESES, COM REDUCAO DE JUROS, MULTAS E EMCARGOS, NOS TERMOS DA EC 113/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 28/10/2022 | 16294.16 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENCARGOS COBRADOS PELOS ATRASO NO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 28/10/2022 | 2974.17 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 28/10/2022 | 122.31 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 28/10/2022 | 0.04 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO TR PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 28/10/2022 | 2.18 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PORCENTO DA COTA DO ADO-LC 176/2020 (ADO25) PARA FORMACAO DO PASEP, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 28/10/2022 | 7870.00 | 34742912000150 | MATHEUS JATOBA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA FIBRA OTICA / LINK DEDICADO / IP FIXO, DESTINADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL, SEC. DE EDUCAO, PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 28/10/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 102405-1, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 28/10/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 109594-3, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 31/10/2022 | 1530.39 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 31/10/2022 | 663.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 31/10/2022 | 582.79 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 31/10/2022 | 797.66 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 31/10/2022 | 1225.90 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PASEP, NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 31/10/2022 | 55.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 43-9, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 31/10/2022 | 1800.00 | 00003660821403 | CLEONICE DIAS DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados na confecção e fornecimento de bolinhos de sai (pão de ló) bolos para o lanche dos participantes da plenaria do Orçamento Democratico do Governo do Estado da 12ª (decima segunda) região. Realizado na cidade de Itabaina - PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0006201 | 31/10/2022 | 4187.24 | 20275382000173 | DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO LICENCA DE USO DO SISTEMA ( SIGEMEC ) EXCLUSIVO P/ GESTAO MUNICIPAL, P/ PRESTACAO DE SERV. DE INFOR. REF. AO ACOMP., MONIT., PLAMEJ. DE ACOES EDUCACIONAIS, EXECUCAO DE PROGRAMA, CONTROLE DE OBRAS E PRESTACAO DE CONTAS CONFORME O CONTRATO : N°09/2022 INEX. Nº 04/2022. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVID. DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001672 | 31/10/2022 | 1500.00 | 00009177247477 | KAROLINNY DONATO PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA A MÉDICA DO PROGAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001673 | 31/10/2022 | 2905.93 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE PRODUT. HOSP. E LAB. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATORIO DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001674 | 31/10/2022 | 2000.00 | 39794574000114 | MARIA DAS DORES DE AQUINO 08665851410 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO, DIGITAÇÃO, ESCANEAMENTO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS EM MIDIA SEGURA, E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001675 | 31/10/2022 | 3000.00 | 41033794000177 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE MOGEIRO PARA ATENDIMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS E DEMAIS UNIDADES DE SAÚDE CONVENIADAS COM O SUS, LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB, NO ESTADO DA PARAÍBA, NO AUTOMÓVEL FIAT SIENA EL FLEX, COR PRATA, ANO 2010/2011, PLACA NQJA29, CAPACIDADE 05 LUGARES, IDA E VOLTA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001676 | 31/10/2022 | 11.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 265-2, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 31/10/2022 | 15352.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO LOTADOS NO F.M.A.S. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO A CRIANCA - PSBI | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 31/10/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 112936-8, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 31/10/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 106613-7, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 31/10/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 28312-6, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 01/11/2022 | 1000.00 | 00004327834408 | LADEMIR LEAL LIRA | Valor que ora se empenha para atender despesa com aluguel de um imovel situado na Rua Getúlio Vargas, para o funcionamento do Conselho Tutelar, neste municipio durante o mes de julho de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 01/11/2022 | 1400.00 | 00006987886482 | ALLYCIA CRISTINA SILVEIRA NEVES GALDINO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aluguel da casa localizada na Avenida Osvaldo da Silva, sn - Bairro Luiz Gonçalves de Lima, nesta cidade destinada ao funcionamento do SCFV - Serviços de convivencia e fortalecimento de vinculo, deste municipio, durante o mes de julho de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 01/11/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 106613-7, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO A CRIANCA - PSBI | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 01/11/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 112936-8, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 01/11/2022 | 21.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206609-2, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 01/11/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 28312-6, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 01/11/2022 | 500.00 | 00008127660400 | JOSE AMARO INOCENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS E PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 01/11/2022 | 200.00 | 00002550151437 | LUCIANO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 01/11/2022 | 300.00 | 00001239488432 | CRISTIANO LUCIANO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 01/11/2022 | 500.00 | 00001133356443 | LUCIANO MIGUEL RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 01/11/2022 | 400.00 | 00004840772444 | MANOEL JOSE VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006243 | 01/11/2022 | 990.00 | 00002371727474 | IVANILDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS , DESTINADO AO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 01/11/2022 | 450.00 | 32467484000250 | NIVITEC SOLUCOES EM SERVICOS ON LINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CONSELHO TUTTELAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 01/11/2022 | 450.00 | 32467484000250 | NIVITEC SOLUCOES EM SERVICOS ON LINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CRAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 01/11/2022 | 1800.00 | 00007517962477 | CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 01/11/2022 | 1800.00 | 00006534563444 | LINDEMBERG FRANCISCO BERNARDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 01/11/2022 | 1212.00 | 00008675513488 | JOELISON ARAUJO DA FONSECA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na limpeza publica deste municipio, duante o mes de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 01/11/2022 | 1212.00 | 00008675513488 | JOELISON ARAUJO DA FONSECA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na limpeza publica deste municipio, duante o mes de agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0006220 | 01/11/2022 | 1500.00 | 00039618951472 | MARIA DO SOCORRO LIRA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO COM UMA AREA DE 5.000 M² PARA INSTALACAO DE CAIXA COLETORA DE RESIDUOS SOLIDOS PARA SER CONDUZIDO AO ATERRO SANITARIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 01/11/2022 | 1300.00 | 00011072028417 | TAYNARA CAROLINA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aluguel de uma casa residencia localizada na Rua José Silveira para funcionamneto das Sec. de Infraestrutura, Transportes e Serviços urbanos, neste municipio, durante o mes de julho de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0006251 | 01/11/2022 | 6075.30 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS REFERENTE A DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 01/11/2022 | 800.00 | 00006865305434 | JORGE ALVES BARBOSA | Valor que ora se empenha para atender despesa com Aluguel da casa localizada na Rua José Silveira, sn - centro, nesta cidade destinada ao funcionamento da Sec. de Agricultura Meio Ambiente, Pesca e Pecuaria deste municipio, durante o mes de julho de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 01/11/2022 | 450.00 | 32467484000250 | NIVITEC SOLUCOES EM SERVICOS ON LINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 01/11/2022 | 500.00 | 00013270044453 | CELEIDE FREIRE CLEMENTINO | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados locação de uma casa residencial, localizada na rua Presidente joao pessoa, nº 53, nesta cidade, destinada ao funcionamento do Setor de Tributos, neste municipio, durante o mes de julho de 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001677 | 01/11/2022 | 2350.00 | 15605217000100 | ANDRE LUIZ FERREIRA | ALUGUEL DO AUTOMÓVEL CHEVROLET CLASSIC LS, ANO 2013/2014, COR BRANCA, PLACA 0GE5298/PB, COM CAPACIDADE DE 05 PESSOAS, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE MOGEIRO, COM DESTINO AOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE CONVENIADOS COM O SUS LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, ESTADO DA PARAÍBA, TOTALIZANDO 11 VIAGENS DE IDA E VOLTA, NO PERÍODO DE 03/10/2022 A 26/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001678 | 01/11/2022 | 11.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 265-2, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001679 | 01/11/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3 , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2001680 | 01/11/2022 | 1900.00 | 00002371727474 | IVANILDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE HORTFRUTI DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2001681 | 01/11/2022 | 2670.00 | 00067461816420 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072022 | 2001682 | 01/11/2022 | 9500.00 | 24459731000168 | RENOVE ELETRICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES PERT. A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 PERTENCENTE AO CONTRATO N° 0040/2022 CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 2001683 | 01/11/2022 | 1450.00 | 27545544000195 | ERICK CISNEIRO DA CRUS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NOS SISTEMAS DE INFORMAÇOES, OPERACIONALIZACAO E DIGITACAO DOS SISTEMA DE INFORMACAO LOCAL E ONLINE, COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E ATUALIZAÇÃO NOS CADASTROS CNES, FECHAMENTO DO SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAIS ( SIASUS), COM TRANSMISSÃO PARA O MINISTERIO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 2001684 | 01/11/2022 | 17146.50 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLOGIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO A SAUDE DO MUNICIPIO.ENVOLVENDO SOFTWARE, HADDWARE EM COMODATO DE CONECTIVIDADE EM TODOS OS PONTOS DE REDE, NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONTRATO 004/2020 REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 01/11/2022 | 2029.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA DA FOLHA DE PAGAMENTO (FOLPAG) DOS SERVIDORES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006245 | 01/11/2022 | 1830.00 | 00002371727474 | IVANILDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS , DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO DO PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006247 | 01/11/2022 | 3640.00 | 00067461816420 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.PAGO COM RECURSO DO PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006248 | 01/11/2022 | 3640.00 | 00067461816420 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 01/11/2022 | 1800.00 | 00070063844435 | PAULO RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como vigia no Anexo da E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas, neste municipio, durante o mes de outubro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 01/11/2022 | 1212.00 | 00012806096480 | ALEXANDRE HYBERNON DA SILVA FILHO | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar administrativo na Sec. de Administração, deste municipio, durante o mes de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 01/11/2022 | 250.00 | 00010364373458 | AMANDA REGINA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na confecção e fornecimento de tortas para o lanche dos funcionarios das Sec. de administração e Finanças e Gabinete. Durante o mes de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 01/11/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 104139-8, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 01/11/2022 | 44.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 102405-1, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 01/11/2022 | 88.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 109594-3, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 01/11/2022 | 300.00 | 45347819000168 | JULIANA MARIA SIMAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DAS SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GABINETE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 01/11/2022 | 3000.00 | 22748044000137 | LAURA RAYSSA DE ANDRADE CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 01/11/2022 | 450.00 | 32467484000250 | NIVITEC SOLUCOES EM SERVICOS ON LINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA CASA DO EMPREENDEDOR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 01/11/2022 | 450.00 | 32467484000250 | NIVITEC SOLUCOES EM SERVICOS ON LINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA FIBRA OPTICA/LINK DEDICADO/ IP FIXO, DESTINADOS AO IBGE, NESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 01/11/2022 | 450.00 | 32467484000250 | NIVITEC SOLUCOES EM SERVICOS ON LINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA FIBRA OPTICA/LINK DEDICADO/ IP FIXO, DESTINADOS AO CENTRO DE EVENTO, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 01/11/2022 | 1500.00 | 02393069000158 | RADIO ITABAIANA FM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REFERENTE A INSERCOES COMERCIAS, PROJETO:MUNICIPIOS EM DESTAQUES NO PERIODO DE 01/02 A 31/12/2022. REF. A PARCELA 10/10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 03/11/2022 | 500.00 | 34915781000166 | LIA VIANA DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO NO SITE DO BLOG VAVA DA LUZ, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0006252 | 03/11/2022 | 18000.00 | 07105616000176 | VLS LOCACOES E SERVICOS EIRLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE 12 COLETAS DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO, REALIZADAS EM CAMINHAO ROLL-ON/ROLL-OF.CONFORNE CONTRATO 0094/2022/CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0006254 | 03/11/2022 | 18350.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA JXW8E10/PB OPERACIONAL, CONFORME ANEXO I DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021 E CONTRATO N° 042/2021, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 04/11/2022 | 746.56 | 17668689000120 | CONCIERGE BLINDADO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE CESSAO DE SOFTWARE DE GESTAO DE FROTA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 19/10/2022 A 04/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 04/11/2022 | 1212.00 | 00007632467432 | JOSENILDO SANTOS DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com Meus serviços prestados como vigia na E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas neste municipio, durante o mes de outubro de 2022., | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001685 | 04/11/2022 | 513.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISISAO DE 2 CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL PPU2,2(5.1),ONU 1072,III, 01 OXIGENIO SAMU, 2,2 (5.1), ONU 1072 III E 01 OXIGENIO MEDICINAL 7M³ 2.2 (5.1) ONU 1072, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE E SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001686 | 07/11/2022 | 22.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 624099-7, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001687 | 07/11/2022 | 11.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 265-2, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2001688 | 07/11/2022 | 3142.19 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM S10, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFB1831, VEICULO LOCADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 01/10 A 31/10//2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2001689 | 07/11/2022 | 2139.59 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM S10, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFB1831, VEICULO LOCADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 01/10 A 31/10//2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2001690 | 07/11/2022 | 32862.48 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS RLZ9E04, QFD3A61 QFD3A61,RLZ1J87, RLZ9E07, RLT9C68, RLV5C57, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2001691 | 07/11/2022 | 2410.18 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM , DESTINADOS A VEICULOS DE PLACAS QSE5669, OGD5747 A DISPOSIÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, NO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2001692 | 07/11/2022 | 3533.38 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM S10, DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO AMBULANCIA SAMU DE PLACAS QSF4339, NO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001693 | 07/11/2022 | 280.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001694 | 07/11/2022 | 675.00 | 02896042000188 | REALMED COM DE PROD MEDICOS E HOSPITARARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINANADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001695 | 07/11/2022 | 670.00 | 40791349000103 | MANOEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE MOGEIRO PARA ATENDIMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS E DEMAIS UNIDADES DE SAÚDE CONVENIADAS COM O SUS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE/PB, NO AUTOMÓVEL FIAT DOBLO ESSENCE 1.8, COR CINZA, ANO 2015, PLACA PVW 6077/MG, CAPACIDADE 07 LUGARES, TOTALIZANDO 07 VIAGENS DE IDA E VOLTA NO NO NO PERIODO DE 01 A 30/10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006258 | 07/11/2022 | 35631.95 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE DIESEL B COMUM S10 E DIESEL COMUM S500 , DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MMY0189, MOK9092, NQF9070, NQK9717, OFG9134, OGF0720, OGE7190, QFG0063, RLZ3C84, SKU6L19, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 01 A 31/10/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006259 | 07/11/2022 | 6868.57 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE DIESEL B COMUM S10 E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QFQ0H72, QFU1J62 E RLZ8D68, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 07/11/2022 | 400.00 | 18475106000107 | JOSEILDO XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 20 MEIAO ESP. DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006262 | 07/11/2022 | 32294.36 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM S10 E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULO DE PLACAS QFR3B14,OGD-7977, OEY0323, PATROL CATERPILLAR, OGE7717,RETRO CATERPILLAR, EXCAVATOR JCB/210, MOTONIVELADORA,PULVERIZADOR PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006260 | 07/11/2022 | 2386.33 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS RLZ8C68, QSA5714, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A DISPOSICAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, DESTE MUNICIPIO. MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006261 | 07/11/2022 | 5219.62 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL B COMUM S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS ,QFK0F42 E QFU1J4, LOTADOS AO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006257 | 07/11/2022 | 13408.21 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DIESEL B COMUM S10, DIESEL B COMUM S500, DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACA NQG9815, NQG 9017, TRATOR CABINADO, TRATOR JOHN DEER, VERDE, TRATOR NEW HOLLAND E MOTOR BOMBA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00005476609440 | RICELLY BARBOSA DA SILVA | Valor que ora se empemha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços substituta na Sec. de Agricultura, neste municipio, durante o mes de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0006271 | 08/11/2022 | 9200.00 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOC. DE 01( UM) VEICULO NISSAN FRONTIER 4X4, A DIESEL, PLACA QFQ0J12 . REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022, COM KM LIVRE,CONFORME PREGAO PRESENCIALNº 0023/22, CONTRATO Nº 0098/2022-CPL.A DISPOSICAO DO GABINETE , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0006280 | 08/11/2022 | 4000.00 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOC. DE 01( UM) VEICULO MOTOR 1.3, PLACA RLZ8E88 04 PORTAS, TRAVA, DIRECAO HID.VIDROS ELETRICOS . REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022, COM KM LIVRE,CONFORME PREGAO PRESENCIALNº 0023/22, CONTRATO Nº 0098/2022-CPL.A DISPOSICAO DO GABINETE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0006269 | 08/11/2022 | 4000.00 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ LOCACAO DE 01( UM) VEICULO MOTOR 1.3 , PLACA RLZ8C68 ,04 PORTAS, TRAVA, DIRECAO HID. VIDRO ELETRICO. PERIODO DE OUTUBRO DE 2022, COM KM LIVRE,CONFORME PREGAO PRESENCIALNº 0023/22, CONTRATO Nº 0098/2022-CPL. , A DISPOSICAO DA SEC. DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0006273 | 08/11/2022 | 410.80 | 22049007000130 | EDNO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 52 GARAFOES DE AGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 08/11/2022 | 1470.00 | 24709372000150 | ADRIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 85 KL DE PAO DE SAL E 62KL DE PAO DE SEDA, DESTINADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 08/11/2022 | 480.00 | 00002073127452 | LUZINETE LOURENÇO DE OLIVEIRA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 08/11/2022 | 200.00 | 00001212258444 | MARIA APRECIDA DOS SANTOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 08/11/2022 | 200.00 | 00004271974498 | MARIA CRISTINEIDE DA CONCEICAO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 08/11/2022 | 250.00 | 00001237019451 | DIANA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com financeira concedida a pessoa cerente deste municipio, para realização de exames e consulta medica. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 08/11/2022 | 300.00 | 00084020598487 | FELINA DA SILVA FERREIRA | Valor que ora se empenha para atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de uma USG com Doppler. Conforme parerecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 08/11/2022 | 450.00 | 00001325165433 | JOSE NATANAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTO. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 08/11/2022 | 824.00 | 00064596842434 | KATIA SILENE DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 08/11/2022 | 987.00 | 00084802901704 | GILBERTO JULIACE SOBRAL | Valor que ora se empenha para atender despesa com conessão de ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 08/11/2022 | 250.00 | 00005132643450 | SANDRA SUELI ALVES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM O MEDICO OFTALMOLOGISTA, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 08/11/2022 | 200.00 | 00023656590478 | PAULO GERMANO DE ARAUJO | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 08/11/2022 | 400.00 | 00002290280470 | JOSE PAULO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E CONSULTA MEDICA, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 08/11/2022 | 300.00 | 00005939430406 | JOSÉ ANTONIO RENOVATO | Valor que ora se empenha para atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de uma consulta medica. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0006270 | 08/11/2022 | 4900.00 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01( UM) VEICULO COMPLETO FIAT/STRADA, PLACA QFF3B14, 02 PORTAS, TRAV. DIR. HID. VIDRO ELETRICO . REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022, COM KM LIVRE,CONFORME PREGAO PRESENCIALNº 0023/22, CONTRATO 0098/2022-CPL, A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0006275 | 08/11/2022 | 481.90 | 22049007000130 | EDNO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 61 GARAFOES DE AGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242022 | 0006277 | 08/11/2022 | 12900.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO FOSSAO LOC. NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO A VACUO DE CAPACIDADE PARA 9000 LITROS, TATALIZANDO 10 CARRADAS.CONTRATO 082/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242022 | 0006278 | 08/11/2022 | 1500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 06 (SEIS) SANITARIO QUIMICOS, DURANTE O DIA 02 DE NOVEMBRO DE 2022, DESTINADOS AO CEMITERIO MUNICIPAL, EM VIRTUDE DO DIA DE FINADOS, CONTRATO 082/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 08/11/2022 | 120.00 | 00046119680497 | EDINALDO DE MELO FERREIRA | Valor que ora se empenha para atender despeza com serviço prestados no conserto dos carros de mão do matadouro publico, deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0006264 | 08/11/2022 | 4900.00 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01( UM) VEICULO COMPLETO FIAT/STRADA, PLACA QFU1J62, 02 PORTAS, TRAV. DIR. HID. VIDRO ELETRICO . REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022, COM KM LIVRE,CONFORME PREGAO PRESENCIALNº 0023/22, CONTRATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0006265 | 08/11/2022 | 3050.00 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01( UM) VEICULO MOTOR 1.0, FLEX, COMPLETO, PLACA RLZ9D87 . REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022, COM KM LIVRE,CONFORME PREGAO PRESENCIALNº 0023/22, CONTRATO Nº 0098/2022-CPL. A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0006266 | 08/11/2022 | 9200.00 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOC. DE 01( UM) VEICULO NISSAN FRONTIER 4X4, A DIESEL, PLACA QFQ0H72 . REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022, COM KM LIVRE,CONFORME PREGAO PRESENCIALNº 0023/22, CONTRATO Nº 0098/2022-CPL. A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0006267 | 08/11/2022 | 4900.00 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01( UM) VEICULO COMPLETO, FIAT/STRADA, PLACA QFU1J42 ,02 PORTAS, TRAVA, DIRECAO HID. VIDRO ELETRICO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022, COM KM LIVRE,CONFORME PREGAO PRESENCIALNº 0023/22, CONTRATO Nº 0098/2022-CPL, ADISPOSICAO DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0006268 | 08/11/2022 | 4000.00 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01( UM) VEICULO MOTOR 1.3 CRONOS COMPLETO, FIAT/STRADA, PLACA RLZ8B68,04 PORTAS, TRAVA, DIRECAO HID. VIDRO ELET. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022.COM KM LIVRE CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 023/22, CONTRATO Nº 0098/2022-CPL, A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0006272 | 08/11/2022 | 1550.40 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 16 GAS ENVASADO GPL P13, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0006274 | 08/11/2022 | 1548.40 | 22049007000130 | EDNO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 196 GARAFOES DE AGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242022 | 0006276 | 08/11/2022 | 4710.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS EM ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, COM CAMIONHAO DE SUCCAO A VACUO DE CAPACIDADE PARA 9.000 LT,REFERENTE A 06 CARADAS .CONTRATO 082/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006295 | 08/11/2022 | 4980.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: ONIBUS VW/NEOBUS THUNDER, 2004/2004,PLACA DJB4158), NO TOTAL DE 20 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 27, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006296 | 08/11/2022 | 4380.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: ONIBUS MARCOPOLO/VOLARE LOTACAO,2002/2002 PLACA MNQ7D19), NO TOTAL DE 20 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 15, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006297 | 08/11/2022 | 3580.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMINHAO FORD F4000, 2005/2005 ,PLACA MNK6233), NO TOTAL DE 20 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 23, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006298 | 08/11/2022 | 4580.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMINHAO FORD F4000, 2009/2010 ,PLACA PR6380), NO TOTAL DE 20 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 11, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006299 | 08/11/2022 | 4180.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMINHAO FORD F4000, 1994/1994,PLACA MMV1539), NO TOTAL DE 20 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 10, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006300 | 08/11/2022 | 3580.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMINHAO FORD F4000, 2010/2011,PLACA PFL4103), NO TOTAL DE 20 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 24, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006301 | 08/11/2022 | 3580.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMIONETA VW/KOMBI, 2008/2009 PLACA: EAK9208, NO TOTAL DE 20 VIAGENS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 17, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006302 | 08/11/2022 | 3980.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMINHAO FORD F4000, 1994/1994 ,PLACA KIN4340), NO TOTAL DE 20 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 19, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006303 | 08/11/2022 | 4500.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMINHAO FORD F4000, 2003/2004 ,PLACA MMV7451), NO TOTAL DE 20 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 12, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006304 | 08/11/2022 | 3780.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMINHAO FORD F4000, 1993/1993 ,PLACA AEB9625), NO TOTAL DE 20 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 03, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006305 | 08/11/2022 | 7980.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMINHAO FORD F4000, 2009/2010,PLACA NPR6380), NO TOTAL DE 20 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 29, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006306 | 08/11/2022 | 7980.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMINHAO FORD F4000, 2009/2010,PLACA NPR6380), NO TOTAL DE 20 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 30, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006307 | 08/11/2022 | 4380.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMINHAO FORD F4000, 2010/2011,PLACA PFL4103), NO TOTAL DE 20 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 13, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006308 | 08/11/2022 | 3980.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMINHAO FORD F4000, 2010/2011,PLACA PFL4103), NO TOTAL DE 20 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 14, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006309 | 08/11/2022 | 4180.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMINHAO FORD F4000, 1994/1994,PLACA MMV1539), NO TOTAL DE 20 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 07, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006310 | 08/11/2022 | 4180.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMINHAO FORD F4000, 1994/1994,PLACA MMV1539), NO TOTAL DE 20 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 09, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006311 | 08/11/2022 | 3980.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMIONETA VW/KOMBI, 2007/2008 PLACA: MOK-6407, NO TOTAL DE 20 VIAGENS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 34, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006312 | 08/11/2022 | 4380.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMIONETA VW/KOMBI, 2007/2008 PLACA: MOK-6407, NO TOTAL DE 20 VIAGENS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 33, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006313 | 08/11/2022 | 4380.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMIONETA VW/KOMBI, 2009/2010 PLACA: JSG3176, NO TOTAL DE 20 VIAGENS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 25, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006314 | 08/11/2022 | 3780.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMIONETA VW/KOMBI, 2008/2009 PLACA: EAK9208, NO TOTAL DE 20 VIAGENS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 18, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006315 | 08/11/2022 | 3980.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: ONIBUS MARCOPOLO/VOLARE ESCOLAR, 2002/2002,PLACA MNL5749), NO TOTAL DE 20 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 21, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006316 | 08/11/2022 | 4980.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: ONIBUS VW/NEOBUS THUNDER, 2004/2004,PLACA DJB4158), NO TOTAL DE 20 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 28, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006317 | 08/11/2022 | 3199.80 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: ONIBUS VW/NEOBUS THUNDER, 2004/2004,PLACA DJB4158), NO TOTAL DE 20 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 004/2022, REF. AO ITEM 03, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006318 | 08/11/2022 | 3199.80 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: ONIBUS VW/NEOBUS THUNDER, 2004/2004,PLACA DJB4158), NO TOTAL DE 20 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 004/2022, REF. AO ITEM 02, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006319 | 08/11/2022 | 3199.80 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: ONIBUS VW/NEOBUS THUNDER, 2004/2004,PLACA DJB4158), NO TOTAL DE 20 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 004/2022, REF. AO ITEM 01, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006320 | 08/11/2022 | 3780.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: ONIBUS MERCEDES BENZ/OF 1620, 1995/1996,PLACA LBB4961), NO TOTAL DE 20 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 37, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006321 | 08/11/2022 | 5780.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: ONIBUS MERCEDES BENZ/OF 1620, 1995/1996,PLACA LBB4961), NO TOTAL DE 20 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 35, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006322 | 08/11/2022 | 5780.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: ONIBUS MERCEDES BENZ/OF 1620, 1995/1996,PLACA LBB4961), NO TOTAL DE 20 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 36, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006323 | 08/11/2022 | 7580.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: ONIBUS VOLKS/COMIL PIA M, 2000/2000,PLACA KIT1360), NO TOTAL DE 20 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 01, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006324 | 08/11/2022 | 7580.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: ONIBUS VOLKS/COMIL PIA M, 2000/2000,PLACA KIT1360), NO TOTAL DE 20 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 02, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 08/11/2022 | 2000.00 | 00006981580403 | FELIX TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE SEGURANÇA NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, DOS JOGOS REALIZADOS NOS DIAS 23 DE OUTUBRO E 06 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 08/11/2022 | 2000.00 | 00005166351401 | IDELCLECIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, DOS JOGOS REALIZADOS NOS DIAS 23 DE OUTUBRO E 06 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 08/11/2022 | 1600.00 | 00008917284493 | LAIS REGINA SILVANO LOURENÇO | valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços no anexo da E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas, neste municipio, durante o mes de outubro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 08/11/2022 | 3490.00 | 46707155000163 | MANASSES BATISTA GUDES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS NA LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MELHORIA E DESEMPEBHO DE SINAL WIRELLES E RADIO AMADOR, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA E ESCOLA MUNICIPAL IRACI RODRIGUESNOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242022 | 0006279 | 08/11/2022 | 3140.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA FOSSA SEPTICA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIROM COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO A VACUO DE CAPACIDADE PARA 9000 LITROS, TATALIZANDO 04 CARRADAS. CONTRATO: 082/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 08/11/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 104139-8, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 08/11/2022 | 660.00 | 00014427248462 | MARCOS VINICIUS BORGES DANTAS | Meus serviços prestados na locação de uma moto de Placa NQJ8518, no tranporte de recenseadores para os Sítios, Benta Hora e Mangueira, durante o mes de outubro de 2022, neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 2001696 | 08/11/2022 | 3050.00 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0, FLEX, COMPLETO, PLACA RLZ9G84, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, COM KM LIVRE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0023/2022 CONTRATO 0098/2022, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 2001697 | 08/11/2022 | 3050.00 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0, FLEX, COMPLETO, PLACA RLZ1J87, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, COM KM LIVRE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0023/2022 CONTRATO 0098/2022, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 2001698 | 08/11/2022 | 3050.00 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0, FLEX, COMPLETO, PLACA RLZ9E07, REFERENTE AO ME3S DE OUTUBRO/2022, COM KM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 2001699 | 08/11/2022 | 3050.00 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0, FLEX, COMPLETO, PLACA RLV5C57, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, COM KM LIVRE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0023/2022 CONTRATO 0098/2022, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 2001700 | 08/11/2022 | 3050.00 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0, FLEX, COMPLETO, PLACA RLZ9E04, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, COM KM LIVRE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0023/2022 CONTRATO 0098/2022, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 2001701 | 08/11/2022 | 3050.00 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0, FLEX, COMPLETO, PLACA QFD3A61, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, COM KM LIVRE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0023/2022 CONTRATO 0098/2022, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 2001702 | 08/11/2022 | 3050.00 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0, FLEX, COMPLETO, PLACA RLT9C68, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, COM KM LIVRE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0023/2022 CONTRATO 0098/2022, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 2001703 | 08/11/2022 | 3050.00 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0, FLEX, COMPLETO, RLZG54, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, COM KM LIVRE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0023/2022 CONTRATO 0098/2022, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 2001704 | 08/11/2022 | 3050.00 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0, FLEX, COMPLETO, PLACA RLZ9H24, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, COM KM LIVRE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0023/2022 CONTRATO 0098/2022, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 2001705 | 08/11/2022 | 1864.40 | 22049007000130 | EDNO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 236 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 2001706 | 08/11/2022 | 497.70 | 22049007000130 | EDNO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 63 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AOS PSF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 2001707 | 08/11/2022 | 581.40 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 BOTIJÃO DE GAS EVASADO GLP P13, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001708 | 08/11/2022 | 2460.00 | 24709372000150 | ADRIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 125 KG PÃES SEDA E 121 KG DE PAO DE SAL, DESTINADOS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001709 | 09/11/2022 | 179.70 | 41241843000167 | JOAO PAULO LEONARDO COSTA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE LIGAÇÕES ILIMITADAS PARA QUALQUE R OPERADORA DO BRASIL UTILIZANDO O CODIGO 015 A FRANQUIA DE 5 GB MENSAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001710 | 09/11/2022 | 179.70 | 41241843000167 | JOAO PAULO LEONARDO COSTA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE LIGAÇÕES ILIMITADAS PARA QUALQUE R OPERADORA DO BRASIL UTILIZANDO O CODIGO 015 A FRANQUIA DE 5 GB MENSAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 09/11/2022 | 1037.68 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA - EPP | Valor que ora se empenha p/ aender despesa com pagamento referente a 25ª (vigessima quinta) parcela do acordo do Processo Judicial nº 0802412-34.2019.8.15.0381 da empresa MB Auto Peças Ltda - EPP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 09/11/2022 | 2225.63 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com Pagamento referente a 5ª (quinta) parcela do acordo do Processo Judicial nº 0800585-85.2019.8.15.0381 da empresa Eletroluz Comercio de Materiais Eletricos Ltda. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 09/11/2022 | 1200.00 | 19517307000192 | GILBERLANIA DE SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA DIVUGACAO DE DE MIDIA E VIDEOS DO PROGRAMA E SITE GIL COSTA EM AÇÃO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 09/11/2022 | 66.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 104008-1, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 09/11/2022 | 150.00 | 40622316000130 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E DE NOTAS DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01 SEGUNDA VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 09/11/2022 | 454.49 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SCFV , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 09/11/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 106613-7, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 09/11/2022 | 300.00 | 00004745563442 | JOSIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 09/11/2022 | 180.00 | 00009243369431 | REUDIS CALIXTO DANTAS | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio. Para realização do um torpedista para minha filha menor. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 10/11/2022 | 33.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 106613-7, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 10/11/2022 | 2200.00 | 00012874718467 | JOAO MARCOS FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA QSH 9023 EM VIAGENS COM A EQUIPE TECNICA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS MESES DE STEMBRO E OUTUBRO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 10/11/2022 | 1430.00 | 00011337594407 | JEFERSON RAFAEL VIANA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na confecção e fornecimento de lanches para o grupo de mulheres do CRAS - Centro de referencia e fortalecimento de vinculos, neste municipio.durante o mes de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 10/11/2022 | 1710.00 | 00012687428485 | MARIA DO CARMO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na confecção e fornecimento de kits digital para Criancas e Adolescentes do SCFV-Servico de convivencia e Fortalecimento de Vinculo, neste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 10/11/2022 | 150.00 | 11914584000127 | ROMERO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO EM GERAL NA IMPRESSORA EPSON L1375, PERTENCENTE AO CRAS DSTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 10/11/2022 | 300.00 | 00009275309450 | CICERO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 10/11/2022 | 380.00 | 00003769075412 | RUTHER VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 10/11/2022 | 1700.00 | 00010847161439 | ANTONIEL ERIVALDO DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 10/11/2022 | 120.00 | 00004074596423 | MARIA DO SOCORRO COSTA | Valor que ora se empenha para atenderd espesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 10/11/2022 | 500.00 | 00009931888423 | ROZALIA MARTINS DE SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CONSULTA MEDICA E ELETROCARDIOGRAMA. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 10/11/2022 | 250.00 | 00005843230422 | MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 10/11/2022 | 6683.65 | 05970206000168 | CARLOS ALBERTO MALTA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UMA PASSAGEM AEREA DE IDA DESTINADA A LENILSON DE ANDRADE ALVES, NA EMPRESA LATAM, COM ORIGEM : JOÃO PESSOA E DESTINO BRASÍLIA, COM IDA DIA 08/11/2022 E VOLTA NO DIA 10/11/2022, CONFORME CALIZADOR: LATAM - 3RU6CS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 10/11/2022 | 1500.00 | 00064595765487 | JOSE CARLOS DE QUEIROZ | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como montador na obras na manutenção da rede de esgotamento sanitario, neste municipio, durante o mes de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 10/11/2022 | 1412.00 | 00003390592490 | JOSE VASCONCELOS DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com meus serviços prestados como ajudante de obras na manutenção da rede de esgotamento sanitario, neste municipio, durante o mes de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 10/11/2022 | 1802.00 | 00005898006478 | MATEUS PAULO DO NASCIMENTO MONTEIRO | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como servente na ampliação da rede de esgotamento sanitario, neste municipio, durante o mes de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 10/11/2022 | 1322.00 | 00070410474401 | JOSE FELIPE FREITAS DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como ajudante de obras na manutenção da rede de esgotamento sanitario, neste municipio, durante o mes de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 10/11/2022 | 1800.00 | 00006305447438 | MANUEL NILDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS DE PRESTADOS COMO PEDREIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00006351684480 | NELSON ANISIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURNTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 10/11/2022 | 1472.00 | 00003487462451 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que ora se empenha para tender despesa com meus serviços prestados como ajudante de obras na manutenção da rede de esgotamento sanitario, neste municipio, durante o mes de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 10/11/2022 | 1472.00 | 00003238916408 | MARCIO ANTONIO SEVERINO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como servente neste municipio, durante o mes de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 10/11/2022 | 3515.00 | 05970206000168 | CARLOS ALBERTO MALTA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UMAPASSAGEM AEREA DE IDA DESTINADA AO PREFEITO MUNICIPAL ANTONIO JOSE FERREIRA, NA EMPRESA LATAM, COM ORIGEM : JOÃO PESSOA E DESTINO BRASÍLIA, NO DIA 10/11/2022, CONFORME LOCALIZADOR: LATAM - 3S2Y6U. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 10/11/2022 | 32092.40 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AOS CONTRIBUINTE INDIVIDUAIS, RELATIVO A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 10/11/2022 | 146163.33 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE PATRONAL REFERENTE A DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 10/11/2022 | 6252.70 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 10/11/2022 | 3.43 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO ITR PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 10/11/2022 | 34268.17 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 10/11/2022 | 29706.72 | 29979036017116 | INSS INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENCARGOS COBRADOS PELOS ATRASO NO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092022 | 0006348 | 10/11/2022 | 6200.00 | 13464588000186 | RICARDO JORGE DE MENEZES JUNIOR - ME | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços de assesssoria em assessoria e consultoria juridica em licitação e contratos durante o mes de agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0006349 | 10/11/2022 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLOCOES SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÕ DE SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO, LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 10/11/2022 | 358.68 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA DA FOLHA DE PAGAMENTO (FOLPAG) DOS SERVIDORES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 10/11/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 109594-3, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 10/11/2022 | 88.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 102405-1, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 10/11/2022 | 2605.29 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO( PARTE EDUCACAO) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00011026694400 | JOSE MARQUES DA SILVA IRMAO | Valor que ora se empenha par atender despesa com serviços prestados como vigia da E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas, neste municipio, durante o mes de outubro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00013622265485 | DEBORA MILENY LEAL DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de professora na E.M.E.I.E.F. Senador Ruy Carneiro, neste municipio, durante o mes de setembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 10/11/2022 | 750.00 | 00002059183448 | IRAN FRANCISCO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com aluguel do veiculo de placa NYL9654 no tansporte de estudantes do ensino Fundamental do Sitio Mangueira para a escolas Muicipais primeiro de outubro e Maria das Dores Chagas, neste municipio, durante o mes de outubro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00005463094454 | ANDREA BORGES BATISTA DANTAS | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais substituta na E.M.E.I.E.F. Jose Benedito da Silveira, neste municipio, durante o mes de outubro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00010423957481 | CASSILDO FARIAS MONTEIRO | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.I.E.F. João Paulo II, neste municipio, durante o mes de outubro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001711 | 10/11/2022 | 1563.17 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO, PARTE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001712 | 10/11/2022 | 960.00 | 20474613000259 | WASTER COLETA DE RESIDUOA HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001713 | 10/11/2022 | 600.00 | 00002425699430 | AGUINALDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA EM FINAIS DE SEMANA (SABADO E DOMINGO) NA UBS 07 (NUNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA SEVERINO DE OLIVEIRA) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001714 | 10/11/2022 | 77.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 624099-7, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001715 | 10/11/2022 | 66.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3 , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 2001716 | 10/11/2022 | 70400.00 | 28166069000109 | MCA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS, REFERENTE A 32 PLANTOES MEDICOS DE 24hs, REALIZADOS NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNIUCIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001717 | 11/11/2022 | 245.00 | 00006039080477 | JOSE GUSTAVO CLEMENTINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE (03) TRES DIARIAS PARCIAIS E DUAS (02) DIARIAS INTEGRAIS COMO TESOUREIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, EM VIAGEGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 03,04,11,12 E 17 DEOUTUBRO DE 2022,A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001718 | 11/11/2022 | 88.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3 , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001719 | 11/11/2022 | 110.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 624099-7, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001720 | 11/11/2022 | 700.00 | 40409277000197 | SUELIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MOGEIRO P/ TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSP. E DEMAIS UNID. DE SAUDE CONVENIADAS COM O SUS,LOCALIZADAS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOAO PESSOA, COM O VEICULO VW/GOL TRACK MB ANO 2014/2015, COR BRANCA, COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS, TOTALIZANDO 03 VIAGENS DE IDA E VOLTA NO PERIODO DE 14/10 A 28/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001721 | 11/11/2022 | 3140.00 | 40409277000197 | SUELIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESACOM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DA ATENÇÃO BÁSICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O PSF V NO SÍTIO CAMURIM, E EM UMA EXTENSÃO DE PERCURSO, SAINDO DO PSF V - SITIO CAMURIM PARA O POSTO ANCORA DO AREAL, NO VEICULO GM ONIX 1.0 JOY, ANO 2017/2018, COR BRANCA, PLACA OFG 6001, TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS, TOTALIZANDO 42 VIAGENS DE IDA E VOLTA NO PERÍODO DE 12/10/2022 A 11/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0006382 | 11/11/2022 | 236.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 11/11/2022 | 1420.00 | 00060124830404 | MANOEL VICENTE DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locaçao do veiculo placa LBB4961 - PE, no transporte de jogadores amadores da zona rural deste municipio para participar do campeonato de futebol amador, neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 11/11/2022 | 798.00 | 00013790082473 | JOSE EMANUEL DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 11/11/2022 | 1800.00 | 00070618468447 | EDIVALDO CAPITULINO DA SILVA FILHO | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como axiliar administrativo na E.M.E.F. Iraci Rodrigues de Farias Melo, neste municipio, durante o mes de outubro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00079004776400 | PAULO JOSE SOUSA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como vigia na E.M.E.I.E.F. João Avelino da Silva, deste municipio, durante o mes de outubro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00005985937488 | SILVANO REGIS DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.I.E.F. Senador Rui Carneiro, neste municipio durante o mes de outubro de 2022., | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00003791302469 | JOSE MARCOS FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como vigia substituto na E.M.E.I.E.F. Iraci Rodrigues de Farias Melo, neste municipio, durante o mes de outubro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00001214338461 | ANDRE CALIXTO DANTAS | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como Vigia substituto na E.M.E.F. Joao Vicente de Brito, durante o mes de agosto de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00008648933455 | SIMONE MARTINS DE SA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E. M. E. F. João Avelino da Silva no sito Chã de Areia neste municipio, durante o mes de setembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00012742456481 | GISLAYNE REGIS DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais substituta na E.M.E.I.E.F. Senador Ruy Carneiro, neste municipio, durante o mes de outubro de 20202 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 11/11/2022 | 1800.00 | 00011618224450 | JOSE LEANDRO DE LIMA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Creche Municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio, durante o mes de outubro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00042498279415 | GIVANILDO FIRMINO DOS SANTOS | Valor que ora se empeenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Iraci Rodrigues de Farias Melo, neste municipio, durante o mes de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 11/11/2022 | 1150.00 | 00071700391410 | SEVERINO MATEUS CARNEIRO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como servente de pedreiro no predio da E.ME.I.E.F. Maria José Vieira, durante o mes de outubro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 11/11/2022 | 1450.00 | 00013567946455 | ADENILSON ALVES CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER NDESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA EMPREITADA COMO PEDREIRO DA E.M.E.I.E.F. MARIA JOSE VIEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 11/11/2022 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE AÇOES DA PREFEITURA DE MOGEIRO DE MOGEIRO, NO BLOG DO BRUNO LIRA; blogdobrunolira.com.br. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 11/11/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO N° PE 00006/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 11/11/2022 | 140.00 | 00042187516415 | REJANE DE ANDRADE | Valor que ora se empenha para atender despesa co concessão de 04(quatro) diarias parciais como Coordenadora do setor re regulação municipal em viagem a Cidade de Campina Grande - PB, para o setor de regulação. No mes de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 11/11/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 109594-3, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 11/11/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 114196-1, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 11/11/2022 | 33.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 102405-1, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 11/11/2022 | 1054.00 | 21903616000142 | STUDIO BR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, SEÇÃO 03, PELA QUAL PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 11/11/2022 | 700.00 | 11712547000136 | COGIVA- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA INTEGRADA NOS MUNICIPIO DO BA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RATEIO COM OS MUNICIPIOS PARTICIPANTES DO COGIVA DESTINADO AO CUSTEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO REFERIDO CONSORCIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 11/11/2022 | 1600.00 | 00004669951483 | ANTONIA GONCALVES DA SILVA E SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na ornamentação em diversos eventos, realizadas neste municipio, durante o mes de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 11/11/2022 | 2070.00 | 40750285000100 | SEVERINO RAMOS ALVES DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados no aluguel de carro de som na divulgação dos atos administrativos deste municipio. Correspondente a 23 ( vinte e tres) horas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 11/11/2022 | 1500.00 | 00009477679402 | VALDENIA GRACIETE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 11/11/2022 | 1340.00 | 00003276620421 | ELIZANGELA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 11/11/2022 | 1550.00 | 00009358462477 | JOSE RONALDO DOMINGOS DE SOUZA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como pedreiro, neste municipio, durante o mes de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 11/11/2022 | 1500.00 | 00045729336420 | LUIZ FERNANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como calceteiro , neste municipio, durante o mes de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00004350032401 | ANTONIO BELARMINO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como orientador social no SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos, neste munipio, durante o mes de agosto de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 11/11/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 106613-7, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 11/11/2022 | 200.00 | 00012678461432 | TAIS CARLA BEZERRA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para pagamento de aluguel social. Conforme paracer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 11/11/2022 | 300.00 | 00050821261720 | MARIA INACIA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos e alimentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 11/11/2022 | 300.00 | 00017285811416 | ANGELA RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 11/11/2022 | 250.00 | 00006995483499 | MARIA ANGELA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPLEMENTAÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 11/11/2022 | 2400.00 | 00011250839483 | LUISE LAINNE GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE LEITE NEOCATE PARA MEU FILHO MENOR. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 11/11/2022 | 300.00 | 00017359857406 | GILVAN RIBEIRO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atenderd espesa com ajuda financeira financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos e pagamento de contas de energia. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 11/11/2022 | 350.00 | 00014034401400 | ELAINE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE LEITE PARA MEU FILHO ARTHUR RAVI. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 11/11/2022 | 300.00 | 00002027397400 | MARINETE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 11/11/2022 | 150.00 | 00006984658497 | JOSE SALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 11/11/2022 | 250.00 | 00004745553480 | JOSEFA ERNESTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 11/11/2022 | 200.00 | 00087377713453 | EDMILSON FRANCISCO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 11/11/2022 | 300.00 | 00001230602496 | SEVERINA ALBINO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 11/11/2022 | 200.00 | 00002623087466 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 11/11/2022 | 100.00 | 00007498732726 | JOSE ANTONIO FERREIRA DE SOUZA | Valor que ora se empnha para atender depesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimento, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 11/11/2022 | 300.00 | 00001218776471 | MARIA VALDETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 11/11/2022 | 300.00 | 00007566367447 | ADILSON JOAO DOS SANTOS | Valor que ora de empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos e alimentos, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 11/11/2022 | 400.00 | 00009400518420 | ISABELLE MARIA CABRAL | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de uma tomografia para minha genitora. conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 11/11/2022 | 300.00 | 00042218217449 | NOEL CARDOZO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 11/11/2022 | 355.00 | 00001218726458 | MARIA CRISTINA LIMA DA SILVA DE ANDRADE | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 11/11/2022 | 2000.00 | 00009941206724 | ANTONIA EVILANE DE PAIVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E AJUDA DE CUSTO ESTADIA DURANTE O TRATAMENTO EM RIBWIRAO PRETO-SP PARA MINHA FILHA LAURA DE PAIVA FEITOSA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 11/11/2022 | 300.00 | 00071450356427 | PEDRO HENRIQUE GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. ' | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 11/11/2022 | 472.00 | 00005471268407 | SILVANIA CLEMENTINO DE SÁ | Valor que ora se empenha para aemder despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos, conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 11/11/2022 | 150.00 | 00001222920492 | MARIA VERONICA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 11/11/2022 | 400.00 | 00003961436444 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | Valor que ora se empenha para aemder despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos e pagamento de conta de energia, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 11/11/2022 | 300.00 | 00002491436400 | MARCOS BATISTA DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 11/11/2022 | 1500.00 | 00003720540480 | JOSE ROBERTO DA SILVA LUNA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados na restauração de mesas e cadeiras do SCFV - Serviços de Convivencia e Frtalecimento de Vinculos, neste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00004350032401 | ANTONIO BELARMINO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como orientador social no SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos, neste munipio, durante o mes de setembro de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0006436 | 14/11/2022 | 4000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREST. DE SERV. ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, CONFORME CONTRATOS ASSINADOS ALIMENTACAO DO SICONV NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 16/11/2022 | 1212.00 | 42774839000127 | GIUSEPE COSME TEIXEIRA 10623901480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESORIA DE IMPRENSA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO, REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 16/11/2022 | 1212.00 | 42774839000127 | GIUSEPE COSME TEIXEIRA 10623901480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESORIA DE IMPRENSA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006438 | 16/11/2022 | 5999.90 | 33609700000137 | WANDEYFLAVIO BERTULINO AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS DE LOCACAO DO ONIBUS DE PLACA: NPX3E06 , PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO EM SUBSTITUICAO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: NQJ5558, ATE O MESMO, VOLTEM AS SUAS ATIVIDA NORMAIS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 16/11/2022 | 9887.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBANA DISTRIB DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 16/11/2022 | 240.00 | 45347819000168 | JULIANA MARIA SIMAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 16/11/2022 | 4068.24 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001722 | 16/11/2022 | 2633.52 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA DOS POSTOS DE SAUDE,HOSPITAL E SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001723 | 16/11/2022 | 8017.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBANA DISTRIB DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POSTOS DE SAUDE, HOSPITAL E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001724 | 16/11/2022 | 500.00 | 00067522513472 | GENIVAL DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NO SITIO CARIATÁ (ZONA RURAL) PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO ÂNCORA PERTENCENTE A UBS 06 MOGEIRO DE BAIXO (FRANCISCO CANDIDO), NESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001725 | 16/11/2022 | 44.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3 , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001726 | 16/11/2022 | 11.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 624099-7, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001727 | 16/11/2022 | 700.00 | 00032478119404 | JOAO DE FRANÇA DIAS | VALOR QUE ORA SEM EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADA NA RUA, ANTONIO DE ANDRADE SOBRINHO, Nº 02 - BAIRRO MARIA PEIXOTO, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF 1 (MARIA DA GLORIA DA SILVA), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001728 | 16/11/2022 | 11.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 265-2, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 16/11/2022 | 1000.00 | 24709372000150 | ADRIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 100 KL DE PAO DE SAL, DESTINADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA MALHA URBANA MUNICIPAL | CONST. E RECUP. DE CALÇ. MEIO FIO E LINHA D AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0006437 | 16/11/2022 | 70872.61 | 12350951000170 | GPS GERENCIAMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 00142/2021 PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA OSVALDO DA SILVA, NO B. LUIZ GONCALVES DE LIMA. CR: 1072475-99/2020. MDR | 00032021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 16/11/2022 | 5246.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBANA DISTRIB DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PUBLICOS E DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 16/11/2022 | 4197.57 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0006442 | 16/11/2022 | 13673.00 | 19485557000198 | GILVETE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADS AOS POLICIAIS NO PERIODO DA ELEIÇÃO PARA JUSTIÇA ELEITORAL E OUTRAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 17/11/2022 | 140.00 | 00001219763438 | MARIA JOSE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE UM ELETROCEFALOGRAMA. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0006448 | 17/11/2022 | 4345.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 05 PROTETOR DE CAMARA ARO 20 ECOBOL E 03 PNEUS 215/75 R-17.5 127/12M DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: MOK-9092 E NQK-9717, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 18/11/2022 | 625.40 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO. PARTE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0006453 | 18/11/2022 | 2500.00 | 18078847000154 | AVANI CAROLINA ISIDRO | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na preparação e envio de prestaçoes de contas no SIGPC dos recursos do FNDE para os programas PNAE. PNATE PDDE, Brasil alfabetizado, Caminhos da Eacola, PEJA e convenios referente a educbasica deste municipio, durante o mes de outubro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 18/11/2022 | 1212.00 | 00015725884465 | TAINARA KELLY DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais substituta na E.M.E.I.E.F. Senador Ruy Carneiro, neste municipio, durante o mes de outubro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 18/11/2022 | 1500.98 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 18/11/2022 | 1.94 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO ITR PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 18/11/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 102405-1, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 18/11/2022 | 33.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 109594-3, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 18/11/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 114196-1, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 18/11/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 04139-8, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001729 | 18/11/2022 | 375.24 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO, PARTE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001730 | 18/11/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 28040-2 , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001731 | 18/11/2022 | 1190.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A A RELIZAÇÃO DE UMA RESONANCIA MAGNETICA DO JOELHOO DIREITO E ESQUERDO REALIZADA NO PACIENTE GIVALDO FRANCISCO CORREIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 18/11/2022 | 500.00 | 00001969784407 | JOSE ROBERTO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 18/11/2022 | 200.00 | 00050205226434 | MARIA DOS PRAZERES ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE UMA CONSULTA COM UM ANGIOLOGISTA. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 18/11/2022 | 250.00 | 00013830168446 | VALDENIA GRACIETE DA SILVA SOUZA | Valor que ora se empenha para atender ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 18/11/2022 | 250.00 | 00002756822426 | MARIA JOSE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 18/11/2022 | 250.00 | 00011786147432 | MARIA DAS DORES SOCORRO DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 18/11/2022 | 250.00 | 00008764008452 | MARIA DAS DORES MARTINS | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, auxilio para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 18/11/2022 | 250.00 | 00084020130400 | LUIZ RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 18/11/2022 | 250.00 | 00013373576423 | BRUNO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 18/11/2022 | 250.00 | 00071042528438 | BRUNA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 18/11/2022 | 250.00 | 00008468502499 | ADENICE SOCORRO DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 18/11/2022 | 400.00 | 00002517475490 | ADEMIR FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para pagamento de conta de energia e agua. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162022 | 0006455 | 18/11/2022 | 6000.00 | 41335412000160 | MENPHYS ENGENHARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA CIVIL PARA OBRAS A INICIAR E/OU EM ANDAMENTO NESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 18 DE SETEMBRO A 18 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 21/11/2022 | 5517.19 | 05970206000168 | CARLOS ALBERTO MALTA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UMAPASSAGEM AEREA DE IDA E VO DESTINADA AO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA O SR. LENILSON DE A. ALVES, NA EMPRESA LATAM, COM ORIGEM : JOÃO PESSOA E DESTINO BRASÍLIA, COM NO DIA 22/11/2022 E VOLTA NO DIA 25/11/2022, CONFORMELOCALIZADOR: LATAM - 3X2BYR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 21/11/2022 | 0.88 | 05970206000168 | CARLOS ALBERTO MALTA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UMAPASSAGEM AEREA DE IDA E VO DESTINADA AO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA O SR. LENILSON DE A. ALVES, NA EMPRESA LATAM,, COMPLEMENTO DO EMPENHO N 6347, DO DIA 10/112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 21/11/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 106613-7, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 21/11/2022 | 1200.00 | 16366022000100 | REJANE MELO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na reprodução e encadernação de atividades dos usuarios do SCFV - Serviços de Concicencia e fortalecimento de vinculos dete municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 21/11/2022 | 1172.00 | 00002046097475 | JOSENILDA CANDIDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 21/11/2022 | 200.00 | 00032435959400 | CLEONICE RAMOS CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 21/11/2022 | 200.00 | 00004793365477 | JOSEFA BETANIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 21/11/2022 | 300.00 | 00002551021430 | MARINES LOURENÇO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeir concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de leite para minha neta. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 21/11/2022 | 600.00 | 00008989934400 | RIZONETE QUIRINO DA SILVA | Valor referente a pagamento de Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municpio, para realização de curativos biologicos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001732 | 21/11/2022 | 500.00 | 39794574000114 | MARIA DAS DORES DE AQUINO 08665851410 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO, DO ESUS DO MINISTERIO DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001733 | 21/11/2022 | 51.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBANA DISTRIB DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF POSTO ACORA DO SITIO CARIATA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001734 | 21/11/2022 | 52.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBANA DISTRIB DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF POSTO ACORA DO SITIO CARIATA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001735 | 21/11/2022 | 33.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBANA DISTRIB DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF POSTO ACORA DO SITIO BENTA HORA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001736 | 21/11/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 2001737 | 21/11/2022 | 255.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001738 | 21/11/2022 | 220.00 | 41214594000110 | FABIO KENEDY ALMEIDA TRIGUEIRO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS(ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA) PRESTADOS AO PACIENTE LUCIANO GONCALVES DE OLIVEIRA, PARCIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE SAUDE DO MUNICIPIO | AQUIS. DE VEICULO PARA SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000302022 | 2001739 | 21/11/2022 | 300000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A QUIS. DE 01 VEICULO TIPO MICRO ONIBUS COM CAPACID. P/ 21 PASSAGEIROS, MOTOR F1CE3481C'7318672', POT.170 CILIND.MARCA IVECO, COMB. OLIO DIESEL, COR INT.TEAR TROPICAL, EXT. BCO. DEST. AO TRAMP. DE PACENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO CONVENIO Nº0007/2022, FIRMADO ENTRE A SEC. EST. DESENVOLVIMETO. E DA ARTICULACAO MUNICIPAL. E A PREFEITURA DE MOGEIRO-PB. PP Nº030/2022 CONTRAO.105/2022-CPL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE SAUDE DO MUNICIPIO | AQUIS. DE VEICULO PARA SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000302022 | 2001740 | 21/11/2022 | 30000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF.A CONTRA PART.DA A QUIS. DE 01 VEICULO TIPO MICRO ONIBUS COM CAP. P/ 21 PASSAG., MOTOR F1CE3481C'7318672', POT.170 CILIND.M. IVECO, COMB. OLIO DIESEL, COR INT. TROPICAL, EXT. BCO. DEST. AO TRAMP. DE PACENTESQUE FAZEM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO CONVENIO Nº0007/2022, FIRMADO ENTRE A SEC. EST. DESENVOLVIMETO. E DA ARTICULACAO MUNICIPAL. E A PREFEITURA DE MOGEIRO-PB. PP Nº030/2022 CONTRAO.105/2022-CPL. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 21/11/2022 | 650.00 | 17758807000190 | E-SORFT TECNOLOGIA EM INFORMATICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFRENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 21/11/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 104139-8, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0006472 | 21/11/2022 | 338400.00 | 24360381000188 | DAF SERVICOS E PRODUTOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 200 MULTILASER MIIC-PC914 CHROMEBOOK CLAMSHEL, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL IRACI RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 21/11/2022 | 3280.00 | 24709372000150 | ADRIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 203KL DE PAO DE SEDA E 125 KL DE PAO DE SAL, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. PAGO COM RECURSO DO PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 21/11/2022 | 720.00 | 00012547900475 | FLAVIO RAMOS DE FREITAS | Valor que ora se empenha para atender dspesa com serviços prestados na locação do veiculo de placa MOL8028/PB, no tansp. de prof. da E.M.E.I.E.F. João Vicente de Brito (cabral),para o St pintado, neste municipio, durante o mes de outubro de 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO ATIV.ENSINO FUND.-FEB 30% VAAT-C.UNIAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 22/11/2022 | 900.00 | 45347819000168 | JULIANA MARIA SIMAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS PROFISSIONAIS DE EDUCACAO INFANTIL DA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 22/11/2022 | 6000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, COM BASE NO PROGRAMA PARAIBA PRIMEIRA INFANCIA JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO/PB, NO MUNICIPIO DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006509 | 22/11/2022 | 19762.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 240 PCT DE FRALDA INF. TAM G, 240 PCT DE FRALDA INF. TAM M, 240 PCT DE FRALDA INF. TAM XG E 200 UNID DE SABONETE LIQUIDO DE 1L, DESTINADOS A CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 22/11/2022 | 119.80 | 41241843000167 | JOAO PAULO LEONARDO COSTA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE LIGAÇÕES ILIMITADAS PARA QUALQUER OPERADOR DO BRASIL UTILIZANDO O CODIGO 015 COM A FRANQUIA DE 5GB MENSAIS, DESTINDOS AOS SETORS DE RECURSOS HUMANOS E SETOR DE LICITAÇÃO, REF. AOMES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 22/11/2022 | 500.00 | 40902106000103 | GD COMUNICAÇÃO E EVENTOS | valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na divulgação de atos administrativos deste municipio, em portais diversos, durante o mes de setembro de 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 22/11/2022 | 33.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 102405-1, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 22/11/2022 | 88.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 109594-3, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001741 | 22/11/2022 | 99.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262022 | 2001742 | 22/11/2022 | 4241.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262022 | 2001743 | 22/11/2022 | 217.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262022 | 2001744 | 22/11/2022 | 1400.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 22/11/2022 | 180.00 | 45347819000168 | JULIANA MARIA SIMAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 22/11/2022 | 150.00 | 00008546785490 | JOELSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA . CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 22/11/2022 | 500.00 | 00004460079437 | MARIA LUCIA PESSOA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para complementação do pagamento de uma passagens para o Rio de Janeiro - RJ. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 22/11/2022 | 200.00 | 00007771416470 | MARIA JOSELIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 22/11/2022 | 150.00 | 00009979900407 | MARIA DA LUZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 22/11/2022 | 370.00 | 00087378973491 | JOSE HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 22/11/2022 | 300.00 | 00042187346404 | SEVERINA VICTOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 22/11/2022 | 200.00 | 00001327996421 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 22/11/2022 | 200.00 | 00007255952488 | ANA DILZA INOCENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 22/11/2022 | 250.00 | 00004880752460 | EDILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 22/11/2022 | 200.00 | 00001229638490 | CLEIDE INOCENCIO DOS SANTOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para ompra de alimentos. Coforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 22/11/2022 | 600.00 | 00008127660400 | JOSE AMARO INOCENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM PARA O RIO GRANDE DO SUL. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 22/11/2022 | 600.00 | 00039607011449 | VERA LUCIA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 22/11/2022 | 200.00 | 00008242937460 | FABIANA FERREIRA DE SOUZA TRAJANO | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para pagamento de aluguel social. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 22/11/2022 | 200.00 | 00006351679486 | EDIVANIA DA SILVA LIMA | Valor que ora se empenha para atender ajud finnceira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos para o meu filho. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 22/11/2022 | 550.00 | 00004840777403 | SEVERINA RAMOS DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com concessão de ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de consulta medica., conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 22/11/2022 | 300.00 | 00008113755446 | APARECIDA MARIA DA PAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRAS DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 22/11/2022 | 1500.00 | 00013187697445 | TARCIZIO ROBERTO DA SILVA SANTOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na limpeza publica deste municipio, durante o mes de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 23/11/2022 | 580.00 | 72624877000164 | ABC IMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS DE HOSPEDAGEM DESTINADO AO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MOGEIRO-PB LENILSON DE ANDRADE ALVES. NO PERIODO DE 22/11/2022 A 25/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 23/11/2022 | 3580.00 | 00002235719465 | JOSE MARIO CRUZ BARBOSA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados no aluguel do veiculo de placa MYL-0145, no recolhimento do lixo e entulhos das vias publicas desta cidade, referente ao mes de outubro de 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 23/11/2022 | 500.00 | 00004159640400 | REINALDO LIRA | valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para consulta medica e compra de medicamentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 23/11/2022 | 350.00 | 00004614255485 | ANA JULIA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 23/11/2022 | 720.00 | 00010796917400 | MIRELLY SHIRLEY DE ARAUJO DIAS | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de consulta medica e exames de laboratorio. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 23/11/2022 | 370.00 | 00007566366475 | AURINEIDE ROGERIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 23/11/2022 | 300.00 | 00011372873732 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 23/11/2022 | 200.00 | 00001292004410 | JOSEFA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001745 | 23/11/2022 | 11.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 265-2, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 23/11/2022 | 256.11 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FUNDO ESPECIAL PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 23/11/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 109594-3, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 23/11/2022 | 44.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 102405-1, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 23/11/2022 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: LICITACAO N° PP 031/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 23/11/2022 | 5700.00 | 40622316000130 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E DE NOTAS DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 15 CASAMENTOS COMUNITARIOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 23/11/2022 | 1212.00 | 00008648481457 | JORGE RODRIGUES DA SILVA JUNIO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços substituto na Secretaria de Administração neste municipio, durante o mes de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 23/11/2022 | 66.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 106335-9, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 23/11/2022 | 1800.00 | 00070063844435 | PAULO RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como vigia no Anexo da E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas, neste municipio, durante o mes de agosto de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 23/11/2022 | 1212.00 | 00006965189452 | JORGE MARTINS DE FARIAS | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como vigia na E. M. E. I. E. F. Primeiro de Outubro no Sitio Mendonça, neste municipio, durante o mes de setembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 23/11/2022 | 1500.00 | 00002698079428 | ANTONIO FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM SISTEMA DE SOM E ILUMINAÇÃO UTILIZADO NE CERIMONIA D PROJETO PADAGOGOCO REALIZADO NA E.M.E.I.E.F. IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 23/11/2022 | 204287.34 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | .VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, DAS FOLHAS 1551,1552,1553,1554,1555,1556,1557,1558,1559,8008,8024 E 8025 SEC. DE EDUCACAO PAGOS COM A FONTE FUNDEB MAGISTERIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 23/11/2022 | 1923.68 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENCARGOS COBRADOS PELOS ATRASO NO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 23/11/2022 | 9863.31 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | .VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022, DAS FOLHAS 1551,1552,1553,1554,1555,1556,1557,1558,1559,8008,8024 E 8025 SEC. DE EDUCACAO PAGOS COM A FONTE FUNDEB MAGISTERIO. ( GIL RAT ). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 23/11/2022 | 97.64 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENCARGOS COBRADOS PELOS ATRASO NO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO MES DE OUTUBRO DE 2022. (GIL RAT) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 23/11/2022 | 866.38 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENCARGOS COBRADOS PELOS ATRASO NO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO MES DE OUTUBRO DE 2022. PARTE SEGUTADO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 23/11/2022 | 2739.00 | 16707851000109 | NAEDJA AGRA CORDEIRO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 117 CAMISAS EM MALHA FRIA BASICA ,DESTINADAS AO PROGRAMA REALIZADO COM OS ALUNOS DO 5º ANO DA ESCOLA MARIA DAS DORES CHAGAS, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 24/11/2022 | 900.00 | 45347819000168 | JULIANA MARIA SIMAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS PROFISSIONAIS DE EDUCACAO INFANTIL DA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 24/11/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 104008-1, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 24/11/2022 | 29.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A SUSTACAO/REVOGACAO DE CHEQUE DA CONTA 104139-3, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001746 | 24/11/2022 | 11.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 265-2, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001747 | 24/11/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001748 | 24/11/2022 | 45.00 | 00009973600460 | CLEIDJANY GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 DUAS DIARIAS INTEGRAIS COMO COORDENADORA DE IMUNIZAÇÃO, EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001749 | 24/11/2022 | 385.00 | 00048854565415 | MARIA LUIZA LEONARDO DE LIMA ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPNHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARCIAIS COMO FARMACEUTICA EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PB NOS DIAS 6, 7, 8, 9, 13, 14 E 20 DE OUTUBRO DE 2022, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 24/11/2022 | 300.00 | 00001624552404 | TATIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 24/11/2022 | 200.00 | 00009596807480 | JOAB DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 24/11/2022 | 200.00 | 00001294313460 | FABIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 24/11/2022 | 500.00 | 00042189489415 | JOSE ANTONIO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS (COLIRIOS) . CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 24/11/2022 | 100.00 | 00045127743434 | SEVERINA FAGUNDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTO . CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 24/11/2022 | 200.00 | 00007834806440 | CRISTIANE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 24/11/2022 | 1260.00 | 40475227000108 | JOSE DIAS DOS SANTOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na empreitada do abate de animais, carregamento de carne e limpeza do Matadouro Publico, deste municipio, durante o mes de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 24/11/2022 | 720.00 | 00009096561775 | JOSE SEVERINO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE CARNE E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04, 11, 18 E 25 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 24/11/2022 | 720.00 | 00011241611475 | JUNIO FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE CARNE E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04, 11, 18 E 25 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 24/11/2022 | 1300.00 | 00070410612480 | ANTONIO LUIZ DOS SANTOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na organização do transito no patio do mercado publico deste municipio, nas feiras realizadas no mes de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 24/11/2022 | 455.00 | 05970206000168 | CARLOS ALBERTO MALTA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UMAPASSAGEM AEREA DE IDA E VOlTA, COM ORIGEM A: JOAO PESSOA E DESTINO BRASILIA, COM IDA NO DIA 22/11/2022.E VOLTA NO DIA 25/11/2022, SENDO ANTECIPADA A VOLTA PARA DIA 24/11/2022, CONFORME LOCALIZADOR: LATAM-3X2BYR, DESTINADA AO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA O SR. LENILSON DE A. ALVES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 24/11/2022 | 4082.54 | 05970206000168 | CARLOS ALBERTO MALTA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UMAPASSAGEM AEREA DE IDA E VOlTA, COM ORIGEM A: RECIFE E DESTINO BRASILIA, COM IDA NO DIA 28/11/2022.E VOLTA NO DIA 02/11/2022, COM LOCALIZADOR: LATAM- 3CLN78, DESTINADA AO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA O SR. LENILSON DE A. ALVES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001750 | 25/11/2022 | 840.00 | 10664047000103 | JOSE MARIA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 CONCENTRADORES DE DE OXIGENIO 5 LPM, DESTINADOS AO BENEFICIARIOS MARIA DE LOURDES HENRIQUE E SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001751 | 25/11/2022 | 55.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 265-2, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 25/11/2022 | 98.80 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FUNDO ESPECIAL PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 25/11/2022 | 3000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 25/11/2022 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGENS E MANUTENCAO DO SISTEMA DE FROTA VEICULAR QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0006552 | 25/11/2022 | 7500.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICOS DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 25/11/2022 | 55.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 43-9, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 25/11/2022 | 2900.00 | 41538400000132 | JOSE VALDEIR MIGUEL RAMOS RAMOS 01247095401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 25/11/2022 | 2900.00 | 41538400000132 | JOSE VALDEIR MIGUEL RAMOS RAMOS 01247095401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 25/11/2022 | 1320.00 | 00005166351401 | IDELCLECIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, DOS JOGOS REALIZADOS NOS DIAS 13 E 15 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 25/11/2022 | 1212.00 | 00005564369467 | JOSE MARCOS DA SILVA DANTAS | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como vigia na E.M.E.I.E.F. Senador Ruy Carneiro, neste municipio, durante o mes de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 25/11/2022 | 1212.00 | 00010772682461 | TIAGO FERREIRA | Valor que ora se empenha para atender desoesas com serviços prestados como vigia na E.M.E.I.E.F. João Bezerra de Sales, neste municipio, durante o mes de setembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0006559 | 28/11/2022 | 2644.50 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 410LT DE IOGURTE , DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO DO PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0006560 | 28/11/2022 | 297.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO DO VEICULOS DE PLACA: OFG9B34, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 28/11/2022 | 78764.30 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS ,LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 28/11/2022 | 364556.67 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS ,LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 28/11/2022 | 11947.73 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS, CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL ,LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 28/11/2022 | 57788.39 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS ,LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 28/11/2022 | 19452.62 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS ,LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 28/11/2022 | 190059.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS, CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL ,LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 28/11/2022 | 117136.98 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS ,LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 28/11/2022 | 60197.98 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS ,LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 28/11/2022 | 16357.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS ,LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 28/11/2022 | 147677.32 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL ,LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 28/11/2022 | 10098.62 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL ,LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 28/11/2022 | 51057.72 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL ,LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 28/11/2022 | 61980.11 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA EDUCACAO INFANTIL ,LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 28/11/2022 | 28.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE TARIFA CONBRADO NA CONTA 18754-2, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 28/11/2022 | 20722.97 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 28/11/2022 | 7124.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 28/11/2022 | 19718.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL , LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 28/11/2022 | 6060.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS , LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 28/11/2022 | 12120.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS , LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT. ATIV DA VIG EPIDEMIOLÓGIA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001752 | 28/11/2022 | 31897.06 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS AGENTES DE ENDEMIAS EFETIVOS, LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT. ATIV DA VIG EPIDEMIOLÓGIA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001753 | 28/11/2022 | 6532.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001754 | 28/11/2022 | 136491.62 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001755 | 28/11/2022 | 17636.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL , LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001756 | 28/11/2022 | 2712.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLIGICAS-CEO, CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL , LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001757 | 28/11/2022 | 1454.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLIGICAS-CEO , LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001758 | 28/11/2022 | 114217.19 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS , LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001759 | 28/11/2022 | 18952.80 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ,CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001760 | 28/11/2022 | 16930.68 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001761 | 28/11/2022 | 18172.19 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU, CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL ,LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001762 | 28/11/2022 | 11894.99 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU ,LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVID. DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001763 | 28/11/2022 | 82097.60 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL ,LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVID. DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001764 | 28/11/2022 | 30966.64 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA , LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001765 | 28/11/2022 | 23225.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001766 | 28/11/2022 | 5600.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES DA ATENCAO BASICA COMISSIONADOS , LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001767 | 28/11/2022 | 14200.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS PROFISSIONAIS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF, CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL , LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001768 | 28/11/2022 | 34434.83 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC , LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001769 | 28/11/2022 | 17504.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS PROFISSIONAIS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE , CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL ,LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001770 | 28/11/2022 | 68753.60 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL ,LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001771 | 28/11/2022 | 6340.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS-INAIVOS ,LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001772 | 28/11/2022 | 2250.00 | 32027197000149 | JR VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERD DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM VEICULO VAN RENAULT/MASTER MARTICAR 19 DE PLACA FYN2H78 ANO 2015, PARA TRASNPORTE DE PACIENTES DA CIDADE DE MOGEIRO-PB, IDA E VOLTA,P/ ACOMPANHAMENTO NA FUNAD ( FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO A PESSOAS COM DEFICIENCIA), NOS DIAS 25/10, 01/11 E 08/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001773 | 28/11/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001774 | 28/11/2022 | 11.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 265-2, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 28/11/2022 | 80625.82 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SEINFRA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 28/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRON. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA ART PB20220491813, REF. AO PROJETO ORCAMENTO E ESPECIFICACAOES TECNICA REFERENTES A CONSTRUCAO DE CRECHE TIPO A, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 28/11/2022 | 77059.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NA SEINFRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 28/11/2022 | 21026.27 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIOADOS, LOTADOS NA SEINFRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 28/11/2022 | 13670.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO LOTADOS NO F.M.A.S. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 28/11/2022 | 2848.20 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO F.M.A.S. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 28/11/2022 | 9519.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO F.M.A.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 28/11/2022 | 5212.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO C.R.A.S. ,CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO F.M.A.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 28/11/2022 | 4236.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL-PAB ,CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO F.M.A.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 28/11/2022 | 4036.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO S.C.F.V. ,CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO F.M.A.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 28/11/2022 | 15352.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 28/11/2022 | 190.00 | 00013613266466 | JULIEU LUIZ DA SILVA | Valo que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 28/11/2022 | 370.00 | 00009623872402 | JANAINA MARTINS DE FARIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO A CRIANCA - PSBI | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 28/11/2022 | 5448.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL ,LOTADOS NO F.M.A.S. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 28/11/2022 | 300.00 | 00084020598487 | FELINA DA SILVA FERREIRA | Valor que ora se empenha para atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de consultas. Conforme parerecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 28/11/2022 | 200.00 | 00001214364462 | MARIA JOSE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O MEU FILHO. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 28/11/2022 | 150.00 | 00001212258444 | MARIA APRECIDA DOS SANTOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para pagamento da conta de energia. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 28/11/2022 | 400.00 | 00011645157482 | ELIANE FAGUNDES DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para o tratamento de escleroterapia com espuma ecoguiada. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 28/11/2022 | 300.00 | 00007811364409 | MARIA CAVALCANTE DE MELO | Valor que ora se empenha para atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos para meu filho Paulo Vinicius da Silva Melo. Conforme parecer em enexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 28/11/2022 | 39370.44 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS ,LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 28/11/2022 | 25500.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 28/11/2022 | 8070.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 28/11/2022 | 6700.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 28/11/2022 | 2666.20 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS , LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, PESCA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 28/11/2022 | 5512.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, PESCA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 29/11/2022 | 1000.00 | 16366022000100 | REJANE MELO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na reprodução e encadernação de documentação do Gabinete do Prefeito e Sec. de Administração, deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 29/11/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 106613-7, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 29/11/2022 | 1000.00 | 00004085509454 | ANA LUCIA GONCALVES | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de ressonanciamagnetica. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 29/11/2022 | 165.00 | 00011362893480 | JOSEFA INOCENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 29/11/2022 | 300.00 | 00005653206458 | PEDRO DIAS DA SILVA FILHO | Valor que ora se empenha para tender ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 29/11/2022 | 673.00 | 00070410520446 | DIOMEDES HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTICIO. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 29/11/2022 | 200.00 | 00010796922403 | MARIA PATRICIA INOCENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 29/11/2022 | 200.00 | 00002041903473 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 29/11/2022 | 660.00 | 00011530173426 | ERIVALDO DOS SANTOS VILAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 29/11/2022 | 1000.00 | 00034301011404 | MANOEL FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE CURATIVOS BIOLOGICOS DE MINHA ESPOSA. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 29/11/2022 | 300.00 | 00009029430494 | WEVERTON FERNANDO RICHELLY MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 29/11/2022 | 125.00 | 00001818733463 | JANDEILSON MARTINS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 29/11/2022 | 250.00 | 00068583915415 | RUBENI FAGUNDES DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de exames de imagens. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 29/11/2022 | 300.00 | 00016972626439 | CECILIA LUCIA VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 29/11/2022 | 250.00 | 00003824211408 | FRANCISCA DO CARMO SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 29/11/2022 | 120.00 | 00001241936412 | JOSELI MATIAS DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com concessão de ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de um gas de cozinha. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 29/11/2022 | 1670.00 | 00017067998450 | DOUGLAS VICENTE DA SILVA | Valor referente a pagamento de serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Predio onde funciona o CRAS e o SCFV, neste municipio, durante o mes de outubro de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 29/11/2022 | 1212.00 | 00007823197421 | JOSE MARCOS DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na limpeza publica deste municipio, durante o mes de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 29/11/2022 | 750.00 | 00079005098449 | MANOEL LUIZ DE LIMA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na limpeza do mato das praças publicas e vias publicas no Distrito Gameleira, neste municipio, no mes de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001775 | 29/11/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001776 | 29/11/2022 | 175.00 | 00008284048442 | ELIZARMA CRISTINA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/; ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE (05) CINCO DIARIAS PARCIAIS COMO CHEFE DE SEÇÃO DE CONTROLE,EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 08, 09, 15, 16 E 23 DE OUTUBRO DE 2022 A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001777 | 29/11/2022 | 140.00 | 00001410153495 | DJANE BELMIRA SILVANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS COMO ACD (AGENTE CONSULTORIO DENTARIO), PARA UMA CAPACITAÇÃO, NOS DIAS 04,05,10,11 DE OUTUBRO DE 2022, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001778 | 29/11/2022 | 1800.00 | 34742912000150 | MATHEUS JATOBA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA FIBRA OPTICA / LINK DEDICADO/ IP FIXO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 29/11/2022 | 7870.00 | 34742912000150 | MATHEUS JATOBA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA FIBRA OTICA / LINK DEDICADO / IP FIXO, DESTINADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL, SEC. DE EDUCAO, PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 29/11/2022 | 2225.63 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com Pagamento referente a 6ª (sexta) parcela do acordo do Processo Judicial nº 0800585-85.2019.8.15.0381 da empresa Eletroluz Comercio de Materiais Eletricos Ltda. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 29/11/2022 | 1037.68 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA - EPP | Valor que ora se empenha p/ aender despesa com pagamento referente a 26ª (vigessima sexta) parcela do acordo do Processo Judicial nº 0802412-34.2019.8.15.0381 da empresa MB Auto Peças Ltda - EPP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 29/11/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 104008-1, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0006613 | 29/11/2022 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE ADVOCATICIOS REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 29/11/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 109594-3, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0006631 | 29/11/2022 | 2050.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO E SISARRECADACAO, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0006615 | 29/11/2022 | 1260.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 03 ONU 1075 GPL CLAS 2.1(GPL EM BOTIJAO DE 45 KG) , DESTINADOS A CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 30/11/2022 | 1006.61 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO( PARTE EDUCACAO). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 30/11/2022 | 209480.72 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | .VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, DAS FOLHAS 1551,1552,1553,1554,1555,1556,1557,1558,1559,8008 E 8024 SEC. DE EDUCACAO PAGOS COM A FONTE FUNDEB MAGISTERIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 30/11/2022 | 10473.99 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENCARGOS COBRADOS PELOS ATRASO NO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 30/11/2022 | 2019.72 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | .VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, DA FOLHA 1591 SEC. DE EDUCACAO- CONTRATADOS PAGOS COM A FONTE FUNDEB OUTRAS DESPESAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 30/11/2022 | 100.98 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENCARGOS COBRADOS PELOS ATRASO NO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 30/11/2022 | 8835.46 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | .VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, DA FOLHA 8025 CRECHE-CONTRATADOS PAGOS COM A FONTE . | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 30/11/2022 | 441.77 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENCARGOS COBRADOS PELOS ATRASO NO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 30/11/2022 | 1100.00 | 00002400139482 | JOAO FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM OS ATLETAS DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO COM O VEICULO DE PLACA PFL 4103/PE NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 30/11/2022 | 3689.28 | 31131079000113 | TATIANE FREIRE DE SANTANA 31052856870 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO DO PNAE | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 30/11/2022 | 6069.72 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE UM PÓRCENTO DAS RECEITAS DA EDUCACAO MDE PARA FORMACAO DO PASEP, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 30/11/2022 | 1923.14 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA DA FOLHA DE PAGAMENTO (FOLPAG) DOS SERVIDORES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0006684 | 30/11/2022 | 4187.24 | 20275382000173 | DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO LICENCA DE USO DO SISTEMA ( SIGEMEC ) EXCLUSIVO P/ GESTAO MUNICIPAL, P/ PRESTACAO DE SERV. DE INFOR. REF. AO ACOMP., MONIT., PLAMEJ. DE ACOES EDUCACIONAIS, EXECUCAO DE PROGRAMA, CONTROLE DE OBRAS E PRESTACAO DE CONTAS CONFORME O CONTRATO : N°09/2022 INEX. Nº 04/2022. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 30/11/2022 | 2415.89 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 30/11/2022 | 30000.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 7º PARCELA DO DEBITO RENEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM 240 MESES, COM REDUCAO DE JUROS, MULTAS E EMCARGOS, NOS TERMOS DA EC 113/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 30/11/2022 | 0.08 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO ITR PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 30/11/2022 | 2.18 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PORCENTO DA COTA DO ADO-LC 176/2020 (ADO25) PARA FORMACAO DO PASEP, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 30/11/2022 | 59132.51 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, DAS FOLHAS 1202,1203,1204,1216,1217,1218,1219,1331,1332,1333,1441,1442,8009,8010 E 8021, PAGOS COM A FONTE FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 30/11/2022 | 2956.58 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENCARGOS COBRADOS PELOS ATRASO NO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 30/11/2022 | 1042.40 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, DA FOLHA 8013 CRAS-CONTRATADOS , PAGOS COM A FONTE FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 30/11/2022 | 3070.40 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, DA FOLHA 7667 SEC. DE ACAO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR , PAGOS COM A FONTE FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 30/11/2022 | 738.49 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, DA FOLHA 8023 SEC. DE SCFV-CONTRATADOS , PAGOS COM A FONTE FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 102405-1, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 30/11/2022 | 1543.09 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PASEP NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 30/11/2022 | 588.03 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PASEP NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 30/11/2022 | 668.92 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PASEP NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 30/11/2022 | 803.98 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PASEP NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 30/11/2022 | 1236.63 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PASEP NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 30/11/2022 | 14567.32 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE UM PÓRCENTO DAS RECEITAS DO ICMS, IPVA, DOS IMPOSTOS MUNICIPAIS E OUTRAS TRANSFERENCIAS PARA FORMACAO DO PASEP, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 30/11/2022 | 5797.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: DIVERSAS NOTAS FISCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 30/11/2022 | 6049.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO DEPOSITO JUDICIAL O QUAL TEVE COMO ORIGEM CORRECAO MONETARIA DE DIFERENCA PAGAS EM ATRASO EM FAVOR DE JOSE PAULO DA SILVA DE QUE TRATA O PROCESSO 0800125-35.2018.8.15.0381- ID 081230000008985730.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 30/11/2022 | 907.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO DEPOSITO JUDICIAL O QUAL TEVE COMO ORIGEM OS HONORARIOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DE DAMIAO GUIMARAES LEITE DE QUE TRATA O PROCESSO 0800125-35.2018.8.15.0381- ID 081230000008985810. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001779 | 30/11/2022 | 603.96 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO, PARTE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001782 | 30/11/2022 | 22566.72 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, DAS FOLHAS 7008 E 7009 PSF EFETIVOS E CONTRATADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001783 | 30/11/2022 | 1128.33 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENCARGOS COBRADOS PELOS ATRASO NO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001784 | 30/11/2022 | 2471.29 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, DA FOLHA 8002 NASF-CONTRATADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001785 | 30/11/2022 | 123.56 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENCARGOS COBRADOS PELOS ATRASO NO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001786 | 30/11/2022 | 3452.17 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, DA FOLHA 8017 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001787 | 30/11/2022 | 172.60 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENCARGOS COBRADOS PELOS ATRASO NO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001788 | 30/11/2022 | 1268.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, DA FOLHA 8026 ACS-EFETIVOS-INATIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001789 | 30/11/2022 | 63.40 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENCARGOS COBRADOS PELOS ATRASO NO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001790 | 30/11/2022 | 55626.43 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, DAS FOLHAS 1215,7000,7004,7005,7007,7663, 8016 E 8019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001791 | 30/11/2022 | 2781.29 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENCARGOS COBRADOS PELOS ATRASO NO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001792 | 30/11/2022 | 41830.08 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, DAS FOLHAS 1214,7001,7002,7003,7666 E 8004. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001793 | 30/11/2022 | 2091.47 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENCARGOS COBRADOS PELOS ATRASO NO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001794 | 30/11/2022 | 1120.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, DA FOLHA 8000 PAB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001795 | 30/11/2022 | 56.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENCARGOS COBRADOS PELOS ATRASO NO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001796 | 30/11/2022 | 3641.83 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ECOLHIMENTO DE UM PÓRCENTO DAS RECEITAS DA SAUDE PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001797 | 30/11/2022 | 88.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 2001798 | 30/11/2022 | 1955.00 | 23458499000180 | LABFESPE-LABORATORIO CLINICO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MICROS 60 ABX E ANALISADOR BIO-200 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001799 | 30/11/2022 | 8205.00 | 23458499000180 | LABFESPE-LABORATORIO CLINICO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001800 | 30/11/2022 | 2000.00 | 39794574000114 | MARIA DAS DORES DE AQUINO 08665851410 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARACAO, DIGITACAO, ESCANEAMENTO E ARQUIVQMENTO DE DOCUMENTOS EM MIDIA SEGURA, E SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SEC. MUNI. DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001801 | 30/11/2022 | 799.40 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO ANO DE 2022, DO VEICULO DE PLACA: QSE 5669, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001802 | 30/11/2022 | 813.44 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO ANO DE 2022, DO VEICULO DE PLACA: QSF9139, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001803 | 30/11/2022 | 4000.00 | 40559308000196 | JOSE NOALDO XAVIER | VALOOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRETADOS NA LOCAÇÃO DO AUTOMOVEL FIAT/STRADA VOLCANO 13 CD, ANO 2020/2021, COR BRANCA, PLACA RLY 6J20 PARA O TRASPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PROGAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PARTINDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEDESTINO A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO SÍTIO CABRAL E POSTOS ANCORAS DOS SITIOS BENTA HORA, GRANJEIRO E GASPAR, LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001804 | 30/11/2022 | 3000.00 | 41033794000177 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE MOGEIRO PARA ATENDIMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS E DEMAIS UNIDADES DE SAÚDE CONVENIADAS COM O SUS, LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB, NO ESTADO DA PARAÍBA, NO AUTOMÓVEL FIAT SIENA EL FLEX, COR PRATA, ANO 2010/2011, PLACA NQJA29, CAPACIDADE 05 LUGARES, IDA E VOLTA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001805 | 30/11/2022 | 2199.00 | 14866443000174 | FABIANA BORGES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARTOES DE VACINA, TIRAGEM DE COPIAS DE FORMULARIO DA ATENCAO BASICA, RECARGA PARA OS CELULARES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001806 | 30/11/2022 | 500.00 | 00067522513472 | GENIVAL DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NO SITIO CARIATÁ (ZONA RURAL) PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO ÂNCORA PERTENCENTE A UBS 06 MOGEIRO DE BAIXO (FRANCISCO CANDIDO), NESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001807 | 30/11/2022 | 700.00 | 00032478119404 | JOAO DE FRANÇA DIAS | VALOR QUE ORA SEM EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADA NA RUA, ANTONIO DE ANDRADE SOBRINHO, Nº 02 - BAIRRO MARIA PEIXOTO, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF 1 (MARIA DA GLORIA DA SILVA), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 30/11/2022 | 1496.00 | 05970206000168 | CARLOS ALBERTO MALTA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UMAPASSAGEM AEREA DE IDA E VOlTA, COM ORIGEM A: JOAO PESSOA E DESTINO BRASILIA, COM IDA NO DIA 28/11/2022.E VOLTA NO DIA 02/12/2022, SENDO ANTECIPADA A VOLTA PARA O DIA 30/11/2022 CONFORME LOCALIZADOR LOCALIZADOR: LATAM- 3CLN78, DESTINADA AO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA O SR. LENILSON DE A. ALVES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 30/11/2022 | 807.00 | 00008174315438 | ANA LUIZA FERREIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 30/11/2022 | 459.00 | 00010796914486 | MARIA JOSE KARINA SILVA DE SÁ | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 30/11/2022 | 700.00 | 00001212166400 | MARIA CICERA DOS SANTOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de passagens, conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 30/11/2022 | 600.00 | 00001150730439 | MARIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 30/11/2022 | 250.00 | 00080642292434 | JOSE NILDO GABRIEL DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 30/11/2022 | 415.00 | 00001202326420 | MARIA APARECIDA BATISTA GUEDES | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamantos, conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 30/11/2022 | 290.00 | 00001194792499 | ADENICE GABRIEL DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 30/11/2022 | 200.00 | 00008078984499 | GILVANEIDE REGIS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 30/11/2022 | 300.00 | 00001218887460 | SILVANEIDE LUNA ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0006653 | 30/11/2022 | 1320.63 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AO PREDIO DO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 30/11/2022 | 200.00 | 00043330444487 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 30/11/2022 | 727.20 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, DA FOLHA 8011 PAB-CONTRATADOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 30/11/2022 | 36.36 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENCARGOS COBRADOS PELOS ATRASO NO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO A CRIANCA - PSBI | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 30/11/2022 | 980.89 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022, DA FOLHA CRIANCA FELIZ-CONTRATADOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO A CRIANCA - PSBI | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 30/11/2022 | 49.04 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENCARGOS COBRADOS PELOS ATRASO NO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 30/11/2022 | 52.12 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENCARGOS COBRADOS PELOS ATRASO NO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 30/11/2022 | 153.52 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENCARGOS COBRADOS PELOS ATRASO NO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 30/11/2022 | 36.92 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENCARGOS COBRADOS PELOS ATRASO NO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 30/11/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 106613-7, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 30/11/2022 | 200.00 | 28365313000162 | JOSE CARLOS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO EM BANNER 1,30MX1,95M E IMPRESSÃO DE UMA FAIXA DE 2M X 0,7 M, 0DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 30/11/2022 | 2000.00 | 00008810711459 | WENNYA MARIA DE SOUZA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com meus serviços na promoção de consultoria e assessoria juridica junto as Sec. de Ação Social e Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ATIV.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 01/12/2022 | 21.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE TARIFA DE MANUTENCAO DE CONTA INATIVA DA CONTA 206609-2, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006698 | 01/12/2022 | 590.00 | 00002371727474 | IVANILDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS , DESTINADO AO CRAS E SCFV, DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0006699 | 01/12/2022 | 2014.12 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SCFV , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0006700 | 01/12/2022 | 1801.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CRAS , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 01/12/2022 | 1000.00 | 00004327834408 | LADEMIR LEAL LIRA | Valor que ora se empenha para atender despesa com aluguel de um imovel situado na Rua Getúlio Vargas, para o funcionamento do Conselho Tutelar, neste municipio durante o mes de agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 01/12/2022 | 1400.00 | 00006987886482 | ALLYCIA CRISTINA SILVEIRA NEVES GALDINO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aluguel da casa localizada na Avenida Osvaldo da Silva, sn - Bairro Luiz Gonçalves de Lima, nesta cidade destinada ao funcionamento do SCFV - Serviços de convivencia e fortalecimento de vinculo, deste municipio, durante o mes de agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 01/12/2022 | 1200.00 | 00002163598489 | JOSE RONALDO DA SILVA MELO | Valor que ora se empenha para atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de exames laboratoriais. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 01/12/2022 | 1010.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 01/12/2022 | 900.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 01/12/2022 | 360.00 | 00006784482484 | MARIA APARECIDA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 01/12/2022 | 500.00 | 00032430442434 | ELZA MARIA LUNA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA E COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 01/12/2022 | 500.00 | 00042216028487 | ELIANE FERREIRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENMTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 01/12/2022 | 200.00 | 00023656590478 | PAULO GERMANO DE ARAUJO | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 01/12/2022 | 300.00 | 00004404214464 | MARLENE ANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CINFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 01/12/2022 | 100.00 | 00007435617407 | JOSEFA MARIA RODRIGUES DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 01/12/2022 | 1300.00 | 00011072028417 | TAYNARA CAROLINA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aluguel de uma casa residencia localizada na Rua José Silveira para funcionamneto das Sec. de Infraestrutura, Transportes e Serviços urbanos, neste municipio, durante o mes de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 01/12/2022 | 1300.00 | 00011072028417 | TAYNARA CAROLINA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aluguel de uma casa residencia localizada na Rua José Silveira para funcionamneto das Sec. de Infraestrutura, Transportes e Serviços urbanos, neste municipio, durante o mes de agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0006703 | 01/12/2022 | 18350.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA JXW8E10/PB OPERACIONAL, CONFORME ANEXO I DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021 E CONTRATO N° 042/2021, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0006704 | 01/12/2022 | 19500.00 | 07105616000176 | VLS LOCACOES E SERVICOS EIRLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE 13 COLETAS DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO, REALIZADAS EM CAMINHAO ROLL-ON/ROLL-OF.CONFORNE CONTRATO 0094/2022/CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 01/12/2022 | 1500.00 | 00039618951472 | MARIA DO SOCORRO LIRA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO COM UMA AREA DE 5.000 M² PARA INSTALACAO DE CAIXA COLETORA DE RESIDUOS SOLIDOS PARA SER CONDUZIDO AO ATERRO SANIT. DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 01/12/2022 | 1300.00 | 00011072028417 | TAYNARA CAROLINA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aluguel de uma casa residencia localizada na Rua José Silveira para funcionamneto das Sec. de Infraestrutura, Transportes e Serviços urbanos, neste municipio, durante o mes de agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 01/12/2022 | 300.00 | 45347819000168 | JULIANA MARIA SIMAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GABINETE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 01/12/2022 | 500.00 | 00013270044453 | CELEIDE FREIRE CLEMENTINO | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados locação de uma casa residencial, localizada na rua Presidente joao pessoa, nº 53, nesta cidade, destinada ao funcionamento do Setor de Tributos, neste municipio, durante o mes de agosto de de 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 01/12/2022 | 800.00 | 00006865305434 | JORGE ALVES BARBOSA | Valor que ora se empenha para atender despesa com Aluguel da casa localizada na Rua José Silveira, sn - centro, nesta cidade destinada ao funcionamento da Sec. de Agricultura Meio Ambiente, Pesca e Pecuaria deste municipio, durante o mes de agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001808 | 01/12/2022 | 33.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001809 | 01/12/2022 | 11.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 624099-7 , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 2001810 | 01/12/2022 | 1450.00 | 27545544000195 | ERICK CISNEIRO DA CRUS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NOS SISTEMAS DE INFORMAÇOES, OPERACIONALIZACAO E DIGITACAO DOS SISTEMA DE INFORMACAO LOCAL E ONLINE, COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E ATUALIZAÇÃO NOS CADASTROS CNES, FECHAMENTO DO SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAIS ( SIASUS), COM TRANSMISSÃO PARA O MINISTERIO DA SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 2001811 | 01/12/2022 | 1960.00 | 00002371727474 | IVANILDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE HORTFRUTI DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 2001812 | 01/12/2022 | 17146.50 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLOGIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO A SAUDE DO MUNICIPIO.ENVOLVENDO SOFTWARE, HADDWARE EM COMODATO DE CONECTIVIDADE EM TODOS OS PONTOS DE REDE, NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONTRATO 004/2020 REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 2001813 | 01/12/2022 | 581.40 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 BOTIJÃO DE GAS EVASADO GLP P13, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 01/12/2022 | 44.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 102405-1, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 01/12/2022 | 1600.00 | 00056638124820 | WILTON SILVEIRA LIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa na locação de uma sala comercial para funcionamento do escritótio do IBGE/Censo 2022. localizado na Rua Preisente Joao Pessoa, 76 - Centro, neste municipio. Durante o mes de Julho e Agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 01/12/2022 | 250.00 | 00010364373458 | AMANDA REGINA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na confecção e fornecimento de tortas para o lanche dos funcionarios das Sec. de administração e Finanças e Gabinete. Durante o mes de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 01/12/2022 | 250.00 | 00003228685489 | LUCIANA HIDELBRANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MESU SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE DE DOCINHOS PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANACAS DO ANEXO I DAE.M.E.I.E.F. MARIA DAS DORES CHAGAS , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 01/12/2022 | 1212.00 | 00056881185472 | MARIA MARTA CLEMENTINO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender a despesa com com serviços prestados como professora substituta na E.M.E.F. Iraci Rodrigues de Farias Melo, neste municipio, durante o mes de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0006691 | 01/12/2022 | 1841.10 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 19 GAS ENVASADO GPL P13, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0006693 | 01/12/2022 | 3819.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER DAS IMPRESSORAS, DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO , DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0006694 | 01/12/2022 | 3008.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTA EPSON , PRETA, AMARELA, MAGENTA E ASUL DESTINADOS AS IMPRESSORAS, DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO , DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0006695 | 01/12/2022 | 5520.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RCARGA DE CARTUCHO DE TONER, DESTINADOS AS IMPRESSORAS, DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO , DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006696 | 01/12/2022 | 1850.00 | 00002371727474 | IVANILDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS , DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO DO PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 01/12/2022 | 475.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 MOTO BOMBA SUB. VIBRATORIA 340W 220V, DESTINADO A ESCOLA ANTONIO JOSE DE ANDREDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 01/12/2022 | 606.00 | 00013191716726 | ROMARIO CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA SUBSTITUTO NA SEC. DE ACAO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 01/12/2022 | 1212.00 | 00007632467432 | JOSENILDO SANTOS DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com Meus serviços prestados como vigia na E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas neste municipio, durante o mes de novembro de 2022., | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 01/12/2022 | 1212.00 | 00014494798479 | IAN MUNIZ DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.I.E.F. Maria Jose Vieira, neste municipio, durante o mes de outubro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 02/12/2022 | 1212.00 | 00012241271454 | ANA FLAVIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0006726 | 02/12/2022 | 3289.40 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS , DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006727 | 02/12/2022 | 3317.20 | 43188266000112 | ARRUDA CAMARA COM. E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A QUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE INSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0006732 | 02/12/2022 | 1849.50 | 00084020440425 | ANTONIO RIBEIRO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 150KG POLPA DE CAJU, DESTINADOA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.PAGO COM RECURSO DO PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTE | MANUTENÇÃO DA SEC.EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAZER E TURISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 02/12/2022 | 450.00 | 32467484000250 | NIVITEC SOLUCOES EM SERVICOS ON LINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA FIBRA OPTICA/LINK DEDICADO/ IP FIXO, DESTINADOS A SEC. DE ESPORTE , DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006748 | 02/12/2022 | 3540.00 | 00067461816420 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.PAGO COM RECURSO DO PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006750 | 02/12/2022 | 3540.00 | 00067461816420 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 02/12/2022 | 450.00 | 32467484000250 | NIVITEC SOLUCOES EM SERVICOS ON LINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA CASA DO EMPREENDEDOR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 02/12/2022 | 450.00 | 32467484000250 | NIVITEC SOLUCOES EM SERVICOS ON LINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA FIBRA OPTICA/LINK DEDICADO/ IP FIXO, DESTINADOS AO IBGE, NESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 02/12/2022 | 450.00 | 32467484000250 | NIVITEC SOLUCOES EM SERVICOS ON LINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA FIBRA OPTICA/LINK DEDICADO/ IP FIXO, DESTINADOS AO CENTRO DE EVENTO, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 02/12/2022 | 2200.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERV. DE RETIRADAS DE PENDENCIAS E EMISSAO DE CERTIDAO BEM COMO DE APOIO ADMINIST. JUNTO A SEC. ADMINISTRACAO E FINANCIAS. SUPORTE JUNTO AS FASES DO E-SOCIAL, IMPLANTACAO, ACOMPANHAMENTO DA REGUL. JUNTO A RFB E PGFN E RETIRADAS DEPENDENCIAA PARA EMISSAO DE CERTIDAO. PARCELAMENTO EC 113/2021 RFB E PGFN. E DEMAIS PARA REGULARIDADE CAUC SIAF. REF. AO MES OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 02/12/2022 | 2200.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERV. DE RETIRADAS DE PENDENCIAS E EMISSAO DE CERTIDAO BEM COMO DE APOIO ADMINIST. JUNTO A SEC. ADMINISTRACAO E FINANCIAS. SUPORTE JUNTO AS FASES DO E-SOCIAL, IMPLANTACAO, ACOMPANHAMENTO DA REGUL. JUNTO A RFB E PGFN E RETIRADAS DEPENDENCIAA PARA EMISSAO DE CERTIDAO. PARCELAMENTO EC 113/2021 RFB E PGFN. E DEMAIS PARA REGULARIDADE CAUC SIAF. REF. AO MES NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 02/12/2022 | 66.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 104008-1, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 02/12/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 102405-1, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 2001814 | 02/12/2022 | 2550.00 | 00067461816420 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADOS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 02/12/2022 | 450.00 | 32467484000250 | NIVITEC SOLUCOES EM SERVICOS ON LINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 02/12/2022 | 1800.00 | 00006534563444 | LINDEMBERG FRANCISCO BERNARDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0006745 | 02/12/2022 | 6449.30 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS REFERENTE A DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 02/12/2022 | 300.00 | 00056881703449 | JOSEFA CRISTINA DE ARAUJO FIDELIS | Valor referente a pagamento de Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para pagamento de contas de energia. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 02/12/2022 | 408.95 | 08287018000128 | BARBOSA SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AO SSCFV. DESTE MUNICIPIO .. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 02/12/2022 | 500.00 | 00001133356443 | LUCIANO MIGUEL RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 02/12/2022 | 300.00 | 00004745563442 | JOSIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 02/12/2022 | 400.00 | 00005792337403 | MARIA GORETE DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para pagamento de contas de energia. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 02/12/2022 | 150.00 | 00071258134454 | MARIA INES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 02/12/2022 | 450.00 | 32467484000250 | NIVITEC SOLUCOES EM SERVICOS ON LINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA FIBRA OPTICA/LINK DEDICADO/ IP FIXO, DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 02/12/2022 | 450.00 | 32467484000250 | NIVITEC SOLUCOES EM SERVICOS ON LINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA FIBRA OPTICA/LINK DEDICADO/ IP FIXO, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR , DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 02/12/2022 | 300.00 | 00008127705446 | JOSEFA DA SILVA ANDRADE | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para pagamento de contas de energia. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 02/12/2022 | 250.00 | 00009901162475 | JANAINA BATISTA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para o pagamento do aluguel social. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 02/12/2022 | 150.00 | 00008984504467 | MANUELLA LENIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 02/12/2022 | 110.00 | 00007834808494 | FABIANA ALVES DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de gas de cozinha. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 02/12/2022 | 150.00 | 00011545096481 | JAQUELINE INOCENCIO DOS SANTOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 02/12/2022 | 150.00 | 00010796912432 | JAQUELANDIA INOCENCIO DOS SANTOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 02/12/2022 | 150.00 | 00071252411405 | ELISABETE INOCENCIO DOS SANTOS | Valor qu hora se empenha para atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006753 | 02/12/2022 | 650.00 | 00067461816420 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE VERDURAS, DESTINADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 02/12/2022 | 200.00 | 00070488796458 | TAMIRES MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 02/12/2022 | 200.00 | 00002151394450 | MARIA DA CONCEICAO MATIAS LIMA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira condida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 02/12/2022 | 300.00 | 00005351986477 | ALBA CRISTINA GONÇALVES | Valor que ora se empenha para atender despesa com concessão de ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de consulta medica. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 02/12/2022 | 440.00 | 00005766641460 | ERIKA MACEDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 02/12/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 106613-7, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 02/12/2022 | 500.00 | 00005132645402 | IRANILDO ANDRADE SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 02/12/2022 | 350.00 | 00009024146402 | MARIA EDINALVA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 02/12/2022 | 150.00 | 00008127684422 | TIAGO JOSE GONZAGA DA SILVA | Valor referenbte a pagamento de Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 02/12/2022 | 824.00 | 00064596842434 | KATIA SILENE DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 02/12/2022 | 987.00 | 00084802901704 | GILBERTO JULIACE SOBRAL | Valor que ora se empenha para atender despesa com conessão de ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 02/12/2022 | 380.00 | 00003769075412 | RUTHER VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 02/12/2022 | 450.00 | 00005749838480 | MARIA DE FATIMA FELICIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 02/12/2022 | 160.00 | 00011963422457 | ANNA FLAVIA DA LUZ LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL PARA RECEM NASCIDO. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 02/12/2022 | 160.00 | 00071042213445 | CAMILA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL PARA RECEM NASCIDO. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 02/12/2022 | 160.00 | 00006229011417 | MARIA JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL PARA RECEM NASCIDO. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 02/12/2022 | 160.00 | 00007866101400 | JANAINA CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL PARA RECEM NASCIDO. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 02/12/2022 | 400.00 | 00001218744430 | MARIA ELIZABETE DOS SANTOS SILVA | Valor reeferente a pagamento de Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de oculos de grau. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 02/12/2022 | 160.00 | 00012622738463 | JANAINA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL PARA RECEM NASCIDO. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 02/12/2022 | 160.00 | 00007965211408 | MARIA DAS DORES ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL PARA RECEM NASCIDO. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 02/12/2022 | 400.00 | 00016268053427 | LAYZA GABRIELA LIMA DA SILVA | alor que ora se empenha para atender despsa com ajuda financeira concedida a pessoa Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de oculos de grau. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 02/12/2022 | 160.00 | 00010776741470 | ROSEANE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL PARA RECEM NASCIDO. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 02/12/2022 | 160.00 | 00001581530498 | ELISABETE MARIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL PARA RECEM NASCIDO. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 02/12/2022 | 500.00 | 00004745553480 | JOSEFA ERNESTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 02/12/2022 | 160.00 | 00010974977470 | MARIA LIVIANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL PARA RECEM NASCIDO. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 02/12/2022 | 400.00 | 00092894089449 | LUIZ AGRIPINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 02/12/2022 | 400.00 | 00042187303420 | ALEXANDRINA ULISSES DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE OCULOS DE GRAU . CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 02/12/2022 | 200.00 | 00079909132400 | LUIS FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TIRAR SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 02/12/2022 | 350.00 | 00014034401400 | ELAINE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE LEITE PARA MEU FILHO ARTHUR RAVI. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 02/12/2022 | 150.00 | 00008352665405 | ANA MARIA ALVES DA SILVA FELICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL . CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 02/12/2022 | 150.00 | 00013968527437 | RAQUEL BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA . CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 02/12/2022 | 300.00 | 00003628946476 | LUIZ ANTONIO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 02/12/2022 | 200.00 | 00014452280412 | EUDOCIA LEITE DE SOUZA NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 02/12/2022 | 500.00 | 00092894011415 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SOBRAL | Valor que ora se empenha para pagamento de Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para pagamento de contas de energia. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 02/12/2022 | 116.00 | 00008440224460 | FELIPE BATISTA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA . CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 02/12/2022 | 200.00 | 00009967493496 | GERLANE BERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS . CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 02/12/2022 | 350.00 | 00002333763485 | CICERO BEZERRA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de uma colchão hospitalar. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 02/12/2022 | 365.00 | 00006053618438 | ADINELIA DA SILVA BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 02/12/2022 | 250.00 | 00005282958457 | MARIA EDILEUZA RIBEIRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS . CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 02/12/2022 | 150.00 | 00007819606495 | MARIA EMILIA DE SOUSA | Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 02/12/2022 | 200.00 | 00005482435490 | MANUELA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 02/12/2022 | 150.00 | 00008660943422 | NAELIA MARIA BARBOSA | Valor que ora se empenha para atender despesa com concessão de ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292022 | 0006797 | 05/12/2022 | 2285.00 | 19485557000198 | GILVETE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NOS DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006807 | 05/12/2022 | 1923.52 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS RLZ8C68, QSA5714, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A DISPOSICAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 05/12/2022 | 1500.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERV. TECNICO EM DEZENV. PROFICIONAL E PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERV. ESP. NA AREA DE ASSIST. SOCIAL E FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS ATRAS DE ASSES. CONS. E ACOMP. DA EXEC. DE PLANOS, PROG, PROJ. E SERV. SOCIO ASSIS. ATRELADO DIRET. E INDIR. A POLITICA DE ASSIS. SOCIAL E MANT. DO SISTEMA REDE SUAS/WEB DE MUNICIPIO DE MOGEIRO.PERIODO NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 05/12/2022 | 1500.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PAPACITACAO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL COM A EQUIPE DE PROTECAO SOCIAL BASICA E GESTAO ( CRAS/SCFV/PCF E CADUNICO), PARA FORTALECIMENTO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 05/12/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 106613-7, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO A CRIANCA - PSBI | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 05/12/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 112936-8, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 05/12/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 28312-6, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 05/12/2022 | 650.00 | 00009699909447 | CLEISTON SILVA AMARAL | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como oficineiro de jogo no SCFV - Serviços Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos, neste municipio com 20 (vinte) horas semanais, durante os meses de novembro de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 05/12/2022 | 200.00 | 00009720768401 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 05/12/2022 | 600.00 | 00009175649446 | LUCIENE MARIA DIAS | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de exame de imagem e compra de medicamentos, conforme parecer em anexo, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 05/12/2022 | 300.00 | 00006774791409 | MARIA DAS DORES SANTOS | Valor referente a pagamento de Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de exames. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 05/12/2022 | 450.00 | 00001325165433 | JOSE NATANAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTO. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 05/12/2022 | 200.00 | 00012894985479 | LAERCIA MANOELLA DA SILVA | Valor que oora se empenha para atender despesa com ajuda financeira financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 05/12/2022 | 480.00 | 00002073127452 | LUZINETE LOURENÇO DE OLIVEIRA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242022 | 0006800 | 05/12/2022 | 4887.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE DESOBSTRUCOES DE ESGOTO EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE COM CAMINHAO DE HIDROJATEAMENTO,REFERENTE A 09 HORAS.CONTRATO 082/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242022 | 0006801 | 05/12/2022 | 15480.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO FOSSAO LOC. NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO A VACUO DE CAPACIDADE PARA 9000 LITROS, TATALIZANDO 12 CARRADAS.CONTRATO 082/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 05/12/2022 | 8980.88 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM S10 E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULO DE PLACAS QFR3B14,OGD-7977, MW9365, , PATROL CATERPILLAR, PULVERIZADOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006804 | 05/12/2022 | 8050.47 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL B COMUM S10, DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACA NQG9815, NQG 9017, TRATOR CABINADO, TRATOR JOHN DEER VERDE, TRATOR NEW HOLLAND E MOTOR BOMBA, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006806 | 05/12/2022 | 5382.53 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL B COMUM S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS ,QFK0F42 E QFU1J4, LOTADOS AO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO PERIODO DE 01/11 A 30/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001815 | 05/12/2022 | 600.00 | 00008061960419 | YRISLLANEA DANTAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS CMO FISIOTERAPEUTA, PARA SECAO DE SHANTALA NA SEMANA DO BEBE, NESTE MUNICIPIO NO DIA 05/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001816 | 05/12/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001817 | 05/12/2022 | 11.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 624099-7 , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001818 | 05/12/2022 | 2450.00 | 15605217000100 | ANDRE LUIZ FERREIRA | ALUGUEL DO AUTOMÓVEL CHEVROLET CLASSIC LS, ANO 2013/2014, COR BRANCA, PLACA 0GE5298/PB, COM CAPACIDADE DE 05 PESSOAS, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE MOGEIRO, COM DESTINO AOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE CONVENIADOS COM O SUS LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, ESTADO DA PARAÍBA, TOTALIZANDO 11 VIAGENS DE IDA E VOLTA, NO PERÍODO DE 31/10/2022 A 29/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2001819 | 05/12/2022 | 1706.99 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM S10, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFBF1831, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE NO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2001820 | 05/12/2022 | 29918.27 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA RLZ9E04, OFD3A61, RLZ1J87, RLZ9E07, RLT9C68, RLV5C57, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE NO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001821 | 05/12/2022 | 300.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS DE LOCACAO, MANUTENCAO, SUPORTE PREVENTIVO E CORRETIVO EM CADASTRO E EDIÇÃO DE DADOS DO LABORATÓRIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2001822 | 05/12/2022 | 3244.67 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DOESEL B COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO AMBULANCIA SAMU DE P PLACA QSF4339, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE NO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2001823 | 05/12/2022 | 592.54 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO PLACA QSF9139, A DISPOSIÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, NO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001824 | 05/12/2022 | 2850.59 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO TIPO AMBULANCIA PLACA QSE 5669, A DISPOSIÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, NO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 05/12/2022 | 0.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA TAXA DE DEVOLUCAO DE CHEQUE DA CONTA 104139-8 , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 05/12/2022 | 280.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS DORES CHAGAS, PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO PEDAGOGICO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242022 | 0006799 | 05/12/2022 | 5495.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS EM ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, COM CAMIONHAO DE SUCCAO A VACUO DE CAPACIDADE PARA 9.000 LT,REFERENTE A 07 CARADAS .CONTRATO 082/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006802 | 05/12/2022 | 6009.60 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE DIESEL B COMUM S10 E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QFQ0H72, QFU1J62 E RLZ8D68, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006805 | 05/12/2022 | 32066.90 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE DIESEL B COMUM S10 E DIESEL COMUM S500 , DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MMY0189, MOK9092, NQF9070, NQK9717, OFG9134, OGF0720, OGE7190, QFG0063, RLZ3C84, SKU6L19, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO , DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 06/12/2022 | 2010.00 | 24709372000150 | ADRIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 121 KL DE PAO DE SEDA E 80 KL DE PAO DE SAL, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. PAGO COM RECURSO DO PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0006830 | 06/12/2022 | 4044.10 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO, (CÂMERAS E OUTROS EQUIPAMENTOS), SENDO 18 UNIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL IRACI RODRIGUES FARIAS DE MELO, 18 UNIODADES NA CRECHE MUNICIPAL MARIA MARIA LEONARDO DE LIMA E 01 UNIDADE NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 06/12/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 102405-1, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001825 | 06/12/2022 | 880.00 | 20474613000259 | WASTER COLETA DE RESIDUOA HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 11 COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001826 | 06/12/2022 | 640.00 | 20474613000259 | WASTER COLETA DE RESIDUOA HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 08 COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001827 | 06/12/2022 | 1000.00 | 24709372000150 | ADRIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO 100 KG DE PAO DE SAL, DESTINADOS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 2001828 | 06/12/2022 | 1859.08 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA | ALUGUEL DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO (CÂMERAS DE SEGURANÇA), SENDO: 11 NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, 02 NO PSF DO ALTO DO SEIXOS, 04 NO SAMU, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DOS POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 2001829 | 06/12/2022 | 81765.90 | 05881170000146 | ESTRUTURAL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 4° E FINAL MEDICAO DO CONTRATO 116/2020, DESTINADO A SERVICOS REMANESCENTES PARA A CONCLUSAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA COMUNIDADE DO SITIO CABRAL, NESTE MUNICIPIO. | 00022020 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0006828 | 06/12/2022 | 2109.30 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS , DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0006831 | 06/12/2022 | 546.50 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA | ALUGUEL E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO (CÂMERAS E OUTROS EQUIPAMENTOS) NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 06/12/2022 | 1285.74 | 17668689000120 | CONCIERGE BLINDADO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE CESSAO DE SOFTWARE DE GESTAO DE FROTA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 05/11/2022 A 04/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 06/12/2022 | 80.00 | 00046119680497 | EDINALDO DE MELO FERREIRA | Valor que ora se empenha para atender despeza com serviço de solda em tres micro onibus da sec. de educação, deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 06/12/2022 | 1350.00 | 24709372000150 | ADRIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 135 KL DE PAO DE SAL, DESTINADOS AO CRAS E SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 06/12/2022 | 400.00 | 00084019050449 | ANTONIO GOMES DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de uma consulta medica e compra de medicamentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 06/12/2022 | 300.00 | 00003343809446 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 06/12/2022 | 360.00 | 00034318143449 | JOAO DA CRUZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS . CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 06/12/2022 | 2400.00 | 00011250839483 | LUISE LAINNE GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE LEITE NEOCATE PARA MEU FILHO MENOR. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102022 | 0006827 | 06/12/2022 | 17500.00 | 03775588000143 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS E MINISTRACAO DO CURSO DE CONFEITERO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº00077/2022-CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0006832 | 06/12/2022 | 327.90 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA | ALUGUEL E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO (CÂMERAS E OUTROS EQUIPAMENTOS) NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0006833 | 06/12/2022 | 218.60 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO (CÂMERAS DE SEGURANÇA), SENDO: 02 UNIDADE INSTALADADAS NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0006835 | 06/12/2022 | 417.20 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO (CÂMERAS DE SEGURANÇA), SENDO: 04 UNIDADE INSTALADADAS NA SALA ONDE FUNCIONA O IGD - PAB, NESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO A CRIANCA - PSBI | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 06/12/2022 | 109.30 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO (CÂMERAS DE SEGURANÇA), SENDO: 01 UNIDADE INSTALADADA NA SALA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE NOBEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 07/12/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 28312-6, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO A CRIANCA - PSBI | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 07/12/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 112936-8, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 07/12/2022 | 33.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 106613-7, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0006848 | 07/12/2022 | 3355.43 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS , DESTINADOS AO SCFV , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006851 | 07/12/2022 | 2612.50 | 43188266000112 | ARRUDA CAMARA COM. E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A QUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 07/12/2022 | 2000.00 | 00004192121409 | ADRIANO NUNES DOS SANTOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviço prestado com restauração de móveis do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Neste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00012158548460 | JULIANA LIGIA VELOSO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar administrativo no CRAS - Centro de Referencia de Assistencia Social, neste muncipio, durante o mes de novembro de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00012158548460 | JULIANA LIGIA VELOSO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar administrativo no CRAS - Centro de Referencia de Assistencia Social, neste muncipio, durante o mes de outubro de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 07/12/2022 | 200.00 | 00004854294469 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 07/12/2022 | 300.00 | 00087377322420 | JOAO FABIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00009023888430 | FLAVIA RAMOS DE ALMEIDA | Valor que ora se empenha para atender despesa serviços prestados como oficineira de pintura com o grupo de gestantes no CRAS - Centro de Referencia de Assistencia Social, neste municipio, durante o mes de novembro de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312022 | 0006867 | 07/12/2022 | 2321.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 11 MICROCOMPUTADORES, 01 IMPRESSORA BROTHER E 01 IMPR. COLOR, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. PERIODO DE 08 A 30 DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312022 | 0006868 | 07/12/2022 | 3165.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 11 MICROCOMPUTADORES, 01 IMPRESSORA BROTHER E 01 IMPR. COLOR, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312022 | 0006870 | 07/12/2022 | 3165.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 11 MICROCOMPUTADORES, 01 IMPRESSORA BROTHER E 01 IMPR. COLOR, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032022 | 0006872 | 07/12/2022 | 2000.00 | 00008810711459 | WENNYA MARIA DE SOUZA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com meus serviços na promoção de consultoria e assessoria juridica junto as Sec. de Ação Social e Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032022 | 0006875 | 07/12/2022 | 2000.00 | 00008810711459 | WENNYA MARIA DE SOUZA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com meus serviços na promoção de consultoria e assessoria juridica junto as Sec. de Ação Social e Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0006843 | 07/12/2022 | 4452.56 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS , DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0006844 | 07/12/2022 | 9898.00 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS , DESTINADOS A MANUTENCAO DE DIVERSAS RUAS , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0006845 | 07/12/2022 | 15894.95 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS , DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0006846 | 07/12/2022 | 17770.95 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS , DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006850 | 07/12/2022 | 3239.18 | 43188266000112 | ARRUDA CAMARA COM. E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A QUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006853 | 07/12/2022 | 44240.40 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOS, DESTINADOS AO SETOR DE INFRAESTRUTURA , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 07/12/2022 | 5800.00 | 00003979730476 | TARCISIO DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na locação de uma maquina restroescavadeira para Sec. de Infraestrura, neste municipio, durante o mes de agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312022 | 0006880 | 07/12/2022 | 2163.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 06 MICROCOMPUTADORES, 01 IMPRESSORA BROTHER E 01 IMPRESSORA A3, DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. PERIODO DE 08 A 30 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312022 | 0006881 | 07/12/2022 | 2950.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 06 MICROCOMPUTADORES, 01 IMPRESSORA BROTHER E 01 IMPRESSORA A3, DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312022 | 0006882 | 07/12/2022 | 2950.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 06 MICROCOMPUTADORES, 01 IMPRESSORA BROTHER E 01 IMPRESSORA A3, DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00005476609440 | RICELLY BARBOSA DA SILVA | Valor que ora se empemha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços substituta na Sec. de Agricultura, neste municipio, durante o mes de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312022 | 0006871 | 07/12/2022 | 828.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 03 MICROCOMPUTADORES 01 IMPRESSORA LASER, DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. 08 A 30 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312022 | 0006873 | 07/12/2022 | 1130.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 03 MICROCOMPUTADORES 01 IMPRESSORA LASER, DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312022 | 0006874 | 07/12/2022 | 1130.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 03 MICROCOMPUTADORES 01 IMPRESSORA LASER, DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001830 | 07/12/2022 | 55.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 624099-7 , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001831 | 07/12/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001832 | 07/12/2022 | 179.70 | 41241843000167 | JOAO PAULO LEONARDO COSTA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE LIGAÇÕES ILIMITADAS PARA QUALQUE R OPERADORA DO BRASIL UTILIZANDO O CODIGO 015 A FRANQUIA DE 5 GB MENSAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312022 | 2001833 | 07/12/2022 | 2277.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 09 MICROCOMPUTADORES, 01 IMPRESSORA BROTHER E 01 IMPRESSORA COLOR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022.PERIODO DE 08 A 30 SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001834 | 07/12/2022 | 2818.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISISAO DE 12CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL PPU2,2(5.1),ONU 1072,III, 06 OXIGENIO SAMU, 2,2 (5.1), ONU 1072 III E 02 OXIGENIO MEDICINAL 7M³ 2.2 (5.1) ONU 1072, 01 OXIGENIO MEDICINAL 10M³ 2,2 (5.1), ONU 1072 III, 01 AR COMPRIMIDO 4M³ 2.2 (5.1) ONU 1072, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE E SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312022 | 2001835 | 07/12/2022 | 3105.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 09 MICROCOMPUTADORES, 01 IMPRESSORA BROTHER E 01 IMPRESSORA COLOR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312022 | 2001836 | 07/12/2022 | 3105.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 09 MICROCOMPUTADORES, 01 IMPRESSORA BROTHER E 01 IMPRESSORA COLOR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 2001837 | 07/12/2022 | 12908.03 | 43188266000112 | ARRUDA CAMARA COM. E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE DE SAUDE DETE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001838 | 07/12/2022 | 4000.00 | 20855940000170 | ECORDIS SERV. MED. EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS CARDIOLOGICAS E ECOCARDIOGRAMAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001839 | 07/12/2022 | 2364.76 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 07/12/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 109594-3, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 07/12/2022 | 11.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 43-9, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0006854 | 07/12/2022 | 3967.23 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 07/12/2022 | 119.80 | 41241843000167 | JOAO PAULO LEONARDO COSTA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE LIGAÇÕES ILIMITADAS PARA QUALQUER OPERADOR DO BRASIL UTILIZANDO O CODIGO 015 COM A FRANQUIA DE 5GB MENSAIS, DESTINDOS AOS SETORS DE RECURSOS HUMANOS E SETOR DE LICITAÇÃO, REF. AOMES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312022 | 0006876 | 07/12/2022 | 4517.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 13 MICROCOMPUTADORES, 02 IMPRESSORA BROTHER, 02 IMPR. EPSON E 01 NOTEBOOK, DESTINADO AO SETOR DE RH/TESOURARIA/LICITACAO/EMPENHO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. PERIODO DE 08 A 30 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312022 | 0006877 | 07/12/2022 | 6160.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 13 MICROCOMPUTADORES, 02 IMPRESSORA BROTHER, 02 IMPR. EPSON E 01 NOTEBOOK, DESTINADO AO SETOR DE RH/TESOURARIA/LICITACAO/EMPENHO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00012806096480 | ALEXANDRE HYBERNON DA SILVA FILHO | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar administrativo na Sec. de Administração, deste municipio, durante o mes de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312022 | 0006879 | 07/12/2022 | 6160.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 13 MICROCOMPUTADORES, 02 IMPRESSORA BROTHER, 02 IMPR. EPSON E 01 NOTEBOOK, DESTINADO AO SETOR DE RH/TESOURARIA/LICITACAO/EMPENHO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0006847 | 07/12/2022 | 9698.95 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS , DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006849 | 07/12/2022 | 12199.20 | 43188266000112 | ARRUDA CAMARA COM. E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A QUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE INSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 07/12/2022 | 1000.00 | 16366022000100 | REJANE MELO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na reprodução e encadernação de atividades das escolas municipais, deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0006855 | 07/12/2022 | 11001.22 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312022 | 0006863 | 07/12/2022 | 4224.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 15 MICROCOMPUTADORES, 03 IMPRESSORA BROTHER E 02 IMPRES. COLOR , DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO. DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. PERIODO DE 08 A 30 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312022 | 0006864 | 07/12/2022 | 5760.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 15 MICROCOMPUTADORES, 03 IMPRESSORA BROTHER E 02 IMPRES. COLOR , DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO. DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312022 | 0006865 | 07/12/2022 | 5760.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 15 MICROCOMPUTADORES, 03 IMPRESSORA BROTHER E 02 IMPRES. COLOR , DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO. DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 08/12/2022 | 2049.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO, PARTE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 08/12/2022 | 4917.63 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001840 | 08/12/2022 | 1229.40 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO, PARTE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001841 | 09/12/2022 | 1217.68 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO, PARTE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001842 | 09/12/2022 | 245.00 | 00005300006440 | FLAVIANO CLEBSON ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DUAS (02) DIARIAS INTEGRAIS E 03 (TRES) PARCIAS COMO ASSESSOR ADMINISTRATIVO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÂO PESSOA-PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001843 | 09/12/2022 | 385.00 | 00005300006440 | FLAVIANO CLEBSON ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE QUATRO (04) DIARIAS INTEGRAIS E 03 (TRES) PARCIAS COMO ASSESSOR ADMINISTRATIVO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÂO PESSOA-PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001844 | 09/12/2022 | 600.00 | 00002425699430 | AGUINALDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA EM FINAIS DE SEMANA (SABADO E DOMINGO) NA UBS 07 (NUNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA SEVERINO DE OLIVEIRA) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVID. DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001845 | 09/12/2022 | 2000.00 | 00009177247477 | KAROLINNY DONATO PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA A MÉDICA DO PROGAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001846 | 09/12/2022 | 11.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 624099-7 , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001847 | 09/12/2022 | 55.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 2001848 | 09/12/2022 | 458.20 | 22049007000130 | EDNO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 58 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AOS PSF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 2001849 | 09/12/2022 | 1248.20 | 22049007000130 | EDNO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 158 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 09/12/2022 | 2400.00 | 00056638124820 | WILTON SILVEIRA LIRA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa na locação de uma sala comercial para funcionamento do escritótio do IBGE/Censo 2022. localizado na Rua Preisente Joao Pessoa, 76 - Centro, neste municipio. Durante o mes de outubro e novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 09/12/2022 | 830.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA DA FOLHA DE PAGAMENTO (FOLPAG) DOS SERVIDORES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 09/12/2022 | 4870.76 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 09/12/2022 | 3.63 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO ITR PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 09/12/2022 | 165.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 102405-1, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 09/12/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 104139-8, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 09/12/2022 | 34268.17 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 09/12/2022 | 24.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBANA DISTRIB DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO AO SETOR ADMIONISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 09/12/2022 | 800.00 | 22120148000100 | IVANEIDE WANDERLEI DOS SANTOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na confecção de arranjos de flores naturais para as festividades alusivas do aniversario de 62 anos de emancipação politica deste minicipio, no proximo dia 12 de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0006909 | 09/12/2022 | 5500.00 | 35456659000131 | CLAUDIO RIBEIRO FIGUEIREDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA TÉCNICA EM REVISÃO LEGISLATIVA PARA O MUNICIPIO DE MOGEIRO, CONTRATO 001/2022 - COMPETENCIA AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0006910 | 09/12/2022 | 5500.00 | 35456659000131 | CLAUDIO RIBEIRO FIGUEIREDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA TÉCNICA EM REVISÃO LEGISLATIVA PARA O MUNICIPIO DE MOGEIRO, CONTRATO 001/2022 - COMPETENCIA SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0006912 | 09/12/2022 | 5500.00 | 35456659000131 | CLAUDIO RIBEIRO FIGUEIREDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA TÉCNICA EM REVISÃO LEGISLATIVA PARA O MUNICIPIO DE MOGEIRO, CONTRATO 001/2022 - COMPETENCIA OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0006913 | 09/12/2022 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLOCOES SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÕ DE SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO, LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0006915 | 09/12/2022 | 387.10 | 22049007000130 | EDNO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 49 GARAFOES DE AGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 09/12/2022 | 1500.00 | 00006981580403 | FELIX TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE SEGURANÇA NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, DOS JOGOS REALIZADOS NOS DIAS 13 E 15 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 09/12/2022 | 1500.00 | 00005166351401 | IDELCLECIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, DOS JOGOS REALIZADOS NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00042498279415 | GIVANILDO FIRMINO DOS SANTOS | Valor que ora se empeenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Iraci Rodrigues de Farias Melo, neste municipio, durante o mes de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 09/12/2022 | 880.00 | 22071648000191 | ANTONIO ANDRADE DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados no fornecimento de agual potavel para Creche Municipal Maria Leonardo de Lima e E.M.E.F. Iraci Rodrigues de Farias Melo, neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 09/12/2022 | 2029.47 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO,PARTE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00080642543453 | JACKELINE ARAUJO SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como Auxiliar Administrativa na E.M.E.F.E.I. Maria das Dores Chagas, neste municipio, durante o mes de outubro de 2022 de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 09/12/2022 | 789.00 | 03846231000109 | PAULO FERNANDES DE LIMA FILHO-ME | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aquisicao de Aparelho cel lg ks plus 16gb destinado à premiação de aluno do 5° ano da Escola Maria das Dores Chagas, participante do Programa PROERD, realizado em parceria com a Polícia Militar. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0006914 | 09/12/2022 | 1548.40 | 22049007000130 | EDNO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 196 GARAFOES DE AGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00001218582430 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOÃO PAULO II, SITIO BENTA HORA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO /2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00005463094454 | ANDREA BORGES BATISTA DANTAS | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais substituta na E.M.E.I.E.F. Jose Benedito da Silveira, neste municipio, durante o mes de novembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 09/12/2022 | 1600.00 | 00008917284493 | LAIS REGINA SILVANO LOURENÇO | valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços no anexo da E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas, neste municipio, durante o mes de novembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 09/12/2022 | 750.00 | 00002059183448 | IRAN FRANCISCO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com aluguel do veiculo de placa NYL9654 no tansporte de estudantes do ensino Fundamental do Sitio Mangueira para a escolas Muicipais primeiro de outubro e Maria das Dores Chagas, neste municipio, durante o mes de novembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00015725884465 | TAINARA KELLY DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais substituta na E.M.E.I.E.F. Senador Ruy Carneiro, neste municipio, durante o mes de novembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00008648933455 | SIMONE MARTINS DE SA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E. M. E. F. João Avelino da Silva no sito Chã de Areia neste municipio, durante o mes de outubro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00012742456481 | GISLAYNE REGIS DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais substituta na E.M.E.I.E.F. Senador Ruy Carneiro, neste municipio, durante o mes de novembro de 20202 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00013622265485 | DEBORA MILENY LEAL DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de professora na E.M.E.I.E.F. Senador Ruy Carneiro, neste municipio, durante o mes de outubro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00011026694400 | JOSE MARQUES DA SILVA IRMAO | Valor que ora se empenha par atender despesa com serviços prestados como vigia da E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas, neste municipio, durante o mes de novembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 09/12/2022 | 133.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBANA DISTRIB DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 09/12/2022 | 24.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBANA DISTRIB DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA SETOR TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 09/12/2022 | 454.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBANA DISTRIB DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 09/12/2022 | 16250.00 | 45736929000111 | CARLOS ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRETADOS DE LOCACAO DE 01 COMPACTADOR, 60 ANDAIMER E 12 PRANCHAS, DESTINADAS AO MUNICIOPIO DE MOGEIRO NO PERIODO DE 17/09/2021 A 17/07/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0006907 | 09/12/2022 | 25900.00 | 41053520000140 | SBS PAIXAO TERRA NOVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS EM UM LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIAL TIMETRICO E ELABORACAO DE PROJETOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADOS NA COMUNIDADE CHA DE AREIA, DESTE MUNICIPIO. NO AMBITO DO CONTRATO 0004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 09/12/2022 | 1800.00 | 00005880561461 | FABIO JUNIOR MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 09/12/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 106613-7, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 09/12/2022 | 204.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBANA DISTRIB DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 09/12/2022 | 162.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBANA DISTRIB DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0006916 | 09/12/2022 | 379.20 | 22049007000130 | EDNO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 48 GARAFOES DE AGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 09/12/2022 | 200.00 | 00005132643450 | SANDRA SUELI ALVES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM O MEDICO OFTALMOLOGISTA DA MINHA FILHA MENOR, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 09/12/2022 | 400.00 | 00004840772444 | MANOEL JOSE VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 09/12/2022 | 800.00 | 00011645157482 | ELIANE FAGUNDES DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para o tratamento de escleroterapia com espuma ecoguiada. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 09/12/2022 | 472.00 | 00005471268407 | SILVANIA CLEMENTINO DE SÁ | Valor que ora se empenha para aemder despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos, conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 09/12/2022 | 950.00 | 00008429398490 | MARCIO APOLINARIO FERREIRA LIMA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na confecção e fornecimento de lanches para os usuarios do SCFV - Serviços de Convivencia e fortalecimento de Vinculos, neste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 09/12/2022 | 1700.00 | 00010847161439 | ANTONIEL ERIVALDO DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 09/12/2022 | 400.00 | 00050442082487 | ANTONIO VALDOMIRO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para consulta medica e compra de medicamentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 09/12/2022 | 1350.00 | 00008199964405 | SONIA IRINEU PESSOA | valor que ora se empenha para atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de material de controle de glicemia e medicamentos para meu filho João Rafae Vicente Pessoa Neto. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 09/12/2022 | 414.00 | 00096531070463 | EDMILSON VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 09/12/2022 | 400.00 | 00002290280470 | JOSE PAULO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E CONSULTA MEDICA, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 09/12/2022 | 250.00 | 00004745553480 | JOSEFA ERNESTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 09/12/2022 | 400.00 | 00004857001403 | TEREZA MARIA DA SILVA RODRIGUES | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0006939 | 12/12/2022 | 792.54 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO AIR CROSS DE PLACA QSA-5714 A DISPOSICAO DA SEC DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 12/12/2022 | 700.00 | 11712547000136 | COGIVA- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA INTEGRADA NOS MUNICIPIO DO BA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO RATEIO COM OS MUNICIPIOS PARTICIPANTES DO COGIVA DESTINADO AO CUSTEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO REFERIDO CONSORCIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001850 | 12/12/2022 | 960.00 | 31465103000150 | DAWSON CEZAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE 02 CONCENTRADORES DE OXIGENIO COM OPI 220V EVERFLO 5L, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 2001851 | 12/12/2022 | 1255.68 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 12 HORAS DE SERVIÇOS DE REVISÃO MECANICA NOS VEICULOS UTILITARIOS A SEGUIR DESCRIMINADOS PLACAS OFB1831/PB E QSF4339/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 2001852 | 12/12/2022 | 4550.00 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 45,30 HORAS DE SERVIÇOS DE REVISÃO MECANICA NOS VEICULOS UTILITARIOS A SEGUIR DESCRIMINADOS PLACAS QSF3910, QSF9139, OGD5747 E QSE5669. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 2001853 | 12/12/2022 | 3867.52 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO AMAROK DE PLACA OFB1831, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 2001854 | 12/12/2022 | 160.00 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO NISSAN MARCH DE PALACAQSF3910/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU8DE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 2001855 | 12/12/2022 | 2660.43 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO NISSAN MARCH DE PALACAQSF9139/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001856 | 12/12/2022 | 2123.20 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO MERCEDEZ BENA SAMU DE PALACA QSF 4339/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 2001857 | 12/12/2022 | 2434.58 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACA QSE 5669 /PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012022 | 2001858 | 13/12/2022 | 68200.00 | 28166069000109 | MCA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS, REFERENTE A 31 PLANTOES MEDICOS DE 24hs, REALIZADOS NA UNIDADE MISTA MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, NESTE MUNIUCIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062022 | 2001859 | 13/12/2022 | 29401.79 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001860 | 13/12/2022 | 1870.05 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA DOS POSTOS DE SAUDE,HOSPITAL E SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001861 | 13/12/2022 | 1680.00 | 13990525000163 | JAILSON LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOC 7505, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 2001862 | 13/12/2022 | 17146.50 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLOGIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO A SAUDE DO MUNICIPIO.ENVOLVENDO SOFTWARE, HADDWARE EM COMODATO DE CONECTIVIDADE EM TODOS OS PONTOS DE REDE, NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONTRATO 004/2020 REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001863 | 13/12/2022 | 15.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001864 | 13/12/2022 | 99.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 624099-7 , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001865 | 13/12/2022 | 1650.00 | 36519140000118 | GF CLINICA MEDICA SERVIÇOS DE VACINAÇÃO E IMUNIZAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS AO PACIENTE ASAFE DAVI SILVA DE ARAUJO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001866 | 13/12/2022 | 3000.00 | 40409277000197 | SUELIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESACOM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DA ATENÇÃO BÁSICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O PSF V NO SÍTIO CAMURIM, E EM UMA EXTENSÃO DE PERCURSO, SAINDO DO PSF V - SITIO CAMURIM PARA O POSTO ANCORA DO AREAL, NO VEICULO GM ONIX 1.0 JOY, ANO 2017/2018, COR BRANCA, PLACA OFG 6001, TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS, TOTALIZANDO 42 VIAGENS DE IDA E VOLTA NO PERÍODO DE 12/11/2022 A 11/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 13/12/2022 | 190.00 | 40622316000130 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E DE NOTAS DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DE 01 (UMA) ATA, PERTENCENTE A PREFEITURA DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 13/12/2022 | 88.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 102405-1, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062022 | 0006940 | 13/12/2022 | 42997.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDES FUNDAMENTAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006942 | 13/12/2022 | 7959.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: ONIBUS VOLKS/COMIL PIA M, 2000/2000,PLACA KIT1360), NO TOTAL DE 21 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 01, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006943 | 13/12/2022 | 7959.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: ONIBUS VOLKS/COMIL PIA M, 2000/2000,PLACA KIT1360), NO TOTAL DE 21 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 02, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006944 | 13/12/2022 | 3969.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMINHAO FORD F4000, 1993/1993, PLACA AEB 9325), NO TOTAL DE 21 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 03, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006945 | 13/12/2022 | 4389.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMINHAO FORD F4000, 1994/1994, PLACA MMV 1539), NO TOTAL DE 21 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 07, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006946 | 13/12/2022 | 4179.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMIONETA VW/KOMBI, 2007/2008 PLACA: MOK-6407, NO TOTAL DE 21 VIAGENS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 34, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006947 | 13/12/2022 | 4599.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMIONETA VW/KOMBI, 2007/2008 PLACA: MOK-6407, NO TOTAL DE 21 VIAGENS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 33, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006948 | 13/12/2022 | 3759.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMIONETA VW/KOMBI, 2008/2009 PLACA: EAK9208, NO TOTAL DE 21 VIAGENS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 17, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 13/12/2022 | 3969.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMIONETA VW/KOMBI, 2008/2009 PLACA: EAK9208, NO TOTAL DE 21 VIAGENS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 18, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006950 | 13/12/2022 | 4599.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMIONETA VW/KOMBI, 2008/2009 PLACA: JSG3176, NO TOTAL DE 21 VIAGENS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 25, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006951 | 13/12/2022 | 6069.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: ONIBUS MERCEDEZ BENZ OF 1620, 1995/1996, PLACA LBB4961), NO TOTAL DE 21 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 35, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006952 | 13/12/2022 | 6069.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: ONIBUS MERCEDEZ BENZ OF 1620, 1995/1996, PLACA LBB4961), NO TOTAL DE 21 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 36, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 13/12/2022 | 3969.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: ONIBUS MERCEDEZ BENZ OF 1620, 1995/1996, PLACA LBB4961), NO TOTAL DE 21 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 37, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 13/12/2022 | 12000.00 | 42766595000130 | WELLINGTON PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 10 PADROES COMPLETOS CONTENDO 20 CAMISAS E 20 SHORTES CADA, DESTINADOS A SEC. DE ESPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006955 | 13/12/2022 | 5229.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: ONIBUS VW NEOBUS THUNDER, 2004/2004, PLACA DJB4158), NO TOTAL DE 21 VIAGENS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 27, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006956 | 13/12/2022 | 5229.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: ONIBUS VW NEOBUS THUNDER, 2004/2004, PLACA DJB4158), NO TOTAL DE 21 VIAGENS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 28, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006957 | 13/12/2022 | 3359.79 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: ONIBUS VW NEOBUS THUNDER, 2004/2004, PLACA DJB4158), NO TOTAL DE 21 VIAGENS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 004/2022, REF. AO ITEM 01, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006958 | 13/12/2022 | 3359.79 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: ONIBUS VW NEOBUS THUNDER, 2004/2004, PLACA DJB4158), NO TOTAL DE 21 VIAGENS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 004/2022, REF. AO ITEM 02, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006960 | 13/12/2022 | 3359.79 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: ONIBUS VW NEOBUS THUNDER, 2004/2004, PLACA DJB4158), NO TOTAL DE 21 VIAGENS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 004/2022, REF. AO ITEM 03, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006961 | 13/12/2022 | 4599.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: ONIBUS MARCOPOLO/VOLARE, 2002/2002, PLACA MNQ7D19), NO TOTAL DE 21 VIAGENS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 15, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006962 | 13/12/2022 | 4179.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: ONIBUS MARCOPOLO/VOLARE, 2002/2002, PLACA MNL5749), NO TOTAL DE 21 VIAGENS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 21, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006963 | 13/12/2022 | 8379.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMINHAO FORD F4000, 2009/2010,PLACA NPR6380), NO TOTAL DE 21 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 30, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006964 | 13/12/2022 | 4809.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMINHAO FORD F4000, 2009/2010,PLACA NPR6380), NO TOTAL DE 21 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 11, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 13/12/2022 | 5280.81 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006967 | 13/12/2022 | 8379.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMINHAO FORD F4000, 2009/2010,PLACA NPR6380), NO TOTAL DE 21 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 29, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006968 | 13/12/2022 | 4389.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMINHAO FORD F4000, 1994/1994,PLACA MMV1539), NO TOTAL DE 21 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 09, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006969 | 13/12/2022 | 4389.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMINHAO FORD F4000, 1994/1994,PLACA MMV1539), NO TOTAL DE 21 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 10, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 13/12/2022 | 4599.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMINHAO FORD F4000, 2010/2011,PLACA PFL4103), NO TOTAL DE 21 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 13, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006971 | 13/12/2022 | 4179.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMINHAO FORD F4000, 2010/2011,PLACA PFL4103), NO TOTAL DE 21 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 14, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006972 | 13/12/2022 | 3759.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMINHAO FORD F4000, 2010/2011,PLACA PFL4103), NO TOTAL DE 21 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 24, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006973 | 13/12/2022 | 3759.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMINHAO FORD F4000, 2005/2005,PLACA MNK6233), NO TOTAL DE 21 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 23, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006974 | 13/12/2022 | 4179.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMINHAO FORD F4000, 1994/1994,PLACA KIN4340), NO TOTAL DE 21 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 19, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006975 | 13/12/2022 | 4725.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMINHAO FORD F4000, 2003/2004, PLACA MMV7451), NO TOTAL DE 21 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 12, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 13/12/2022 | 3868.23 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 14/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRON. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA ART PB20220496660, REF. A FISCSLIZACAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE NO MUNICIPIO DE MOGEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 14/12/2022 | 1500.00 | 00007517962477 | CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 14/12/2022 | 3050.00 | 00012592542400 | JOAO FLAUZINO DE SOUZA JUNIOR | Valor que ora se empenha para atender despes com serviços prestados na limpeza publica deste municipio, durante o o periodo de 14 de agosto a 30 de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 14/12/2022 | 3050.00 | 00005675658408 | CLAUDEMIR DOMINGOS DE SOUZA | valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como pedreiro, neste municipio, durante o mes de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0006976 | 14/12/2022 | 3355.43 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS , DESTINADOS AO SCFV , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006977 | 14/12/2022 | 2612.50 | 43188266000112 | ARRUDA CAMARA COM. E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A QUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 14/12/2022 | 1953.84 | 08287018000128 | BARBOSA SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A OFICINA COM O GRUPO DA 3º IDADE DE CRAS. DESTE MUNICIPIO .. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 14/12/2022 | 300.00 | 00001230602496 | SEVERINA ALBINO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 14/12/2022 | 200.00 | 00001246381478 | ANTONIO DE BRITO FREITAS | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 14/12/2022 | 150.00 | 00084019387400 | EDILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA CONCEDIDA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO , PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 14/12/2022 | 200.00 | 00004734373418 | LUZINETE ELIAS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS . CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006982 | 14/12/2022 | 2086.20 | 31131079000113 | TATIANE FREIRE DE SANTANA 31052856870 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO DO PNAE | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 14/12/2022 | 1100.00 | 00006217471493 | GISSELA CANDIDO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA TURMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA JOÃO VICENTE DE BRITO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 14/12/2022 | 1100.00 | 00012157782443 | MONIQUE EVAS ABILIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA TURMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA JOÃO VICENTE DE BRITO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 14/12/2022 | 1100.00 | 00006217471493 | GISSELA CANDIDO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA TURMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA JOÃO VICENTE DE BRITO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 14/12/2022 | 1100.00 | 00012157782443 | MONIQUE EVAS ABILIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA TURMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA JOÃO VICENTE DE BRITO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 14/12/2022 | 1100.00 | 00006890030486 | MARIA VALESCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANÇA COM DEFICIENCIA DA TURMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA JOÃO VICENTE DE BRITO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 14/12/2022 | 1100.00 | 00006890030486 | MARIA VALESCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE CRIANÇA COM DEFICIENCIA DA TURMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA JOÃO VICENTE DE BRITO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 14/12/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: PREGAO PRESENCIAL N° PP 032/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 14/12/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 14/12/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: PREGAO PRESENCIAL N° PP 034/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 14/12/2022 | 297.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 102405-1, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242022 | 0006987 | 14/12/2022 | 1570.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL , COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO DE CAPACIDADE P/ 9000LT.REF. 02 CARRADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE SAUDE DO MUNICIPIO | AQUIS. DE VEICULO PARA SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000302022 | 2001867 | 14/12/2022 | 30000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF.A CONTRA PART.DA A QUIS. DE 01 VEICULO TIPO MICRO ONIBUS COM CAP. P/ 21 PASSAG., MOTOR F1CE3481C'7318672', POT.170 CILIND.M. IVECO, COMB. OLIO DIESEL, COR INT. TROPICAL, EXT. BCO. DEST. AO TRAMP. DE PACENTESQUE FAZEM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO CONVENIO Nº0007/2022, FIRMADO ENTRE A SEC. EST. DESENVOLVIMETO. E DA ARTICULACAO MUNICIPAL. E A PREFEITURA DE MOGEIRO-PB. PP Nº030/2022 CONTRAO.105/2022-CPL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001868 | 14/12/2022 | 44.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 624099-7 , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001869 | 14/12/2022 | 55.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001870 | 14/12/2022 | 1800.00 | 00011084109441 | ANA BEATRIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA CENTRAL DE PRECESSAMENTO DE DADOS (CPD) NO MES DE MAIO DE 2022.NESTE MUNICPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001871 | 14/12/2022 | 4752.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO AACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 12 UN DE CONTRASTE IOPAMIRON 300MG 50ML, DESTINADO A SEC. DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001872 | 15/12/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 28040-2, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001873 | 15/12/2022 | 11.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 624099-7 , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001874 | 15/12/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3 , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0007000 | 15/12/2022 | 7500.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICOS DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE DEZEMBLO DE 2022. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0007001 | 15/12/2022 | 4000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREST. DE SERV. ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, CONFORME CONTRATOS ASSINADOS ALIMENTACAO DO SICONV NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 15/12/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 102405-1, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0007006 | 15/12/2022 | 8532.00 | 19485557000198 | GILVETE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMMEUS SERVIÇOS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADS AS SEC DE EDUCACAO, INFRAESTRURURA, AGRICULTURA, FINANÇAAS, EDMINISTRAÇÃO E GABINETE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0007007 | 15/12/2022 | 8835.00 | 19485557000198 | GILVETE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMMEUS SERVIÇOS PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADS AS SEC DE EDUCACAO, INFRAESTRURURA, AGRICULTURA, FINANÇAAS, EDMINISTRAÇÃO E GABINETE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 15/12/2022 | 3000.00 | 22748044000137 | LAURA RAYSSA DE ANDRADE CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 15/12/2022 | 1900.00 | 00079004776400 | PAULO JOSE SOUSA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como vigia na E.M.E.I.E.F. João Avelino da Silva, deste municipio, durante o mes de novembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 15/12/2022 | 1212.00 | 00005985937488 | SILVANO REGIS DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.I.E.F. Senador Rui Carneiro, neste municipio durante o mes de novembro de 2022., | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 15/12/2022 | 1716.37 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS , DESTINADO AO CURSO DE CONFEITEIRO COM O GRUPO DE MULHERES DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 15/12/2022 | 179.00 | 00008485989465 | KARLENE LIMA SANTIAGO | Valor referente a pagamento de ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para pagamento de conta de energia eletrica em atraso. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 0006999 | 15/12/2022 | 27600.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E ELABORACAO DE PROJETO PARA MELHORIAS E ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. REF. A QUINTA PARCELA DO CONTRATO DE N° 00079/2022, PRGAO PRESENCIAL DE N° 00021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 15/12/2022 | 378.00 | 18628276000184 | FACILITA PLOTAGENS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRETADOS DE PLOTAGEM EM FORMATO DIVERSOS, REFERENTE AO PROJETO DO CONTRATO DE REPASSE 1075482-69 2021, PAVIMENTACAO MARIA PEIXOTO E PLATAGEM EM FORMATO DIVERSOS, REF. AO PROJETO ELETRICO DA ESCOLA IRACI, AMPLIACAO DO CEMITERIO PUBLICO E PERIMENTRO UNBANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0007008 | 15/12/2022 | 929.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO CACAMBA AGRALE DE PLACA-OGA-9797, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0007009 | 15/12/2022 | 6751.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO CATERPILLAR 416E , PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0007011 | 15/12/2022 | 4880.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO PATROL 120K , PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0007012 | 15/12/2022 | 14431.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL 120K ,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0007014 | 15/12/2022 | 4306.50 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416E, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0007015 | 15/12/2022 | 3784.50 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO CAÇAMBA AGRALE DE PLACA 0GA9797, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0007016 | 15/12/2022 | 3001.50 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO PATROL 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0007005 | 15/12/2022 | 3324.00 | 19485557000198 | GILVETE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADS AOS FUNCIONARIOS DA DA JUSTICA ELEITORAL E A POLICIA NO PERIODO ELEIORAL SENDO CAFE DA MANHA, ALMOCO E JANTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0007018 | 15/12/2022 | 3523.50 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO TRATOR NEW HOLLAND 1, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0007019 | 15/12/2022 | 3523.50 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO TRATOR JOHN DEERE 1, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0007020 | 15/12/2022 | 3132.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO TRATOR JOHN DEERE 2, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0007021 | 15/12/2022 | 3001.50 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO TRATOR NEW HOLLAND 2, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0007025 | 16/12/2022 | 3654.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO PA CARREGADORA HYUNDAI, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 16/12/2022 | 1500.00 | 00064595765487 | JOSE CARLOS DE QUEIROZ | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como montador na obras na manutenção da rede de esgotamento sanitario, neste municipio, durante o mes de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 16/12/2022 | 1272.00 | 00070410474401 | JOSE FELIPE FREITAS DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como ajudante de obras na manutenção da rede de esgotamento sanitario, neste municipio, durante o mes de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 16/12/2022 | 1272.00 | 00003487462451 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que ora se empenha para tender despesa com meus serviços prestados como ajudante de obras na manutenção da rede de esgotamento sanitario, neste municipio, durante o mes de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 16/12/2022 | 540.00 | 00011241611475 | JUNIO FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE CARNE E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02, 09 E 16 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 16/12/2022 | 1212.00 | 00003390592490 | JOSE VASCONCELOS DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com meus serviços prestados como ajudante de obras na manutenção da rede de esgotamento sanitario, neste municipio, durante o mes de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 16/12/2022 | 1212.00 | 00006351684480 | NELSON ANISIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURNTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 16/12/2022 | 540.00 | 00009096561775 | JOSE SEVERINO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE CARNE E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02, 09 E 16 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 16/12/2022 | 1272.00 | 00003238916408 | MARCIO ANTONIO SEVERINO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como servente neste municipio, durante o mes de outubto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 16/12/2022 | 1800.00 | 00006305447438 | MANUEL NILDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS DE PRESTADOS COMO PEDREIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 16/12/2022 | 1500.00 | 00005898006478 | MATEUS PAULO DO NASCIMENTO MONTEIRO | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como servente na ampliação da rede de esgotamento sanitario, neste municipio, durante o mes de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 16/12/2022 | 1800.00 | 00003007598435 | PAULO COSME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DOS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DO CRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 16/12/2022 | 2300.00 | 00003007598435 | PAULO COSME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE INFORMATICA PARA AS CRIANCAS E ADOLECENTES DO SCFV, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 16/12/2022 | 793.00 | 37999736000125 | EDNILTON COSTA DIAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS EM LONA COM IMPRESSAO DIGITAL, CONFECCAO DE FAIXA COM IMPRECAO DIGITAL EM LONA MEDINDO 2,50X0,80, CONFECCAO DE BOTONS MEDINDO 0,70X0,70 E SERV. DE PLOTAGEM DO CARRO DE CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 16/12/2022 | 3180.00 | 00001236052455 | MARIA LUIZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTOS DE LANCHE PARA AS CIANCAS E ADOLECENTES DO SCFV. DESTE MUNICIPIO. NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 16/12/2022 | 300.00 | 00017285811416 | ANGELA RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 16/12/2022 | 200.00 | 00008813916469 | RENATA MARLENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 16/12/2022 | 309.00 | 00015066352708 | GILVANETE MARIA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos para meu genitor . Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 16/12/2022 | 300.00 | 00071450356427 | PEDRO HENRIQUE GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. ' | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 16/12/2022 | 300.00 | 00002027397400 | MARINETE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 16/12/2022 | 1500.00 | 00001218866462 | LIGIA SIMONE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UM APARELHO FREESTYLE LIBRE. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 16/12/2022 | 750.00 | 00001253710473 | JOSEFA NARALDA BERNARDO DA SILVA | Valor que ora se empenha paraatender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de material de construcao ( madeira). Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 16/12/2022 | 250.00 | 00014010293454 | LEONARDO EDONIAS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENT5O DE CONTA DE ENERGIA. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 16/12/2022 | 300.00 | 00009275309450 | CICERO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 16/12/2022 | 800.00 | 00010796922403 | MARIA PATRICIA INOCENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS E PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 16/12/2022 | 200.00 | 00009596807480 | JOAB DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 16/12/2022 | 462.00 | 00007707011406 | MARIA EDICLEIDE DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha para atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos para o meu filho Jose Miguel Henrique de Andrade. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 16/12/2022 | 500.00 | 00004159640400 | REINALDO LIRA | valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para consulta medica e compra de medicamentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 16/12/2022 | 500.00 | 00084020806420 | JOAO FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CONSULTA MEDICA E COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 16/12/2022 | 500.00 | 00004779060443 | SEVERINA DOMINGOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 16/12/2022 | 300.00 | 00001239488432 | CRISTIANO LUCIANO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 16/12/2022 | 1000.00 | 00007188085412 | MARIA DE LOURDES FERNANDES DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a peoa carente deste municipio, para complemntação do pagamento de uma cirurgia. Conforme declaração em anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 16/12/2022 | 200.00 | 00002366716427 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA. CONFOME DECLARTA CAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 16/12/2022 | 300.00 | 00001624552404 | TATIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 16/12/2022 | 3000.00 | 36098510000190 | CARANGA COMERCIO E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS REF. AO ALUGUEL DE ESTREUTURAS DE USO TEMPORARIO (CADEIRAS, MESAS, TENDAS, E ETC) PARA CULMINACIA DE PROJETO PEDAGOGICO, DESTINADO COM AS CRIANCAS DA CRECHE MARIA LEONARDO DE LIMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0007024 | 16/12/2022 | 4999.90 | 33609700000137 | WANDEYFLAVIO BERTULINO AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA REDE MUNICIPAL COMO TAMBEN LOCACAO DE ONIBUS PARA ATENDER A DEMANDA, DO MUNICIPIO EM FORNECER TRANSPORTE, PARA OS UNIVERSITARIOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 16/12/2022 | 4860.00 | 30589065000185 | SANNYA RAMOS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DETROFEUS E MEDALHAS PARA DESTINADOS AO CAMPEONADO DE FUTEBOL AMADOR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | MANUT.REAL. E APOIO AS FEST.CULT.E TRAD.DO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 16/12/2022 | 6793.00 | 37999736000125 | EDNILTON COSTA DIAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONFECCAO DE BANNER, ADESIVOS DE SINALIZACAO DE TRANSITO, CONFC. DE ADESIVOS DE 46 TESTEIRAS DOS DOS ESTANTES DA FEIRA, CONFECCAO DE 02 GRIDS LONA E IMPRESSAO DIGITAL COM ACABAMENTO EM ILHOS, CONFEC. DE LONA E IMPRESSAO DIGITYAL COM ACABAMENTOS EM ILHOES, CONFC.DE 02 FAIXAS, ADESIVOS PARA SINALIZACAO DOS CONES, CONFC. DE ADESIVOS COM IMPRESSAO DIGITAL COM IMP. DIGITAL APLICADO NO IMA, DEST. AO FESTA DA COLHEITA DE 2022, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 16/12/2022 | 1212.00 | 00004779056411 | JOSIANE SEVERINA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Anexo I da E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas, neste municipio, durante o mes de outubro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 16/12/2022 | 1800.00 | 00011618224450 | JOSE LEANDRO DE LIMA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Creche Municipal Maria Leonardo de Lima, neste municipio, durante o mes de novembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 16/12/2022 | 1800.00 | 00070618468447 | EDIVALDO CAPITULINO DA SILVA FILHO | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como axiliar administrativo na E.M.E.F. Iraci Rodrigues de Farias Melo, neste municipio, durante o mes de novembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 16/12/2022 | 720.00 | 00012547900475 | FLAVIO RAMOS DE FREITAS | Valor que ora se empenha para atender dspesa com serviços prestados na locação do veiculo de placa MOL8028/PB, no tansp. de prof. da E.M.E.I.E.F. João Vicente de Brito (cabral),para o St pintado, neste municipio, durante o mes de novembro de 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 16/12/2022 | 1750.00 | 00008239680496 | SIMONE FERREIRA DE SOUZA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na apresentação artistica como vocalista da Banda Forró Dom Aveloz, realizada na cAVALGADA DA iNDEPENDENCIA E NA fESTA DO aGRICULTOR, NESTE MUNICIPIO. Area, neste municipio, durante o mes de Junho de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 16/12/2022 | 1000.00 | 00002439211443 | ADAILTON HENRIQUE DE SOUZA NASCIMENTO | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados no fornecimento de picoles, para as festividades alusivas ao Dia das Crianças, promovido pela Sec. Municipal de Educação, nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 16/12/2022 | 132.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 102405-1, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 16/12/2022 | 3500.00 | 00005351511444 | LUIZ BRASILIANO DE SANTANA MARTINS | Valor que ora semepenha para atender despesa com serviços de assessoramento administrativos prestados a essa prefeitura durante o mes de agosto de 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 16/12/2022 | 3500.00 | 00005351511444 | LUIZ BRASILIANO DE SANTANA MARTINS | Valor que ora semepenha para atender despesa com serviços de assessoramento administrativos prestados a essa prefeitura durante o mes de julho de 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 16/12/2022 | 3060.00 | 40750285000100 | SEVERINO RAMOS ALVES DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados no aluguel de carro de som na divulgação dos atos administrativos deste municipio. Correspondente a 34 ( trinta e quatro) horas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001875 | 16/12/2022 | 528.00 | 08833691000116 | CLINICA PRONTO SOCORROINFATIL E HOSPITAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA MEDICA (NEUROLOGISTA) E ELETROENCEFALOGRAMA PARA A PACIENTE JOZILMA MARIA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001876 | 16/12/2022 | 280.00 | 00048854565415 | MARIA LUIZA LEONARDO DE LIMA ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPNHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS 02 (DUAIS) DIRIAS ITEGRAI COMO FARMACEUTICA EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, NO MES NOVEMBRO DE 2022, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001877 | 16/12/2022 | 315.00 | 00006039080477 | JOSE GUSTAVO CLEMENTINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE (03) TRES DIARIAS PARCIAIS E TRES (03) DIARIAS INTEGRAIS COMO TESOUREIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, EM VIAGEGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. ,A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001878 | 16/12/2022 | 33.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3 , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001879 | 16/12/2022 | 440.00 | 24709372000150 | ADRIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO 44 KG DE PAO DE SEDA, DESTINADOS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 2001880 | 19/12/2022 | 1796.23 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO VW AMAROK, DE PLACA OFB 1831, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 2001881 | 19/12/2022 | 5038.08 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO NISSAN MARCH , DE PLACA QSF9139, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 2001882 | 19/12/2022 | 2776.87 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO NISSAN MARCH SV 1.0 DE PLACA QSF 9139, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 2001883 | 19/12/2022 | 1126.26 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD NEW KA DE PLACA QSD7198, LOTADOS,PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 2001884 | 19/12/2022 | 2105.00 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 21 HOMEM/HORA DE SERVIÇO PRESTADO NA REVISAO DOS VEICULOS DE PLACAS: QSF3910, QSF9139, OGD5747, QSD7198 E QSE5669, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001885 | 19/12/2022 | 5307.99 | 21318384000165 | J.T.A COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. OBS. REEMPENHADO PELO MOTIVO DE TROCA DE FONTE DE EMPENHAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001886 | 19/12/2022 | 780.00 | 32010434000169 | NASHER INSTALACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALAT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE VISTORIA TECNICA PARA AVALIACAO DO EQUIPAMENTO: CAMARA DE CONSERVACAO DE VACINA BIOTECNO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001887 | 19/12/2022 | 500.00 | 39794574000114 | MARIA DAS DORES DE AQUINO 08665851410 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITACAO,DO SISTEMA E-SUS DO MINISTERIO DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001888 | 19/12/2022 | 700.00 | 39794574000114 | MARIA DAS DORES DE AQUINO 08665851410 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA, E INSTALOACAO DE PROGRAMAS DOS COMPUTADORES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 19/12/2022 | 258.42 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FUNDO ESPECIAL PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 19/12/2022 | 650.00 | 17758807000190 | E-SORFT TECNOLOGIA EM INFORMATICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 19/12/2022 | 2050.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO E SISARRECADACAO, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 19/12/2022 | 9248.99 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENCARGOS COBRADOS PELOS ATRASO DAS DCTF RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021 E 2022 E PELO ATRASO DO ENVIO DO HABITE-SE DO VENCIMENTO DE 23/02/2022 E 21/07/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 19/12/2022 | 14226.55 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA DO DEBITO RENEGOCIADO COM A PGFN EM 240 MESES NOS TERMOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 19/12/2022 | 14226.55 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA DO DEBITO RENEGOCIADO COM A PGFN EM 240 MESES NOS TERMOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 19/12/2022 | 996.90 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENCARGOS COBRADOS PELOS ATRASO DE DO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0007077 | 19/12/2022 | 456840.00 | 24360381000188 | DAF SERVICOS E PRODUTOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 270 MULTILASER MIIC-PC914 CHROMEBOOK CLAMSHEL, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL IRACI RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0007076 | 19/12/2022 | 2237.19 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO AIR CROSS DE PLACA QSA-5714 A DISPOSICAO DA SEC DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 19/12/2022 | 750.00 | 00009941206724 | ANTONIA EVILANE DE PAIVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA FILHA LAURA DE PAIVA FEITOSA,CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 19/12/2022 | 300.00 | 00043330444487 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 19/12/2022 | 400.00 | 00022608176453 | MARIA DAS GRAÇAS ANDRADE | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos, conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 19/12/2022 | 77.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 106613-7, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 19/12/2022 | 1800.00 | 00012687428485 | MARIA DO CARMO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na confecção e impressão de kits digitais para o Projeto com o Grupo da Terceira Idade do CRAS - Centro de Referencia de Assistencia bSocial, neste muicipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 19/12/2022 | 1450.00 | 00013585556485 | VALQUIRIA DE ASSIS DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como oficineira de leitura com crianças do SCFV - Serviços de Convivencias e Fortalecimentos de Vinculos, neste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 19/12/2022 | 300.00 | 00050145266400 | MARIA DA SILVA MARCOLINO | MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO NA NA CONFECÇÃO DE AVENTAIS PARA AS CRIANÇAS DO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIAS E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 19/12/2022 | 1800.00 | 00011337594407 | JEFERSON RAFAEL VIANA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na confecção e fornecimento de lanches para o SCFV - Serviços de convivencia e fortalecimento de vinculos, neste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 19/12/2022 | 1700.00 | 00002698079428 | ANTONIO FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM SISTEMA DE SOM E ILUMINAÇÃO E TELÃO, PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO VVENCIA DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE, NESTE MUNICPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 19/12/2022 | 2150.00 | 00003720540480 | JOSE ROBERTO DA SILVA LUNA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados na restauração do predio onde fui=nciona o CRAS - Centro de referencia de Assistencia Social, neste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162022 | 0007072 | 19/12/2022 | 6000.00 | 41335412000160 | MENPHYS ENGENHARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA CIVIL PARA OBRAS A INICIAR E/OU EM ANDAMENTO NESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 18 DE NOVEMBRO A 18 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0007100 | 20/12/2022 | 2911.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA 416E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0007103 | 20/12/2022 | 4357.87 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA OES0323 A DISPOSICAO DA SEC DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0007104 | 20/12/2022 | 2356.58 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA OEY0323, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 20/12/2022 | 74164.42 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS ,LOTADOS NA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 20/12/2022 | 5734.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBANA DISTRIB DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PUBLICOS E DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 20/12/2022 | 1800.00 | 00036541982449 | MANOEL ALVES SOBRINHO | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na manutenção na estrada de rodagem que liga o Sitio Pintado ao Sitio Cabral, neste municipio durante os meses de outubro e novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 20/12/2022 | 1300.00 | 00070410612480 | ANTONIO LUIZ DOS SANTOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na organização do transito no patio do mercado publico deste municipio, durante o mes de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 20/12/2022 | 100.00 | 00078744164734 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DOS RECURSOS DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 20/12/2022 | 725.00 | 00003946003478 | FERNANDO KUCIANO RODRIGUES | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DA ESTRADA VINCINAL QUE LIGA O SITIO BENTA HORA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 20/12/2022 | 600.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A OFICINA DE ARTESANATO COM O GRUPO DE MULHERES DO CRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 20/12/2022 | 2848.20 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS ,LOTADOS NO F.M.A.S. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 20/12/2022 | 13534.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NO F.M.A.S. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 20/12/2022 | 300.00 | 00084018828420 | UBIRATAN SOUZA DE ANDRADE | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na confecção e fornecimento de de salgados, para os usuarios do SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, neste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 20/12/2022 | 2400.00 | 00001214452400 | MARIA NEIDE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para auxilio funeral de Venicio Pereira da Silva no dia 16.10.2022. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 20/12/2022 | 300.00 | 00008540014416 | JANAINA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 20/12/2022 | 50.00 | 00075993732415 | JOSINALDO INUNCENCIO DE SOUSA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 20/12/2022 | 200.00 | 00087377713453 | EDMILSON FRANCISCO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 20/12/2022 | 350.00 | 00010829124411 | MARCILENE SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS E PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 20/12/2022 | 250.00 | 00007234539425 | SILVANA MARTINS DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de consultas. Conforme declração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 20/12/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 106613-7, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 20/12/2022 | 250.00 | 00013373576423 | BRUNO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 20/12/2022 | 250.00 | 00008764008452 | MARIA DAS DORES MARTINS | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, auxilio para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 20/12/2022 | 250.00 | 00071042528438 | BRUNA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 20/12/2022 | 300.00 | 00001327996421 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 20/12/2022 | 150.00 | 00004793365477 | JOSEFA BETANIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 20/12/2022 | 600.00 | 00013479688497 | DANDARA REGIS DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para complementação do pagamento de um Ecodoppler cardiograma. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 20/12/2022 | 250.00 | 00008468502499 | ADENICE SOCORRO DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 20/12/2022 | 250.00 | 00008468502499 | ADENICE SOCORRO DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 20/12/2022 | 250.00 | 00011786147432 | MARIA DAS DORES SOCORRO DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 20/12/2022 | 250.00 | 00013830168446 | VALDENIA GRACIETE DA SILVA SOUZA | Valor que ora se empenha para atender ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de alimentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 20/12/2022 | 250.00 | 00002756822426 | MARIA JOSE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 20/12/2022 | 250.00 | 00084020130400 | LUIZ RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0007098 | 20/12/2022 | 1260.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO MOTOCICLETA HONDA DE PLACA:NQG9815, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0007099 | 20/12/2022 | 2982.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0007101 | 20/12/2022 | 450.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND II, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 20/12/2022 | 2363.20 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS ,LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, PESCA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 20/12/2022 | 7339.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS ,LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0007092 | 20/12/2022 | 3794.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO ONIBUS FORD DE PLACA:MMY0189, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0007093 | 20/12/2022 | 5829.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA:NQF9070, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0007094 | 20/12/2022 | 6924.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO ONIBUS VALKSWAGEM 1519 DE PLACA:NQK9717, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0007095 | 20/12/2022 | 4826.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA:NQF9070, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0007096 | 20/12/2022 | 1170.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA:NQF9070, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0007097 | 20/12/2022 | 390.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS RETIF E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS FORD DE PLACA:MMY0189, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 20/12/2022 | 1320.37 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO 9 PARTE EDUCACAO ) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 20/12/2022 | 1510.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS REF. A PLOTAGEM EM PAPEL A1-42 PRANCHAS, PAPEL A0- 04 PRANCHAS E PAPEL MAIOR QUE A1- 40 PRANCHAS ( 02 VIAS DO PROJETO DA CRECHE TIPO A), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 20/12/2022 | 11529.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBANA DISTRIB DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 20/12/2022 | 1212.00 | 00080642543453 | JACKELINE ARAUJO SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como Auxiliar Administrativa na E.M.E.F.E.I. Maria das Dores Chagas, neste municipio, durante o mes de novembro de 2022 de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 20/12/2022 | 540.00 | 00007426522466 | ANTONIO JOSE AVELINO DA SILVA | Vaor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados no aluguel de cadeiras e mesas plasticas para a feira do produtor, neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 20/12/2022 | 518.60 | 14866443000174 | FABIANA BORGES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE IMPRESSAO DE CARTEIRAS, REGULARMENTO E SUMULAS PARA O CAMPEONATO DE FUTEBOL MOGEIRENSE DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 20/12/2022 | 38980.97 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA, EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUC. CULTURA, ESPORTE,LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 20/12/2022 | 180799.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA, EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUC. CULTURA, ESPORTE,LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 20/12/2022 | 26019.13 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUC. CULTURA, ESPORTE,LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 20/12/2022 | 8983.54 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA-APOIO , EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUC. CULTURA, ESPORTE,LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 20/12/2022 | 5771.87 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA-APOIO , CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NA SEC. DE EDUC. CULTURA, ESPORTE,LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 20/12/2022 | 97533.82 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA, CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NA SEC. DE EDUC. CULTURA, ESPORTE,LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 20/12/2022 | 58893.63 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA,-APOIO-EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUC. CULTURA, ESPORTE,LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 20/12/2022 | 30106.84 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA,-APOIO-EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUC. CULTURA, ESPORTE,LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 20/12/2022 | 8024.30 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA,-APOIO-COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUC. CULTURA, ESPORTE,LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 20/12/2022 | 5049.30 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA,-APOIO-COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUC. CULTURA, ESPORTE,LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO ATIV.ENSINO FUND.-FEB 70% VAAT-C.UNIAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 20/12/2022 | 30934.21 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL, EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUC. CULTURA, ESPORTE,LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO ATIV.ENSINO FUND.-FEB 70% VAAT-C.UNIAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 20/12/2022 | 24480.84 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL, CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NA SEC. DE EDUC. CULTURA, ESPORTE,LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 20/12/2022 | 69896.70 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA-APOIO, CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NA SEC. DE EDUC. CULTURA, ESPORTE,LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 20/12/2022 | 2200.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERV. DE RETIRADAS DE PENDENCIAS E EMISSAO DE CERTIDAO BEM COMO DE APOIO ADMINIST. JUNTO A SEC. ADMINISTRACAO E FINANCIAS. SUPORTE JUNTO AS FASES DO E-SOCIAL, IMPLANTACAO, ACOMPANHAMENTO DA REGUL. JUNTO A RFB E PGFN E RETIRADAS DEPENDENCIAA PARA EMISSAO DE CERTIDAO. PARCELAMENTO EC 113/2021 RFB E PGFN. E DEMAIS PARA REGULARIDADE CAUC SIAF. REF. AO MES DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 20/12/2022 | 3168.91 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 20/12/2022 | 19265.05 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS ,LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 20/12/2022 | 6060.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 20/12/2022 | 12120.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES INATIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 20/12/2022 | 209.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 102405-1, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 20/12/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 104139-8, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001889 | 20/12/2022 | 792.22 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO, PARTE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT. ATIV DA VIG EPIDEMIOLÓGIA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001890 | 20/12/2022 | 21284.42 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS AGENTES DE ENDEMIAS EFETIVOS ,LOTADOS NO F.M.S. REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001891 | 20/12/2022 | 123937.13 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES EFETIVOS ,LOTADOS NO F.M.S. REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001892 | 20/12/2022 | 91702.30 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS ,LOTADOS NO F.M.S. REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001893 | 20/12/2022 | 9129.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBANA DISTRIB DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POSTOS DE SAUDE, HOSPITAL E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001894 | 20/12/2022 | 15247.04 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL EFETIVOS ,LOTADOS NO F.M.S. REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001895 | 20/12/2022 | 8130.22 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU ,LOTADOS NO F.M.S. REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVID. DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001896 | 20/12/2022 | 27129.91 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA ,LOTADOS NO F.M.S. REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001897 | 20/12/2022 | 30847.41 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC ,LOTADOS NO F.M.S. REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001898 | 20/12/2022 | 1454.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO ,LOTADOS NO F.M.S. REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001899 | 20/12/2022 | 5980.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS-INATIVOS ,LOTADOS NO F.M.S. REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001900 | 20/12/2022 | 2424.00 | 00009926559433 | ARTUR FIGUEIREDO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SANITARIONA REALIZAÇÃO DE AÇÕES PREVENTIVAS AO CORONAVIRUS NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 2001901 | 20/12/2022 | 5533.34 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REBOQUE PARA OS VEICULOS DE PASSEIO E ULTILITARIOSA A SEGUIR DISCRIMINADOS: QSDE7198, QSF3910, QSF9139, QSF4339, OGD5747 E OFB1831 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001902 | 20/12/2022 | 66.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 624099-7 , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001903 | 20/12/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3 , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 2001904 | 20/12/2022 | 2302.08 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 22 HORAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MECANICA PARA VEICULOS ULTILITARIOS A SEGUIR DISCRIMINADOS: QFB1831 E QSF4339/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001905 | 20/12/2022 | 840.00 | 10664047000103 | JOSE MARIA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 CONCENTRADORES DE DE OXIGENIO 5 LPM, DESTINADOS AO BENEFICIARIOS MARIA DE LOURDES HENRIQUE E SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 2001906 | 20/12/2022 | 3485.35 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO NISSAN MARCH DE PLACA QSF3910, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001907 | 21/12/2022 | 33.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 624099-7 , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001908 | 21/12/2022 | 165.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3 , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 2001909 | 21/12/2022 | 2610.00 | 00067461816420 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADOS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001910 | 21/12/2022 | 3064.08 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE GAS EM ARCONDICIONADOS NAS UBS E SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0007166 | 21/12/2022 | 2751.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 21/12/2022 | 432.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: OUTROS N° ED 008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 21/12/2022 | 256.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: CHAMADA PUBLICA N° CP 003/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 21/12/2022 | 119.32 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FUNDO ESPECIAL PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 21/12/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 102405-1, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007161 | 21/12/2022 | 1850.00 | 00002371727474 | IVANILDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS , DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007162 | 21/12/2022 | 3540.00 | 00067461816420 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0007163 | 21/12/2022 | 1849.50 | 00084020440425 | ANTONIO RIBEIRO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 150KG POLPA DE CAJU, DESTINADOA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 21/12/2022 | 3280.00 | 24709372000150 | ADRIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 203KL DE PAO DE SEDA E 125 KL DE PAO DE SAL, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 21/12/2022 | 2010.00 | 24709372000150 | ADRIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 121 KL DE PAO DE SEDA E 80 KL DE PAO DE SAL, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0007167 | 21/12/2022 | 9996.48 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 21/12/2022 | 1450.00 | 00013567946455 | ADENILSON ALVES CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER NDESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA EMPREITADA COMO PEDREIRO DA E.M.E.I.E.F. MARIA JOSE VIEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 21/12/2022 | 1212.00 | 00003239073420 | MARIA APARECIDA EZEQUIEL DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de professora na E.M.E.I.E.F. Senador Ruy Carneiro, neste municipio, durante o mes de outubro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 21/12/2022 | 2500.00 | 18078847000154 | AVANI CAROLINA ISIDRO | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na preparação e envio de prestaçoes de contas no SIGPC dos recursos do FNDE para os programas PNAE. PNATE PDDE, Brasil alfabetizado, Caminhos da Eacola, PEJA e convenios referente a educação basica deste municipio, durante o mes de novembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 21/12/2022 | 1100.00 | 00002400139482 | JOAO FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM OS ATLETAS DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO COM O VEICULO DE PLACA PFL 4103/PE NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 21/12/2022 | 1800.00 | 00070063844435 | PAULO RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como vigia no Anexo da E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas, neste municipio, durante o mes de novembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 21/12/2022 | 1212.00 | 00006965189452 | JORGE MARTINS DE FARIAS | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como vigia na E. M. E. I. E. F. Primeiro de Outubro no Sitio Mendonça, neste municipio, durante o mes de outubro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 21/12/2022 | 1800.00 | 00005564369467 | JOSE MARCOS DA SILVA DANTAS | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como vigia na E.M.E.I.E.F. Senador Ruy Carneiro, neste municipio, durante o mes de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007190 | 21/12/2022 | 2530.00 | 00067461816420 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 21/12/2022 | 480.00 | 00004753048454 | GILSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na confecção de trofeis em MDF e Resina para a premiação do Circuito Municipal de Vaquejada, neste municipio, segunda parcela. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 21/12/2022 | 1150.00 | 00071700391410 | SEVERINO MATEUS CARNEIRO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como servente de pedreiro no predio da E.ME.I.E.F. Maria José Vieira, durante o mes dnovembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 21/12/2022 | 25.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBANA DISTRIB DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA O CRAS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 21/12/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBANA DISTRIB DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA O CRAS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 21/12/2022 | 300.00 | 00001300567406 | SIMONE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA. CONFORME PPARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 21/12/2022 | 200.00 | 00005120414400 | ROSIRENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 21/12/2022 | 200.00 | 00001214364462 | MARIA JOSE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS . CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 21/12/2022 | 250.00 | 00001969784407 | JOSE ROBERTO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS E PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007189 | 21/12/2022 | 535.00 | 00067461816420 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE VERDURAS, DESTINADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 21/12/2022 | 1400.00 | 00064597261400 | ALCIONE CRISTINA NUNES OLIVEIRA | Valor que ora se empenha para atende despesa com aluguel de uma casa residencial localizada na Av. João Pessoa, 05 para o funcionamento do CRAS - Centro de Referencia de Assistencia Social, neste municipio, durante os meses de junho e julho de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 21/12/2022 | 750.00 | 00079005098449 | MANOEL LUIZ DE LIMA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na limpeza do mato das praças publicas e vias publicas no Distrito Gameleira, neste municipio, no mes de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 21/12/2022 | 1212.00 | 00001665720719 | JOSE DA PAZ SILVA DE LIMA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados de serviços prestados na limpeza publica deste municipio, durante o mes de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 21/12/2022 | 1212.00 | 00004977714466 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 22/12/2022 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGENS E MANUTENCAO DO SISTEMA DE FROTA VEICULAR QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 22/12/2022 | 3000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0007204 | 22/12/2022 | 4633.88 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO SARVEIRO DE PLACA OGD5747, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 22/12/2022 | 120.00 | 19022650000166 | PAULO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM 01 ARCONDICIONADO DE 9000 BTUS, LOCALIZADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 22/12/2022 | 350.00 | 00007184967445 | JOSE JOELMIR DE ARAUJO | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na confecção e fornecimento de bolos, destinados a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 22/12/2022 | 1538.50 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AO SCFV, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 22/12/2022 | 1500.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERV. TECNICO EM DEZENV. PROFICIONAL E PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERV. ESP. NA AREA DE ASSIST. SOCIAL E FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS ATRAS DE ASSES. CONS. E ACOMP. DA EXEC. DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS ATRAVES DIRETAMENTE A PRTECAO SOCIAL BASICA E MANUTENCAO DO SISTEMA REDE SUAS/WEB E RMA/SISC DO MUNICIPIO DE MOGEIRO NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 22/12/2022 | 90.00 | 00073822760404 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TIRAR SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 22/12/2022 | 200.00 | 00002976078475 | ELISANGELA GOMES DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 22/12/2022 | 200.00 | 00011852117486 | MARIA DAS DORES IRIS MARTINS DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de leite. conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 22/12/2022 | 200.00 | 00004271974498 | MARIA CRISTINEIDE DA CONCEICAO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 22/12/2022 | 660.00 | 00011530173426 | ERIVALDO DOS SANTOS VILAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 22/12/2022 | 200.00 | 00004880752460 | EDILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 22/12/2022 | 350.00 | 00007795881424 | SANDRA LUCIANO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICAS E UMA USG . CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 22/12/2022 | 350.00 | 19022650000166 | PAULO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EMANUTENÇAO CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM 01 ARCONDICIONADO DE 12000 BTUS, LOCALIZADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 22/12/2022 | 1000.00 | 00001309280460 | FABIANA LOURENÇO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na confecção de 02 (duas) coroas de flores naturais para o sepultamento da senhora Luiza Lucena Almeida, realizado no dia 27 de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 22/12/2022 | 120.00 | 19022650000166 | PAULO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM AR CONDICIONADO DE 1000 BTUS, LOCALIZADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0007195 | 22/12/2022 | 1065.90 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 11 GAS ENVASADO GPL P13, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 22/12/2022 | 1200.00 | 30007428000127 | LUCAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOS A CUMINANCIA DE PROJETOS PEDAGOGICO, DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 22/12/2022 | 900.00 | 19022650000166 | PAULO VICENTE DA SILVA | SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE GAS EM 01 ARCONDICIONADO DE 18000 E 30000 BTUS E INTALAÇÃO DE 01 ARCONDICIONADO DE 30000 BTUS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM | MANUT. E REALIZACOES E APOIO DE TORNEIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 22/12/2022 | 600.00 | 00071451014406 | JOAO VICTOR DO NASCIMENTO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa referente ao premio concedido a equipe campeã de futebol amador categoria aspirante, denominada "Expressinho" pela conquista do campeonato municipal de futebol amador realizado neste municipio, edição 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM | MANUT. E REALIZACOES E APOIO DE TORNEIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 22/12/2022 | 300.00 | 00003961436444 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa referente ao premio concedido a equipe vice campeã de futebol amador categoria aspirante, denominada "Expressinho" pela conquista do campeonato municipal de futebol amador realizado neste municipio,edição 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM | MANUT. E REALIZACOES E APOIO DE TORNEIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 22/12/2022 | 100.00 | 00010807880426 | ALDAIR JOSE DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa referente ao premio concedido como artilheiro na categoria aspirante do campeonato municipal de futebol amador realizado neste municipio, edição 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM | MANUT. E REALIZACOES E APOIO DE TORNEIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 22/12/2022 | 200.00 | 00001212208420 | DAMIAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM | MANUT. E REALIZACOES E APOIO DE TORNEIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 22/12/2022 | 100.00 | 00001175028479 | SONALY LUCIA SANTOS | Valor que ora se empenha p/ atender despesa referente ao premio concedido ao atleta José Luiz como jogador revelação na categoria aspirante do campeonato municipal de futebol amador realizado neste municipio, edição 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM | MANUT. E REALIZACOES E APOIO DE TORNEIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 22/12/2022 | 100.00 | 00011749536404 | LUIS FERNANDO DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIO CONCEDIDO COMO MELHOR GOLEIRO NA CATEGORIA ASPIRANTE DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NESTE MUNICIPIO, EDIÇÃO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM | MANUT. E REALIZACOES E APOIO DE TORNEIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 22/12/2022 | 2000.00 | 00005481028484 | JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR | Valor que ora se empenha p/ atender despesa referente ao premio concedido a equipe campeã de futebol amador categoria principal, denominada "Expressinho" pela conquista do campeonato municipal de futebol amador realizado neste municipio, edição 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM | MANUT. E REALIZACOES E APOIO DE TORNEIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 22/12/2022 | 200.00 | 00010912589450 | ADRIANO BATISTA GUEDES | Valor que ora se empenha para atender despesa Referente ao premio concedido como artilheiro na categoria principal do campeonato municipal de futebol amador realizado neste municipio, edição 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM | MANUT. E REALIZACOES E APOIO DE TORNEIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 22/12/2022 | 1000.00 | 00007302033447 | JOSE RAMALHO DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa referente ao premio concedido a equipe vice campeã de futebol amador categoria principal, denominada "Botafogo" pela conquista do campeonato municipal de futebol amador realizado neste municipio, edição 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM | MANUT. E REALIZACOES E APOIO DE TORNEIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 22/12/2022 | 200.00 | 00007177418776 | IVANILDO DIAS DOS SANTOS | Valor que ora se emoenha p/ atender despesa referente ao premio concedido como melhor goleiro na categoria princiapl do campeonato municipal de futebol amador realizado neste municipio, edição 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM | MANUT. E REALIZACOES E APOIO DE TORNEIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 22/12/2022 | 100.00 | 00013187697445 | TARCIZIO ROBERTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIO CONCEDIDO COMO JOGADOR REVELAÇÃO NA CATEGORIA PRINCIPAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NESTE MUNICIPIO, EDIÇÃO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM | MANUT. E REALIZACOES E APOIO DE TORNEIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 22/12/2022 | 200.00 | 00003528801476 | JOSE ROSENILDO DA SILVA | Valor que orta se empenha p/ atender despesa Referente ao premio concedido como equipe disciplinada na categoria categoria principal do campeonato municipal de futebol amador realizado neste municipio, edição 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 22/12/2022 | 1212.00 | 42774839000127 | GIUSEPE COSME TEIXEIRA 10623901480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESORIA DE IMPRENSA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 22/12/2022 | 750.00 | 42774839000127 | GIUSEPE COSME TEIXEIRA 10623901480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPITURA DE IMAGENS ATRAVES DE DRONE, FILMAGENS E EDICAO DE VIDIO REFERENTE A CAPTACAO E PRODUCAO DO MATERIAL SOBRE AS REFORMAS AS ESTRADAS VICINAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0007200 | 22/12/2022 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE ADVOCATICIOS REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 22/12/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 102405-1, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 22/12/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 104139-8, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 22/12/2022 | 1205.00 | 19022650000166 | PAULO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, RECARGA DE GAS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM 01 ARCONDICIONADO DE 22000 BTUS, LOCALIZADO NA SALA DE EMPENHO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, RECARGA DE GAS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM 01 ARCONDICIONADO LOCALIZADO NA TESOURARIA, NA SEDE DA PREFEITURA DE MOGEIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001911 | 22/12/2022 | 723.00 | 00011516931467 | LADY BEATRHYZ SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE 15 DIAS(QUINZE) DIAS TRABALHADOS DO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001912 | 22/12/2022 | 57.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBANA DISTRIB DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF POSTO ACORA DO SITIO AREIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001913 | 22/12/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3 , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001914 | 22/12/2022 | 22.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 265-2 , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 2001915 | 22/12/2022 | 1429.00 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO NEW KA DE PLACA QSD7198, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 2001916 | 23/12/2022 | 5000.00 | 24459731000168 | RENOVE ELETRICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES PERT. A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 PERTENCENTE AO CONTRATO N° 0040/2022 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092022 | 0007252 | 23/12/2022 | 6200.00 | 13464588000186 | RICARDO JORGE DE MENEZES JUNIOR - ME | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços de assesssoria em assessoria e consultoria juridica em licitação e contratos durante o mes de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092022 | 0007254 | 23/12/2022 | 6200.00 | 13464588000186 | RICARDO JORGE DE MENEZES JUNIOR - ME | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços de assesssoria em assessoria e consultoria juridica em licitação e contratos durante o mes de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 23/12/2022 | 6200.00 | 13464588000186 | RICARDO JORGE DE MENEZES JUNIOR - ME | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços de assesssoria em assessoria e consultoria juridica em licitação e contratos durante o mes de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 23/12/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 102405-1, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 23/12/2022 | 44.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 104139-8, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 23/12/2022 | 1800.00 | 00060124830404 | MANOEL VICENTE DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locaçao do veiculo placa LBB4961 - PE, no transporte de jogadores amadores da zona rural deste municipio para participar do campeonato de futebol amador, neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM | MANUT. E REALIZACOES E APOIO DE TORNEIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 23/12/2022 | 4800.00 | 04604876000106 | SALVIANO FARIAS E CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 200 PARES DE MEIOES STORM PENALTY PTO 2, VMT, VDT E COT, DESTINADOS AOS JOGADORES DAS EQUIPE QUE PARTICIPARAO DO CAMPIONADO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 23/12/2022 | 1212.00 | 00061507482434 | MARIA IMACULADA FERREIRA DE ANDRADE | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no anexo II da E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas, neste municipio, durante o mes de setembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 23/12/2022 | 1212.00 | 00002748159403 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que ora se emoenha para aetnder despesa com serviços prestados como vigia da E.M.E.I.E.F. Senador Ruy Carneiro no Sítio Camurim , neste municipio durante o mes de outubro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0007266 | 23/12/2022 | 4599.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: ONIBUS MARCOPOLO/VOLARE, 2002/2002, PLACA MNQ7D19), NO TOTAL DE 21 VIAGENS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 15, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0007268 | 23/12/2022 | 3359.79 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: ONIBUS VW NEOBUS THUNDER, 2004/2004, PLACA DJB4158), NO TOTAL DE 21 VIAGENS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 004/2022, REF. AO ITEM 03, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0007269 | 23/12/2022 | 3359.79 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: ONIBUS VW NEOBUS THUNDER, 2004/2004, PLACA DJB4158), NO TOTAL DE 21 VIAGENS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 004/2022, REF. AO ITEM 02, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0007270 | 23/12/2022 | 3359.79 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: ONIBUS VW NEOBUS THUNDER, 2004/2004, PLACA DJB4158), NO TOTAL DE 21 VIAGENS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 004/2022, REF. AO ITEM 01, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0007271 | 23/12/2022 | 5229.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: ONIBUS VW NEOBUS THUNDER, 2004/2004, PLACA DJB4158), NO TOTAL DE 21 VIAGENS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 28, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0007272 | 23/12/2022 | 5229.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: ONIBUS VW NEOBUS THUNDER, 2004/2004, PLACA DJB4158), NO TOTAL DE 21 VIAGENS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 27, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0007274 | 23/12/2022 | 3969.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. 37, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0007275 | 23/12/2022 | 6069.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: ONIBUS MERCEDEZ BENZ OF 1620, 1995/1996, PLACA LBB4961), NO TOTAL DE 21 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 36, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0007276 | 23/12/2022 | 6069.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: ONIBUS MERCEDEZ BENZ OF 1620, 1995/1996, PLACA LBB4961), NO TOTAL DE 21 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 35, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0007277 | 23/12/2022 | 4599.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMIONETA VW/KOMBI, 2008/2009 PLACA: JSG3176, NO TOTAL DE 21 VIAGENS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 25, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0007278 | 23/12/2022 | 3969.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMIONETA VW/KOMBI, 2008/2009 PLACA: EAK9208, NO TOTAL DE 21 VIAGENS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 18, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0007279 | 23/12/2022 | 3759.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMIONETA VW/KOMBI, 2008/2009 PLACA: EAK9208, NO TOTAL DE 21 VIAGENS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 17, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0007280 | 23/12/2022 | 4599.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMIONETA VW/KOMBI, 2007/2008 PLACA: MOK-6407, NO TOTAL DE 21 VIAGENS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 33, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0007281 | 23/12/2022 | 4179.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMIONETA VW/KOMBI, 2007/2008 PLACA: MOK-6407, NO TOTAL DE 21 VIAGENS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 34, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 23/12/2022 | 1212.00 | 00005476609440 | RICELLY BARBOSA DA SILVA | Valor que ora se empemha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços substituta na Sec. de Agricultura, neste municipio, durante o mes de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 23/12/2022 | 1900.00 | 00008708679460 | HILDA DA SILVA DANTAS | valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na confecção e fornecimento de lanches para os funcionarios da Se. de Agricultura e infraestrutura nos meses de agosto, setembro e outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 23/12/2022 | 346.00 | 00008721876401 | MARIA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL PARA RECEM NASCIDO. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 23/12/2022 | 173.00 | 00007676703450 | JULIETE CALCINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL PARA RECEM NASCIDO. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 23/12/2022 | 173.00 | 00011545096481 | JAQUELINE INOCENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL PARA RECEM NASCIDO. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 23/12/2022 | 173.00 | 00071254347461 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL PARA RECEM NASCIDO. CONFORME PARECER EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 23/12/2022 | 173.00 | 00070308963431 | RAYLA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL PARA RECEM NASCIDO. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 23/12/2022 | 173.00 | 00010442746709 | RIZONEIDE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL PARA RECEM NASCIDO. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 23/12/2022 | 173.00 | 00001707685460 | JOSEANE VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL PARA RECEM NASCIDO. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 23/12/2022 | 200.00 | 00012678461432 | TAIS CARLA BEZERRA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para pagamento de aluguel social. Conforme paracer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 23/12/2022 | 100.00 | 00002218675463 | MARIA LENIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTO. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 23/12/2022 | 300.00 | 00007765632469 | ANA CRISTINA LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 23/12/2022 | 300.00 | 00001339873451 | VANDIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 23/12/2022 | 300.00 | 00042218217449 | NOEL CARDOZO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 23/12/2022 | 600.00 | 00007107275429 | INGRID PEREIRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE CONSULTA E EXAME DE LABORATORIAIS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 23/12/2022 | 300.00 | 00050821261720 | MARIA INACIA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos e alimentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 23/12/2022 | 200.00 | 00004662686458 | MARIA DAS DORES SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 23/12/2022 | 250.00 | 00003535333431 | ROSA MARIA BEZERRA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para pagamento de aluguel social. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 23/12/2022 | 300.00 | 00008242937460 | FABIANA FERREIRA DE SOUZA TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTO. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 23/12/2022 | 500.00 | 00005132645402 | IRANILDO ANDRADE SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 23/12/2022 | 300.00 | 00016972626439 | CECILIA LUCIA VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 23/12/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 106613-7, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 23/12/2022 | 1212.00 | 00010464337844 | MARIA CONCEICAO MEDEIROS | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na oficina de corte de cabelos no CRAS - Centro de Referencia de Assistencia Social, neste municipio, com 20 (vinte) horas, durante os mese de setembro e outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 23/12/2022 | 1670.00 | 00017067998450 | DOUGLAS VICENTE DA SILVA | X6dC0yaor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Predio onde funciona o CRAS e o SCFV, neste municipio, durante o mes de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 23/12/2022 | 1450.00 | 00008039191408 | JOSEFA NATHALIA ALVES DE MENDONCA | Valor que ora se empenha para atender despesa ccom serviços prestados na confecção e fornecimento de lembrancinhas de natal para as crianças e adolescentes do SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos, neste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 23/12/2022 | 1260.00 | 40475227000108 | JOSE DIAS DOS SANTOS | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na empreitada do abate de animais, carregamento de carne e limpeza do Matadouro Publico, deste municipio, durante o mes de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 23/12/2022 | 200.00 | 00014803029458 | DANIELLISON DA ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06 E 07 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 23/12/2022 | 969.60 | 00011810612454 | JOALYSON ARAUJO DA FONSECA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na limpeza publica deste municipio, no periodo de 01 a 24 de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0007285 | 26/12/2022 | 4900.00 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01( UM) VEICULO COMPLETO FIAT/STRADA, PLACA QFF3B14, 02 PORTAS, TRAV. DIR. HID. VIDRO ELETRICO . REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, COM KM LIVRE,CONFORME PREGAO PRESENCIALNº 0023/22, CONTRATO CONTRATO Nº 0098/2022-CPL.A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0007294 | 26/12/2022 | 4900.00 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01( UM) VEICULO COMPLETO FIAT/STRADA, PLACA QFF3B14, 02 PORTAS, TRAV. DIR. HID. VIDRO ELETRICO . REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, COM KM LIVRE,CONFORME PREGAO PRESENCIALNº 0023/22, CONTRATO CONTRATO Nº 0098/2022-CPL. A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 26/12/2022 | 270.00 | 00002064780467 | AILTON MARQUES DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com Concessão de 06 (seis) diarias parcias como secretario de limpeza urbana, neste municpio, em viagens a cidade de Campina Grande - PB. Durante o mes de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162022 | 0007316 | 26/12/2022 | 6000.00 | 41335412000160 | MENPHYS ENGENHARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA CIVIL PARA OBRAS A INICIAR E/OU EM ANDAMENTO NESTE MUNICIPIO. REF. AO PERIODO DE 18 DE OUTUBRO DE 2022 A 18 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 26/12/2022 | 419.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBANA DISTRIB DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0007286 | 26/12/2022 | 4000.00 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ LOCACAO DE 01( UM) VEICULO MOTOR 1.3 , PLACA RLZ8C68 ,04 PORTAS, TRAVA, DIRECAO HID. VIDRO ELETRICO. PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022, COM KM LIVRE,CONFORME PREGAO PRESENCIALNº 0023/22, CONTRATO Nº 0098/2022-CPL.CONTRATO Nº 0098/2022-CPL.A DISPOSICAO DA SEC. DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0007295 | 26/12/2022 | 4000.00 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ LOCACAO DE 01( UM) VEICULO MOTOR 1.3 , PLACA RLZ8C68 ,04 PORTAS, TRAVA, DIRECAO HID. VIDRO ELETRICO. PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022, COM KM LIVRE,CONFORME PREGAO PRESENCIALNº 0023/22, CONTRATO Nº 0098/2022-CPL.CONTRATO Nº 0098/2022-CPL. A DISPOSICAO DA SEC. DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 26/12/2022 | 300.00 | 45347819000168 | JULIANA MARIA SIMAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS PARA O GRUPO DA 3º IDADE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 26/12/2022 | 300.00 | 00007566367447 | ADILSON JOAO DOS SANTOS | Valor que ora de empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos e alimentos, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 26/12/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 106613-7, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 26/12/2022 | 160.00 | 00007866101400 | JANAINA CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL PARA RECEM NASCIDO. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 26/12/2022 | 323.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBANA DISTRIB DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 26/12/2022 | 192.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBANA DISTRIB DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 26/12/2022 | 60.00 | 00007322077466 | TAIANE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS . CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 26/12/2022 | 122.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBANA DISTRIB DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0007283 | 26/12/2022 | 4000.00 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOC. DE 01( UM) VEICULO MOTOR 1.3, PLACA RLZ8E88 04 PORTAS, TRAVA, DIRECAO HID.VIDROS ELETRICOS . REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, COM KM LIVRE,CONFORME PREGAO PRESENCIALNº 0023/22, CONTRATO Nº 0098/2022-CPL.A DISPOSICAO DO GABINETE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0007284 | 26/12/2022 | 9200.00 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOC. DE 01( UM) VEICULO NISSAN FRONTIER 4X4, A DIESEL, PLACA QFQ0J12 . REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, COM KM LIVRE,CONFORME PREGAO PRESENCIALNº 0023/22, CONTRATO Nº 0098/2022-CPL.A DISPOSICAO DO GABINETE CONTRATO Nº 0098/2022-CPL.A DISPOSICAO DO GABINETE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0007292 | 26/12/2022 | 4000.00 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOC. DE 01( UM) VEICULO MOTOR 1.3, PLACA RLZ8E88 04 PORTAS, TRAVA, DIRECAO HID.VIDROS ELETRICOS . REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, COM KM LIVRE,CONFORME PREGAO PRESENCIALNº 0023/22, CONTRATO Nº 0098/2022-CPL. A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0007293 | 26/12/2022 | 9200.00 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOC. DE 01( UM) VEICULO NISSAN FRONTIER 4X4, A DIESEL, PLACA QFQ0J12 . REF. AO MES DE DEZEMBRODE 2022, COM KM LIVRE,CONFORME PREGAO PRESENCIALNº 0023/22, CONTRATO Nº 0098/2022-CPL.A DISPOSICAO DO GABINETE CONTRATO Nº 0098/2022-CPL. A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 26/12/2022 | 270.00 | 00010971043469 | FELISBERTO FERREIRA FILHO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com Concessão de 06 (seis) diarias parciais como Secretario de Finanças, em viagens a cidade de João Pessoa e Campina Grande - PB, a serviço deste municipio.Durante o mes de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 26/12/2022 | 33.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBANA DISTRIB DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO LOCADO PARA ARQUIVO DA PREFEITURA DE MOGEIRO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0007287 | 26/12/2022 | 4000.00 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01( UM) VEICULO MOTOR 1.3 CRONOS COMPLETO, FIAT/STRADA, PLACA RLZ8B68,04 PORTAS, TRAVA, DIRECAO HID. VIDRO ELET. REF. AO MES DE NOVEMBR DE 2022.COM KM LIVRE CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 023/22CONTRATO Nº 0098/2022-CPL.A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0007288 | 26/12/2022 | 4900.00 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01( UM) VEICULO COMPLETO, FIAT/STRADA, PLACA QFU1J42 ,02 PORTAS, TRAVA, DIRECAO HID. VIDRO ELETRICO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, COM KM LIVRE,CONFORME PREGAO PRESENCIALNº 0023/22, CONTRATO CONTRATO Nº 0098/2022-CPL.A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0007289 | 26/12/2022 | 9200.00 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOC. DE 01( UM) VEICULO NISSAN FRONTIER 4X4, A DIESEL, PLACA QFQ0H72 . REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, COM KM LIVRE,CONFORME PREGAO PRESENCIALNº 0023/22, CONTRATO Nº 0098/2022-CPL. A DISPOSICAO DA SEC. DE CONTRATO Nº 0098/2022-CPL.A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0007290 | 26/12/2022 | 3050.00 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01( UM) VEICULO MOTOR 1.0, FLEX, COMPLETO, PLACA RLZ9D87 . REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, COM KM LIVRE,CONFORME PREGAO PRESENCIALNº 0023/22, CONTRATO Nº 0098/2022-CPL. A DISPOSICAO DA SEC. DE CONTRATO Nº 0098/2022-CPL.A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0007291 | 26/12/2022 | 4900.00 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01( UM) VEICULO COMPLETO FIAT/STRADA, PLACA QFU1J62, 02 PORTAS, TRAV. DIR. HID. VIDRO ELETRICO . REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, COM KM LIVRE,CONFORME PREGAO PRESENCIALNº 0023/22, CONTRATO CONTRATO Nº 0098/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0007296 | 26/12/2022 | 4000.00 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01( UM) VEICULO MOTOR 1.3 CRONOS COMPLETO, FIAT/STRADA, PLACA RLZ8B68,04 PORTAS, TRAVA, DIRECAO HID. VIDRO ELET. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.COM KM LIVRE CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 023/22CONTRATO Nº 0098/2022-CPL. A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0007297 | 26/12/2022 | 4900.00 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01( UM) VEICULO COMPLETO, FIAT/STRADA, PLACA QFU1J42 ,02 PORTAS, TRAVA, DIRECAO HID. VIDRO ELETRICO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, COM KM LIVRE,CONFORME PREGAO PRESENCIALNº 0023/22, CONTRATO CONTRATO Nº 0098/2022-CPL. A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0007298 | 26/12/2022 | 9200.00 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOC. DE 01( UM) VEICULO NISSAN FRONTIER 4X4, A DIESEL, PLACA QFQ0H72 . REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, COM KM LIVRE,CONFORME PREGAO PRESENCIALNº 0023/22, CONTRATO Nº 0098/2022-CPL. A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0007299 | 26/12/2022 | 3050.00 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01( UM) VEICULO MOTOR 1.0, FLEX, COMPLETO, PLACA RLZ9D87 . REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, COM KM LIVRE,CONFORME PREGAO PRESENCIALNº 0023/22, CONTRATO Nº 0098/2022-CPL. A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0007300 | 26/12/2022 | 4900.00 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01( UM) VEICULO COMPLETO FIAT/STRADA, PLACA QFU1J62, 02 PORTAS, TRAV. DIR. HID. VIDRO ELETRICO . REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, COM KM LIVRE,CONFORME PREGAO PRESENCIALNº 0023/22, CONTRATO CONTRATO Nº 0098/2022-CPL., DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 26/12/2022 | 1500.00 | 45347819000168 | JULIANA MARIA SIMAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS OFERECIDA DURANTE AS FORMACOES CONTINUADAS DE PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 26/12/2022 | 44.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 106335-9, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0007324 | 26/12/2022 | 221561.63 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE DE UM ONIBUS RURAL ESCOLAR ( ORE ), PARA ATENDIMENTO AS ENTIDADES EDUCACIONAIS DA REDE PUBLICA DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE EMENDAS N° 202101160-4 FIRMADO COM O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0007325 | 26/12/2022 | 193438.37 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DE UM ONIBUS RURAL ESCOLAR ( ORE ), PARA ATENDIMENTO AS ENTIDADES EDUCACIONAIS DA REDE PUBLICA DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE EMENDAS N° 202101160-4 FIRMADO COM O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 26/12/2022 | 7870.00 | 08993185000194 | LGNET SERVICOS DE TELECOMUNICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA FIBRA OTICA / LINK DEDICADO / IP FIXO, DESTINADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL, SEC. DE EDUCAO, PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 26/12/2022 | 2225.63 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com Pagamento referente a 7ª (setima) parcela do acordo do Processo Judicial nº 0800585-85.2019.8.15.0381 da empresa Eletroluz Comercio de Materiais Eletricos Ltda. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 26/12/2022 | 270.00 | 00064596761434 | JOSE JOAO GONCALVES | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com concessão de 06 (seis) diarias parciais como Tesoureiro Geral deste municipio, em viagens a cidade de Itabaiana, para assuntos de interesse deste municpio na agencia do Banco do Brasil na cidade de Itabaiana - PB, durante o mes de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 26/12/2022 | 23.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBANA DISTRIB DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO LOCADO PARA ARQUIVO DA PREFEITURA DE MOGEIRO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 26/12/2022 | 33.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBANA DISTRIB DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO NOVA ESPERANÇA NO SITIO GRANGEIRO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 26/12/2022 | 33.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBANA DISTRIB DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO NOVA ESPERANÇA NO SITIO GRANGEIRO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 2001917 | 26/12/2022 | 3050.00 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0, FLEX, COMPLETO, PLACA RLZ9G84, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, COM KM LIVRE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0023/2022 CONTRATO 0098/2022, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 2001919 | 26/12/2022 | 3050.00 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0, FLEX, COMPLETO, PLACA RLZ9H24, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, COM KM LIVRE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0023/2022 CONTRATO 0098/2022, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 2001920 | 26/12/2022 | 3050.00 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0, FLEX, COMPLETO, PLACA RLT9C68, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, COM KM LIVRE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0023/2022 CONTRATO 0098/2022, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 2001921 | 26/12/2022 | 3050.00 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0, FLEX, COMPLETO, PLACA QFD3A61, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, COM KM LIVRE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0023/2022 CONTRATO 0098/2022, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 2001922 | 26/12/2022 | 3050.00 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0, FLEX, COMPLETO, PLACA RLZ9E04, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, COM KM LIVRE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0023/2022 CONTRATO 0098/2022, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 2001923 | 26/12/2022 | 3050.00 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0, FLEX, COMPLETO, PLACA RLZ9G54, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, COM KM LIVRE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0023/2022 CONTRATO 0098/2022, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 2001924 | 26/12/2022 | 3050.00 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0, FLEX, COMPLETO, PLACA RLV5C57, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, COM KM LIVRE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0023/2022 CONTRATO 0098/2022, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001925 | 26/12/2022 | 3050.00 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0, FLEX, COMPLETO, PLACA RLZ9E07, REFERENTE AO ME3S DE OUTUBRO/2022, COM KM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001926 | 26/12/2022 | 3050.00 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0, FLEX, COMPLETO, PLACA RLZ1J87, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, COM KM LIVRE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0023/2022 CONTRATO 0098/2022, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001927 | 26/12/2022 | 1800.00 | 08993185000194 | LGNET SERVICOS DE TELECOMUNICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNETE VIA FIBRA OPTICA / LINK DEDICADO/ IP FIXO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 2001928 | 26/12/2022 | 3050.00 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0, FLEX, COMPLETO, RLZ9G54, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2022, COM KM LIVRE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0023/2022 CONTRATO 0098/2022, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 2001929 | 26/12/2022 | 3050.00 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0, FLEX, COMPLETO, PLACA RLZ9G84, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, COM KM LIVRE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0023/2022 CONTRATO 0098/2022, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 2001930 | 26/12/2022 | 3050.00 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0, FLEX, COMPLETO, PLACA RLZ1J87, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, COM KM LIVRE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0023/2022 CONTRATO 0098/2022, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 2001931 | 26/12/2022 | 3050.00 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0, FLEX, COMPLETO, PLACA RLZ9E07, REFERENTE AO ME3S DE NOVEMBRO/2022, COM KM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 2001932 | 26/12/2022 | 3050.00 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0, FLEX, COMPLETO, PLACA RLV5C57, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, COM KM LIVRE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0023/2022 CONTRATO 0098/2022, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232022 | 2001933 | 26/12/2022 | 3050.00 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0, FLEX, COMPLETO, PLACA RLZ9E04, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, COM KM LIVRE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0023/2022 CONTRATO 0098/2022, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 2001934 | 26/12/2022 | 3050.00 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0, FLEX, COMPLETO, PLACA QFD3A61, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, COM KM LIVRE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0023/2022 CONTRATO 0098/2022, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 2001935 | 26/12/2022 | 3050.00 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0, FLEX, COMPLETO, PLACA RLT9C68, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, COM KM LIVRE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0023/2022 CONTRATO 0098/2022, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001936 | 26/12/2022 | 3050.00 | 02401445000109 | O & L LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0, FLEX, COMPLETO, PLACA RLZ9H24, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, COM KM LIVRE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0023/2022 CONTRATO 0098/2022, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001937 | 26/12/2022 | 400.00 | 45347819000168 | JULIANA MARIA SIMAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA OS PALESTRANTES E USUARIOS DO SUS, PARA PALESTRA SOBRE O OUTUBRO ROSA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001938 | 26/12/2022 | 55.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 265-2 , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 2001939 | 26/12/2022 | 15002.17 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 2001940 | 26/12/2022 | 15007.97 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE ASICA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001941 | 27/12/2022 | 1800.00 | 00011186158409 | CYNTHIA MARIA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO POSTO ANCORA DO SITIO CARIATÁ (ZONA RURAL) PERTENCENTE A UBS 06 MOGEIRO DE BAIXO (FRANCISCO CANDIDO), NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001942 | 27/12/2022 | 126.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 COLAR CERVICAL PHILLADELPHIA CURTO M ORTOCENTER, DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001943 | 27/12/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO E BOMBEIRO E PAR DO MERCOSUL DO ANO DE 2022, DO VEICULO DE PLACA: SLB7E20, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 2001944 | 27/12/2022 | 387.60 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 BOTIJÃO DE GAS EVASADO GLP P13, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001945 | 27/12/2022 | 1955.00 | 23458499000180 | LABFESPE-LABORATORIO CLINICO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MICROS 60 ABX E ANALISADOR BIO-200, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 2001946 | 27/12/2022 | 4925.00 | 23458499000180 | LABFESPE-LABORATORIO CLINICO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001947 | 27/12/2022 | 44.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3 , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001948 | 27/12/2022 | 22.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 624023-7, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001949 | 27/12/2022 | 22.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 624099-7, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001950 | 27/12/2022 | 4157.67 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ECOLHIMENTO DE UM PÓRCENTO DAS RECEITAS DA SAUDE PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242022 | 0007327 | 27/12/2022 | 2355.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL , COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO DE CAPACIDADE P/ 9000LT.REF. 03 CARRADAS. CONTRATO 082/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 27/12/2022 | 55.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 43-9, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 27/12/2022 | 5799.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: DIVERSAS NOTAS FISCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 27/12/2022 | 16630.72 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE UM PÓRCENTO DAS RECEITAS DO ICMS, IPVA, DOS IMPOSTOS MUNICIPAIS E OUTRAS TRANSFERENCIAS PARA FORMACAO DO PASEP, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 27/12/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 102405-1, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 27/12/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 04139-8, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 27/12/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 109594-3, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 27/12/2022 | 1212.00 | 00008648481457 | JORGE RODRIGUES DA SILVA JUNIO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços prestados como auxiliar de serviços substituto na Secretaria de Administração neste municipio, durante o mes de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 27/12/2022 | 178.00 | 40622316000130 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E DE NOTAS DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 RECONHECIMENTO DE FIRMA E UMA SEGUNDA VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO, PERTENCENTE A PREFEITURA DE MOGEIRO/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242022 | 0007328 | 27/12/2022 | 4710.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS EM ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, COM CAMIONHAO DE SUCCAO A VACUO DE CAPACIDADE PARA 9.000 LT,REFERENTE A 06 CARADAS .CONTRATO 082/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 27/12/2022 | 1791.84 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SKU-6119, A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 27/12/2022 | 1347.93 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SKU-6119, A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 27/12/2022 | 1650.00 | 00006981580403 | FELIX TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE SEGURANÇA NAS PARTIDAS FINAIS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 27/12/2022 | 6929.45 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE UM PÓRCENTO DAS RECEITAS DA EDUCACAO MDE PARA FORMACAO DO PASEP, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 27/12/2022 | 1650.00 | 00005166351401 | IDELCLECIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM NAS PARTIDAS FINAIS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 27/12/2022 | 720.00 | 00012547900475 | FLAVIO RAMOS DE FREITAS | Valor que ora se empenha para atender dspesa com serviços prestados na locação do veiculo de placa MOL8028/PB, no tansp. de prof. da E.M.E.I.E.F. João Vicente de Brito (cabral),para o St pintado, neste municipio, durante o mes de dezembro de 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 27/12/2022 | 2199.99 | 35493691000197 | J. CLEMENTINO - DANIELLA COMERCIO VAREJISTA DE ARMARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 27/12/2022 | 2450.00 | 00012874718467 | JOAO MARCOS FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA QSH 9023 EM VIAGENS COM A EQUIPE TECNICA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 27/12/2022 | 300.00 | 00067677487491 | DIMAS DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 27/12/2022 | 800.00 | 00061517860415 | MARIA HELENA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARAREALIZACAO DE UMA COLONOSCOPIA. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 27/12/2022 | 160.00 | 00011305917430 | VIVIANNY KAROLLINY SILVA DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 27/12/2022 | 300.00 | 00010215562461 | ALEXANDRE BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS . CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 27/12/2022 | 300.00 | 00042187346404 | SEVERINA VICTOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 27/12/2022 | 200.00 | 00009979900407 | MARIA DA LUZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 27/12/2022 | 400.00 | 00008819334496 | JOZILMA MARIA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para pagamento de contas de energia e agua. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 27/12/2022 | 100.00 | 00005794632496 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242022 | 0007326 | 27/12/2022 | 12900.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO FOSSAO LOC. NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO A VACUO DE CAPACIDADE PARA 9000 LITROS, TATALIZANDO 10 CARRADAS.CONTRATO 082/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 28/12/2022 | 546.50 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO (CÂMERAS E OUTROS EQUIPAMENTOS) NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 28/12/2022 | 670.00 | 00009018399493 | VALQUIRIA MARIA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA UMA RESSONANCIA MAGNETICA COM CONTRASTE. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 28/12/2022 | 200.00 | 00023656590478 | PAULO GERMANO DE ARAUJO | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 28/12/2022 | 1200.00 | 00001748267450 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na confecção de doces e cocadas para os eventos natalinos das crianças e adolescentes do SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, neste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO A CRIANCA - PSBI | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 28/12/2022 | 109.30 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO (CÂMERAS DE SEGURANÇA), SENDO: 01 UNIDADE INSTALADADA NA SALA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 28/12/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 106613-7, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 28/12/2022 | 417.20 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO (CÂMERAS DE SEGURANÇA), SENDO: 04 UNIDADE INSTALADADAS NA SALA ONDE FUNCIONA O IGD - PAB, NESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 28/12/2022 | 218.60 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL ALUGUEL DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO (CÂMERAS DE SEGURANÇA), SENDO: 02 UNIDADE INSTALADADAS NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 28/12/2022 | 327.90 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO (CÂMERAS DE SEGURANÇA), SENDO: 04 UNIDADE INSTALADADAS NO PREDIO DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 28/12/2022 | 4044.10 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO, (CÂMERAS E OUTROS EQUIPAMENTOS), SENDO 18 UNIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL IRACI RODRIGUES FARIAS DE MELO, 18 UNIODADES NA CRECHE MUNICIPAL MARIA LEONARDO DE LIMA E 01 UNIDADE NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 28/12/2022 | 11001.39 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 28/12/2022 | 85616.78 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 28/12/2022 | 357630.18 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 28/12/2022 | 57788.39 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA, COMISSIONADOS,LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 28/12/2022 | 19452.48 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA-APOIO, EFETIVOS,LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 28/12/2022 | 164524.51 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL,LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 28/12/2022 | 117016.59 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS-APOIO ,LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 28/12/2022 | 59682.28 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS-APOIO ,LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 28/12/2022 | 16357.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS-APOIO ,LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 28/12/2022 | 10098.62 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL ,LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 28/12/2022 | 95032.32 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE APOIO CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL ,LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 28/12/2022 | 70.00 | 00042187516415 | REJANE DE ANDRADE | Valor que ora se empenha para atender despesa co concessão de 02(duais) diarias parciais como Coordenadora do setor re regulação municipal em viagem a Cidade de Campina Grande - PB, para o setor de regulação. No mes de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 28/12/2022 | 360.00 | 00010364373458 | AMANDA REGINA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na confecção e fornecimento de tortas para o lanche dos funcionarios das Sec. de administração e Finanças e Gabinete. Durante o mes de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 28/12/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 104139-8, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001951 | 28/12/2022 | 300.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS DE LOCACAO, MANUTENCAO, SUPORTE PREVENTIVO E CORRETIVO EM CADASTRO E EDIÇÃO DE DADOS DO LABORATÓRIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001952 | 28/12/2022 | 533.00 | 16366022000100 | REJANE MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE REPRODUCAO E ENCARDEBACAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001953 | 28/12/2022 | 2168.00 | 14866443000174 | FABIANA BORGES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARTOES DE VACINA, TIRAGEM DE COPIAS DE FORMULARIO DA ATENCAO BASICA, RECARGA PARA OS CELULARES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262022 | 2001954 | 28/12/2022 | 2624.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICO TERAUPEUTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001955 | 28/12/2022 | 740.00 | 00008244498439 | CASSIO DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE 60 (SESSENTA) HORAS TRABALHADAS NA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DO SITIO BENTA HORA, NESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001956 | 28/12/2022 | 370.00 | 00008244498439 | CASSIO DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE 60 (SESSENTA) HORAS TRABALHADAS NA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DO SITIO BENTA HORA, NESTE MUNICIPIO, NO MES NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001957 | 28/12/2022 | 1212.00 | 00007997216464 | CARLA MICHELY ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO CABRAL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001958 | 28/12/2022 | 1212.00 | 00007997216464 | CARLA MICHELY ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO CABRAL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001959 | 28/12/2022 | 1212.00 | 00007997216464 | CARLA MICHELY ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO CABRAL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001960 | 28/12/2022 | 44.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3 , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001961 | 29/12/2022 | 711.04 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO, PARTE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001962 | 29/12/2022 | 1859.08 | 39870186000175 | ANA CAROLINA LEONEL DA SILVA | ALUGUEL DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO (CÂMERAS DE SEGURANÇA), SENDO: 11 NA UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA, 02 NO PSF DO ALTO DO SEIXOS, 04 NO SAMU, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT. ATIV DA VIG EPIDEMIOLÓGIA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001963 | 29/12/2022 | 31588.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS EFETIVOS,LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001964 | 29/12/2022 | 145096.71 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS,LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001965 | 29/12/2022 | 17636.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL ,LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001966 | 29/12/2022 | 20264.41 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL ,LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001967 | 29/12/2022 | 111069.60 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS ,LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001968 | 29/12/2022 | 9475.20 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ,CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL ,LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001969 | 29/12/2022 | 8575.91 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA- SAMU ,LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001970 | 29/12/2022 | 14405.69 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA- SAMU , CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL ,LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001971 | 29/12/2022 | 2712.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLIGICAS-CEO , CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL ,LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001972 | 29/12/2022 | 1454.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLIGICAS-CEO ,LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001973 | 29/12/2022 | 5132.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL ,LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVID. DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001974 | 29/12/2022 | 82097.60 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL ,LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVID. DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001975 | 29/12/2022 | 31664.14 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA ,LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001976 | 29/12/2022 | 21021.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS ,LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMP.AMB HOSP - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001977 | 29/12/2022 | 34613.98 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC ,LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001978 | 29/12/2022 | 11629.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC ,CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001979 | 29/12/2022 | 7100.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA ,CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT.DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001980 | 29/12/2022 | 2400.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO N.A.S.F. ,CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001981 | 29/12/2022 | 60882.22 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001982 | 29/12/2022 | 6340.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS-INATIVOS, LOTADOS NO F.M.S. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001983 | 29/12/2022 | 2000.00 | 39794574000114 | MARIA DAS DORES DE AQUINO 08665851410 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO, DIGITAÇÃO, ESCANEAMENTO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS EM MIDIA SEGURA, SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001984 | 29/12/2022 | 3000.00 | 41033794000177 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE MOGEIRO PARA ATENDIMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS E DEMAIS UNIDADES DE SAÚDE CONVENIADAS COM O SUS, LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB, NO ESTADO DA PARAÍBA, NO AUTOMÓVEL FIAT SIENA EL FLEX, COR PRATA, ANO 2010/2011, PLACA NQJA29, CAPACIDADE 05 LUGARES, IDA E VOLTA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001985 | 29/12/2022 | 1500.00 | 32027197000149 | JR VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERD DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM VEICULO VAN RENAULT/MASTER MARTICAR 19 DE PLACA FYN2H78 ANO 2015, PARA TRASNPORTE DE PACIENTES DA CIDADE DE MOGEIRO-PB, IDA E VOLTA,P/ ACOMPANHAMENTO NA FUNAD ( FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO A PESSOAS COM DEFICIENCIA), NO PERIODO DE 22/11 A 29/11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001986 | 29/12/2022 | 4000.00 | 40559308000196 | JOSE NOALDO XAVIER | VALOOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRETADOS NA LOCAÇÃO DO AUTOMOVEL FIAT/STRADA VOLCANO 13 CD, ANO 2020/2021, COR BRANCA, PLACA RLY 6J20 PARA O TRASPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PROGAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PARTINDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEDESTINO A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO SÍTIO CABRAL E POSTOS ANCORAS DOS SITIOS BENTA HORA, GRANJEIRO E GASPAR, LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001987 | 29/12/2022 | 55.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBANA DISTRIB DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF POSTO ACORA DO SITIO AREIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV ATENCAO BASICA A SAUDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 2001988 | 29/12/2022 | 363.40 | 22049007000130 | EDNO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 46 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 2001989 | 29/12/2022 | 726.80 | 22049007000130 | EDNO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 92 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOSA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001990 | 29/12/2022 | 500.00 | 00067522513472 | GENIVAL DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NO SITIO CARIATÁ (ZONA RURAL) PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO ÂNCORA PERTENCENTE A UBS 06 MOGEIRO DE BAIXO (FRANCISCO CANDIDO), NESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001991 | 29/12/2022 | 187.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3 , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 29/12/2022 | 2844.18 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 29/12/2022 | 30000.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 8º PARCELA DO DEBITO RENEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM 240 MESES, COM REDUCAO DE JUROS, MULTAS E EMCARGOS, NOS TERMOS DA EC 113/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 29/12/2022 | 2.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PORCENTO DA COTA DO ADO-LC 176/2020 (ADO25) PARA FORMACAO DO PASEP, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 29/12/2022 | 21295.24 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 29/12/2022 | 5124.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 29/12/2022 | 6200.00 | 13464588000186 | RICARDO JORGE DE MENEZES JUNIOR - ME | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com meus serviços de assesssoria em assessoria e consultoria juridica em licitação e contratos durante o mes de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 29/12/2022 | 18514.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 29/12/2022 | 6060.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS , LOTADOS NA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 29/12/2022 | 12120.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS , LOTADOS NA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 29/12/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE TERMO ADITIVO N° PE 002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 29/12/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE TERMO ADITIVO N° PE 001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 29/12/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE TERMO ADITIVO N° ARP 002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 29/12/2022 | 96.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE TERMO ADITIVO N° PE 006/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 29/12/2022 | 80.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE TERMO ADITIVO N° PE 005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 29/12/2022 | 80.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE TERMO ADITIVO N° PE 0011/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 29/12/2022 | 96.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE TERMO ADITIVO N° PP 0001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 29/12/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE TERMO ADITIVO N° PP 00014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 29/12/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE TERMO ADITIVO N° PP 0008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 29/12/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE TERMO ADITIVO N° PP 0006/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 29/12/2022 | 80.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE TERMO ADITIVO N° PP 0005/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 29/12/2022 | 96.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE TERMO ADITIVO N° PP 0004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 29/12/2022 | 96.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE TERMO ADITIVO N° PP 0003/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 29/12/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE TERMO ADITIVO N° PP 0007/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 29/12/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE TERMO ADITIVO N° PP 0009/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 29/12/2022 | 80.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE TERMO ADITIVO N° PP 00013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 29/12/2022 | 1581.00 | 21903616000142 | STUDIO BR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, SEÇÃO 03, PELA QUAL PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0007451 | 29/12/2022 | 323.90 | 22049007000130 | EDNO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 41 GARAFOES DE AGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 29/12/2022 | 674.84 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PASEP NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 104008-1, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 109594-3, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 29/12/2022 | 55.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 104139-8, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 29/12/2022 | 176.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 102405-1, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 29/12/2022 | 593.27 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PASEP NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 29/12/2022 | 55.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 43-9, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 29/12/2022 | 55.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 43-9, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 29/12/2022 | 203.13 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA DA FOLHA DE PAGAMENTO (FOLPAG) DOS SERVIDORES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 29/12/2022 | 849.12 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA DA FOLHA DE PAGAMENTO (FOLPAG) DOS SERVIDORES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 29/12/2022 | 1247.35 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PASEP NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 29/12/2022 | 1555.78 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PASEP NEGOCIADO COM A RECEITA FEDERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 29/12/2022 | 1185.07 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENCAO DE UM PÓRCENTO DA COTA DO FPM PARA FORMACAO DO PASEP. DESTE MUNICIPIO, PARTE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 29/12/2022 | 61980.11 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO INFANTIL ,LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 29/12/2022 | 31727.48 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO INFANTIL CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL ,LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 29/12/2022 | 2900.00 | 41538400000132 | JOSE VALDEIR MIGUEL RAMOS RAMOS 01247095401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 29/12/2022 | 2900.00 | 41538400000132 | JOSE VALDEIR MIGUEL RAMOS RAMOS 01247095401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00042498279415 | GIVANILDO FIRMINO DOS SANTOS | Valor que ora se empeenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Iraci Rodrigues de Farias Melo, neste municipio, durante o mes de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0007453 | 29/12/2022 | 1090.20 | 22049007000130 | EDNO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 138 GARAFOES DE AGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 29/12/2022 | 500.00 | 00087377292415 | MARIA DAS DORES NASCIMENTO | Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para consulta medica e compra de medicamentos. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 29/12/2022 | 13670.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO F.M.A.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 29/12/2022 | 2848.20 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO F.M.A.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 29/12/2022 | 9519.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NO F.M.A.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 29/12/2022 | 14544.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NO F.M.A.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 29/12/2022 | 5212.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO C.R.A.S. , CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL , LOTADOS NO F.M.A.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 29/12/2022 | 4236.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL-PAB , CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL , LOTADOS NO F.M.A.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO A CRIANCA - PSBI | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 29/12/2022 | 5448.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ , CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL , LOTADOS NO F.M.A.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 29/12/2022 | 4036.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO S.C.F.V. , CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL , LOTADOS NO F.M.A.S. DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0007417 | 29/12/2022 | 2799.96 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SCFV, DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0007419 | 29/12/2022 | 2500.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO GRUPO DA 3º IDADE DO CRAS, DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00012158548460 | JULIANA LIGIA VELOSO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como auxiliar administrativo no CRAS - Centro de Referencia de Assistencia Social, neste muncipio, durante o mes de dezembro de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 29/12/2022 | 692.00 | 30417458000101 | IRIS ARAUJO DA SILVA LIMA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na locação do espaço D'Iris para entrega dos certificados do curso de confeitaria das mulheres usuarias do CRAS - Centro de Referencia de Assistencia Social, neste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00009699909447 | CLEISTON SILVA AMARAL | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados como oficineiro de jogo no SCFV - Serviços Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos, neste municipio, durante o mes de dezembro de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 29/12/2022 | 500.00 | 00010828802483 | JOSE PAULO JEFFERSON FERREIRA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesda com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para custear despesas com aluguel social. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 29/12/2022 | 1400.00 | 00006987886482 | ALLYCIA CRISTINA SILVEIRA NEVES GALDINO | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aluguel da casa localizada na Avenida Osvaldo da Silva, sn - Bairro Luiz Gonçalves de Lima, nesta cidade destinada ao funcionamento do SCFV - Serviços de convivencia e fortalecimento de vinculo, deste municipio, durante o mes de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 29/12/2022 | 1000.00 | 00004327834408 | LADEMIR LEAL LIRA | Valor que ora se empenha para atender despesa com aluguel de um imovel situado na Rua Getúlio Vargas, para o funcionamento do Conselho Tutelar, neste municipio durante o mes de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0007443 | 29/12/2022 | 3575.73 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 29/12/2022 | 300.00 | 00009979901470 | ERIKO PAZ FEITOSA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa coa ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para realização de uma consulta medica. Conforme declaração em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 29/12/2022 | 300.00 | 00004749369454 | LUZIA MARIA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA E REALIZACAO DE UMA USG. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 29/12/2022 | 300.00 | 00005749838480 | MARIA DE FATIMA FELICIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0007452 | 29/12/2022 | 339.70 | 22049007000130 | EDNO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 43 GARAFOES DE AGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO A CRIANCA - PSBI | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 29/12/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 112936-8, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 29/12/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 28312-6, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 29/12/2022 | 55.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 106613-7, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 29/12/2022 | 83263.22 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS , LOTADOS NA SEINFRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 29/12/2022 | 69956.16 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NA SEINFRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 29/12/2022 | 22259.60 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEINFRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 29/12/2022 | 2500.00 | 00002235719465 | JOSE MARIO CRUZ BARBOSA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados no aluguel do veiculo de placa MYL-0145, no recolhimento do lixo e entulhos das vias publicas desta cidade, referente ao mes de dezembro de 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 29/12/2022 | 81475.22 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 29/12/2022 | 1800.00 | 00008873318401 | TACIANO KAIQUI JOSE DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestrados na manutenção da estrada de rodagem que liga o Sítio Cabral aos Sitios Gaspar e Granjeiro, neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0007437 | 29/12/2022 | 1500.00 | 00039618951472 | MARIA DO SOCORRO LIRA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO COM UMA AREA DE 5.000 M² PARA INSTALACAO DE CAIXA COLETORA DE RESIDUOS SOLIDOS PARA SER CONDUZIDO AO ATERRO SANIT. DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 29/12/2022 | 1300.00 | 00011072028417 | TAYNARA CAROLINA DA SILVA | Valor que ora se empenha p/ atender despesa com aluguel de uma casa residencia localizada na Rua José Silveira para funcionamneto das Sec. de Infraestrutura, Transportes e Serviços urbanos, neste municipio, durante o mes de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS | AQUIS.E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 29/12/2022 | 6748.00 | 00003462299441 | CREUZA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM TERRENO QUE MEDE 268,90 METROS QUADRADOS LOCALIZADO NA AREA URBANA DESTA CIDADE, NOS TERMOS DO ACORDO ADMINISTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS | AQUIS.E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 29/12/2022 | 4998.60 | 00092894909420 | MARIA DE LOURDES SILVA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM TERRENO QUE MEDE 995,87 METROS QUADRADOS, LOCALIZADO NA AREA URBANA DESTA CIDADE, NOS TERMOS DO ACORDO ADMINISTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS | AQUIS.E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 29/12/2022 | 4882.60 | 00026273578400 | JOSE ALVES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM TERRENO QUE MEDE 972,86 METROS QUADRADOS LOCALIZADO NA AREA URBANA DESTA CIDADE, NOS TERMOS DO ACORDO ADMINISTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 29/12/2022 | 2500.00 | 00002235719465 | JOSE MARIO CRUZ BARBOSA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados no aluguel do veiculo de placa MYL-0145, no recolhimento do lixo e entulhos das vias publicas desta cidade, referente ao mes de novembro de 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 29/12/2022 | 8070.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS , LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 29/12/2022 | 6700.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 29/12/2022 | 500.00 | 00013270044453 | CELEIDE FREIRE CLEMENTINO | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados locação de uma casa residencial, localizada na rua Presidente joao pessoa, nº 53, nesta cidade, destinada ao funcionamento do Setor de Tributos, neste municipio, durante o mes de setembro de de 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 29/12/2022 | 34534.04 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 29/12/2022 | 25500.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 29/12/2022 | 2666.20 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS , LOTADOS NA SEC. DE AGRIC.,MEIO AMBIENTE, PESCA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 29/12/2022 | 5512.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , LOTADOS NA SEC. DE AGRIC.,MEIO AMBIENTE, PESCA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.AGRIC.,MEIO AMBIENTE,PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 29/12/2022 | 800.00 | 00006865305434 | JORGE ALVES BARBOSA | Valor que ora se empenha para atender despesa com Aluguel da casa localizada na Rua José Silveira, sn - centro, nesta cidade destinada ao funcionamento da Sec. de Agricultura Meio Ambiente, Pesca e Pecuaria deste municipio, durante o mes de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0007507 | 30/12/2022 | 2879.82 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO : ONIBUS THUNDER,2004/2004, PLACA DJB4158, NO TOTAL DE 18 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 004/2021, REF. AO ITEM 02, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0007508 | 30/12/2022 | 6822.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO : ONIBUS VOLKS/COMIL PIA M 2000/2000 PLACA KIT 1360, NO TOTAL DE 18 VIAGENS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 02, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0007509 | 30/12/2022 | 2879.82 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO : ONIBUS THUNDER,2004/2004, PLACA DJB4158, NO TOTAL DE 18 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 004/2022, REF. AO ITEM 03, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0007510 | 30/12/2022 | 2879.82 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO : ONIBUS THUNDER,2004/2004, PLACA DJB4158, NO TOTAL DE 18 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 004/2022, REF. AO ITEM 01, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0007511 | 30/12/2022 | 3942.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO : ONIBUS MARCOPOLO/VALARE, PLACA MNQ7D19, NO TOTAL DE 18 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 15, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | CONST.AMP.REFORMA E MANUT.UNID.ESCOL. MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0007515 | 30/12/2022 | 8065.60 | 12350951000170 | GPS GERENCIAMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA 5ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 139/2021 CUJO OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO, NA RUA JOSÉ SILVEIRA, NESTE MUNICÍPIO | 00052021 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 30/12/2022 | 2300.00 | 00003763085750 | LEVI FRANCISCO FERREIRA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados no aluguel do veiculo de placa KHD6310-PE, a disposição da Sec. de Infraestrutura, neste munipio, duante o mes de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 30/12/2022 | 2300.00 | 00003763085750 | LEVI FRANCISCO FERREIRA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados no aluguel do veiculo de placa KHD6310-PE, a serviço da Sec. de Infraestrutura, neste munipio, duante o mes de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 30/12/2022 | 1800.00 | 00006534563444 | LINDEMBERG FRANCISCO BERNARDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0007489 | 30/12/2022 | 18350.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO OPERACIONAL, CONFORME ANEXO I DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021 E CONTRATO N° 042/2021, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 30/12/2022 | 150.00 | 00001290140448 | MARIA JOSE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 30/12/2022 | 1212.00 | 00007632467432 | JOSENILDO SANTOS DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com Meus serviços prestados como vigia na E.M.E.I.E.F. Maria das Dores Chagas neste municipio, durante o mes de dezembro de 2022., | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 30/12/2022 | 1400.00 | 00013790082473 | JOSE EMANUEL DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F. IRACI RODRIGUES FARIAS DE MELO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0007478 | 30/12/2022 | 4050.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMINHAO FORD F4000, 2003/2004 ,PLACA MMV 7451, NO TOTAL DE 21 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 12, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0007480 | 30/12/2022 | 3762.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMINHAO FORD F4000, 1994/1994 ,PLACA MMV 1539, NO TOTAL DE 18 VIAGENS DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 07, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0007482 | 30/12/2022 | 3762.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMINHAO FORD F4000, 1994/1994 ,PLACA MMV 1539, NO TOTAL DE 18 VIAGENS DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 09, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0007483 | 30/12/2022 | 3762.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMINHAO FORD F4000, 1994/1994 ,PLACA MMV 1539, NO TOTAL DE 18 VIAGENS DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 10, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 30/12/2022 | 7182.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMINHAO FORD F4000, 2009/2010 ,PLACA NPR6380, NO TOTAL DE 18 VIAGENS DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 30, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0007485 | 30/12/2022 | 4122.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMINHAO FORD F4000, 2009/2010 ,PLACA NPR6380, NO TOTAL DE 18 VIAGENS DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 11, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0007486 | 30/12/2022 | 7182.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMINHAO FORD F4000, 2009/2010 ,PLACA NPR6380, NO TOTAL DE 18 VIAGENS DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 29, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0007487 | 30/12/2022 | 3942.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMINHAO FORD F4000, 2010/2011,PLACA PFL 4103, NO TOTAL DE 18 VIAGENS DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 13, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0007488 | 30/12/2022 | 3582.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMINHAO FORD F4000, 2010/2011,PLACA PFL 4103, NO TOTAL DE 18 VIAGENS DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 14, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0007490 | 30/12/2022 | 3222.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMINHAO FORD F4000, 2010/2011,PLACA PFL 4103, NO TOTAL DE 18 VIAGENS DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 24, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0007491 | 30/12/2022 | 3222.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMINHAO FORD F4000, 2005/2005,PLACA PFL 4103, NO TOTAL DE 18 VIAGENS DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 23, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | MANUT.REAL. E APOIO AS FEST.CULT.E TRAD.DO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0007492 | 30/12/2022 | 174900.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇOES DE 02 DIARIA DE SOM GRANDE PORTE, 04 DIARIA DE GERADOR, 02 DIARIA DE ILUMINACAO GRANDE PORTE,01 PAINEL DE LED, 400 MT. DE GRID EM ALUMINIO,02 DIARIA DE PALCO GRANDE PORTE,02 DIARIA PALCO PEQ. PORTE,02 DIARIA DE SOM PEQ.PORTE, 03 DIARIA DE CAMARIM, 100 UND. SERV. DE SEGURANCA DESARMADA, 01 DIARIA DE MINI TRIO E 260 MT DE FECHAMENTOS, DEST. A FESTA DA COLHEITA 2022, REALIZADA NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2022, NESTA CIDADE, CONF. CONTRATO Nº 103/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 30/12/2022 | 3582.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMINHAO FORD F4000, 1994/1994,PLACA KIN 4340, NO TOTAL DE 18 VIAGENS DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 19, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0007494 | 30/12/2022 | 3402.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMINHAO FORD F4000, 1993/1993, PLACA AEB9625, NO TOTAL DE 18 VIAGENS DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 03, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0007495 | 30/12/2022 | 3942.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMIONETA VW/KOMBI, 2007/2008 PLACA: MOK-6407, NO TOTAL DE 18 VIAGENS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 33, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0007496 | 30/12/2022 | 3402.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMIONETA VW/KOMBI, 2008/2009 PLACA: EAK9208, NO TOTAL DE 18 VIAGENS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 18, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0007497 | 30/12/2022 | 3942.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMIONETA VW/KOMBI, 2009/2010 PLACA:JSG3176, NO TOTAL DE 18 VIAGENS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 25, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0007498 | 30/12/2022 | 3222.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMIONETA VW/KOMBI, 2008/2009 PLACA: EAK9208, NO TOTAL DE 18 VIAGENS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 17, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0007499 | 30/12/2022 | 3582.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO: CAMIONETA VW/KOMBI, 2007/2008 PLACA: MOK-6407, NO TOTAL DE 18 VIAGENS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 34, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0007500 | 30/12/2022 | 4482.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO : ONIBUS THUNDER,2004/2004, PLACA DJB4158, NO TOTAL DE 18/ VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 28, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0007501 | 30/12/2022 | 5202.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO : ONIBUS BENZ/OF 1620,1995/1996, PLACA LBB4961, NO TOTAL DE 18 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 35, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0007502 | 30/12/2022 | 4482.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO : ONIBUS THUNDER,2004/2004, PLACA DJB4158, NO TOTAL DE 18 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 27, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0007503 | 30/12/2022 | 3582.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO : ONIBUS MARCOPOLO/VOLARE ESCOLAR,2002/2002, PLACA MNL5749, NO TOTAL DE 18 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 21, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0007504 | 30/12/2022 | 3402.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO : ONIBUS BENZ/OF 1620,1995/1996, PLACA LBB4961, NO TOTAL DE 18 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 37, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0007505 | 30/12/2022 | 5202.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO : ONIBUS MERCEDES BENZ/OF 1620, 1995/1996, PLACA LBB4961, NO TOTAL DE 18 VIAGENS ,DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 36, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 30/12/2022 | 3000.00 | 22748044000137 | LAURA RAYSSA DE ANDRADE CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 30/12/2022 | 500.00 | 40902106000103 | GD COMUNICAÇÃO E EVENTOS | valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados na divulgação de atos e notas administrativos deste municipio, em portais diversos, durante o mes de outubro de 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 30/12/2022 | 121.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 104139-8, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 30/12/2022 | 22.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 109594-3, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 30/12/2022 | 66.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 102405-1, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 30/12/2022 | 14226.54 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO DEBITO RENEGOCIADO COM A PGFN EM 240 MESES NOS TERMOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 30/12/2022 | 726.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO MENSAL CONCEDIDA A CNN- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001992 | 30/12/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA 206438-3 , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0007506 | 31/12/2022 | 6822.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDUGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEUS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE ( VEICULO : ONIBUS VOLKS/COMIL PIA M 2000/2000 PLACA KIT 1360, NO TOTAL DE 18 VIAGENS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO Nº 011/2021, REF. AO ITEM 01, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 31/12/2022 | 350.00 | 00039607011449 | VERA LUCIA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 31/12/2022 | 390.00 | 00013613266466 | JULIEU LUIZ DA SILVA | Valo que ora se empenha p/ atender despesa com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 31/12/2022 | 20.00 | 00008113759433 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com Ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para compra de um kit enxoval para recen nascido. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE INDUST. COMERCIO E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLV | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007519 | 31/12/2022 | 90.00 | 43188266000112 | ARRUDA CAMARA COM. E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A QUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV.ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 31/12/2022 | 164524.51 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULTURA,ESP.LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO | MANUT. REAL.E APOIO AS FEST. CULT.E TRAD.DO MUNICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0007521 | 31/12/2022 | 174900.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇOES DE 02 DIARIA DE SOM GRANDE PORTE, 04 DIARIA DE GERADOR, 02 DIARIA DE ILUMINACAO GRANDE PORTE,01 PAINEL DE LED, 400 MT. DE GRID EM ALUMINIO,02 DIARIA DE PALCO GRANDE PORTE,02 DIARIA PALCO PEQ. PORTE,02 DIARIA DE SOM PEQ.PORTE, 03 DIARIA DE CAMARIM, 100 UND. SERV. DE SEGURANCA DESARMADA, 01 DIARIA DE MINI TRIO E 260 MT DE FECHAMENTOS, DEST. A FESTA DA COLHEITA 2022, REALIZADA NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2022, NESTA CIDADE, CONF. CONTRATO Nº 103/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 9465
Última atualização: 11/06/2024